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šŸš€ 1.0 Release Notes | ImplementaƧƵes

šŸš€ PDV: PermissĆ£o para visualizaĆ§Ć£o dos crĆ©ditos de clientes (F2 CrĆ©ditos)

ID da tarefa: 110578

DescriĆ§Ć£o

No PDV, ao realizar uma venda nas modalidades Duplicata ou ConvĆŖnio, o sistema apresenta a tela de seleĆ§Ć£o do cadastro do cliente para o lanƧamento dos respectivos tĆ­tulos.

Nessa tela, a funcionalidade F2 ā€“ CrĆ©ditos permite consultar informaƧƵes financeiras do cliente selecionado. Como o acesso anteriormente nĆ£o possuĆ­a uma permissĆ£o especĆ­fica, essas informaƧƵes sensĆ­veis poderiam ser visualizadas durante o atendimento, inclusive por outros clientes prĆ³ximos ao PDV, podendo gerar exposiĆ§Ć£o indevida e constrangimentos.

CorreĆ§Ć£o

Foi implementado um controle de permissĆ£o de usuĆ”rio para restringir o acesso Ć  funcionalidade F2 ā€“ CrĆ©ditos.

A nova permissĆ£o foi adicionada em:

Cadastro de UsuĆ”rios ā†’ Aba Ad 9 ā†’ Controle de crĆ©dito de cliente ā†’ OpĆ§Ć£o 760

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Com essa implementaĆ§Ć£o, a visualizaĆ§Ć£o dos crĆ©ditos do cliente passa a depender da autorizaĆ§Ć£o configurada para o usuĆ”rio, garantindo maior controle sobre o acesso Ć s informaƧƵes financeiras no PDV.

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šŸš€  ERP: Carregamento de DIFAL e ICMS ST nos planos de pagamento da venda

ID da tarefa: 111668

DescriĆ§Ć£o

Ao abrir uma nova venda ou alterar uma venda ainda nĆ£o faturada e acessar a opĆ§Ć£o F6 ā€“ Planos, o sistema apresentava a tela de seleĆ§Ć£o do plano de pagamento sem considerar corretamente os valores de DIFAL e ICMS ST, quando existentes na operaĆ§Ć£o.

Com isso, os valores apresentados na forma de pagamento nĆ£o contemplavam integralmente os tributos calculados na venda.

CorreĆ§Ć£o

Foi implementado o cĆ”lculo dos valores de DIFAL e ICMS ST durante a seleĆ§Ć£o da forma de pagamento pela opĆ§Ć£o F6 ā€“ Planos.

Com a implementaĆ§Ć£o, ao acessar os planos de pagamento, o sistema passa a considerar corretamente esses valores no total da operaĆ§Ć£o, mantendo os valores da forma de pagamento compatĆ­veis com os cĆ”lculos realizados na venda.

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šŸš€ BOLETO: IntegraĆ§Ć£o de Boleto HĆ­brido Bradesco

ID da tarefa: 100892

DescriĆ§Ć£o

ImplementaĆ§Ć£o da integraĆ§Ć£o para emissĆ£o e processamento de Boletos HĆ­bridos Bradesco, permitindo a utilizaĆ§Ć£o de Pix em conjunto com o boleto bancĆ”rio.

O sistema deverĆ” registrar os boletos vinculados Ć  Chave Pix cadastrada. O TXID serĆ” gerado automaticamente pelo banco e disponibilizado posteriormente por meio do arquivo de retorno, seguindo o padrĆ£o composto pelas informaƧƵes de carteira, negociaĆ§Ć£o, nosso nĆŗmero e data de emissĆ£o.

ImplementaĆ§Ć£o

O processamento do arquivo de retorno serĆ” preparado para contemplar os novos campos disponibilizados no Registro Detalhe ā€“ Tipo 4, incluindo:

  • Chave Pix vinculada ao boleto;

  • URL para geraĆ§Ć£o do EMV;

  • GeraĆ§Ć£o do QR Code a partir das informaƧƵes do EMV;

  • UtilizaĆ§Ć£o da imagem do QR Code na impressĆ£o do boleto hĆ­brido.

Com a implementaĆ§Ć£o, o ERP estarĆ” preparado para receber as informaƧƵes Pix retornadas pelo Bradesco e utilizĆ”-las na composiĆ§Ć£o do boleto, permitindo o pagamento tanto pelos meios tradicionais quanto por QR Code Pix.

Para a geraĆ§Ć£o do QR Code, deverĆ” ser utilizado como referĆŖncia o Manual BC QR Code informado para apoio tĆ©cnico, considerando que o banco nĆ£o realiza o suporte Ć  homologaĆ§Ć£o ou Ć  geraĆ§Ć£o da imagem do QR Code.

 

šŸš€| SINCOFF/PDV: Thread de validaĆ§Ć£o de vendas nĆ£o sincronizadas

ID da tarefa: 105336

DescriĆ§Ć£o

Foi identificada a necessidade de criar um processo no SINCOFF/PDV para validar vendas realizadas na base OFF que, por algum motivo, nĆ£o foram sincronizadas com a base ONLINE.

O processo deve verificar as vendas registradas no OFF e consultar, por meio do nĆŗmero da venda, se o respectivo registro existe na base ONLINE.

Como exemplo, para uma venda realizada no OFF com nĆŗmero 50, contendo tĆ­tulo gerado e NFC-e autorizada, o sincronizador deverĆ” consultar se essa venda jĆ” estĆ” registrada no ONLINE. Caso nĆ£o seja localizada, deverĆ” realizar a inclusĆ£o do registro.

CorreĆ§Ć£o

Foi implementada uma thread de validaĆ§Ć£o de vendas nĆ£o sincronizadas no sincronizador.

Com a implementaĆ§Ć£o, o sistema passa a validar a existĆŖncia das vendas do OFF na base ONLINE e, quando identificar que uma venda ainda nĆ£o foi sincronizada, executarĆ” o processo necessĆ”rio para sua inclusĆ£o no ONLINE, garantindo maior consistĆŖncia entre as bases.

 

šŸš€ | SINCOFF/PDV: SincronizaĆ§Ć£o automĆ”tica dos LOGS do OFFline para o Online

ID da tarefa: 107482

DescriĆ§Ć£o

Foi identificado que, ao realizar cancelamentos de vendas no banco de dados OFFline, as informaƧƵes registradas na tabela LOGS nĆ£o eram sincronizadas automaticamente com o banco de dados Online.

Essas informaƧƵes sĆ£o utilizadas pela revenda em relatĆ³rios personalizados, permitindo identificar as vendas canceladas e os respectivos usuĆ”rios responsĆ”veis pelo cancelamento.

Embora o sincronizador OFFline jĆ” possuĆ­sse uma opĆ§Ć£o para envio dos logs ao banco Online, o processo precisava ser executado manualmente, com seleĆ§Ć£o de data individual, tornando necessĆ”ria a sincronizaĆ§Ć£o em cada caixa e para cada dia desejado.

CorreĆ§Ć£o

Foi implementada a sincronizaĆ§Ć£o automĆ”tica dos LOGS da base OFF para a base ON.

Com a implementaĆ§Ć£o, os registros de log gerados no ambiente OFFline passam a ser enviados automaticamente para o banco de dados Online, eliminando a necessidade de sincronizaĆ§Ć£o manual diĆ”ria e facilitando o acompanhamento das informaƧƵes de cancelamento utilizadas nos relatĆ³rios.

 

šŸš€  MDF-e: Obrigatoriedade e geraĆ§Ć£o do CIOT conforme Ajuste SINIEF 03/2026

ID da tarefa: [NĆ£o informado]

DescriĆ§Ć£o

Foi necessĆ”ria a adequaĆ§Ć£o do sistema para atender Ć  obrigatoriedade de informar o CIOT ā€“ CĆ³digo Identificador da OperaĆ§Ć£o de Transporte no MDF-e modelo 58, conforme estabelecido pelo Ajuste SINIEF nĀŗ 03/2026, publicado no DOU em 02/04/2026, com efeitos a partir de 01/06/2026.

A exigĆŖncia se aplica Ć s operaƧƵes de transporte rodoviĆ”rio remunerado de cargas realizadas por conta de terceiros, de acordo com as regras de validaĆ§Ć£o previstas no MOC do MDF-e.

A responsabilidade pelo preenchimento e informaĆ§Ć£o do CIOT no documento Ć© do emitente do MDF-e.

CorreĆ§Ć£o

Foi implementada a geraĆ§Ć£o do CIOT por meio da API da ANTT em dois pontos do sistema:

  • Na tela Novo MDF-e, foi adicionado o botĆ£o para geraĆ§Ć£o do CIOT, utilizando o CNPJ ou CPF do responsĆ”vel pela operaĆ§Ć£o;

  • Na tela Novo VeĆ­culo, foi adicionado o botĆ£o para geraĆ§Ć£o do CIOT, utilizando o CNPJ do responsĆ”vel pelo veĆ­culo.

Com a implementaĆ§Ć£o, o sistema passa a disponibilizar a geraĆ§Ć£o do CIOT diretamente nas telas envolvidas no processo de emissĆ£o do MDF-e, permitindo o preenchimento da informaĆ§Ć£o exigida conforme a operaĆ§Ć£o.

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šŸš€  MDF-e: InformaƧƵes de Pagamento da OperaĆ§Ć£o de Transporte

ID da tarefa: 109972

DescriĆ§Ć£o

Foi necessĆ”ria a implementaĆ§Ć£o da estrutura de InformaƧƵes de Pagamento da OperaĆ§Ć£o de Transporte no mĆ³dulo de emissĆ£o do MDF-e, conforme as regras definidas na Nota TĆ©cnica MDF-e 2025.001.

O novo bloco contempla as informaƧƵes relacionadas ao pagamento do serviƧo de transporte, incluindo os dados do contratante, valores da operaĆ§Ć£o, forma de pagamento e dados do beneficiĆ”rio.

CorreĆ§Ć£o

Foi implementado um novo bloco de InformaƧƵes de Pagamento no cadastro e emissĆ£o do MDF-e, contemplando:

  • Dados do contratante/responsĆ”vel pelo pagamento;

  • Valor total do contrato;

  • CondiĆ§Ć£o de pagamento;

  • Componentes do pagamento/frete;

  • Parcelas de pagamento a prazo;

  • InformaƧƵes bancĆ”rias ou PIX do beneficiĆ”rio/transportador;

  • Dados de identificaĆ§Ć£o do beneficiĆ”rio, quando aplicĆ”veis.

Com a implementaĆ§Ć£o, o sistema passa a permitir o preenchimento e a geraĆ§Ć£o das informaƧƵes de pagamento da operaĆ§Ć£o de transporte no MDF-e, atendendo Ć  estrutura prevista para o documento fiscal.

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šŸš€ ERP: Filtro de pesquisa por cliente no Gerenciador de CartƵes

ID da tarefa: 110174

DescriĆ§Ć£o

Foi solicitada a implementaĆ§Ć£o de um recurso de pesquisa no mĆ³dulo Financeiro ā†’ Gerenciador de CartƵes, com o objetivo de facilitar a localizaĆ§Ć£o de clientes e a consulta de dĆ©bitos em aberto relacionados Ć  utilizaĆ§Ć£o de cartĆ£o prĆ³prio.

A solicitaĆ§Ć£o previa a possibilidade de pesquisa por informaƧƵes como nome do cliente ou nĆŗmero do cartĆ£o, tornando a consulta mais prĆ”tica durante a utilizaĆ§Ć£o do gerenciador.

CorreĆ§Ć£o

Foi implementado o filtro de clientes no Gerenciador de CartƵes.

A tela passa a disponibilizar a opĆ§Ć£o ā€œTodos os clientesā€ e um campo para pesquisa e seleĆ§Ć£o do cliente, permitindo filtrar os registros apresentados de acordo com o cliente informado.

Com a implementaĆ§Ć£o, a consulta de movimentaƧƵes e dĆ©bitos vinculados ao cliente pode ser realizada de forma mais direcionada, facilitando a localizaĆ§Ć£o das informaƧƵes no mĆ³dulo.

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šŸš€ API/Agente: API para atualizaĆ§Ć£o automĆ”tica de informaƧƵes tributĆ”rias

ID da tarefa: 111116

DescriĆ§Ć£o

Foi identificada a necessidade de disponibilizar um processo automatizado para atualizaĆ§Ć£o de informaƧƵes tributĆ”rias utilizadas pelo sistema, reduzindo a necessidade de intervenƧƵes manuais para manutenĆ§Ć£o desses dados.

A proposta consiste em permitir que o Agente se conecte aos servidores da Nortesys para consultar e obter informaƧƵes atualizadas relacionadas Ơs configuraƧƵes tributƔrias do sistema.

CorreĆ§Ć£o

Foi criada uma API de atualizaĆ§Ć£o tributĆ”ria integrada ao Agente.

Com a implementaĆ§Ć£o, o Agente passa a se conectar aos servidores da Nortesys para realizar automaticamente o download e a atualizaĆ§Ć£o de informaƧƵes, incluindo:

  • Tabelas tributĆ”rias relacionadas Ć  Reforma TributĆ”ria;

  • Datas programadas para ativaĆ§Ć£o ou alteraĆ§Ć£o de parĆ¢metros;

  • Outras informaƧƵes e configuraƧƵes disponibilizadas pelo serviƧo de atualizaĆ§Ć£o.

A implementaĆ§Ć£o centraliza e automatiza o processo de distribuiĆ§Ć£o das atualizaƧƵes tributĆ”rias, permitindo que o sistema mantenha suas informaƧƵes sincronizadas com os dados disponibilizados pelos servidores da Nortesys.

 

šŸš€ ERP: Nova tela para Resumo de Vendas

ID da tarefa: 111646

DescriĆ§Ć£o

Foi identificada a necessidade de disponibilizar uma nova interface para o Resumo de Vendas no ERP, com o objetivo de melhorar a visualizaĆ§Ć£o e a organizaĆ§Ć£o das informaƧƵes apresentadas ao usuĆ”rio.

Para o desenvolvimento, foi considerado o modelo sugerido encaminhado como referĆŖncia para a nova tela.

CorreĆ§Ć£o

Foi implementada uma nova tela para o Resumo de Vendas, adequando a apresentaĆ§Ć£o das informaƧƵes conforme a proposta definida para o recurso.

Com a implementaĆ§Ć£o, o ERP passa a contar com uma interface especĆ­fica para consulta do resumo das vendas, proporcionando uma visualizaĆ§Ć£o mais organizada e adequada das informaƧƵes.

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