🚀 1.0 Release Notes | Implementações

🛠️ Implementação 🚀 — Ajuste na Leitura de Arquivos OFX do Banco Cora

ID da tarefa: 109444

Foi identificada a necessidade de ajuste no padrão de leitura de arquivos OFX do banco Cora no ERP. A cliente encaminhou um arquivo OFX referente à conta bancária da Loja 2 para utilização na conciliação bancária, porém o sistema não conseguiu interpretar corretamente as informações do arquivo.

O banco utilizado possui o código 0403, sendo necessário adequar a leitura do arquivo para permitir a importação correta dos dados no processo de conciliação bancária.

Foi realizado o tratamento para leitura de arquivos OFX quando o identificador contém hash no ID, permitindo que o sistema interprete corretamente as informações do arquivo do banco Cora.

Com a implementação, os arquivos OFX do banco Cora passam a ser importados corretamente, viabilizando sua utilização na conciliação bancária.

🛠️ Implementação 🚀 — Tratamento para Emissão de Documentos Alfanuméricos no ERP

ID da tarefa: 109452

Foi identificada a necessidade de tratamento na emissão de documentos alfanuméricos nos módulos de NF-e, ERP e documentação.

Foi implementado ajuste para que o sistema realize o tratamento adequado de documentos que possuam identificação ou numeração alfanumérica, garantindo maior compatibilidade no processo de emissão e evitando inconsistências durante o processamento dos documentos.

Com a implementação, o sistema passa a contemplar cenários de emissão envolvendo documentos alfanuméricos de forma adequada.

🛠️ Implementação 🚀 — Sincronização das Tabelas DESTAXA no SINCOFF

ID da tarefa: 109556

Foi identificada a necessidade de implementar a sincronização das tabelas da DESTAXA no sincronizador OFF. Embora o TEF DESTAXA já estivesse implementado, as tabelas necessárias para sincronização no modo offline ainda não haviam sido contempladas, ocasionando erro nos clientes que estavam habilitando a funcionalidade.

Foram adicionadas as chaves primárias e estrangeiras necessárias no sistema, permitindo a estruturação correta das tabelas para o processo de sincronização.

A alteração deverá ser aplicada no ambiente do cliente para realização dos testes e validação do funcionamento, antes da geração da versão final.

🛠️ Implementação 🚀 — Gerenciamento dos Percentuais Redutores da Compra Governamental

ID da tarefa: 108840

Foi implementada uma nova funcionalidade no ERP Company para gerenciamento dos Percentuais Redutores da Compra Governamental, dando continuidade às atualizações relacionadas à Reforma Tributária e às operações destinadas a entes públicos.

A funcionalidade permite o controle dos percentuais utilizados para aplicação dos abatimentos de IBS e CBS nas vendas classificadas como Compra Governamental.

O sistema passa a permitir a alimentação da tabela de percentuais redutores por meio de carga inicial automatizada, executada durante a ativação dos parâmetros globais da Reforma Tributária e atualização de banco de dados da nova versão. Também foi disponibilizada a opção de atualização manual via API, por meio do botão “Baixar Cadastro”, permitindo forçar o download das tabelas atualizadas.

Na atualização manual, foi implementada regra de sobreposição dos dados, em que novos registros são adicionados e os cadastros pertencentes ao mesmo ano de referência são integralmente substituídos, mantendo a base atualizada e consistente.

Também foi criada a tela de gerenciamento operacional, localizada em:

Produtos > Reforma Tributária > Compra Governamental > Percentuais de Redução

A nova tela permite consulta por filtros de data de vigência e status, além de manutenção completa dos registros, contemplando inclusão, alteração e exclusão. No cadastro do percentual, o usuário pode definir o período de vigência, status de ativação, percentual redutor e os impostos aplicados, com opções para CBS e IBS ou apenas CBS.

Foi implementada ainda uma validação de interseção de períodos, impedindo a gravação de registros com sobreposição de vigência para itens que possuam o mesmo status de ativação. Essa regra evita duplicidade de cadastros e inconsistências nos cálculos fiscais.

Com a implementação, o sistema passa a oferecer controle estruturado dos Percentuais Redutores da Compra Governamental, garantindo maior segurança e consistência na aplicação das regras fiscais vinculadas à Reforma Tributária.

 

🛠️ Implementação 🚀 — Espelhamento Fiscal de Compra Governamental na NF-e de Devolução de Clientes

ID da tarefa: 108216

Foi implementada consistência fiscal para operações de NF-e de Devolução de Clientes vinculadas a vendas classificadas como Compra Governamental, dando continuidade às entregas relacionadas à Reforma Tributária.

A partir desta implementação, quando a nota original de venda referenciada possuir enquadramento de Compra Governamental, a NF-e de devolução passará a preencher e espelhar automaticamente as informações fiscais correspondentes, garantindo simetria tributária entre a operação de venda e a operação de retorno.

Foram implementadas as gerações dos blocos XML gCompraGov e gTribCompraGov na NF-e de devolução. No cabeçalho, o sistema passa a herdar os dados da venda original, incluindo tipo de ente governamental, percentual de redução aplicado e tipo da operação governamental.

Nos itens devolvidos, o sistema passa a manter as mesmas regras tributárias da nota original, replicando as informações de CST e cClassTrib do item referenciado, quando aplicável.

Com a implementação, a NF-e de Devolução de Clientes passa a refletir corretamente as tags de Compra Governamental da nota de venda original, reduzindo inconsistências fiscais e evitando divergências no processamento da operação junto à SEFAZ.

 

🛠️ Implementação 🚀 — Preenchimento Inicial de Tags de Compra Governamental na NF-e de Venda

ID da tarefa: 108212

Foi implementada a rotina inicial para preenchimento e transmissão das tags de Compra Governamental na NF-e de Venda, como parte das atualizações relacionadas à Reforma Tributária.

A implementação tem como objetivo garantir a estrutura técnica dos XMLs e a validação do envio junto à SEFAZ, considerando que as regras definitivas de negócio ainda estão em fase de definição e refinamento pelos órgãos competentes.

Quando o operador emitir uma NF-e de Venda para um cliente identificado como Ente Governamental no cadastro, o ERP passará a gerar automaticamente o bloco gCompraGov na seção de identificação da nota.

O sistema realizará o preenchimento das seguintes informações:

• tpEnteGov: tipo de ente governamental configurado no cadastro do cliente;

• pRedutor: percentual de redução vigente, conforme tabela de Percentuais de Redução da Compra Governamental e data de emissão da nota;

• tpOperGov: tipo da operação governamental, inicialmente definido como 1 - Fornecimento.

Também foi implementado o tratamento inicial da tributação dos itens vinculados à Compra Governamental. Para esses itens, o sistema aplicará o CST padrão 200 - Alíquota Reduzida para os impostos IBS e CBS.

Quanto ao cClassTrib, o ERP tentará associar automaticamente o código de classificação tributária correspondente ao NCM cadastrado no produto. Caso não exista vínculo configurado, será utilizado o parâmetro padrão do sistema localizado no Grupo 50 — Gestão de NF-e, referente ao cClassTrib padrão para itens de NF-e de Compra Governamental.

Após a atualização do banco de dados, o sistema definirá automaticamente o código 200014 como parâmetro padrão nessa configuração.

Com a implementação, o ERP passa a contemplar a estrutura inicial de Compra Governamental na NF-e de Venda, permitindo a geração das informações fiscais necessárias no XML e a validação técnica do envio.