# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Ajuste no sequencial de itens da NF-e em banco de dados Multiloja</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110580</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a emissão de **NF-e de venda**, o ERP realizava a consulta do maior sequencial de item utilizando apenas o número da nota fiscal (**NNF**), conforme consulta abaixo:</span>

```
SELECT MAX(ITEM) MA
FROM NFVENDI WITH (NOLOCK)
WHERE NNF = @variavel
```

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em ambientes com banco de dados **Multiloja**, diferentes lojas podem possuir o mesmo número de NNF. Como a consulta não considerava o código da loja, o cálculo do próximo item podia utilizar registros pertencentes a outras lojas, ocasionando inconsistências na geração da numeração sequencial dos itens da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi incluída a validação pelo **código da loja** na geração da numeração de controle sequencial da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, o sequencial passa a considerar os registros correspondentes à loja responsável pela emissão, evitando interferência de notas com o mesmo número de NNF pertencentes a outras lojas do ambiente Multiloja.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Ajuste no simulador de preços para produtos com Regime Especial</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** <a style="color: rgb(0, 0, 0);">110774</a></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o lançamento de **Nota Fiscal de Entrada** com produtos enquadrados em **Regime Especial**, foi identificada uma divergência entre os valores apresentados no **Simulador de Preços** e os valores calculados na **Remarcação**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O simulador não estava considerando corretamente a condição de Regime Especial do produto, resultando em diferenças nos valores de **custo de venda** e **preço de venda** em relação à remarcação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção no **Simulador de Preços** para considerar a configuração de **Regime Especial** vinculada ao produto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, os cálculos do simulador passam a respeitar o enquadramento tributário do produto, mantendo os valores compatíveis com os apresentados no processo de remarcação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/U09image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/U09image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção na baixa selecionada de múltiplos títulos com desconto</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110940</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar a **baixa selecionada de múltiplos títulos** no ERP, quando havia aplicação de **desconto**, o sistema não conseguia concluir corretamente a baixa de mais de um título na mesma operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento impedia a finalização da baixa conjunta dos títulos selecionados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção no processo de **baixa por seleção**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, o sistema passa a realizar normalmente a baixa de múltiplos títulos selecionados, inclusive nos casos em que houver aplicação de desconto.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Reconexão automática dos componentes Zeos no faturamento</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110996</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante operações de **faturamento no ERP**, em situações de perda ou oscilação da conexão com o banco de dados, o sistema apresentava erro de conexão e poderia interromper a instrução que estava sendo executada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento ocorria devido à necessidade de restabelecimento da conexão dos componentes **Zeos** após uma indisponibilidade momentânea da rede ou do banco de dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado o tratamento para **reconexão automática dos componentes Zeos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, quando houver perda ou oscilação da conexão com o banco de dados, o sistema tentará restabelecer automaticamente os componentes e, caso a conexão de rede seja recuperada, dará continuidade à instrução que estava sendo executada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi ajustado o tratamento da mensagem de falha de conexão, que passa a ser registrada **apenas em log**, evitando a exibição da mensagem durante a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/CrLimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/CrLimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção da omissão de OS antigas no Relatório de Comissão com múltiplos técnicos</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111080</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que, após a habilitação do parâmetro que permite vincular **mais de um técnico por Ordem de Serviço**, o **Relatório de Comissão de Serviços** passou a utilizar a tabela `ORDEMSERV_TECNICOS_SERVICO` como fonte das informações dos técnicos participantes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As Ordens de Serviço emitidas anteriormente à ativação desse recurso não possuem registros nessa tabela. Como consequência, essas OS deixavam de ser consideradas no relatório, ocasionando a omissão de informações na consulta de comissões.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção na geração do **Relatório de Comissão de Serviços**, adequando o processamento conforme a configuração do parâmetro de múltiplos técnicos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, o sistema passa a gerar corretamente o relatório tanto para cenários com **múltiplos técnicos** quanto para operações com **apenas um técnico**, respeitando a configuração definida no sistema e garantindo a inclusão das Ordens de Serviço aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/7Oyimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/7Oyimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção do campo Total com Juros em vendas com troco</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111126</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar o **faturamento de uma venda** em que o cliente efetuava um pagamento com valor superior ao total da operação, gerando **troco**, o sistema apresentava incorretamente o **valor pago** no campo **Total com Juros**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento fazia com que o campo exibisse um valor diferente do total efetivo da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção no cálculo e na apresentação do campo **Total com Juros** durante o faturamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, quando houver pagamento superior ao valor da venda e geração de troco, o sistema deixa de considerar o valor entregue pelo cliente como total da operação, apresentando corretamente o valor correspondente à venda no campo **Total com Juros**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/y50image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/y50image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 SINCOFF/PDV: Validação de forma de pagamento inexistente no banco OFF</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105224</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que o **SINCOFF/PDV** estava realizando o vínculo de códigos de **formas de pagamento** que não existiam ou não estavam disponíveis no banco de dados **OFF**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento poderia gerar inconsistências no processamento das vendas, pois a forma de pagamento vinculada ao movimento não possuía correspondência válida na base utilizada pelo PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma validação para impedir que o sistema vincule uma **forma de pagamento inexistente na base OFF**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, o vínculo somente será realizado quando a forma de pagamento possuir um cadastro correspondente e válido, evitando inconsistências entre as bases e no processamento das vendas pelo PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/82himage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/82himage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 BOLETO: Correção na exibição de boletos por loja no Gerenciador de Boletos em ambiente Multiloja</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110296</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que, em ambientes com banco de dados **Multiloja**, o **Gerenciador de Boletos** apresentava apenas os boletos vinculados à **matriz (Loja 1)**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Embora as demais lojas conseguissem realizar normalmente a emissão de boletos, esses documentos não ficavam disponíveis para consulta no gerenciador. O problema foi identificado, em especial, na **Loja 3**, impossibilitando a visualização dos boletos emitidos por essa filial.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a adequação do **Gerenciador de Boletos** para considerar a loja nas consultas realizadas pelo módulo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, as buscas de **banco, carteira e lista de boletos** passam a ser executadas de acordo com a loja correspondente, permitindo que cada filial visualize corretamente os boletos emitidos em seu respectivo contexto no ambiente Multiloja.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção de erro na Transferência de Produtos (Entrada/Saída)</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111364</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado um erro na rotina de **Transferência de Produtos** do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao acessar o menu **Produtos → Transferência de Produtos → Entrada ou Saída** e realizar um lançamento, tanto de entrada quanto de saída, o sistema apresentava erro e não concluía a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção na rotina de **Transferência de Produtos**, contemplando também ajustes nas telas relacionadas ao cadastro e à utilização dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, o sistema passa a processar normalmente os lançamentos de **entrada e saída de transferências**, permitindo a conclusão das operações sem a ocorrência do erro identificado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/WNKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/WNKimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção do código de Duplicata Mercantil (DM) no arquivo de remessa Sicredi</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111382</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado um problema na geração do **arquivo de remessa bancária do Sicredi**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mesmo com o tipo de documento configurado no sistema como **Duplicata Mercantil (DM)**, o arquivo de remessa estava sendo gerado com o código correspondente a **“99 - Outros”**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa divergência fazia com que o tipo do boleto fosse enviado incorretamente ao banco, impactando operações que dependem da correta identificação do título como **Duplicata Mercantil**, como o processo de protesto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a adequação dos valores utilizados na geração do arquivo de remessa do **Sicredi**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A opção **Duplicata Mercantil (DM)**, que anteriormente não estava disponível na lista utilizada pelo processo, foi incluída e devidamente vinculada aos valores correspondentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, os boletos configurados como **Duplicata Mercantil** passam a gerar essa informação corretamente no arquivo de remessa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/5grimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/5grimage.png)</span>