Skip to main content

šŸš€ 1.0 Release Notes | ImplementaƧƵes

šŸ”§ ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ CĆ”lculo da Base de CĆ”lculo e SeleĆ§Ć£o de Impostos da Reforma TributĆ”ria na NF-e de DevoluĆ§Ć£o de Fornecedor

ID da tarefa: 109112

Foi implementado o cĆ”lculo da base de cĆ”lculo e a seleĆ§Ć£o dos impostos relacionados Ć  Reforma TributĆ”ria na emissĆ£o de NF-e de devoluĆ§Ć£o de fornecedor.

A implementaĆ§Ć£o contempla o tratamento necessĆ”rio para determinaĆ§Ć£o dos impostos aplicĆ”veis no processo de devoluĆ§Ć£o, adequando a geraĆ§Ć£o da NF-e Ć s novas informaƧƵes tributĆ”rias de IBS/CBS.

A finalizaĆ§Ć£o dos testes ficarĆ” condicionada Ć  implementaĆ§Ć£o das colunas deĀ CST, cClassTrib e percentual de IBS/CBS na tela de entrada de NF-e de fornecedor, tanto para lanƧamentos realizados manualmente quanto por importaĆ§Ć£o da NF-e.

image.png

šŸ”§ ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ Reforma TributĆ”ria na NF-e de DevoluĆ§Ć£o de Cliente

ID da tarefa: 109114

Foi implementado no ERP o cĆ”lculo da base de cĆ”lculo e a seleĆ§Ć£o dos impostos da Reforma TributĆ”ria na emissĆ£o de NF-e de devoluĆ§Ć£o de cliente.

A implementaĆ§Ć£o contempla o tratamento das informaƧƵes tributĆ”rias necessĆ”rias para a correta composiĆ§Ć£o dos impostos aplicĆ”veis Ć  operaĆ§Ć£o de devoluĆ§Ć£o, adequando a geraĆ§Ć£o da NF-e Ć s regras relacionadas ao IBS/CBS.

image.png

šŸ”§ ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ NF-e de DevoluĆ§Ć£o de Fornecedor com ReferĆŖncia por Item

ID da tarefa: 109738

Foi implementada no ERP a adequaĆ§Ć£o da NF-e de devoluĆ§Ć£o para fornecedor Ć  nova regra fiscal de referĆŖncia dos documentos de origem por item.

Com a alteraĆ§Ć£o, cada item da devoluĆ§Ć£o passa a manter o vĆ­nculo com a NF-e de entrada original, considerando as seguintes informaƧƵes:

  • Chave de acesso da NF-e original;

  • NĆŗmero original do item no XML da NF-e, correspondente ao atributo nItem da tag <det>.

O valor utilizado como nĆŗmero do item deverĆ” ser obrigatoriamente o nItem original do XML da NF-e de entrada, nĆ£o sendo utilizado o cĆ³digo interno do produto nem o sequencial apresentado na grid da devoluĆ§Ć£o.

TambĆ©m foi implementado o tratamento referente Ć  Reforma TributĆ”ria no processo de devoluĆ§Ć£o de fornecedor. A aplicaĆ§Ć£o da nova regra estĆ” condicionada Ć  data de inĆ­cio de vigĆŖncia configurada na tabela CONFIGURACAO_DFE_PARAMETRO, atualmente definida para 05/10/2026.

šŸ”§ ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ NF-e de DevoluĆ§Ć£o de Cliente com ReferĆŖncia por Item

ID da tarefa: 109740

Foi implementada no ERP a adequaĆ§Ć£o da NF-e de devoluĆ§Ć£o de cliente Ć  nova regra fiscal de referĆŖncia dos documentos de origem por item.

Com a alteraĆ§Ć£o, cada item da devoluĆ§Ć£o passa a manter o vĆ­nculo com a NF-e original, considerando as seguintes informaƧƵes:

  • Chave de acesso da NF-e original;

  • NĆŗmero original do item no XML da NF-e, correspondente ao atributo nItem da tag <det>.

O valor utilizado como nĆŗmero do item deverĆ” ser obrigatoriamente o nItem original do XML da NF-e, nĆ£o sendo utilizado o cĆ³digo interno do produto nem o sequencial apresentado na grid da devoluĆ§Ć£o.

TambĆ©m foi implementado o tratamento referente Ć  Reforma TributĆ”ria no processo de devoluĆ§Ć£o de cliente. A aplicaĆ§Ć£o da nova regra estĆ” condicionada Ć  data de inĆ­cio de vigĆŖncia configurada na tabela CONFIGURACAO_DFE_PARAMETRO, atualmente definida para 05/10/2026.

šŸ”§Ā ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ InclusĆ£o dos Campos de IBS/CBS na NF-e de Entrada de Fornecedor

ID da tarefa: 109768

Foi implementada no ERP a estrutura necessĆ”ria para armazenamento e utilizaĆ§Ć£o das informaƧƵes de IBS/CBS nas notas fiscais de entrada de fornecedor.

Foram criadas, na tela e na tabela de notas de entrada do banco de dados, as colunas que ainda nĆ£o estavam disponĆ­veis para atendimento Ć s regras da Reforma TributĆ”ria, contemplando:

  • CST de IBS/CBS;

  • cClassTrib;

  • Percentual de IBS/CBS;

  • Campos de reduĆ§Ć£o aplicĆ”veis Ć  tributaĆ§Ć£o.

Com a alteraĆ§Ć£o, as informaƧƵes tributĆ”rias passam a ser registradas na entrada da NF-e de fornecedor, disponibilizando os dados necessĆ”rios para os demais processos que dependem dessas informaƧƵes, incluindo operaƧƵes de devoluĆ§Ć£o.

Status: ImplementaĆ§Ć£o concluĆ­da.

šŸ”§ ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ Thread de ValidaĆ§Ć£o de Vendas NĆ£o Sincronizadas no SINCOFF/PDV

ID da tarefa: 105336

SerĆ” implementado no SINCOFF/PDV um processo de validaĆ§Ć£o automĆ”tica para identificar vendas realizadas na base OFF que ainda nĆ£o foram sincronizadas com a base ONLINE.

A nova rotina deverĆ” executar em uma thread de validaĆ§Ć£o, consultando na base ON se a venda registrada no ambiente OFF jĆ” existe.

Como exemplo, caso uma venda de nĆŗmero 50 tenha sido realizada no OFF, contendo tĆ­tulo financeiro e NFC-e autorizada, o sincronizador deverĆ” utilizar o nĆŗmero da venda para verificar sua existĆŖncia no ambiente ONLINE.

Quando a venda nĆ£o for localizada na base ON, o processo deverĆ” realizar sua inclusĆ£o automĆ”tica, garantindo a recuperaĆ§Ć£o de vendas que nĆ£o tenham sido sincronizadas corretamente no fluxo normal.

O objetivo da implementaĆ§Ć£o Ć© aumentar a confiabilidade da sincronizaĆ§Ć£o entre os ambientes OFF e ON, reduzindo ocorrĆŖncias de vendas ausentes na base central.

Status: ImplementaĆ§Ć£o solicitada.

image.png

šŸ”§ ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ ValidaĆ§Ć£o para Cadastro e Pesquisa do NCM 00000000

ID da tarefa: 111908

Foi implementado no ERP um ajuste na validaĆ§Ć£o de NCM para permitir a utilizaĆ§Ć£o do cĆ³digo 00000000.

Com a alteraĆ§Ć£o, o sistema passa a aceitar esse cĆ³digo nas rotinas correspondentes, permitindo que o usuĆ”rio realize tanto o cadastro quanto a pesquisa do NCM 00000000.

A validaĆ§Ć£o anterior foi adequada para que o cĆ³digo composto exclusivamente por zeros nĆ£o seja bloqueado nesses processos.

Status: ImplementaĆ§Ć£o concluĆ­da.

image.png

šŸ”§ ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ Dashboard Gerencial na Abertura do ERP

ID da tarefa: 112222

Foi implementado no ERP um Dashboard Gerencial para apresentaĆ§Ć£o automĆ”tica de indicadores operacionais e financeiros na abertura do sistema.

A exibiĆ§Ć£o do dashboard serĆ” controlada pela permissĆ£o de usuĆ”rio 1620 ā€“ Apresentar o dashboard no sistema, disponĆ­vel na aba AD21 do cadastro de permissƵes. Quando a permissĆ£o estiver habilitada, o dashboard serĆ” apresentado ao iniciar o ERP.

O painel contempla os seguintes indicadores:

  • Valores de vendas do dia e do dia anterior;

  • Contas a receber do dia e do dia anterior;

  • Contas a pagar do dia e do dia anterior;

  • Valores de caixa do dia e do dia anterior;

  • Quantidade de NFC-e em contingĆŖncia;

  • Quantidade de NFC-e rejeitadas;

  • Valor de contas a receber em atraso;

  • Valor de contas a pagar em atraso;

  • Quantidade de clientes inadimplentes;

  • Quantidade de produtos abaixo do estoque mĆ­nimo;

  • Quantidade de produtos com estoque negativo;

  • Valor recebido de contas a receber no dia anterior;

  • Valor pago de contas a pagar no dia anterior;

  • Lucro bruto do dia;

  • Lucro lĆ­quido do dia;

  • TĆ­tulos a pagar do dia.

Caso o usuƔrio feche o painel e deseje consultƔ-lo novamente, poderƔ acessƔ-lo pelo menu Dashboard Gerencial.

Status: ImplementaĆ§Ć£o concluĆ­da.,

image.png

image.png

image.png

Ā 

šŸ”§ ImplementaĆ§Ć£o šŸš€ ā€“ Atalho para DevoluƧƵes e Trocas no Faturamento BalcĆ£o

ID da tarefa: 109792

Foi implementada uma integraĆ§Ć£o entre a consulta de vendas faturadas e o mĆ³dulo de DevoluƧƵes/Trocas do ERP, permitindo iniciar o processo diretamente a partir da grade de faturados.

Na opĆ§Ć£o F3 ā€“ Faturados, o usuĆ”rio poderĆ” clicar com o botĆ£o direito sobre a venda desejada e selecionar a aĆ§Ć£o ā€œRealizar DevoluƧƵes/Trocasā€. O sistema abrirĆ” o fluxo correspondente utilizando as informaƧƵes da venda selecionada, reduzindo a necessidade de digitaĆ§Ć£o manual do identificador do documento.

A execuĆ§Ć£o da funcionalidade respeita a permissĆ£o de usuĆ”rio Faturamento > Faturamento - BalcĆ£o > DevoluƧƵes e Trocas de Produtos. Caso o usuĆ”rio nĆ£o possua a permissĆ£o necessĆ”ria, o sistema apresentarĆ” uma mensagem indicando a configuraĆ§Ć£o exigida.

TambƩm foram implementados ajustes adicionais no processo:

  • InclusĆ£o de validaĆ§Ć£o para impedir o fechamento acidental da tela de devoluƧƵes/trocas enquanto houver um processo em andamento;

  • RemoĆ§Ć£o da nomenclatura legada ECF do tĆ­tulo do bloco Faturamento - BalcĆ£o nas permissƵes de usuĆ”rio;

  • GeraĆ§Ć£o do instalador contendo as alteraƧƵes para disponibilizaĆ§Ć£o Ć  equipe de QA.

Status: ImplementaĆ§Ć£o concluĆ­da e disponibilizada para validaĆ§Ć£o em QA.

Ā 

image.png

Back to top