📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

🐞 Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e)

Título: ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas
ID da tarefa: 103118

Corrigida uma falha crítica na NF-e de Venda que ocorria durante a consolidação de múltiplas vendas importadas em uma única nota fiscal, relacionada ao gerenciamento do plano de pagamento e parcelas. Ao importar a primeira venda com múltiplas parcelas, o sistema não realizava corretamente a limpeza dessas parcelas ao importar uma nova venda, gerando inconsistências no financeiro da NF-e.

A rotina de exclusão, recálculo e atualização do plano de pagamento foi ajustada para identificar e remover corretamente as parcelas pré-existentes antes de processar a nova soma das vendas importadas, garantindo a correta consolidação dos valores.

Com a correção, o usuário pode importar diversas vendas para uma única NF-e de forma segura, evitando parcelas duplicadas ou “presas” e assegurando que o valor total da fatura reflita corretamente a soma de todos os itens importados.

🐞 Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e)

Título: ERP COMPANY - Nota fiscal de uma venda balcão, utilizando o atalho Emitir-NFe
ID da tarefa: 103198

Corrigida uma não conformidade na emissão rápida de NF-e (a partir de vendas faturadas), relacionada à geração dos dados de cobrança/fatura do documento fiscal. O sistema não validava corretamente quando a forma de pagamento era à vista, ocasionando o preenchimento incorreto da coluna PARCELA na tabela ORCPARCNF, base para as informações de duplicatas/fatura do XML da NF-e.

Foi implementada uma validação específica para identificar pagamentos à vista. Nesses casos, o sistema passa a atribuir corretamente o valor 0 (zero) na coluna PARCELA, evitando o tratamento indevido como parcelas numeradas e garantindo a conformidade das informações fiscais no XML da NF-e.

🐞 Não conformidade e Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda

Título: ERP COMPANY - Nota fiscal com funcionalidade Entrega/Retirada esta com erro.
ID da tarefa: 103244

Foram implementadas correções e melhorias no processo de emissão de NF-e de venda que utilizam a indicação de Entrega ou Retirada, com o objetivo de garantir maior integridade fiscal, corrigir inconsistências operacionais e aprimorar a usabilidade da interface.

Na modalidade 2 – Retirada, o sistema passa a utilizar automaticamente o endereço da empresa emissora, eliminando a necessidade de seleção da opção Propriedade do Cliente e tornando o processo mais ágil. Também foi corrigida a geração indevida dos blocos de ICMS Interestadual (DIFAL), uma vez que operações de retirada são consideradas operações internas presenciais, não devendo gerar tributação interestadual. Adicionalmente, foi resolvido um erro de “colunas não encontradas” que ocorria nessa modalidade devido a falhas na coleta de dados da consulta.

No aspecto de interface e usabilidade, o campo ComboBox de Entrega/Retirada passa a carregar corretamente o valor previamente salvo ao visualizar ou editar uma NF-e. Também foram realizados ajustes visuais na formatação dos textos das opções, com refinamento de espaçamentos, facilitando a leitura e a experiência do usuário.

🐞 Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS

Título: ERP COMPANY - Entrada de nota com alíquota de PisCofins diferente
ID da tarefa: 103202

Realizada correção no processo de entrada de nota fiscal para tratar adequadamente divergências nas alíquotas de PIS e COFINS, oriundas tanto de notas emitidas por fornecedores quanto de inconsistências previamente cadastradas no ERP. O ajuste garante a validação correta dos dados tributários, evitando bloqueios indevidos durante o lançamento da nota fiscal.

Foram ajustadas as regras de validação aplicadas aos campos da tabela Nfitens_tributos, assegurando o tratamento correto das colunas Perc_pis, Vl_pis, Perc_cofins e Vl_cofins, mantendo a consistência entre alíquota informada e valor calculado.

Com essa correção, a entrada de notas fiscais com PIS/COFINS passa a ser processada corretamente mesmo em cenários de alíquotas divergentes, reduzindo falhas de validação, retrabalho operacional e aumentando a confiabilidade das validações tributárias do ERP, em conformidade com as informações fiscais recebidas dos fornecedores.

🐞 Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV

Título: Correção de Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” no PDV
ID da tarefa: [INFORMAR ID]

Corrigido um problema no PDV em que, ao tentar cancelar um cupom, o sistema retornava indevidamente a mensagem “Venda não encontrada para cancelamento”, mesmo quando a venda existia e estava apta ao cancelamento.

Com a correção, o cancelamento de cupons no PDV passa a funcionar corretamente, garantindo maior confiabilidade no processo e evitando bloqueios indevidos na operação do caixa.

🐞 Ajustes no Lançamento de Notas Fiscais de Entrada (Produtor Rural / MEI)

Título: CDS - Entrada de NF-e , Nota emitida pela Sefaz para fornecedor MEi
ID da tarefa: 103374

Foram realizadas atualizações pontuais no módulo de Lançamento de Notas Fiscais de Entrada, contemplando ajustes visuais e a correção de uma falha na lógica de validação em tela, com foco nos cenários de Produtor Rural e MEI.

O título do CheckBox foi atualizado de “NF Produtor Rural” para “NF Produtor Rural / MEI”, passando a abranger corretamente as notas emitidas por Microempreendedores Individuais, facilitando a identificação e o uso correto da opção pelo usuário.

Também foi corrigida a lógica de validação do CheckBox “NF Produtor Rural / MEI”, que agora considera o estado atual da tela, refletindo a interação em tempo real do usuário. Anteriormente, a validação era realizada com base no valor previamente gravado no banco de dados, o que gerava inconsistências durante o preenchimento ou edição da nota antes da gravação final.

Com esses ajustes, o processo de lançamento de NF de entrada torna-se mais consistente, intuitivo e confiável, reduzindo erros de validação e melhorando a experiência do usuário.

🐞 Não conformidade Baixa Automática de Débitos de Fornecedores

ID da Tarefa: 103524

Descrição do Problema:
Foi identificada uma falha no processo de Baixa de Títulos no Contas a Pagar que gerava divergência entre o saldo financeiro do módulo de Contas a Pagar e o Fluxo de Caixa. Ao realizar a baixa simultânea de múltiplos títulos, ocorria a situação em que um ou mais títulos permaneciam com status “em aberto” no sistema, embora seus valores fossem devidamente lançados no caixa. Esse comportamento resultava em inconsistência financeira, pois o valor era debitado do caixa enquanto a obrigação permanecia registrada como pendente.

A causa raiz foi atribuída ao fato de a grade de itens (grid) permanecer habilitada durante o processamento da rotina de baixa. Caso o usuário realizasse qualquer interação (clique ou acionamento de teclas) nesse intervalo, eventos de marcação/desmarcação eram disparados em segundo plano, interrompendo a baixa de determinados títulos sem cancelar o lançamento financeiro correspondente.

Correção Implementada:

Bloqueio de Interface: A grade de itens de débitos passa a ser automaticamente desabilitada no momento em que o processo de baixa é iniciado.
Garantia de Integridade: O componente permanece bloqueado até a conclusão integral do processamento, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução da rotina.

Com essa correção, assegura-se que todos os títulos selecionados sejam efetivamente baixados de forma consistente, mantendo a conciliação correta entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa e eliminando o risco de divergências financeiras.