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📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

🐞 Não conformidade na validação de Data em Eventos Fiscais (Rejeição 578)

Foi identificado que alguns clientes estavam recebendo a rejeição:
“578 – A data do evento não pode ser maior que a data de processamento”
ao enviar eventos fiscais à SEFAZ (como cancelamentos, cartas de correção, entre outros).

🔎 Causa do Problema
Durante a análise, constatou-se que o erro era provocado pela configuração incorreta do parâmetro “Ajuste de minutos” no módulo MD-e.

  • Em alguns casos, era informado um valor positivo que avançava artificialmente o horário do evento, fazendo com que o campo dhEvento fosse maior que o horário de processamento da SEFAZ — o que gera rejeição imediata.

🔧 Ajuste Realizado

  • O sistema foi atualizado para orientar e validar corretamente o campo “Ajuste de minutos”, recomendando o uso de 0 como valor padrão;

  • Caso um ajuste seja realmente necessário, somente valores nulos ou negativos devem ser utilizados — evitando qualquer avanço temporal;

  • Dessa forma, a data/hora do evento (dhEvento) será sempre baseada no relógio real do sistema, prevenindo rejeições por divergência de tempo.

  • A data do evento deve refletir o horário real da operação;

  • É permitido usar apenas data/hora do momento da emissão, nunca superior;

  • Desde setembro de 2025, a SEFAZ intensificou as validações, rejeitando divergências de poucos segundos.

Não conformidade na importação da Venda ao Emitir NF-e de Saída

  • ❌ Ao emitir uma NF-e de saída pelo menu NF-e de Vendas → 1 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), utilizando a opção:
    Incluir → Fatura (DAV) → Buscar,
    o ERP apresentava uma mensagem de erro e não permitia continuar o processo, impedindo que a venda fosse importada para geração da nota fiscal;

  • ✅ O problema foi corrigido e agora a venda é importada corretamente, permitindo a emissão normal da NF-e de saída sem interrupções.

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Reversão Automática de Preços e Custos ao Cancelar Processamento da NF-e

O vídeo demonstra a funcionalidade que restaura automaticamente os valores de Preço de Compra e Custo de Compra do produto após o cancelamento do processamento da NF-e de entrada.

🏷️ 1. Estado Inicial do Produto

O apresentador inicia exibindo o produto 181, mostrando seus valores originais de:

  • Preço de Compra

  • Custo de Compra

Esses valores são registrados como referência antes da operação.

📥 2. Processamento da NF-e de Entrada

  • O apresentador acessa Compras → Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada.

  • Processa uma NF-e contendo o produto 181 com um novo preço de compra.

  • Após o processamento:

    • O sistema atualiza automaticamente o cadastro do produto com os novos valores provenientes da NF-e.

    • A mudança é confirmada ao abrir novamente o cadastro do produto.

❌ 3. Cancelamento do Processamento 

  • O apresentador retorna à tela de lançamentos.

  • Executa a função “Cancelar Processamento NF” na mesma nota fiscal processada anteriormente.

🔄 4. Verificação da Reversão

  • Após o cancelamento, ele abre novamente o cadastro do produto 181.

  • O sistema mostra que os valores de:

    • Preço de Compra

    • Custo de Compra

foram restaurados exatamente para os valores originais, existentes antes do processamento da NF-e.

✔️ Isso confirma que a funcionalidade de reversão automática está funcionando corretamente.

🐞 Não conformidade na emissao da NF-e e NFC-e ocorrendo Rejeição “SEFAZ não habilitada” na Emissão de NF-e e NFC-e (MG)

  • ❌ Foi identificada uma não conformidade ao emitir NF-e e NFC-e para o Estado de Minas Gerais, onde o sistema retornava a rejeição:
    “SEFAZ não habilitada”;

  • ⚠️ A falha impedia a transmissão e autorização das notas fiscais para o ambiente da SEFAZ/MG;

  • ✅ O problema foi corrigido, garantindo que as NF-e e NFC-e sejam transmitidas normalmente para o Estado de Minas Gerais, sem ocorrer a rejeição.

Não conformidade ao Aplicar Desconto com F5 (Valor Final da Venda)

  • ❌ Ao tentar aplicar o desconto utilizando a opção F5 – Valor Final da Venda, o sistema exibia a mensagem de erro:
    “UNKNOWN DATABASE”;

  • 📌 Importante destacar que o parâmetro referente ao desconto estava corretamente habilitado:

    • Parâmetros (Outros)

      • 14 – Módulo Promoção

      • 86 – Permitir dar desconto manual para produtos em promoção? ✔️ Habilitado

  • ⚠️ Mesmo com a configuração adequada, o erro impedia o usuário de prosseguir com o processo de desconto;

  • ✅ O problema foi corrigido e agora o desconto via F5 funciona normalmente, sem apresentar erros de banco de dados.

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🐞 Correção – Travamento ao Aplicar Desconto Inválido no Item (CTRL + D) no DAV

  • ❌ Foi identificada uma não conformidade no processo de desconto por item no DAV:

    1. Iniciar o DAV;

    2. Adicionar 2 ou mais produtos;

    3. Aplicar CTRL + D e informar um desconto em R$ maior que o valor do item;

    4. O sistema exibia corretamente uma mensagem de ação inválida;

    5. Porém, após o aviso, o sistema travava a navegação, impedindo:

      • selecionar outro item da lista;

      • mover entre os itens do DAV;

      • continuar o lançamento normalmente.

  • ⚠️ Apenas o primeiro item permanecia selecionado, impossibilitando a continuidade da venda.

  • ✅ O problema foi corrigido e agora, mesmo quando o desconto é inválido, o sistema exibe a mensagem corretamente e mantém a navegação normal entre os itens, sem travamentos.

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