1.0 Release notes 📃 | Implementações 🚀

Campo diferencial de aliquota na origem de ICMS

Nas próximas versões o usuário terá total autonomia para realizar a alteração do ICMS na tela de Origem de ICMS.

Quantidade de lote de validade do produto no balcão

Implementado no sistema quando o usuário informava uma quantidade acima de 1 e que no produto existia apenas um lote lançado, o sistema irá informar a quantidade da venda diretamente na tela de seleção de lotes de validade.

Implementação no sistema a leitura de peso

Implementado no sistema PDV quando o usuário realizava o peso de um produto o mesmo mostrava no PDV apenas com a quantidade de 5 dígitos nos valores de peso.

Implementação de valores desonerado no total da NF-e de entrada

Implementado no sistema no módulo de NF-e de Entrada um campo marcador "Não aplicar o valor do desconto desonerado no total da NF" o mesmo habilitado o sistema irá realizar os cálculos não aplicando o desconto do valor desonerado.

Implementação na autorização de NFC-e de ordem de serviço

Implementado no sistema no módulo de consulta de NFC-e não autorizadas o processo de autorização da NFC-e rejeitada faturada no módulo de Ordem de serviços.

Nova modalidade de desconto por cliente

Implementado no sistema o parâmetro 460 - Trabalhar com a nova modalidade de preços de produtos por cliente, categorizando cada cliente?

Ao habilitar o usuário deverá ir em Cadastro | Classificação de clientes e preencher no campo o Percentual, lembrando que se for negativo nas vendas balcão irá assumir desconto se for positivo irá assumir acréscimos.

Cliente com a classificação BOM - 20% de desconto:

Cliente com a classificação MÉDIO - 10% de desconto:

Cliente com a classificação RUIM - 5% de acréscimo:

Preço normal do produto em promoção para forma de pagamento bloqueada

Implementado no sistema o parâmetro em configurações outros Módulo promoção | 254 - Ao selecionar a forma de pagamento bloqueada para promoção, utilizar preço não promocional.

Se o parâmetro estiver habilitado e na forma de pagamento finalizadora estiver com a opção Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção? estiver desabilitada:

Tanto no faturamento PDV quanto no balcão o sistema irá mostrar a mensagem padrão Está forma de pagamento não poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção/atacarejo.

Ao apertar OK na mensagem anterior o sistema irá mostrar uma tela com três opções de ações:

Escolher outra forma de pagamento: Volta para a tela de planos de pagamentos;
Excluir produtos promocionais: Automaticamente é excluídos os produtos da promoção;
Atualizar para preço remarcado: Automaticamente é atualizado os preços dos produtos;

No PDV a função funciona no fechamento padrão e avançado por subtração.

Implementação de processo de consultas de NF-e no MD-e

Implementado no sistema o parâmetro Não realizar consulta e manifestar documentos em estação, o mesmo habilitado o terminal não irá buscar as NF-e 's na SEFAZ e o usuário não conseguirá realizar manifestações nas NF-e.

Implementação de geração de base de calculo de PIS e COFINS no iXML e MD-e

Ao realizar a importação da NF-e no iXML e MD-e o sistema realiza o cálculo de valores de PIS e COFINS automaticamente na NF-e de entrada, de acordo com a figura configurada no produto.

Implementação de nova carteira para a geração do boleto

Implementado no sistema a carteira 033-101, 033-102, 033-103, 033-104, 033-105 do banco Santander.

Implementação de ação para a geração da multa após o vencimento

Implementado no sistema o parâmetro Aplicar a data da multa 1 dia após o vencimento o mesmo habilitado o sistema irá calcular a data da multa um dia após o vencimento, desabilitado o mesmo contará 30 dias.

Implementação no aplicativo de backup

Implementado no sistema no aplicativo de backup ao fechar o aplicativo o sistema irá solicitar a senha MASTER do ERP e a senha de SUPORTENSYS.

Implementação novo Fator de vencimento na emissão dos boletos

A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento dos boletos bancários será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente.

O que é o fator de vencimento?

É um número de 4 dígitos que indica quantos dias se passaram desde a data base até a data de vencimento do boleto
Está presente no código de barras do boleto
É usado para facilitar o processamento e a compensação bancária

Como será a nova regra?

Em 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento atingirá 9999, o seu valor máximo
A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente
Por exemplo: 22/02/2025: fator = 1000, 23/02/2025: fator = 1001, e assim sucessivamente

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Campo diferencial de aliquota na origem de ICMS

Nas próximas versões o usuário terá total autonomia para realizar a alteração do ICMS na tela de Origem de ICMS.

Quantidade de lote de validade do produto no balcão

Implementado no sistema quando o usuário informava uma quantidade acima de 1 e que no produto existia apenas um lote lançado, o sistema irá informar a quantidade da venda diretamente na tela de seleção de lotes de validade.

Implementação no sistema a leitura de peso

Implementado no sistema PDV quando o usuário realizava o peso de um produto o mesmo mostrava no PDV apenas com a quantidade de 5 dígitos nos valores de peso.

Implementação de valores desonerado no total da NF-e de entrada

Implementado no sistema no módulo de NF-e de Entrada um campo marcador "Não aplicar o valor do desconto desonerado no total da NF" o mesmo habilitado o sistema irá realizar os cálculos não aplicando o desconto do valor desonerado.

Implementação na autorização de NFC-e de ordem de serviço

Implementado no sistema no módulo de consulta de NFC-e não autorizadas o processo de autorização da NFC-e rejeitada faturada no módulo de Ordem de serviços.

Nova modalidade de desconto por cliente

Implementado no sistema o parâmetro 460 - Trabalhar com a nova modalidade de preços de produtos por cliente, categorizando cada cliente?

Ao habilitar o usuário deverá ir em Cadastro | Classificação de clientes e preencher no campo o Percentual, lembrando que se for negativo nas vendas balcão irá assumir desconto se for positivo irá assumir acréscimos.

Cliente com a classificação BOM - 20% de desconto:

Cliente com a classificação MÉDIO - 10% de desconto:

Cliente com a classificação RUIM - 5% de acréscimo:

Preço normal do produto em promoção para forma de pagamento bloqueada

Implementado no sistema o parâmetro em configurações outros Módulo promoção | 254 - Ao selecionar a forma de pagamento bloqueada para promoção, utilizar preço não promocional.

Se o parâmetro estiver habilitado e na forma de pagamento finalizadora estiver com a opção Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção? estiver desabilitada:

Tanto no faturamento PDV quanto no balcão o sistema irá mostrar a mensagem padrão Está forma de pagamento não poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção/atacarejo.

Ao apertar OK na mensagem anterior o sistema irá mostrar uma tela com três opções de ações:

Escolher outra forma de pagamento: Volta para a tela de planos de pagamentos;

Excluir produtos promocionais: Automaticamente é excluídos os produtos da promoção;

Atualizar para preço remarcado: Automaticamente é atualizado os preços dos produtos;

No PDV a função funciona no fechamento padrão e avançado por subtração.

Implementação de processo de consultas de NF-e no MD-e

Implementado no sistema o parâmetro Não realizar consulta e manifestar documentos em estação, o mesmo habilitado o terminal não irá buscar as NF-e 's na SEFAZ e o usuário não conseguirá realizar manifestações nas NF-e.

Implementação de geração de base de calculo de PIS e COFINS no iXML e MD-e

Ao realizar a importação da NF-e no iXML e MD-e o sistema realiza o cálculo de valores de PIS e COFINS automaticamente na NF-e de entrada, de acordo com a figura configurada no produto.

Implementação de nova carteira para a geração do boleto

Implementado no sistema a carteira 033-101, 033-102, 033-103, 033-104, 033-105 do banco Santander.

Implementação de ação para a geração da multa após o vencimento

Implementado no sistema o parâmetro Aplicar a data da multa 1 dia após o vencimento o mesmo habilitado o sistema irá calcular a data da multa um dia após o vencimento, desabilitado o mesmo contará 30 dias.

Implementação no aplicativo de backup

Implementado no sistema no aplicativo de backup ao fechar o aplicativo o sistema irá solicitar a senha MASTER do ERP e a senha de SUPORTENSYS.

Implementação novo Fator de vencimento na emissão dos boletos

A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento dos boletos bancários será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente.

O que é o fator de vencimento?

É um número de 4 dígitos que indica quantos dias se passaram desde a data base até a data de vencimento do boleto

Está presente no código de barras do boleto

É usado para facilitar o processamento e a compensação bancária

Como será a nova regra?

Em 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento atingirá 9999, o seu valor máximo

A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente

Por exemplo: 22/02/2025: fator = 1000, 23/02/2025: fator = 1001, e assim sucessivamente