📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞
Não🔁 conformidade no sistema no atalhoAtalho F10 doencerrando orçamento incorretamente
Compromisso 21141 -– BUG FUNCAOFUNÇÃO F10
Corrigida - VOLTAR PARA TELA DE ORCAMENTO ESTA FECHANDO O ORCAMENTO DIRETO
Corrigidaa não conformidade em que, ao pressionar o atalho F10 ou clicar no sistemabotão F10 após criar oum orçamento no balcão e usuário apertava o atalho F10 ou clicava no botão F10o, o sistema estava fechandoencerrava o orçamento eao nãinvés de retornar à tela de edição voltando para o orçamento.🔄💼
Não🧩 conformidadeErro ao abrir aplicativo iXML em ambiente multiloja
Corrigido erro ao abrir o aplicativoiXML iXMLem noambiente multilojasmultilojas,
Corrigidaque não conformidade no sistema ao abrir o aplicativo iXML e apresentandoexibia a seguintemensagem:
"Problemas ao executar instrução T-SQL...".
Não🧾 conformidadeErro ao buscar as NF-e's no MD-e
Corrigida não conformidade no sistema ao realizar a busca das NF-e no MD-e com certificado A3
Corrigida falha na busca de NF-e no MD-e quando outilizado usuário utiliza o certificado digital A3.A3, impedindo a recuperação correta das notas fiscais 🔒📄
💵 PDV informandopuxando valoreshistórico de recebimentorecebimentos do balcão
Compromisso 21122 -– PDV PUXANDOcom HISTORICOconflito DEde RECEBIMENTOrecebimentos
Corrigido BALCAOerro
Corrigida não conformidade no sistemaque, ao realizarfechar o fechamentocaixa docom o mesmo número de caixa retirandoentre PDV e balcão, os valores dode recebimento nodo balcão quandoeram opuxados numeroincorretamente demesmo caixa são os mesmos, quandocom o parâmetro "354 - Desvincular caixas do PDV e balcão no fechamento de caixa?".
💳 Lançamento ao caixa duplicado em forma decom pagamento em cartão
Corrigida nãofalha conformidadeque gerava lançamentos duplicados no sistema ondecaixa ao faturar vendas nascom formas de pagamento PIX-TEF,TEF, CARTÃO DEBITO e CARTÃO CREDITO Cartão sistemaDébito lançavaou duplicadoCartão osCrédito, valoresexclusivamente no caixa, processo que acontece apenas no faturamento balcão.o 🧾❌
📜 Barra de rolagem dostravada nos dados adicionais do produto bloqueada
Compromisso 21135 -– BARRAScroll DEtravado
Corrigido ROLAGEMproblema DEna DADOSaba ADIVCIONAISde DEdados PRODUTOSadicionais NAOdo FUNCIONA
Corrigidaonde a barra de rolagem não conformidadefuncionava nocorretamente sistemaao quando o usuário acessava os detalhes dos produtos e no campo dados adicionais quando tinha mais deexceder 5 linhas o usuário não conseguia visualizar as informações na ultima linha.📃🖱️
💰 Baixa por seleção deixandopermitindo informarvalor maissuperior valoresà dívida
Corrigida não conformidadefalha no sistemaprocesso ondede ao realizar a baixa por seleção, eonde mesmo com o parâmetro Permitirde quitar/haverbloqueio Contas Receber com valor maior que a dívida? estiver desabilitadoativo, o sistema nãopermitia estava validando osinformar valores daacima lista informado, permitindo ainda baixar com odo valor maior.da dívida ❌📉
Nú🔢 Campo número de cupom nacom correçlimitação de forma de pagamentos - finalizadores
Compromisso 21142 -– CORRECAO FORMA DE PAGAMENTO - FINALIZADORES
Corrigida nãCorreção conformidade no sistema no campo número de cupom
Corrigido o campo "Número de cupom" que agora vaiaceita permitiraté 10 casasdígitos decimaiscorretamente para serem informada.🔢✅
🌐 Busca de valores de débito e limite de credito no ONLINE
Corrigido erro ao consultar limites de crédito quando o parâmetro 447 estava habilitado — sistema passa a buscar corretamente os valores no banco de dados online Corrigida não conformidade no sistema com parâmetro 447 - Deseja realizar a CONSULTA de limite de creditocrédito dono clientebanco online
no PDV? estiver habilitado ao realizar a consulta dos valores dos titulos totais, limite de credito e outras funções o sistema irá buscar no banco de dados ONLINE.🧮🔍
❌ Rejeição nada NFC-e no modulona Ordem de Serviço
CorrigidaCorrigido não conformidade no sistema quando o usuário emitia NFC-eerro na formaemissão de NFC-e em formas de pagamento PIX-TEF,eletrônicas, CARTÃO DEBITO e CARTÃO CREDITO e na TAG tpintegra estava gerandoonde o valor comgerado na tag tpIntegra era incorretamente "0". ⚠️🧾
Não➗ conformidadeErro de cálculo com dízimas no sistemaPDV
CorrigidaCorrigido nãoerro conformidadeao nofinalizar sistemavenda quandocom pequenas diferenças de arredondamento, mesmo sem acréscimos ou descontos, retornando a mensagem:
"Há divergência entre a somatória dos itens e o usuáriototal realizavageral." uma⚖️🧮
Esse noerro PDVocorria ecom o parâmetro 232 - Ao finalizar a venda verificar divergÛncia entre "Total de itens" e "Total geral", quando nÒo existir acrÚscimo/desconto?, habilitado o sistema não deixava o usuário finalizar a venda do sistema devolvendo a mensagem de erro "Há divergência entre a somatória dos itens e o total geral.", segue o exemplo de um venda:habilitado.
Não conformidade na seleção dos planos de contas nos modulos de vendas e baixas
Corrigida não conformidade no sistema ao pesquisar por descrição na tela de planos de contas após uma venda faturada e baixas de debito de clientes e fornecedores o sistema estava trazendo debitos no lugar dos creditos e vice versa.
Não conformidade no cancelamento da NFC-e
Corrigida não conformidade no sistema no modulo PDV ao cancelar a NFC-e o sistema estava mostrando mais de uma vez a tela de justificativa do cancelamento, ocorrendo duplicidade de eventos da NFC-e.
Não conformidade faturamento balcão não fiscal
Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realiza o faturamento no balcão de vendas nas formas de pagamentos PIX-TEF, CARTÃO DEBITO e CARTÃO CREDITO não fiscal realizando o processo de lançamento no caixa onde não estava realizando
Não conformidade na impressão do cancelamento da NFC-e
Corrigida não conformidade no sistema agora o sistema irá realizar a impressão do cancelamento da NFC-e no faturamento PDV.
Não conformidade na autorização do MDF-e no certificado A3
Este item não foi corrigido nenhum processo mais é interessante realizar esse processo para não ocorrer novamente o erro de "A solicitação foi anulada: Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS." para certificado A3.
Segue o passo a passo:
Ao emitir notas fiscais é muito coum se deparar com a seguinte mensagem: Erro de conexão com o servidor da SEFAZ. O servidor recusou a conexão. A solicitação foi anulada. Não foi possível criar um canal seguro para SSl/TLS.
Essa mensagem é apresentada quando as cadeias do certificado digital que está conectado ou instalado em sua máquina, não obteve a instalação das cadeias de certificado corretamente, ou até mesmo, quando o Windows está desatualizado.
Para isso, necessitamos estar efetuando a instalação das Cadeias de certificado na máquina, seguindo alguns passos para que as notas possam ser emitidas com sucesso perante SEFAZ.
1° Passo
Em primeiro momento é necessário verificar se o Windows da máquina esta devidamente atualizado e não possui nenhuma atualização pendente ou erro de atualização.
Para estar verificando essa informação, será necessário clicar em em seguida digite UPDATE, então clique em Verificar atualizações
Então é possível visualizar se o Windows esta atualizado e não possui nenhuma pendencia
Se não estiver atualizado, é necessário estar efetuando a atualização para dar seguimento no procedimento de instalação de Cadeias.
2° Passo
Após isso é necessário ter na máquina que esta apresando o erro, os arquivos necessários para fazer a instalação das Cadeias. Na qual são os 3 arquivos anexados a seguir.
Após baixar os arquivos em sua máquina, é necessário acessar o computador do seu cliente através de compartilhamento de telas e copiar a pasta de seu computador para o do cliente. Lembre de estar retirando da pasta zipada os arquivos para estar efetuando o procedimento a seguir.
3° Passo
Será iniciado os procedimentos necessários para a instalação das cadeias.
Dentro da pasta Cadeias acessar “CadeiasCertificado” e localizar o arquivo com o nome install.bat e executar como administrador e aguardar até que o processo no CMD seja concluído.
Em seguida, executar como administrador o arquivo habilita SSL 3.0 e TLS1.2 - .bat
Deverá aparecer uma mensagem que “A operação foi concluída com êxito.” e depois disso é só clicar em Enter para continuar.
Feito isso, clique no teclado WINDOWS + R e digitar o comando “regedit” e dar enter ou clicar em OK.
Irá abrir uma nova janela em seu computador, então clique com o botão direito em cima do item “COMPUTADOR” e em seguida, Exportar.
Na nova janela que for apresentada, defina um nome e selecionar um local para salvar o arquivo que irá conter o backup dos registros, clique em salvar e aguardar até que pare de fazer o processamento.
4° Passo
Retorne a tela onde esta apresentando as pastas das cadeias. então será executado o arquivo “FixCrypto_TLS1_2_Windows10.reg” e quando aparecer uma mensagem de confirmação, marcar que “Sim”
Em seguida irá apresentar uma nova janela, onde deverá ser clicado em OK
Após efetuar todos os proceidmentos descritos anteriormente, é necessário reiniciar o computador. Para que em seguida posa estar acessando novamente o sistema e emitindo sua nota fiscal.
Não conformidade ao editar o orçamento no Força de vendas
Corrigida não conformidade no sistema após o usuário atualizar a data de emissão do orçamento não permanecendo os valores informados pelo usuário.
Não conformidade ao sincronizar o pedido com o cliente cadastrado no força de vendas
Corrigida não conformidade no sistema agora o Sincronizador e ERP conseguem realizar a baixa da venda com o cliente cadastrado no aplicativo Força de Vendas.
Não conformidade ao no destacamento do total da NF-e com desconto no ICMS/IPI
Corrigida não conformidade no sistema agora na geração do arquivo de ICMS/IPI no bloco C100 para notas fiscais de entrada quando o parâmetro de código igual a 1 esta habilitado e a nota fiscal não tem CST 010 e tem desconto, o aplicativo esta puxando o valor liquido e desconsiderando o desconto e deixando o valor de operação igual do produto, ocasionando os erros no PVA.