📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

🐞 Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e) 

 Título: ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas ID da tarefa: 103118 

 Corrigida uma falha crítica na NF-e de Venda que ocorria durante a consolidação de múltiplas vendas importadas em uma única nota fiscal , relacionada ao gerenciamento do plano de pagamento e parcelas . Ao importar a primeira venda com múltiplas parcelas, o sistema não realizava corretamente a limpeza dessas parcelas ao importar uma nova venda, gerando inconsistências no financeiro da NF-e. 

 A rotina de exclusão, recálculo e atualização do plano de pagamento foi ajustada para identificar e remover corretamente as parcelas pré-existentes antes de processar a nova soma das vendas importadas, garantindo a correta consolidação dos valores. 

 Com a correção, o usuário pode importar diversas vendas para uma única NF-e de forma segura, evitando parcelas duplicadas ou “presas” e assegurando que o valor total da fatura reflita corretamente a soma de todos os itens importados. 

 

 

 

 

 

 🐞  Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e) 

 Título: ERP COMPANY - Nota fiscal de uma venda balcão, utilizando o atalho Emitir-NFe ID da tarefa: 103198 

 Corrigida uma não conformidade na emissão rápida de NF-e (a partir de vendas faturadas), relacionada à geração dos dados de cobrança/fatura do documento fiscal. O sistema não validava corretamente quando a forma de pagamento era à vista , ocasionando o preenchimento incorreto da coluna PARCELA na tabela ORCPARCNF , base para as informações de duplicatas/fatura do XML da NF-e. 

 Foi implementada uma validação específica para identificar pagamentos à vista . Nesses casos, o sistema passa a atribuir corretamente o valor 0 (zero) na coluna PARCELA , evitando o tratamento indevido como parcelas numeradas e garantindo a conformidade das informações fiscais no XML da NF-e. 

 

 

 

 🐞 Não conformidade e Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda 

 Título: ERP COMPANY - Nota fiscal com funcionalidade Entrega/Retirada esta com erro. ID da tarefa: 103244 

 Foram implementadas correções e melhorias no processo de emissão de NF-e de venda que utilizam a indicação de Entrega ou Retirada , com o objetivo de garantir maior integridade fiscal , corrigir inconsistências operacionais e aprimorar a usabilidade da interface . 

 Na modalidade 2 – Retirada , o sistema passa a utilizar automaticamente o endereço da empresa emissora , eliminando a necessidade de seleção da opção Propriedade do Cliente e tornando o processo mais ágil. Também foi corrigida a geração indevida dos blocos de ICMS Interestadual (DIFAL) , uma vez que operações de retirada são consideradas operações internas presenciais , não devendo gerar tributação interestadual. Adicionalmente, foi resolvido um erro de “colunas não encontradas” que ocorria nessa modalidade devido a falhas na coleta de dados da consulta. 

 No aspecto de interface e usabilidade , o campo ComboBox de Entrega/Retirada passa a carregar corretamente o valor previamente salvo ao visualizar ou editar uma NF-e. Também foram realizados ajustes visuais na formatação dos textos das opções, com refinamento de espaçamentos, facilitando a leitura e a experiência do usuário. 

 

 

 

 

 🐞  Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS 

 Título: ERP COMPANY - Entrada de nota com alíquota de PisCofins diferente ID da tarefa: 103202 

 Realizada correção no processo de entrada de nota fiscal para tratar adequadamente divergências nas alíquotas de PIS e COFINS , oriundas tanto de notas emitidas por fornecedores quanto de inconsistências previamente cadastradas no ERP. O ajuste garante a validação correta dos dados tributários, evitando bloqueios indevidos durante o lançamento da nota fiscal. 

 Foram ajustadas as regras de validação aplicadas aos campos da tabela Nfitens_tributos , assegurando o tratamento correto das colunas Perc_pis , Vl_pis , Perc_cofins e Vl_cofins , mantendo a consistência entre alíquota informada e valor calculado . 

 Com essa correção, a entrada de notas fiscais com PIS/COFINS passa a ser processada corretamente mesmo em cenários de alíquotas divergentes, reduzindo falhas de validação, retrabalho operacional e aumentando a confiabilidade das validações tributárias do ERP, em conformidade com as informações fiscais recebidas dos fornecedores. 

 

 

 

 🐞 Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV 

 Título: Correção de Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” no PDV ID da tarefa: [INFORMAR ID] 

 Corrigido um problema no PDV em que, ao tentar cancelar um cupom , o sistema retornava indevidamente a mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” , mesmo quando a venda existia e estava apta ao cancelamento. 

 Com a correção, o cancelamento de cupons no PDV passa a funcionar corretamente, garantindo maior confiabilidade no processo e evitando bloqueios indevidos na operação do caixa. 

 

 

 

 🐞  Ajustes no Lançamento de Notas Fiscais de Entrada (Produtor Rural / MEI) 

 Título: CDS - Entrada de NF-e , Nota emitida pela Sefaz para fornecedor MEi ID da tarefa: 103374 

 Foram realizadas atualizações pontuais no módulo de Lançamento de Notas Fiscais de Entrada , contemplando ajustes visuais e a correção de uma falha na lógica de validação em tela , com foco nos cenários de Produtor Rural e MEI . 

 O título do CheckBox foi atualizado de “NF Produtor Rural” para “NF Produtor Rural / MEI” , passando a abranger corretamente as notas emitidas por Microempreendedores Individuais , facilitando a identificação e o uso correto da opção pelo usuário. 

 Também foi corrigida a lógica de validação do CheckBox “NF Produtor Rural / MEI” , que agora considera o estado atual da tela , refletindo a interação em tempo real do usuário. Anteriormente, a validação era realizada com base no valor previamente gravado no banco de dados, o que gerava inconsistências durante o preenchimento ou edição da nota antes da gravação final. 

 Com esses ajustes, o processo de lançamento de NF de entrada torna-se mais consistente, intuitivo e confiável, reduzindo erros de validação e melhorando a experiência do usuário. 

 

 🐞  Não conformidade Baixa Automática de Débitos de Fornecedores 

 ID da Tarefa: 103524 

 Descrição do Problema: Foi identificada uma falha no processo de Baixa de Títulos no Contas a Pagar que gerava divergência entre o saldo financeiro do módulo de Contas a Pagar e o Fluxo de Caixa. Ao realizar a baixa simultânea de múltiplos títulos, ocorria a situação em que um ou mais títulos permaneciam com status “em aberto” no sistema, embora seus valores fossem devidamente lançados no caixa. Esse comportamento resultava em inconsistência financeira, pois o valor era debitado do caixa enquanto a obrigação permanecia registrada como pendente. 

 A causa raiz foi atribuída ao fato de a grade de itens (grid) permanecer habilitada durante o processamento da rotina de baixa. Caso o usuário realizasse qualquer interação (clique ou acionamento de teclas) nesse intervalo, eventos de marcação/desmarcação eram disparados em segundo plano, interrompendo a baixa de determinados títulos sem cancelar o lançamento financeiro correspondente. 

 Correção Implementada: 

 

 

 Bloqueio de Interface: A grade de itens de débitos passa a ser automaticamente desabilitada no momento em que o processo de baixa é iniciado. 

 

 

 Garantia de Integridade: O componente permanece bloqueado até a conclusão integral do processamento, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução da rotina. 

 

 

 Com essa correção, assegura-se que todos os títulos selecionados sejam efetivamente baixados de forma consistente, mantendo a conciliação correta entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa e eliminando o risco de divergências financeiras. 

   

 🐞  Não conformidade  ao Selecionar Categoria Fiscal em Produto (CODIGO_IMPOSTO) 

 Descrição do Problema: Foi identificada uma não conformidade no cadastro/edição de produtos em que, ao selecionar a categoria fiscal , o sistema retornava a mensagem de erro relacionada ao campo CODIGO_IMPOSTO , impedindo a continuidade da operação e a correta vinculação fiscal do item. 

 Correção Implementada: Foi ajustada a validação e/ou o tratamento do campo CODIGO_IMPOSTO durante a seleção da categoria fiscal, garantindo que o sistema aceite o vínculo fiscal conforme as regras aplicáveis e evitando a geração indevida do erro no fluxo de cadastro/atualização do produto.