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2️⃣ Fevereiro | 1.0 Release notes 📃 | Implementações 🚀

Campo diferencial de aliquota na origem de ICMS

🚀Nas Novapróximas Versãversões o Disponível!usuário 🚀

terá

Atotal novaautonomia atualizaçpara realizar a alteração trazdo diversas melhorias, implementações e correções de bugs para tornar sua experiência ainda mais eficiente! Confira os destaques:

✨ Novidades e Melhorias:

✅ Autonomia para alterar o ICMS na origemtela de Origem de ICMS.

✅image.png

Ajustes

na

quantidadeQuantidade de lote ede validade do produto no balcão

Implementado no sistema quando o usuário informava uma quantidade acima de produtos1 e que no produto existia apenas um lote lançado, o sistema irá informar a quantidade da venda diretamente na tela de seleção de lotes de validade.

✅

LeituraImplementação no sistema a leitura de peso

Implementado no sistema PDV quando o usuário realizava o peso de um produto o mesmo mostrava no PDV paraapenas maiorcom precisãoa quantidade de 5 dígitos nos valores de peso.

✅

Inclusã

Implementação de valores desoneradosdesonerado nano total da NF-e de entrada

Implementado no sistema no módulo de NF-e de Entrada um campo marcador "Não aplicar o valor do desconto desonerado no total da NF" o mesmo habilitado o sistema irá realizar os cálculos não aplicando o desconto do valor desonerado.

✅

AutorizaçImplementação na autorização de NFC-e emde ordensordem de serviço

Implementado no sistema no módulo de consulta de NFC-e não autorizadas o processo de autorização da NFC-e rejeitada faturada no módulo de Ordem de serviços.

✅

Nova modalidade de desconto por cliente

🎯

Implementado no sistema o parâmetro 460 - Trabalhar com a nova modalidade de preços de produtos por cliente, categorizando cada cliente?

✅

Configuraç

Ao habilitar o usuário deverá ir em Cadastro | Classificação de clientes e preencher no campo o Percentual, lembrando que se for negativo nas vendas balcão irá assumir desconto se for positivo irá assumir acréscimos.





preçosCliente promocionaiscom bloqueadosa porclassificação BOM - 20% de desconto:



Cliente com a classificação MÉDIO - 10% de desconto:



Cliente com a classificação RUIM - 5% de acrescimo:



Preço normal do produto em promoção para forma de pagamento bloqueada

Implementado no sistema o parâmetro em configurações outros Módulo promoção | 254 - Ao selecionar a forma de pagamento bloqueada para promoção, utilizar preço não promocional.



Se o parâmetro estiver habilitado e na forma de pagamento finalizadora estiver com a opção Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção? estiver desabilitada:



Tanto no faturamento PDV quanto no balcão o sistema irá mostrar a mensagem padrão Está forma de pagamento não poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção/atacarejo.

✅


Ao apertar OK na mensagem anterior o sistema irá mostrar uma tela com três opções de ações:




  • ConsultaEscolher outra forma de pagamento: Volta para a tela de planos de pagamentos;

  • Excluir produtos promocionais: Automaticamente é excluídos os produtos da promoção;

  • Atualizar para preço remarcado: Automaticamente é atualizado os preços dos produtos;



No PDV a função funciona no fechamento padrão e avançado por subtração.


Implementação de processo de consultas de NF-e no MD-e

para

Implementado maisno praticidadesistema o parâmetro Não realizar consulta e manifestar documentos em estação, o mesmo habilitado o terminal não irá buscar as NF-e 's na SEFAZ e o usuário não conseguirá realizar manifestações nas NF-e.

✅

Cálculo

automático

Implementação de geração de base de calculo de PIS e COFINS 📊

no iXML e MD-e

✅Ao Novasrealizar carteirasa para boletos do Santander 💰

✅ Geraçimportação da NF-e no iXML e MD-e o sistema realiza o cálculo de multasvalores automáticasde apósPIS vencimentoe 🚨

COFINS

✅automaticamente Senhana MASTERNF-e obrigatóriade paraentrada, fechamentode doacordo backupcom 🔐a figura configurada no produto.


🐞 Correções de Bugs:

🔹 Faturamento de ordens de serviço

🔹 Cancelamento e impressão de NF-e 📝

🔹 Cálculo de preços com IRPJ e Contribuição Social

🔹 Ediç

Implementação de produtosnova comcarteira lotepara 📦

a

🔹 Importaçgeração dedo arquivosboleto

OFX

Implementado no sistema a carteira 033-101, 033-102, 033-103, 033-104, 033-105 do banco Sicredi

🔹 Visualização de vendas vinculadas a títulos de lojas

🔹 Processamento de NF-e de entrada

🔹 Configuração de equipamentos ⚙️

🔹 Emissão de NF-e complementar

🔹 Cancelamento de NFC-e no PDV

🔹 Lançamento de NF-e a partir do MD-e

🔹 Busca de boletos em arquivos de remessa

🔹 Download de templates no Import Direct 📥Santander.


🔥

Implementação de ação para a geração da multa após o vencimento

Implementado no sistema o parâmetro AtualizeAplicar agoraa data da multa 1 dia após o vencimento o mesmo habilitado o sistema irá calcular a data da multa um dia após o vencimento, desabilitado o mesmo contará 30 dias.



Implementação no aplicativo de backup

Implementado no sistema no aplicativo de backup ao fechar o aplicativo o sistema irá solicitar a senha MASTER do ERP e aproveitea todassenha asde melhorias!SUPORTENSYS.

🚀


Implementação novo Fator de vencimento na emissão dos boletos

A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento dos boletos bancários será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente. 


O que é o fator de vencimento? 

  • É um número de 4 dígitos que indica quantos dias se passaram desde a data base até a data de vencimento do boleto

  • Está presente no código de barras do boleto

  • É usado para facilitar o processamento e a compensação bancária


Como será a nova regra?

  • Em 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento atingirá 9999, o seu valor máximo 

  • A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente 

  • Por exemplo: 22/02/2025: fator = 1000, 23/02/2025: fator = 1001, e assim sucessivamente 

 


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