✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

🔧 Bug 🐞 – Correção da Aplicação de Desconto e Acréscimo em Itens com DIFAL no Balcão

ID da tarefa: 111868

Foi realizada correção no módulo Balcão de Vendas para tratar inconsistências na aplicação de descontos e acréscimos em itens que possuem DIFAL.

No cenário de desconto em valor aplicado a todos os itens do orçamento, foi identificado que o sistema convertia o valor informado em percentual considerando produto + DIFAL, porém aplicava posteriormente esse percentual apenas sobre o valor do produto. Esse comportamento fazia com que o desconto efetivamente aplicado fosse diferente do valor informado pelo usuário.

Também foi corrigido o tratamento de acréscimos em itens com DIFAL, evitando o comportamento em que o valor do imposto era zerado durante o processamento.

Como parte da correção e dos ajustes de interface, foram implementadas as seguintes alterações:

• Inclusão de uma label para exibição do valor de desconto aplicado ao DIFAL, quando houver DIFAL no item;

• Inclusão de dois RadioButtons para permitir ao usuário selecionar o tratamento dos totais do cupom entre arredondamento e truncamento;

• Ajuste do indicador visual anteriormente utilizado para ICMS-ST, passando a apresentar a identificação “DIFAL” quando o cupom possuir esse imposto;

• Adequação do processamento de desconto e acréscimo para preservar e tratar corretamente os valores relacionados ao DIFAL.

Status: Correção concluída.

 

🛠️ Melhoria ✨ – Ordenação das Colunas na Consulta de Lançamentos Bancários

ID da tarefa: 104710

Solicitada melhoria no módulo Financeiro > Bancos > Lançamentos, especificamente na tela de consulta dos lançamentos bancários.

Atualmente, a consulta apresenta colunas como Emissão, Vencimento, Data de Baixa e Valor, porém não permite reorganizar a listagem por meio do clique no cabeçalho dessas colunas.

A melhoria deverá permitir que o usuário realize a ordenação dos registros ao clicar sobre as colunas disponíveis na consulta, facilitando a localização, conferência e organização das informações exibidas.

O comportamento deverá ser aplicado, no mínimo, às colunas:

• Emissão;

• Vencimento;

• Data de Baixa;

• Valor.

Status: Melhoria solicitada para implementação.

 

🛠️ Bug 🐞 – Validação e Sincronização de Formas de Pagamento no SINCOFF/PDV

ID da tarefa: 105224

Foi realizada uma correção no processo de integração entre o SINCOFF/PDV, devido à vinculação de códigos de formas de pagamento que não estavam disponíveis na base correspondente, ocasionando inconsistências na sincronização das vendas.

Para tratar o cenário, foram implementados os seguintes ajustes:

• Criação de uma thread para validação de vendas ainda não sincronizadas;

• Implementação da sincronização automática dos logs da base OFF para a base ON;

• Inclusão de validação da forma de pagamento, verificando a existência do respectivo cadastro na base ON antes do processamento da sincronização.

Com os ajustes, o processo passa a validar previamente as informações necessárias para a sincronização das vendas, reduzindo inconsistências relacionadas ao vínculo de formas de pagamento inexistentes.

Status: Correção implementada.

 

🛠️ Bug 🐞 – Validação de GTIN na Emissão de NF-e/NFC-e

ID da tarefa: 111650

Foi implementada uma validação do GTIN (código de barras) utilizado na emissão de NF-e e NFC-e, com o objetivo de evitar rejeições relacionadas a códigos inválidos, incluindo a Rejeição 882 – GTIN com prefixo inválido.

O sistema passa a validar o código informado utilizando o cálculo aplicável ao padrão GS1 antes da geração do documento fiscal.

Quando o GTIN não atender à validação, o sistema deverá enviar a informação “SEM GTIN” no documento fiscal, evitando que um código inválido seja utilizado na transmissão da NF-e/NFC-e e resulte em rejeição.

Com a alteração, o tratamento do código de barras passa a ocorrer previamente à transmissão do documento fiscal, proporcionando maior consistência na geração das informações de GTIN.

Status: Correção implementada.