🐞 1.0 Release Notes | Bugs
🐞 ERP: Ajuste no sequencial de itens da NF-e em banco de dados Multiloja
ID da tarefa: 110580
Descrição
Durante a emissão de NF-e de venda, o ERP realizava a consulta do maior sequencial de item utilizando apenas o número da nota fiscal (NNF), conforme consulta abaixo:
SELECT MAX(ITEM) MA
FROM NFVENDI WITH (NOLOCK)
WHERE NNF = @variavelEm ambientes com banco de dados Multiloja, diferentes lojas podem possuir o mesmo número de NNF. Como a consulta não considerava o código da loja, o cálculo do próximo item podia utilizar registros pertencentes a outras lojas, ocasionando inconsistências na geração da numeração sequencial dos itens da NF-e.
Correção
Foi incluída a validação pelo código da loja na geração da numeração de controle sequencial da NF-e.
Com o ajuste, o sequencial passa a considerar os registros correspondentes à loja responsável pela emissão, evitando interferência de notas com o mesmo número de NNF pertencentes a outras lojas do ambiente Multiloja.
🐞 ERP: Ajuste no simulador de preços para produtos com Regime Especial
ID da tarefa: 110774
Descrição
Durante o lançamento de Nota Fiscal de Entrada com produtos enquadrados em Regime Especial, foi identificada uma divergência entre os valores apresentados no Simulador de Preços e os valores calculados na Remarcação.
O simulador não estava considerando corretamente a condição de Regime Especial do produto, resultando em diferenças nos valores de custo de venda e preço de venda em relação à remarcação.
Correção
Foi realizada a correção no Simulador de Preços para considerar a configuração de Regime Especial vinculada ao produto.
Com o ajuste, os cálculos do simulador passam a respeitar o enquadramento tributário do produto, mantendo os valores compatíveis com os apresentados no processo de remarcação.
🐞 ERP: Correção na baixa selecionada de múltiplos títulos com desconto
ID da tarefa: 110940
Descrição
Ao realizar a baixa selecionada de múltiplos títulos no ERP, quando havia aplicação de desconto, o sistema não conseguia concluir corretamente a baixa de mais de um título na mesma operação.
O comportamento impedia a finalização da baixa conjunta dos títulos selecionados.
Correção
Foi realizada a correção no processo de baixa por seleção.
Com o ajuste, o sistema passa a realizar normalmente a baixa de múltiplos títulos selecionados, inclusive nos casos em que houver aplicação de desconto.
🐞 ERP: Reconexão automática dos componentes Zeos no faturamento
ID da tarefa: 110996
Descrição
Durante operações de faturamento no ERP, em situações de perda ou oscilação da conexão com o banco de dados, o sistema apresentava erro de conexão e poderia interromper a instrução que estava sendo executada.
O comportamento ocorria devido à necessidade de restabelecimento da conexão dos componentes Zeos após uma indisponibilidade momentânea da rede ou do banco de dados.
Correção
Foi implementado o tratamento para reconexão automática dos componentes Zeos.
Com a correção, quando houver perda ou oscilação da conexão com o banco de dados, o sistema tentará restabelecer automaticamente os componentes e, caso a conexão de rede seja recuperada, dará continuidade à instrução que estava sendo executada.
Também foi ajustado o tratamento da mensagem de falha de conexão, que passa a ser registrada apenas em log, evitando a exibição da mensagem durante a operação.
🐞 ERP: Correção da omissão de OS antigas no Relatório de Comissão com múltiplos técnicos
ID da tarefa: 111080
Descrição
Foi identificado que, após a habilitação do parâmetro que permite vincular mais de um técnico por Ordem de Serviço, o Relatório de Comissão de Serviços passou a utilizar a tabela ORDEMSERV_TECNICOS_SERVICO como fonte das informações dos técnicos participantes.
As Ordens de Serviço emitidas anteriormente à ativação desse recurso não possuem registros nessa tabela. Como consequência, essas OS deixavam de ser consideradas no relatório, ocasionando a omissão de informações na consulta de comissões.
Correção
Foi realizada a correção na geração do Relatório de Comissão de Serviços, adequando o processamento conforme a configuração do parâmetro de múltiplos técnicos.
Com o ajuste, o sistema passa a gerar corretamente o relatório tanto para cenários com múltiplos técnicos quanto para operações com apenas um técnico, respeitando a configuração definida no sistema e garantindo a inclusão das Ordens de Serviço aplicáveis.
🐞 ERP: Correção do campo Total com Juros em vendas com troco
ID da tarefa: 111126
Descrição
Ao realizar o faturamento de uma venda em que o cliente efetuava um pagamento com valor superior ao total da operação, gerando troco, o sistema apresentava incorretamente o valor pago no campo Total com Juros.
Esse comportamento fazia com que o campo exibisse um valor diferente do total efetivo da venda.
Correção
Foi realizada a correção no cálculo e na apresentação do campo Total com Juros durante o faturamento.
Com o ajuste, quando houver pagamento superior ao valor da venda e geração de troco, o sistema deixa de considerar o valor entregue pelo cliente como total da operação, apresentando corretamente o valor correspondente à venda no campo Total com Juros.
🐞 SINCOFF/PDV: Validação de forma de pagamento inexistente no banco OFF
ID da tarefa: 105224
Descrição
Foi identificado que o SINCOFF/PDV estava realizando o vínculo de códigos de formas de pagamento que não existiam ou não estavam disponíveis no banco de dados OFF.
Esse comportamento poderia gerar inconsistências no processamento das vendas, pois a forma de pagamento vinculada ao movimento não possuía correspondência válida na base utilizada pelo PDV.
Correção
Foi implementada uma validação para impedir que o sistema vincule uma forma de pagamento inexistente na base OFF.
Com a correção, o vínculo somente será realizado quando a forma de pagamento possuir um cadastro correspondente e válido, evitando inconsistências entre as bases e no processamento das vendas pelo PDV.
🐞 BOLETO: Correção na exibição de boletos por loja no Gerenciador de Boletos em ambiente Multiloja
ID da tarefa: 110296
Descrição
Foi identificado que, em ambientes com banco de dados Multiloja, o Gerenciador de Boletos apresentava apenas os boletos vinculados à matriz (Loja 1).
Embora as demais lojas conseguissem realizar normalmente a emissão de boletos, esses documentos não ficavam disponíveis para consulta no gerenciador. O problema foi identificado, em especial, na Loja 3, impossibilitando a visualização dos boletos emitidos por essa filial.
Correção
Foi realizada a adequação do Gerenciador de Boletos para considerar a loja nas consultas realizadas pelo módulo.
Com a correção, as buscas de banco, carteira e lista de boletos passam a ser executadas de acordo com a loja correspondente, permitindo que cada filial visualize corretamente os boletos emitidos em seu respectivo contexto no ambiente Multiloja.
🐞 ERP: Correção de erro na Transferência de Produtos (Entrada/Saída)
ID da tarefa: 111364
Descrição
Foi identificado um erro na rotina de Transferência de Produtos do ERP.
Correção
Foi realizada a correção na rotina de Transferência de Produtos, contemplando também ajustes nas telas relacionadas ao cadastro e à utilização dos produtos.
Com a correção, o sistema passa a processar normalmente os lançamentos de entrada e saída de transferências, permitindo a conclusão das operações sem a ocorrência do erro identificado.
🐞 ERP: Correção do código de Duplicata Mercantil (DM) no arquivo de remessa Sicredi
ID da tarefa: 111382
Descrição
Foi identificado um problema na geração do arquivo de remessa bancária do Sicredi.
Mesmo com o tipo de documento configurado no sistema como Duplicata Mercantil (DM), o arquivo de remessa estava sendo gerado com o código correspondente a “99 - Outros”.
Essa divergência fazia com que o tipo do boleto fosse enviado incorretamente ao banco, impactando operações que dependem da correta identificação do título como Duplicata Mercantil, como o processo de protesto.
Correção
Foi realizada a adequação dos valores utilizados na geração do arquivo de remessa do Sicredi.
A opção Duplicata Mercantil (DM), que anteriormente não estava disponível na lista utilizada pelo processo, foi incluída e devidamente vinculada aos valores correspondentes.
Com a correção, os boletos configurados como Duplicata Mercantil passam a gerar essa informação corretamente no arquivo de remessa.
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