✨ 2.0 Release Notes | Melhorias

✨ Melhoria: Exibição de Técnico na tela de Emissão de Nota Fiscal de O.S.

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
O técnico informado na criação da Ordem de Serviço não era exibido na tela de Emissão de Nota Fiscal de O.S. Além disso, a interface não estava preparada para apresentar serviços vinculados a mais de um técnico.

Melhoria Aplicada:
Ajustada a tela de emissão para exibir corretamente o(s) técnico(s) vinculado(s) à O.S., incluindo suporte para múltiplos técnicos quando aplicável.

✨ Melhoria: Definição de limite de caracteres no campo "Descrição do Serviço"

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
O campo "Descrição do Serviço" na tela de Emissão de NF não possuía limite de caracteres definido, podendo ocasionar inconsistências com o banco de dados ou documentos fiscais.

Melhoria Aplicada:
Implementado limite de caracteres conforme padrão do banco de dados e regras fiscais, com validação no momento da digitação e gravação.

✨ Melhoria: Ajuste na exibição da descrição do produto no relatório "Saldo de Estoque por Fornecedor"

ID da Tarefa: 104318

Descrição:
No relatório nativo "Saldo de Estoque por Fornecedor", localizado em Menu Produtos > Relatório Saldo Estoque > Por Fornecedor, a descrição dos produtos está sendo exibida de forma truncada, impossibilitando a visualização completa das informações do item.

Essa limitação compromete a conferência e análise adequada dos produtos no relatório.

Melhoria Aplicada:
Realizado ajuste no layout do relatório para permitir a exibição completa da descrição do produto, incluindo adequação de largura de coluna e/ou quebra automática de linha, garantindo melhor legibilidade e integridade das informações apresentadas.

✨ Melhoria: Validação do valor informado na forma de pagamento

ID da Tarefa: 100808

Descrição:
Implementada validação no lançamento da forma de pagamento, impedindo que o valor informado seja superior ao saldo restante da venda.

Anteriormente, o sistema permitia a inserção de valores acima do total pendente, podendo gerar inconsistências no fechamento da venda e necessidade de correções manuais.

Melhoria Aplicada:

• Inclusão de validação automática do valor digitado na forma de pagamento;

• Exibição de mensagem orientativa ao usuário quando informado valor superior ao saldo restante;

• Ajuste automático do campo para o valor exato pendente de pagamento.

Resultado:
A melhoria garante maior integridade no processo de finalização da venda, evita inconsistências financeiras e reduz falhas operacionais no lançamento de pagamentos.

✨ Melhoria: Implementação de suporte ao atalho CTRL + Z no acréscimo do item (F3)

ID da Tarefa: 103988

Descrição:
Identificado que, ao inserir acréscimo no item por meio da função F3, o sistema não permitia utilizar o atalho CTRL + Z para desfazer/resetar o valor informado.

A ausência desse comportamento padrão de usabilidade dificultava a correção rápida de valores digitados incorretamente, impactando a agilidade operacional no lançamento de itens.

Melhoria Aplicada:

• Implementado suporte ao atalho CTRL + Z no campo de acréscimo do item (F3);

• Garantido o correto restabelecimento do valor original do campo ao executar o comando de desfazer;

• Mantido o padrão de comportamento consistente com demais campos editáveis do sistema.

Resultado:
A melhoria proporciona maior usabilidade e agilidade na operação, reduzindo retrabalho e padronizando o uso de atalhos no processo de venda.

✨ Melhoria: Agrupamento de serviços na impressão de Ordem de Serviço (O.S.)

ID da Tarefa: 103708

Descrição:
Na impressão de Ordem de Serviço (O.S.) com a opção de agrupamento de serviços, o sistema não estava consolidando corretamente os serviços lançados, resultando na exibição fragmentada e sem agrupamento conforme a regra esperada.

Melhoria Aplicada:
Ajustada a lógica de montagem/impressão da O.S. para agrupar corretamente os serviços lançados, garantindo a consolidação conforme configuração selecionada e melhor legibilidade do documento impresso.

✨ Melhoria: Ajustes na rotina de Sincronização de Preços entre Lojas

ID da Tarefa: 104406

Descrição:
Implementados ajustes na rotina de Sincronização de Preços entre Lojas, com foco em maior flexibilidade operacional e segurança na aplicação de regras baseadas em fornecedor.

As melhorias visam otimizar a parametrização do processo e prevenir inconsistências nos preços de venda das filiais.

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Melhorias Aplicadas

• Flexibilidade na Configuração:
  Removida a obrigatoriedade de seleção/marcação de tipos de preço para permitir o salvamento da configuração de sincronização entre loja de origem e destino.
  O sistema passa a permitir o fechamento da janela sem bloqueio por validação, possibilitando parametrização mais ágil e ajustes posteriores conforme necessidade.

• Segurança na Regra de Margem do Fornecedor:
  Ajustada a lógica de sincronização para que o sistema não altere o preço de venda quando a regra baseada em Margem do Fornecedor resultar em valor igual a zero.
  Nesses casos, o preço atual do produto na filial é preservado, evitando que itens fiquem com valor zerado ou inconsistente devido à ausência de margem configurada no cadastro do fornecedor.

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Resultado

As melhorias proporcionam maior flexibilidade na configuração da sincronização e reforçam a integridade dos preços nas filiais, prevenindo impactos operacionais decorrentes de margens não informadas ou configurações incompletas.

 

✨ Melhoria: Otimização das validações fiscais na NF-e de Venda

ID da Tarefa: 103614

Descrição:
Realizada reengenharia no sistema de validações e alertas fiscais da NF-e de Venda, com o objetivo de eliminar a recorrente interrupção do fluxo operacional durante a inserção de itens ou importação de vendas.

Anteriormente, o sistema apresentava múltiplas mensagens de alerta em tempo real (“explosão” de mensagens), impactando a produtividade do usuário e dificultando a conclusão do lançamento.

Nova Central de Correções Fiscais ✅

Em vez de apenas avisar sobre o erro, o sistema agora abre telas assistentes que permitem a resolução do problema sem sair do fluxo da nota:

1. Validação de CEST (Código Especificador da ST)

• Como era: Uma lista de produtos em texto simples que obrigava o usuário a fechar a nota e abrir o cadastro de produtos manualmente.

 

• Como ficou: Uma grade interativa que traz os produtos pendentes e permite vincular o NCM e o CEST diretamente na tela de validação.

 

2. ICMS-ST Negativo

• Como era: Mensagem informativa de valor negativo, sem ação imediata.

 

• Como ficou: Tela de correção que permite alterar a Figura Fiscal do produto ou abrir as configurações de percentuais de ICMS/ST para ajuste imediato da regra de cálculo.

 

3. Inteligência em CFOP (Cabeçalho e Itens)

• Mensagens anteriores:

 

 

• Inconsistência de Natureza: Nova tela que permite manipular o CFOP do cabeçalho e dos itens simultaneamente, com recursos de busca e replicação.

 

• Regras de CFOPs Específicos (5.409, 5.929, 6.409): O assistente agora conta com o botão "Replicar CFOP para os itens", garantindo que a exigência fiscal de CFOP único em toda a nota seja cumprida com um único clique.

 

Melhorias em Filtros e Abrangência Fiscal ⚙️

• Filtro Inteligente de CFOP: Ao selecionar um CFOP, o sistema agora identifica automaticamente se a nota é de Exportação.
• • Série 7: Exibida apenas se for exportação.
  • Séries 5 e 6: Exibidas para operações internas e interestaduais.
• Validação de Cenários: A verificação de compatibilidade entre o endereço do destinatário e o CFOP foi expandida. Agora o sistema valida rigorosamente os três cenários: Interno (5), Interestadual (6) e Internacional (7).

Observação Técnica ⚠️

Conforme alinhado com a gestão, a melhoria nas regras de validação de PIS/COFINS foi postergada e será tratada em uma tarefa futura dedicada exclusivamente a estes tributos.