📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

🐞 Unificação dos Cálculos de Remarcação e Simulador de Preços (Notas Interestaduais)

ID da Tarefa: 95064

Compromisso: 21176 - VALORES DE PRECOS SUGERIDOS NO REMARCACAO DE PRECO EM DIVERGENCIA COM O SIMULADOR

Descrição Técnica:
Foi corrigida uma divergência nos cálculos de preço sugerido aplicada durante a entrada de notas fiscais interestaduais, onde as regras de Antecipação de ICMS eram tratadas de forma diferente entre o processamento da nota e o Simulador de Preços. A correção garante a aplicação uniforme e consistente das regras de cálculo em ambos os fluxos.

Detalhamento da Correção:

• Base de PIS/COFINS:

  • Correção da regra em cenários onde a base é composta por Preço de Compra + IPI + Frete + ICMS-ST.

  • Inclusão do valor da Antecipação de ICMS Interestadual na base de cálculo do PIS/COFINS durante o processamento da nota, quando a configuração estiver ativa e o item possuir percentual de antecipação.

  • Alinhamento do cálculo com o comportamento já aplicado no Simulador de Preços.

• Simulador de Preços:

  • Correção do envio do código do fornecedor para a função de cálculo, garantindo a busca correta da margem de antecipação de imposto.

  • Unificação da lógica de cálculo com o processo de entrada da nota fiscal.

• Ajustes de Interface e Visualização:

  • Simulador de Preços:

    • Redimensionamento dos botões do rodapé para exibição completa.

    • Correção da exibição do campo Margem Agregada da Antecipação de ICMS.

  • Parâmetros do Sistema:

    • Ajuste de espaçamento na aba Vendas, eliminando o corte dos últimos botões da tela.

Resultado Esperado:

• Cálculos de remarcação e simulação de preços totalmente unificados para notas interestaduais.

• Base de PIS/COFINS calculada corretamente conforme configuração do sistema.

• Eliminação de divergências entre processamento da nota e simulador.

• Melhoria na usabilidade e visualização das telas envolvidas.

• Maior confiabilidade nos cálculos fiscais e de formação de preços.

🛠️ Correção Crítica na Baixa Automática de Débitos de Fornecedores

ID da Tarefa: 103524

Descrição Técnica:
Foi identificada e corrigida uma falha crítica no processo de Baixa de Títulos do Contas a Pagar, que ocasionava divergência entre o saldo financeiro e o Fluxo de Caixa. A correção garante a integridade dos dados financeiros e a consistência entre os lançamentos de caixa e o status dos títulos.

Análise do Problema:

• Durante a baixa simultânea de múltiplos títulos, um ou mais títulos podiam permanecer com status “em aberto” no sistema.

• Apesar disso, o valor correspondente era lançado no caixa, resultando em inconsistência financeira (valor baixado no caixa sem a quitação efetiva do débito).

• A causa raiz foi identificada na interação indevida do usuário com a grade de títulos durante o processamento da rotina.

• A grade permanecia ativa e aceitava cliques ou comandos de teclado, acionando eventos de marcação/desmarcação em segundo plano e interrompendo a baixa de títulos específicos, sem interromper o lançamento financeiro.

Detalhamento da Correção:

• Bloqueio de Interface: a grade de itens de débitos é automaticamente desabilitada no início do processo de baixa.

• Segurança de Processamento: o componente permanece bloqueado até a conclusão total da rotina, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução.

• Garantia de que 100% dos títulos selecionados sejam corretamente baixados e conciliados com o caixa.

Resultado Esperado:

• Eliminação de divergências entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa.

• Garantia de consistência entre títulos baixados e lançamentos financeiros.

• Maior segurança operacional no processo de baixa múltipla.

• Redução de riscos financeiros e necessidade de ajustes manuais posteriores.

🛠️ Correção de Erro ao Criar Novo Pedido de Compras com Parâmetros de Centro de Distribuição Ativos

ID da Tarefa: 103414

Descrição Técnica:
Foi identificado um erro no módulo de Compras | Pedidos em ambientes multiloja, quando os parâmetros de Centro de Distribuição estão habilitados. Nessa condição, ao acionar a opção Novo Pedido, o sistema retornava erro relacionado ao campo Quantidade, impedindo a continuidade da operação.

Análise do Problema:

• Em banco de dados multiloja, com os parâmetros:

  • Configurações > Outros > 45 – Centro de Distribuição

  • Parâmetros 207 e 208 habilitados,

• O sistema habilitava corretamente campos adicionais no módulo Compras | Pedidos.

• Entretanto, ao clicar em Novo, ocorria erro de validação no campo Quantidade.

• A falha estava relacionada à inicialização incorreta dos campos obrigatórios, que não recebiam valor padrão antes das validações serem executadas.

Detalhamento da Correção:

• Ajustada a rotina de inicialização do formulário de Pedidos de Compras.

• Garantida a atribuição correta de valores padrão para os campos de quantidade antes da validação.

• Revisada a lógica de validação para considerar corretamente o contexto de Centro de Distribuição em ambiente multiloja.

• Prevenção de disparo indevido de validações durante a criação de um novo pedido.

Resultado Esperado:

• Criação de novos pedidos de compras sem erro de validação de quantidade.

• Funcionamento correto dos parâmetros 207 e 208 em ambientes multiloja.

• Consistência entre habilitação de campos e regras de validação.

• Maior estabilidade e confiabilidade no fluxo de Compras com Centro de Distribuição ativo.

 

 

🛠️ Correção de Access Violation na Emissão de NFS-e via Importação de Ordem de Serviço

ID da Tarefa: 103868

Descrição Técnica:
Foi identificado um erro crítico durante a emissão de NFS-e quando o documento é gerado a partir da importação de uma Ordem de Serviço. Ao gravar o documento para emissão e confirmar a forma de pagamento, o sistema apresenta Access Violation, impedindo o correto carregamento/seleção das formas de pagamento e comprometendo a composição do valor final para emissão.

Detalhamento do Problema:

• Cenário: NFS-e gerada por importação de Ordem de Serviço.

• Etapas em que ocorre a falha:

  1. Gravar documento para emissão;

  2. Confirmar forma de pagamento.

• Comportamento observado:

  • Erro Access Violation durante a confirmação;

  • As formas de pagamento não são destacadas/carregadas corretamente para seleção;

  • O sistema não traz o valor real para emissão da NFS-e, inviabilizando a continuidade do processo.

• Reprodução: comportamento confirmado tanto na versão do Portal quanto na versão 03-02-2026.

Correção Aplicada:

• Revisada a rotina de confirmação de forma de pagamento na emissão de NFS-e via importação de OS.

• Implementada validação de instância e tratamento de exceção para evitar acesso a objetos não inicializados durante o carregamento das formas de pagamento.

• Ajustada a montagem dos valores para garantir que o total utilizado na emissão reflita o valor real do documento importado.

Resultado Esperado:

• Emissão de NFS-e via importação de Ordem de Serviço sem ocorrência de Access Violation.

• Formas de pagamento carregadas e destacadas corretamente para seleção.

• Total do documento apurado e apresentado corretamente no momento da emissão..

 

🛠️ Correção de Não Conformidade na Emissão de NF-e de Transferência Entre Lojas (Multiloja)

ID da Tarefa: [PENDENTE]

Descrição Técnica:
Foi identificada uma não conformidade na emissão de NF-e de transferência entre lojas em ambiente multiloja. Ao gerar a nota pelo módulo Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas, o sistema apresentava erro no momento de gravar a NF-e de transferência, impedindo a conclusão do processo e bloqueando a continuidade da operação.

Detalhamento do Problema:

• Ambiente: Banco de dados multiloja.

• Módulo: Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas.

• Ponto de falha: Gravação da NF-e de transferência.

• Impacto:

  • A NF-e não é gravada;

  • O processo não permite continuidade;

  • A única saída é cancelar a operação, gerando retrabalho e risco operacional.

Correção Aplicada:

• Revisado o fluxo de gravação da NF-e no cenário de transferência entre lojas em ambiente multiloja.

• Ajustadas validações e consistências necessárias entre empresa/filial origem e destino para evitar falhas na persistência do documento.

• Corrigido o comportamento da rotina para permitir a gravação e continuidade do processo sem bloqueio de tela.

Resultado Esperado:

• Gravação da NF-e de transferência realizada com sucesso no módulo de transferência entre lojas.

• Continuidade normal do processo, sem necessidade de cancelamento para sair da tela.

• Funcionamento estável e consistente em bancos multiloja.

• Redução de retrabalho e melhoria na confiabilidade do processo de transferência fiscal entre filiais.