📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞
🔁 Atalho F10 encerrando orçamento incorretamente
Compromisso 21141 – BUG FUNÇÃO F10
Corrigida a não conformidade em que, ao pressionar o atalho F10 ou clicar no botão F10 após criar um orçamento no balcão, o sistema encerrava o orçamento ao invés de retornar à tela de edição 🔄💼
🧩 Erro ao abrir aplicativo iXML em ambiente multiloja
Corrigido erro ao abrir o iXML em ambiente multilojas, que exibia a mensagem:
"Problemas ao executar instrução T-SQL...".
🧾 Erro ao buscar NF-e no MD-e com certificado A3
Corrigida falha na busca de NF-e no MD-e quando utilizado certificado digital A3, impedindo a recuperação correta das notas fiscais 🔒📄
💵 PDV puxando histórico de recebimentos do balcão
Compromisso 21122 – PDV com conflito de recebimentos
Corrigido erro que, ao fechar o caixa com o mesmo número de caixa entre PDV e balcão, os valores de recebimento do balcão eram puxados incorretamente mesmo com o parâmetro "354 - Desvincular caixas do PDV e balcão no fechamento de caixa?".
💳 Lançamento duplicado com pagamento em cartão
Corrigida falha que gerava lançamentos duplicados no caixa ao faturar vendas com formas de pagamento PIX-TEF, Cartão Débito ou Cartão Crédito, exclusivamente no faturamento balcão 🧾❌
📜 Barra de rolagem travada nos dados adicionais do produto
Compromisso 21135 – Scroll travado
Corrigido problema na aba de dados adicionais do produto, onde a barra de rolagem não funcionava corretamente ao exceder 5 linhas 📃🖱️
💰 Baixa por seleção permitindo valor superior à dívida
Corrigida falha no processo de baixa por seleção, onde mesmo com o parâmetro de bloqueio ativo, o sistema permitia informar valores acima do valor da dívida ❌📉
🔢 Campo número de cupom com limitação
Compromisso 21142 – Correção campo número de cupom
Corrigido o campo "Número de cupom" que agora aceita até 10 dígitos corretamente 🔢✅
🌐 Busca de limite de crédito no banco online
Corrigido erro ao consultar limites de crédito quando o parâmetro 447 estava habilitado — sistema passa a buscar corretamente os valores no banco de dados online 🧮🔍
❌ Rejeição da NFC-e na Ordem de Serviço
Corrigido erro na emissão de NFC-e em formas de pagamento eletrônicas, onde o valor gerado na tag tpIntegra era incorretamente "0" ⚠️🧾
➗ Erro de cálculo com dízimas no PDV
Corrigido erro ao finalizar venda com pequenas diferenças de arredondamento, mesmo sem acréscimos ou descontos, retornando a mensagem:
"Há divergência entre a somatória dos itens e o total geral." ⚖️🧮
Esse erro ocorria com o parâmetro 232 - Ao finalizar a venda verificar divergÛncia entre "Total de itens" e "Total geral", quando nÒo existir acrÚscimo/desconto? habilitado.
Não📘 conformidadeErro na seleção dosde planos de contas
Corrigido problema na seleção de planos de contas nos modulosmódulos de vendas e baixasbaixas, que invertia débito e crédito
Corrigida não conformidade no sistema ao pesquisar por descrição na🔄📊
Não conformidade no cancelamento da🔁 NFC-e exibindo tela de justificativa duplicada
Corrigida nãoduplicidade conformidadena notela sistemade nojustificativa modulode PDVcancelamento ao cancelar ada NFC-e ono sistemaPDV, estavaonde mostrandoa tela aparecia mais de uma vez aao telacancelar deuma justificativanota do❗🧾
ocorrendo duplicidade de eventos da NFC-e.
Não🧾 conformidade faturamento balcãoFaturamento não fiscal com erro no lançamento no caixa
Corrigida nãofalha conformidadeque no sistema quandoimpedia o usuário realiza o faturamento no balcão de vendas nas formas de pagamentos PIX-TEF, CARTÃO DEBITO e CARTÃO CREDITO não fiscal realizando o processo de lançamento no caixa ondeao faturar no balcão usando PIX-TEF, Cartão Débito ou Crédito, mesmo sendo operação não estavafiscal realizando💳🛒
Não🖨️ conformidade na impressãImpressão do cancelamento da NFC-e
Corrigida não conformidade no sistema agoraAgora o sistema irárealiza realizarcorretamente a impressão do cancelamento da NFC-e no faturamento PDV.do PDV 🖨️📄
Não🔐 conformidadeErro nade autorizaçãoSSL/TLS dono MDF-e nocom certificado A3
Este item não foi corrigido nenhum processo mais é interessante realizar esse processo para não ocorrer novamente o erro de "A solicitação foi anulada: Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS." para certificado A3.
Segue o passo a passo:
Ao emitir notas fiscais é muito coum se deparar com a seguinte mensagem: Erro de conexão com o servidor da SEFAZ. O servidor recusou a conexão. A solicitação foi anulada. Não foi possível criar um canal seguro para SSl/TLS.
Essa mensagem é apresentada quando as cadeias do certificado digital que está conectado ou instalado em sua máquina, não obteve a instalação das cadeias de certificado corretamente, ou até mesmo, quando o Windows está desatualizado.
Para isso, necessitamos estar efetuando a instalação das Cadeias de certificado na máquina, seguindo alguns passos para que as notas possam ser emitidas com sucesso perante SEFAZ.
1° Passo
Em primeiro momento é necessário verificar se o Windows da máquina esta devidamente atualizado e não possui nenhuma atualização pendente ou erro de atualização.
Para estar verificando essa informação, será necessário clicar em em seguida digite UPDATE, então clique em Verificar atualizações
Então é possível visualizar se o Windows esta atualizado e não possui nenhuma pendencia
Se não estiver atualizado, é necessário estar efetuando a atualização para dar seguimento no procedimento de instalação de Cadeias.
2° Passo
Após isso é necessário ter na máquina que esta apresando o erro, os arquivos necessários para fazer a instalação das Cadeias. Na qual são os 3 arquivos anexados a seguir.
Após baixar os arquivos em sua máquina, é necessário acessar o computador do seu cliente através de compartilhamento de telas e copiar a pasta de seu computador para o do cliente. Lembre de estar retirando da pasta zipada os arquivos para estar efetuando o procedimento a seguir.
3° Passo
Será iniciado os procedimentos necessários para a instalação das cadeias.
Dentro da pasta Cadeias acessar “CadeiasCertificado” e localizar o arquivo com o nome install.bat e executar como administrador e aguardar até que o processo no CMD seja concluído.
Em seguida, executar como administrador o arquivo habilita SSL 3.0 e TLS1.2 - .bat
Deverá aparecer uma mensagem que “A operação foi concluída com êxito.” e depois disso é só clicar em Enter para continuar.
Feito isso, clique no teclado WINDOWS + R e digitar o comando “regedit” e dar enter ou clicar em OK.
Irá abrir uma nova janela em seu computador, então clique com o botão direito em cima do item “COMPUTADOR” e em seguida, Exportar.
Na nova janela que for apresentada, defina um nome e selecionar um local para salvar o arquivo que irá conter o backup dos registros, clique em salvar e aguardar até que pare de fazer o processamento.
4° Passo
Retorne a tela onde esta apresentando as pastas das cadeias. então será executado o arquivo “FixCrypto_TLS1_2_Windows10.reg” e quando aparecer uma mensagem de confirmação, marcar que “Sim”
Em seguida irá apresentar uma nova janela, onde deverá ser clicado em OK
Após efetuar todos os proceidmentos descritos anteriormente, é necessário reiniciar o computador. Para que em seguida posa estar acessando novamente o sistema e emitindo sua nota fiscal.
Nã🗓️ Edição conformidade ao editar ode orçamento no Força de vendasVendas
Corrigida não
Corrigido erro no sistemaForça apósde oVendas usuárioonde, atualizarao editar a data de emissão do orçamento não permanecendo, os valores informados peloanteriormente usuário.eram perdidos 📉📝
Nã🔄 Sincronização conformidade ao sincronizar ode pedido com cliente no Força de Vendas
Corrigida falha de sincronização entre o ERP e o cliente cadastrado novia força de vendas
Corrigida não conformidade no sistema agora o Sincronizador e ERP conseguem realizar a baixa da venda com o cliente cadastrado no aplicativo Força de Vendas.Vendas, impedindo a baixa correta da venda 🔄✅
Nã🧾 Descontos não conformidadeaplicados aocorretamente nona destacamentogeração do total da NF-e com desconto node ICMS/IPI
Corrigida não conformidadefalha no sistemabloco agora na geraçãoC100 do arquivo de ICMS/IPI noem bloco C100 para notas fiscais de entrada, quando o parâmetro decom código igual1 a 1 estaestava habilitado e a nota fiscalpossuía nãodesconto temsem CST 010, gerando valor líquido incorreto e tem desconto, o aplicativo esta puxando o valor liquido e desconsiderando o desconto e deixando o valor de operação igual do produto, ocasionando os erroserro no PVA.PVA ⚠️📥