📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

🧮 Não conformidade ao aplicar o desconto no (CTRL + D)

Foi realizada uma análise detalhada do código responsável por aplicar descontos proporcionais no sistema (atalho CTRL + D).

📊 Cenário analisado:

Desconto aplicado: R$ 40,00
Valor total do pedido: R$ 795,00
Percentual calculado: 5,03%

📈 Cálculo executado:

R$ 795,00 – 5,03% = R$ 755,00
Valor do desconto real: R$ 39,99
Valores sem arredondamento:
- Total da venda: R$ 755,0115
- Valor do desconto: R$ 39,9885
- (Após arredondamento: R$ 755,00 e R$ 39,99)

✅ A análise confirmou que, ao aplicar o desconto em valor (R$ 39,99) ou em porcentagem (5,03%), o resultado final é idêntico.
Os cálculos realizados pelo sistema estão corretos e correspondem exatamente ao resultado obtido em uma calculadora convencional.

🐞 Correção – Diferença de Centavos no Desconto do Orçamento

❌ Ao criar um orçamento e aplicar um desconto, o valor apresentado estava correto;
porém, ao finalizar a venda e acessar a janela de forma de pagamento, o desconto apresentava diferença de R$ 0,01.

✅ O cálculo foi ajustado para garantir que o valor do desconto permaneça idêntico em todas as etapas da venda.

🐞 Correção – Exibição das Datas de Vencimento no DANFE

❌ Ao emitir uma NF-e, as datas de vencimento das duplicatas não eram exibidas corretamente na impressão do DANFE;

✅ O problema foi corrigido e as datas de vencimento agora são apresentadas normalmente no documento impresso.

🐞 Correção – Cancelamento de Ordem de Serviço (NFC-e)

❌ Ao tentar cancelar uma Ordem de Serviço, o sistema exibia a mensagem:
“O XML de retorno da NFC-e utilizado no cancelamento não foi encontrado no banco de dados”,
impedindo o cancelamento dentro do prazo legal.

✅ O problema foi corrigido e o sistema agora realiza o cancelamento da NFC-e corretamente, dentro do prazo permitido pela SEFAZ.

Produtos Inteligentes – Campos de Texto

Foram realizadas correções nos campos de entrada do sistema Produtos Inteligentes, garantindo maior consistência, usabilidade e alinhamento com os dados oficiais da empresa. 🖥️✍️

✅ Principais Ajustes Implementados:

🔹 Campos de texto (Email, Nome Responsável, Limite por Lote e CNPJ): configurados como linha única, impedindo a quebra de linha (ENTER).
🔹 Campo de CNPJ: bloqueado para edição, pois o valor deve ser proveniente do registro oficial da empresa no banco de dados, garantindo integridade.

🎯 Resultados Alcançados:
✔ Prevenção de inconsistências nos cadastros.
✔ Padronização no preenchimento de informações.
✔ Maior confiabilidade no uso dos dados da empresa.

🚀 Esta entrega aprimora a usabilidade do sistema Produtos Inteligentes, reforçando a integridade e a consistência das informações! 🎉

Produtos Inteligentes – Seleção UF Destino

Foram realizados ajustes essenciais no sistema Produtos Inteligentes para corrigir falhas no registro e salvamento das configurações de UF Destino, garantindo maior confiabilidade no processo de integração com a Mix Fiscal. 🖥️⚙️

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:

🔹 Correção no processo de seleção de UFs de Destino, que antes não registrava ou até limpava as escolhas existentes.
🔹 Identificação e resolução do erro de gravação causado pela ausência do token no momento de salvar as configurações.
🔹 Garantia de comunicação estável com a Mix Fiscal para registrar corretamente os cenários fiscais.

🎯 Resultados Alcançados:
✔ Seleção e gravação de UFs de Destino funcionando corretamente.
✔ Eliminação do erro exibido ao salvar configurações.
✔ Integração fiscal mais confiável, com dados consistentes entre o sistema e a Mix Fiscal.

🚀 Esta entrega fortalece o sistema Produtos Inteligentes, proporcionando maior estabilidade e precisão no gerenciamento de cenários fiscais! 🎉

Produtos Inteligentes – Ajustes Gerais

Foram realizados ajustes importantes no sistema Produtos Inteligentes, visando melhorar a integração com o ERP, aumentar a segurança e facilitar a identificação de pendências nos cadastros. 🖥️⚙️

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:

📌 CFOP Padrão: definido para otimizar os processos fiscais.
🏢 Ramo de Atividade: agora obtido diretamente do cadastro da empresa no ERP.
🔎 Consulta de Itens: identificação visual de produtos pendentes no DataGrid, com destaque em cores.
🔐 Segurança no Sincronizador: criação de formulário de login com usuário supervisor e senha para acesso à tela de configurações.

🎯 Resultados Alcançados:
✔ Padronização fiscal com CFOP pré-definido.
✔ Integração direta do ramo de atividade com o ERP, reduzindo inconsistências.
✔ Melhor visibilidade e controle de produtos pendentes na tela de consulta.
✔ Acesso restrito e seguro à tela de configurações do sincronizador.

🚀 Esta entrega fortalece o sistema Produtos Inteligentes, trazendo mais confiabilidade, praticidade e segurança nas operações do dia a dia! 🎉

Correção de Erro na Ancoragem do ComboBox de UF 🛠️

Foi identificado um erro no formulário de Cadastro de Fornecedor, onde a ancoragem do ComboBox da Unidade Federativa (UF) estava incorreta.

Causa e Solução ✅

O problema era causado pela ancoragem incorreta do componente para a direita (Right). Isso provocava um comportamento inesperado e visualmente defeituoso no ComboBox. A correção foi realizada, e a ancoragem agora está definida apenas para Topo e Esquerda, garantindo que o componente se ajuste corretamente na tela.

🐞 Correção – Importação de DAV no PDV

❌ Ao importar o DAV no PDV, o sistema apresentava erros sem identificação, impedindo a continuidade do processo;

✅ O problema foi corrigido e agora a importação do DAV ocorre corretamente, com tratamento adequado de erros.

🎥 Análise – Consulta de CEP

📹 Informações detalhadas constam no vídeo em anexo.

🔎 Durante a demonstração, ao informar o CEP 88888-888, o sistema apresentou travamento momentâneo antes de retornar a resposta.

📨 A mensagem exibida foi: “NENHUMA INFORMAÇÃO ENCONTRADA”, acompanhada dos problemas de exibição de mensagem

🐞 Correção – Alteração de Orçamento (DAV)

❌ Ao alterar um orçamento DAV e modificar um item, o sistema retornava o erro:
“Could not find record”;

✅ O problema foi corrigido e agora é possível alterar itens do orçamento DAV sem apresentar erro.

✨ Implementação e Melhoria – Lançamento e Consulta de XML no ERP

⚙️ Criado um parâmetro em Configurações que permite ao usuário selecionar qual porta será utilizada no lançamento do XML no ERP;

🛠️ Realizadas melhorias na consulta de XML no banco de dados, garantindo maior desempenho e estabilidade no processo.

Ajuste na Página Padrão de Detalhes de Produtos 🛠️

Foi identificada e corrigida uma não conformidade em que o formulário de detalhes de produtos abria, por padrão, na aba Preços em vez da aba Simulador de Preços, quando acessada através da remarcação de preços via Nota Fiscal de Entrada.

Solução Técnica e Valor da Implementação ⚙️

Para resolver esse problema, foi criada uma nova propriedade pública no formulário. Essa propriedade permite definir programaticamente qual página deve ser a padrão na abertura.

Com essa implementação, agora, ao acessar a remarcação de preços de produtos via Nota Fiscal de Entrada, o sistema abrirá diretamente na página do Simulador de Preços. Isso otimiza o fluxo de trabalho do usuário, pois elimina a necessidade de alternar manualmente entre as abas.

Correção de Consulta de Produtos na View VIEW_GRADE_PRODUTOS 🛠️

Foi identificada e corrigida a ausência da coluna EST_ATUAL (com o alias EST_ATUAL_ESTOQUE) na consulta de produtos, que utiliza a view VIEW_GRADE_PRODUTOS.

Causa e Solução ✅

A coluna, que representa o estoque atual, não estava sendo incluída no código SQL da consulta. A correção foi realizada com a adição da coluna ao script SQL, resolvendo o problema e garantindo que os dados de estoque sejam exibidos corretamente.

🐞 Correção – Impressão da 2ª Via da NFC-e

❌ Foi identificada uma não conformidade no processo de impressão da 2ª via da NFC-e;

✅ O problema foi corrigido e agora a reimpressão da NFC-e ocorre normalmente, sem falhas.

🐞 Correção – Exibição do QR Code da NFC-e

❌ Foi identificada uma não conformidade na exibição do QR Code durante o processo de emissão da NFC-e;

✅ O problema foi corrigido e o QR Code agora é exibido corretamente na tela e/ou impressão da nota.

🐞 Correção – Emissão de NF-e em Versões de Teste

❌ Ao realizar a emissão de NF-e nas versões de teste, o sistema apresentava erro ao enviar a nota para autorização, exibindo a mensagem:
“Falha ao enviar a NF-e (erro de integer)”;

✅ O problema foi corrigido e agora o envio para autorização da NF-e ocorre normalmente nas versões de teste.

Otimização no Cálculo de ICMS-ST e Melhorias de Usabilidade ⚙️

Foi realizada uma melhoria significativa no sistema para resolver uma não conformidade no cálculo de ICMS-ST com redução. Anteriormente, existiam duas funções com o mesmo objetivo, mas uma delas apresentava falhas. Para garantir a integridade e a confiabilidade dos cálculos, as duas funções foram centralizadas em uma única, mais robusta e precisa.

Aprimoramentos Adicionais 🎯

Além da consolidação do cálculo de ICMS-ST, outras melhorias foram implementadas:

Cálculo de Percentual de ICMS: Os eventos de cálculo de percentual de ICMS, que são compartilhados entre os campos de informações de compras e vendas, foram aprimorados, resultando em maior consistência e eficiência nas operações. 📈
Melhoria de Usabilidade: A ordenação dos campos e o foco nas informações de compras foram otimizados, tornando o processo de entrada de dados mais intuitivo e ágil para o usuário. 🚀

Correção de Problema em Arquivo de Design 🛠️

Foi identificada a causa de um problema que, aparentemente, estava relacionado a uma não conformidade no arquivo de design. A solução foi a recriação do método afetado, o que resolveu o erro de forma eficaz.

🐞 Correção – Venda com Duplicata (Erro ao Selecionar Cliente)

❌ Ao realizar uma venda na duplicata, se o usuário clicasse duas vezes no cliente durante a seleção, o sistema apresentava erro relacionado ao QRVENDA;

✅ O problema foi corrigido e agora a seleção do cliente pode ser feita normalmente, sem gerar erro.

🐞 Correção – Venda no Atacarejo com Desconto

❌ Ao realizar uma venda no modo Atacarejo, o sistema exibia indevidamente a mensagem:
“Existe desconto na venda e não é possível incluir produto Atacarejo”;

✅ O comportamento foi corrigido e agora o sistema permite a inclusão de produtos Atacarejo, mesmo quando há desconto aplicado na venda.

Correção na Sincronização de Preços entre Lojas 🛠️

Foi identificada e corrigida uma não conformidade no processo de sincronização de preços entre lojas. O problema ocorria porque o valor incorreto estava sendo atribuído à coluna PCO_REMAR na tabela PRODLOJAS.

Detalhes da Correção ✅

O sistema estava utilizando o valor do campo Preço de Venda, da seção Preços atuais conforme última entrada, em vez do campo correto, R$ de Venda, da seção Remarcação de Preços. Essa discrepância causava inconsistências nos preços.

A correção garante que o valor de remarcação seja corretamente extraído do campo “R$ de Venda”, garantindo a integridade e a precisão dos dados de preços entre as lojas.

🐞 Correção – Arredondamento de Desconto (ERP Company)

❌ Foi identificada uma diferença de R$ 0,01 no valor final ao aplicar descontos no ERP Company;

✅ O cálculo foi ajustado para garantir o arredondamento preciso e a consistência dos valores finais.

🐞 Correção – Baixa de Contas a Receber (Teclas F1 e F2)

❌ Ao pressionar as teclas F1 ou F2 durante o processo de baixa do Contas a Receber, o sistema apresentava erro de “Abstract”;

✅ O problema foi corrigido e agora as teclas funcionam corretamente, sem gerar erro durante a baixa.

🐞 Correção – Consulta no Simulador de Preço

❌ Ao realizar uma consulta na janela do Simulador de Preço e pressionar Enter, o sistema apresentava um erro, conforme demonstrado na imagem anexa;

✅ O problema foi corrigido e agora o simulador responde corretamente ao pressionar Enter, exibindo os valores conforme esperado.

🐞 Não Conformidade – Módulo Fidelidade (Cashback)

❌ Foi identificado um problema no módulo de Fidelidade ao aplicar cashback durante a venda;

📊 Cenário observado:

💵 Valor da venda: R$ 91,00

🎁 Cashback aplicado: R$ 10,00

💰 Valor líquido esperado: R$ 81,00

⚠️ Apesar disso, o sistema apresentou inconsistência no tratamento do valor do cashback, conforme demonstrado nas imagens anexas.

🛠️ A correção está sendo analisada para garantir que o cashback seja corretamente aplicado e deduzido do valor final da venda.

🐞 Correção – Cálculo de ICMS na Venda

❌ Foi identificada uma não conformidade no cálculo do ICMS, onde o sistema somava o imposto duas vezes no valor final da venda;

✅ O cálculo foi corrigido, garantindo que o ICMS seja aplicado apenas uma vez, resultando em valores corretos no total da venda.

🐞 Correção – Travamento ao Buscar Orçamento Personalizado em Múltiplas Máquinas

❌ Foi identificada uma não conformidade ao realizar a busca de orçamentos personalizados simultaneamente em duas máquinas, ocasionando travamento do sistema;

✅ O problema foi corrigido, e agora a consulta de orçamentos pode ser executada em múltiplos terminais sem causar bloqueios ou lentidão.

🛠️ Melhorias na aba Preços – Detalhes de Produtos

✅ Agora, ao marcar a opção “Informar valores manualmente”, o usuário poderá preencher e salvar na base de dados os campos:

💰 Preço de compra

📦 Custo de compra

🏷️ Custo de venda
(os valores serão gravados após executar o Confirmar Remarcação).

➕ Foi adicionado o campo marcador “Calcular preços e desconto automaticamente?”:

🔓 Quando habilitado, o usuário poderá informar as margens dos preços extras;

⚡ O sistema também poderá calcular automaticamente ao informar os valores nos campos de preços.

🐞 Correção – Diferença de Centavos no Desconto do Orçamento

✅ O cálculo foi ajustado para garantir que o valor do desconto permaneça idêntico em todas as etapas da venda.

🐞 Correção – Exibição das Datas de Vencimento no DANFE

❌ Ao emitir uma NF-e, as datas de vencimento das duplicatas não eram exibidas corretamente na impressão do DANFE;

✅ O problema foi corrigido e as datas de vencimento agora são apresentadas normalmente no documento impresso

🐞 Correção – Cancelamento de Ordem de Serviço (NFC-e)

✅ O problema foi corrigido e o sistema agora realiza o cancelamento da NFC-e corretamente, dentro do prazo permitido pela SEFAZ.

✨ Implementação e Aprimoramento – Cálculo de Despesas Fixas 📈

🧩 Foi implementada a nova funcionalidade de cálculo de despesas fixas na aba de preços (detalhes de produtos);

💰 Adicionado o campo “Despesas Fixas” na seção de remarcação de preço, permitindo que o usuário insira o percentual de despesas fixas a ser considerado nos cálculos de preços remarcados;

⌨️ O cálculo é executado automaticamente ao pressionar Enter em qualquer campo de margem de preço.

⚙️ Condicional de Ativação

Esta funcionalidade é condicional e depende da ativação do parâmetro:

464 – “Utilizar detalhes de despesas fixas na aba preços de detalhes de produtos?”

O parâmetro deve estar habilitado em Configurações Avançadas do sistema para que o recurso esteja disponível.

🐞 Correção – Importação de DAV no PDV

❌ Ao importar o DAV no PDV, o sistema apresentava erros sem identificação, impedindo a continuidade do processo;

✅ O problema foi corrigido e agora a importação do DAV ocorre corretamente, com tratamento adequado de erros.

🐞 Correção – Venda com Duplicata (Erro ao Selecionar Cliente)

❌ Ao realizar uma venda na duplicata, se o usuário clicasse duas vezes no cliente durante a seleção, o sistema apresentava erro relacionado ao QRVENDA;

✅ O problema foi corrigido e agora a seleção do cliente pode ser feita normalmente, sem gerar erro.

Quer que eu padronize essas ocorrências de interação do usuário (duplo clique, foco, seleção) em uma subseção tipo 🐞 Correções – Interação e Usabilidade nas próximas releases?

Não conformidade ao realizar uma venda no atacarejo o sistema está mostrando uma mensagem que existe desconto na venda e não da para incluir produto atacarejo.

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis:

🐞 Correção – Venda no Atacarejo com Desconto

❌ Ao realizar uma venda no modo Atacarejo, o sistema exibia indevidamente a mensagem:
“Existe desconto na venda e não é possível incluir produto Atacarejo”;

✅ O comportamento foi corrigido e agora o sistema permite a inclusão de produtos Atacarejo, mesmo quando há desconto aplicado na venda.

Quer que eu adicione uma observação opcional nesses casos (ex.: “Correção compatível com vendas híbridas Atacado/Varejo”) para facilitar o entendimento nas releases?

ERP COMPANY - Arredondamento de Desconto Desconto esta ficando com um centavo a menos no valor final.

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis:

🐞 Correção – Arredondamento de Desconto (ERP Company)

❌ Foi identificada uma diferença de R$ 0,01 no valor final ao aplicar descontos no ERP Company;

✅ O cálculo foi ajustado para garantir o arredondamento preciso e a consistência dos valores finais.

Quer que eu padronize essas ocorrências como 🐞 Correções – Cálculo e Arredondamento dentro do módulo ERP Company?

Corrigida não conformidade ao apertar F1 e F2 na baixa do contas a receber ocorrendo erro de Abstract

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis:

🐞 Correção – Baixa de Contas a Receber (Teclas F1 e F2)

❌ Ao pressionar as teclas F1 ou F2 durante o processo de baixa do Contas a Receber, o sistema apresentava erro de “Abstract”;

✅ O problema foi corrigido e agora as teclas funcionam corretamente, sem gerar erro durante a baixa.

Quer que eu padronize essas notas de teclas de atalho dentro de uma subseção 🐞 Correções – Atalhos e Navegação no changelog?

Ao realizar a consulta na janela simulador de preço com valor apresentado na imagem e precionar o Enter o mesmo esta retornando o erro apresentado a baixo.

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis:

🐞 Correção – Consulta no Simulador de Preço

❌ Ao realizar uma consulta na janela do Simulador de Preço e pressionar Enter, o sistema apresentava um erro, conforme demonstrado na imagem anexa;

✅ O problema foi corrigido e agora o simulador responde corretamente ao pressionar Enter, exibindo os valores conforme esperado.

Quer que eu adicione uma observação padrão nesses casos (ex.: “Correção aplicada também para pesquisas com valores decimais”) para complementar futuras notas relacionadas a consultas de preço?

Ao realizar a emissão da NF-e e o cliente não estiver configurado o PI o sistema vai buscar as regras já configuradas no sistema; Ao realizar a emissão da NF-e e o cliente estiver configurado o PI o sistema irá buscar da nova tabela.

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis:

✨ Implementação – Regras de PI na Emissão da NF-e

⚙️ Ao emitir uma NF-e, o sistema agora identifica automaticamente a origem das regras de PI (Produtos Inteligentes) conforme a configuração do cliente:

🧾 Cliente sem PI configurado: o sistema buscará as regras já configuradas internamente;

🔍 Cliente com PI configurado: o sistema utilizará as regras da nova tabela PI.

✅ Essa melhoria garante maior automação e precisão na aplicação das regras fiscais durante a emissão da NF-e.

Quer que eu acrescente uma linha indicando o nome da nova tabela PI (ex.: PI_REGRAS_CLIENTE ou similar) para deixar a nota mais técnica?

Implementar no sistema o histórico das conciliações realizadas, exemplo: Quando for importado um arquivo ofx é vincular ao título e o mesmo já tiver sido vinculado o sistema destacar a linha com uma cor um verde claro informando que já foi realizado a conciliação.

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis:

✨ Implementação – Histórico de Conciliações Bancárias

🧩 Implementado o histórico das conciliações realizadas no sistema;

💾 Ao importar um arquivo .OFX e vincular o título, caso o mesmo já tenha sido conciliado anteriormente, o sistema agora:

🟢 Destaca a linha em verde claro, indicando que a conciliação já foi realizada;

🔍 Facilita a identificação visual de registros duplicados ou já conciliados.

✅ Essa melhoria traz maior controle e rastreabilidade das conciliações bancárias realizadas.

Quer que eu adicione uma observação opcional sobre o armazenamento do histórico (por exemplo, se será salvo por usuário, data e título)?

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis, com linguagem técnica e clara:

🛠️ Melhoria Sugerida – Lançamentos Bancários com Data Retroativa

📅 Ao acessar Financeiro → Banco → Lançamentos e realizar um lançamento bancário com data retroativa, foi identificado que a data da baixa ficava divergente da data de vencimento;

💡 Melhoria proposta:

Se, nas permissões de usuário (aba Conta Corrente / Despesas), a opção “Lançar somente com data de emissão igual à de hoje” estiver desmarcada,

➡️ então o sistema deve igualar automaticamente a data de vencimento à data da baixa.

✅ Essa melhoria visa manter a coerência entre as datas financeiras e reduzir inconsistências nos registros bancários.

Quer que eu transforme essa sugestão em formato de proposta técnica de melhoria (com campos tipo Descrição | Regra Atual | Regra Proposta | Benefício Esperado) para envio à equipe de desenvolvimento?

Cliente que esta utilizando o Fidelidade esta com problema utiliza o cashback. Segue as imagens. Foi aplicado um cashback de 10 reais na venda. Venda no valor: 91.00 CashBack: 10.00 Valor Liquido. 81.00

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão / relatório de não conformidade com emojis:

🐞 Não Conformidade – Módulo Fidelidade (Cashback)

❌ Foi identificado um problema no módulo de Fidelidade ao aplicar cashback durante a venda;

📊 Cenário observado:

💵 Valor da venda: R$ 91,00

🎁 Cashback aplicado: R$ 10,00

💰 Valor líquido esperado: R$ 81,00

⚠️ Apesar disso, o sistema apresentou inconsistência no tratamento do valor do cashback, conforme demonstrado nas imagens anexas.

🛠️ A correção está sendo analisada para garantir que o cashback seja corretamente aplicado e deduzido do valor final da venda.

Quer que eu formate esse texto no modelo de Relatório de Não Conformidade (RNC) com seções tipo Descrição | Evidência | Impacto | Ação Corretiva Prevista para envio interno à equipe de QA?

Quando é realizado uma venda com o ICMS o sistema está somando duas o imposto no final da venda.

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis:

🐞 Correção – Cálculo de ICMS na Venda

❌ Foi identificada uma não conformidade no cálculo do ICMS, onde o sistema somava o imposto duas vezes no valor final da venda;

✅ O cálculo foi corrigido, garantindo que o ICMS seja aplicado apenas uma vez, resultando em valores corretos no total da venda.

Quer que eu adicione uma observação técnica opcional (ex.: “Ajuste aplicado na rotina de totalização de impostos do módulo de vendas”) para padronizar notas fiscais desse tipo?

Ao realizar buscar do orçamento personalizado em duas maquinas o sistema está travando.

Aqui está a versão revisada e formatada para nota de versão com emojis:

🐞 Correção – Travamento ao Buscar Orçamento Personalizado em Múltiplas Máquinas

❌ Foi identificada uma não conformidade ao realizar a busca de orçamentos personalizados simultaneamente em duas máquinas, ocasionando travamento do sistema;

✅ O problema foi corrigido, e agora a consulta de orçamentos pode ser executada em múltiplos terminais sem causar bloqueios ou lentidão.

🐞 Correção – Sincronização da Venda Não Fiscal com NFC-e (Banco Online)

❌ Foi identificada uma não conformidade ao realizar a emissão de venda não fiscal:

O sistema enviava corretamente a venda normal para o banco online;

Porém, ao autorizar a NFC-e, a linha correspondente não era atualizada nem criada na tabela NVENDA2_NFCE no banco de dados online.

✅ O processo foi corrigido e agora o sistema atualiza e sincroniza corretamente os dados da venda após a autorização da NFC-e.

🐞 Correção – Sincronização de NFC-e em Terminais Não Vinculados

❌ Foi identificada uma não conformidade durante a sincronização das NFC-e (NVENDA2_NFCE), onde o sistema estava sincronizando notas em terminais não vinculados àquelas vendas;

✅ O comportamento foi corrigido, garantindo que cada NFC-e seja sincronizada apenas com o terminal vinculado à sua emissão, evitando duplicidades e inconsistências no banco de dados.

Correção no Estado da Query de Venda Durante o Faturamento 🛠️

Foi identificada e corrigida uma não conformidade no processo de gravação e faturamento de vendas. O problema residia no estado da query de venda.

Causa e Solução Técnica ✅

O formulário de faturamento da venda realiza uma validação verificando se o estado da query da venda está em modo de pesquisa (dsBrowse). No entanto, após a gravação, a query não estava sendo finalizada com o método Post, permanecendo incorretamente no estado de edição (dsEdit).

A solução foi implementar a chamada ao método Post da query de venda dentro do processo de gravação. Essa correção garante que a query esteja no estado correto (dsBrowse) antes da validação do faturamento, resolvendo a não conformidade. 🚀

🐞 Correção – Venda com Produtos de Múltiplas Unidades

❌ Foi identificada uma não conformidade ao realizar uma venda contendo produtos com múltiplas unidades (conversões de unidade ou fator de multiplicação);

⚠️ O sistema apresentava erro durante o processo de venda, impedindo sua conclusão;

✅ O problema foi corrigido, garantindo que o sistema reconheça corretamente as múltiplas unidades e conclua a venda sem falhas.