🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🐞 Bug: Erro ao utilizar atalho "Ctrl + A" no campo "Descrição do Serviço" (Itens Mão de Obra - F2)

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao utilizar o atalho padrão Ctrl + A no campo "Descrição do Serviço", na tela Itens Mão de Obra - F2, o sistema retorna uma mensagem de erro inesperada.

Correção Aplicada:
Ajustado o tratamento de eventos do campo para permitir o uso do atalho Ctrl + A sem gerar exceções, garantindo o comportamento padrão de seleção total do conteúdo.

🐞 Bug: Erro ao editar "Descrição do Serviço" na Emissão de NF

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao editar o campo "Descrição do Serviço" na tela de Emissão de Nota Fiscal, o sistema apresentava erro no momento da gravação.

Correção Aplicada:
Corrigido o processo de validação e persistência do campo, permitindo a edição e gravação da descrição sem falhas.

🐞 Bug: Loop infinito na seleção de Técnico e Serviço

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Ao não selecionar uma opção válida nos campos Técnico e Serviço, o sistema entrava em loop infinito, impedindo a continuidade do processo.

Correção Aplicada:
Ajustada a validação dos campos obrigatórios para bloquear o avanço sem seleção válida e evitar execução repetitiva indevida do processo.

🐞 Bug: Erro "UPDATE FAILED" ao emitir NF-e por importação de Cupom ou Ordem de Serviço

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Ao realizar a emissão de NF-e por meio da importação de Cupom ou Ordem de Serviço, o sistema retorna a mensagem de erro "UPDATE FAILED" durante o processamento.

A falha ocorre na etapa de atualização/gravação das informações importadas, impedindo a conclusão da emissão do documento fiscal.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de persistência de dados na importação de Cupom e Ordem de Serviço, corrigindo a inconsistência que ocasionava falha na atualização dos registros e garantindo a emissão da NF-e sem retorno de erro.

🐞 Bug: Falha na alternância do ambiente de consulta na funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP” (MD-e)

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Realizada verificação da funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP”, responsável pela consulta automática de documentos fiscais (MD-e) junto à SEFAZ.

A análise contemplou:

• Revisão do código-fonte da integração com os serviços da SEFAZ;

• Simulação completa do fluxo operacional em ambiente controlado.

O fluxo validado ocorre da seguinte forma:

1. Exibição da lista de certificados digitais disponíveis;

2. Seleção do certificado pelo usuário;

3. Consulta ao ambiente configurado (Homologação ou Produção);

4. Download e processamento automático do XML no ERP após retorno bem-sucedido.

Durante o diagnóstico, ao selecionar um XML ainda não baixado e executar a opção “iXML – Dar entrada no ERP”, foi identificado que o sistema não alternava corretamente o parâmetro “Ambiente de Consulta” entre as opções:

• DF-e Portal;

• NF-e Fazenda (SEFAZ).

A inconsistência impedia a correta utilização da opção “NF-e Fazenda (SEFAZ)”, comprometendo o comportamento esperado da consulta em determinados cenários.

Correção Aplicada:

• Ajuste na regra de verificação e alternância do ambiente de consulta;

• Revalidação completa do fluxo da funcionalidade;

• Testes executados com sucesso em ambos os ambientes (Homologação e Produção).

A funcionalidade permanece operacional, desde que o certificado digital esteja corretamente configurado e dentro do prazo de validade.

🐞 Bug: Não conformidade ao habilitar parâmetro de busca da última NF no Controle de Remarcação de Preço

ID da Tarefa: 104072
Versão: 05/02/2026

Descrição:
Identificada não conformidade no módulo Compras, especificamente em Menu Compras > Controle de Remarcação de Preço, durante o processo de importação de NF-e.

Ao marcar o parâmetro “Habilitar busca do preço de compra da última NF imediatamente anterior à selecionada?”, o sistema apresentava erro na listagem dos itens da nota fiscal importada, interrompendo o fluxo de remarcação de preços.

O problema estava relacionado à inconsistência na validação e na consulta dos dados da NF-e imediatamente anterior, impactando diretamente a execução da rotina quando o parâmetro era ativado.

Correção Aplicada:

• Ajustada a lógica de validação do parâmetro durante a importação da NF-e;

• Corrigida a rotina de consulta da nota fiscal imediatamente anterior, garantindo integridade e consistência dos dados retornados;

• Normalizado o fluxo do processo de remarcação de preços, independentemente da ativação do parâmetro.

Resultado:
A funcionalidade de busca automática do preço da última NF passou a operar conforme a regra de negócio estabelecida, eliminando o erro anteriormente apresentado e restabelecendo a estabilidade do processo de remarcação de preços no módulo de Compras.

🐞 Bug: Divergência de valores ao aplicar frete na venda (DAV – ERP Company e Balcão | AGROPECAS)

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Identificada inconsistência no cálculo do valor do frete durante o processo de venda no DAV – Documento Auxiliar de Venda, utilizado nos módulos ERP Company e Balcão.

Ao aplicar o frete por atalho e confirmar a forma de pagamento, o sistema realizava recálculos indevidos, ocasionando:

• Duplicidade do valor do frete;

• Divergência entre o valor apresentado na venda e o faturamento;

• Inconsistências na emissão da NF-e.

Foram identificados pontos específicos do fluxo onde o valor do frete era reprocessado de forma incorreta, impactando o total final da venda.

Correção Aplicada:

• Ajustada a rotina de confirmação da forma de pagamento para evitar duplicação do frete;

• Corrigida a lógica acionada pelo atalho F7 – Mudar Planos, impedindo recálculo indevido do frete ao alterar planos de pagamento;

• Ajustada a ação F8 – Impressão, garantindo correta consideração do frete na localização da venda para emissão da NF-e;

• Normalizado o cálculo do valor total da venda, assegurando que o frete seja contabilizado uma única vez;

• Realizada validação completa do fluxo de venda, faturamento e emissão fiscal após os ajustes.

Resultado:
Eliminadas as divergências de valores entre venda, faturamento e NF-e, restabelecendo a integridade financeira e fiscal do processo de venda no DAV e garantindo maior confiabilidade operacional.

 

🐞 Bug: CTRL+Z não restaura valores originais quando há acréscimo no item (F3)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
Ao utilizar CTRL + Z para desfazer a operação em itens que possuem acréscimo (lançado via F3), o sistema não retorna ao estado original do item/venda e não reflete corretamente a reversão nas tabelas:

• NVENDA2

  • Não limpa a coluna ACRESCIMO;

  • Não restaura o valor original da coluna TOTALVENDA.

• NVENDI2

  • Não limpa a coluna NPACRE;

  • Não atualiza para o valor original a coluna NVTOTAL.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de desfazer (CTRL + Z) para restaurar o estado anterior do item e sincronizar corretamente as atualizações nas colunas envolvidas (ACRESCIMO/TOTALVENDA na NVENDA2 e NPACRE/NVTOTAL na NVENDI2), garantindo retorno ao valor original após o cancelamento do acréscimo.

 

🐞 Bug: Acréscimo não é persistido nas colunas de acréscimo e é perdido ao recalcular (F5)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
O valor do acréscimo informado no item não está sendo gravado nas colunas correspondentes:

• NVENDA2: coluna ACRESCIMO não recebe o valor;

• NVENDI2: coluna NPACRE não recebe o valor.

Como consequência, ao executar o recalculo pelo F5, o acréscimo é perdido, pois não está contabilizado/persistido nas tabelas.

Correção Aplicada:
Corrigida a rotina de aplicação do acréscimo para garantir a persistência do valor nas colunas ACRESCIMO (NVENDA2) e NPACRE (NVENDI2), mantendo a consistência do cálculo e evitando perda do acréscimo durante o reprocessamento/recalculo via F5.