✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

🔧 Bug 🐞 – Correção da Aplicação de Desconto e Acréscimo em Itens com DIFAL no Balcão

ID da tarefa: 111868

Foi realizada correção no módulo Balcão de Vendas para tratar inconsistências na aplicação de descontos e acréscimos em itens que possuem DIFAL.

No cenário de desconto em valor aplicado a todos os itens do orçamento, foi identificado que o sistema convertia o valor informado em percentual considerando produto + DIFAL, porém aplicava posteriormente esse percentual apenas sobre o valor do produto. Esse comportamento fazia com que o desconto efetivamente aplicado fosse diferente do valor informado pelo usuário.

Também foi corrigido o tratamento de acréscimos em itens com DIFAL, evitando o comportamento em que o valor do imposto era zerado durante o processamento.

Como parte da correção e dos ajustes de interface, foram implementadas as seguintes alterações:

• Inclusão de uma label para exibição do valor de desconto aplicado ao DIFAL, quando houver DIFAL no item;

• Inclusão de dois RadioButtons para permitir ao usuário selecionar o tratamento dos totais do cupom entre arredondamento e truncamento;

• Ajuste do indicador visual anteriormente utilizado para ICMS-ST, passando a apresentar a identificação “DIFAL” quando o cupom possuir esse imposto;

• Adequação do processamento de desconto e acréscimo para preservar e tratar corretamente os valores relacionados ao DIFAL.

Status: Correção concluída.

🛠️ Melhoria ✨ – Ordenação das Colunas na Consulta de Lançamentos Bancários

ID da tarefa: 104710

Solicitada melhoria no módulo Financeiro > Bancos > Lançamentos, especificamente na tela de consulta dos lançamentos bancários.

Atualmente, a consulta apresenta colunas como Emissão, Vencimento, Data de Baixa e Valor, porém não permite reorganizar a listagem por meio do clique no cabeçalho dessas colunas.

A melhoria deverá permitir que o usuário realize a ordenação dos registros ao clicar sobre as colunas disponíveis na consulta, facilitando a localização, conferência e organização das informações exibidas.

O comportamento deverá ser aplicado, no mínimo, às colunas:

• Emissão;

• Vencimento;

• Data de Baixa;

• Valor.

Status: Melhoria solicitada para implementação.

🛠️ Bug 🐞 – Validação e Sincronização de Formas de Pagamento no SINCOFF/PDV

ID da tarefa: 105224

Foi realizada uma correção no processo de integração entre o SINCOFF/PDV, devido à vinculação de códigos de formas de pagamento que não estavam disponíveis na base correspondente, ocasionando inconsistências na sincronização das vendas.

Para tratar o cenário, foram implementados os seguintes ajustes:

• Criação de uma thread para validação de vendas ainda não sincronizadas;

• Implementação da sincronização automática dos logs da base OFF para a base ON;

• Inclusão de validação da forma de pagamento, verificando a existência do respectivo cadastro na base ON antes do processamento da sincronização.

Com os ajustes, o processo passa a validar previamente as informações necessárias para a sincronização das vendas, reduzindo inconsistências relacionadas ao vínculo de formas de pagamento inexistentes.

Status: Correção implementada.

🛠️ Bug 🐞 – Validação de GTIN na Emissão de NF-e/NFC-e

ID da tarefa: 111650

Foi implementada uma validação do GTIN (código de barras) utilizado na emissão de NF-e e NFC-e, com o objetivo de evitar rejeições relacionadas a códigos inválidos, incluindo a Rejeição 882 – GTIN com prefixo inválido.

O sistema passa a validar o código informado utilizando o cálculo aplicável ao padrão GS1 antes da geração do documento fiscal.

Quando o GTIN não atender à validação, o sistema deverá enviar a informação “SEM GTIN” no documento fiscal, evitando que um código inválido seja utilizado na transmissão da NF-e/NFC-e e resulte em rejeição.

Com a alteração, o tratamento do código de barras passa a ocorrer previamente à transmissão do documento fiscal, proporcionando maior consistência na geração das informações de GTIN.

Status: Correção implementada.

🛠️ Melhoria ✨ – Melhorias na Tela de Resumo de Vendas

ID da tarefa: 111912

Solicitadas melhorias na tela de Resumo de Vendas do ERP, com o objetivo de ampliar os recursos disponíveis para consulta, impressão e utilização das informações apresentadas.

A implementação deverá contemplar:

• Inclusão do botão Movimento de Caixa, atualmente indisponível nesta versão do sistema;

• Disponibilização de impressão no formato de 40 colunas;

• Inclusão da opção de exportação dos dados apresentados na tela.

As alterações têm como objetivo disponibilizar recursos adicionais para consulta e utilização das informações do resumo de vendas, mantendo as funcionalidades necessárias ao processo operacional.

Status: Melhoria solicitada para implementação.

🛠️ Melhoria ✨ – Inclusão do Campo de Preço Atacado na Aba Preços e Margem do Cadastro de Produtos

ID da tarefa: 112032

Foi implementada uma melhoria na tela de Cadastro de Produtos, especificamente na aba Preços e Margem, para facilitar o acesso e a manutenção do preço de atacado.

Anteriormente, essa informação somente podia ser consultada ou alterada por meio de uma janela externa, acessada pelos detalhes do produto.

Com a alteração, o campo Preço Atacado passa a ser exibido diretamente na aba Preços e Margem, permitindo que o usuário informe ou ajuste o valor sem necessidade de acessar outra tela.

Status: Melhoria implementada.

🛠️ Melhoria ✨ – Busca por Código Original e Códigos Alternativos Adicionais na Nota de Entrada

ID da tarefa: 112046

Foi implementada uma melhoria no módulo iXML / Nota de Entrada para ampliar os critérios utilizados na busca de produtos.

Anteriormente, a pesquisa não considerava os códigos alternativos adicionais cadastrados para o produto, fazendo com que esses registros não fossem localizados mesmo utilizando a opção de pesquisa em “Todos os campos”.

Com a alteração, além dos critérios de busca já existentes, o sistema passa a considerar também:

• Código Original do produto;

• Códigos Alternativos Adicionais vinculados ao cadastro.

A melhoria facilita a identificação e seleção de produtos durante o processo de entrada da nota, principalmente nos casos em que o item possui múltiplos códigos associados.

Status: Melhoria implementada.

🛠️ Melhoria ✨ – Validação de Cadastro Duplicado de Fornecedor por CNPJ

ID da tarefa: 112050

Foi implementada uma melhoria no Cadastro de Fornecedores do ERP para impedir a inclusão de registros duplicados com o mesmo CNPJ.

Anteriormente, ao cadastrar um fornecedor já existente na base de dados, o sistema não apresentava uma validação adequada antes da gravação.

Com a alteração, ao informar um CNPJ já cadastrado, o sistema passa a exibir uma mensagem informando que já existe um fornecedor com esse número de documento e bloqueia a gravação do novo cadastro.

A melhoria reforça a integridade das informações cadastrais e evita duplicidades na base de fornecedores.

Status: Melhoria implementada.

 

🛠️ Melhoria ✨ – Inclusão de Somatórios de Preço de Compra e Venda no Relatório de Saldo de Estoque por Fornecedor

ID da tarefa: 112056

Solicitada melhoria no relatório Produtos > Relatório de Saldo de Estoque > Por Fornecedor, visando complementar as informações apresentadas nos totais do relatório.

Atualmente, ao gerar o relatório utilizando as opções de impressão de preço de compra ou preço de venda, não é apresentado o respectivo somatório ao final da listagem.

A melhoria deverá incluir a totalização dos valores conforme o tipo de preço selecionado no filtro, contemplando:

• Somatório do Preço de Compra;

• Somatório do Preço de Venda.

Com a alteração, o relatório passará a apresentar os totais correspondentes aos valores exibidos, facilitando a conferência e análise do saldo de estoque por fornecedor.

Status: Melhoria solicitada para implementação.

 

🛠️ Melhoria ✨ – Liberação de Venda no Balcão para Cliente sem Vínculo com a Forma de Pagamento

ID da tarefa: 112062

Solicitada melhoria no Balcão de Vendas para tratar situações em que o cliente não possui vínculo com a forma de pagamento selecionada.

Atualmente, ao realizar uma venda nessa condição, o sistema solicita uma senha de autorização. Mesmo após a confirmação da senha, o processo permanece na mesma tela e não permite o avanço da venda. A permissão de supervisor utilizada nesse processo também não possui vínculo específico com a validação da forma de pagamento bloqueada.

A melhoria deverá implementar o parâmetro:

“Balcão: Liberar venda no sistema quando a forma de pagamento não está vinculada ao cliente?”

Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema deverá permitir a liberação da venda para faturamento, apresentando ao usuário uma mensagem informando que o cliente não possui permissão para utilizar a forma de pagamento selecionada.

A implementação deverá considerar a configuração do parâmetro e a permissão de supervisor existentes no cadastro de usuários.

Status: Melhoria solicitada para implementação.