# 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞 ##### **🐞 Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e)** **Título:** ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas **ID da tarefa:** 103118 Corrigida uma falha crítica na **NF-e de Venda** que ocorria durante a consolidação de **múltiplas vendas importadas em uma única nota fiscal**, relacionada ao gerenciamento do **plano de pagamento e parcelas**. Ao importar a primeira venda com múltiplas parcelas, o sistema não realizava corretamente a limpeza dessas parcelas ao importar uma nova venda, gerando inconsistências no financeiro da NF-e. A rotina de exclusão, recálculo e atualização do plano de pagamento foi ajustada para identificar e remover corretamente as parcelas pré-existentes antes de processar a nova soma das vendas importadas, garantindo a correta consolidação dos valores. Com a correção, o usuário pode importar diversas vendas para uma única NF-e de forma segura, evitando parcelas duplicadas ou “presas” e assegurando que o valor total da fatura reflita corretamente a soma de todos os itens importados. [![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/gb0image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/gb0image.png) [![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/TCkimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TCkimage.png) ##### **🐞 Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e)** **Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal de uma venda balcão, utilizando o atalho Emitir-NFe **ID da tarefa:** 103198 Corrigida uma não conformidade na **emissão rápida de NF-e** (a partir de vendas faturadas), relacionada à geração dos dados de **cobrança/fatura** do documento fiscal. O sistema não validava corretamente quando a **forma de pagamento era à vista**, ocasionando o preenchimento incorreto da coluna **PARCELA** na tabela **ORCPARCNF**, base para as informações de duplicatas/fatura do XML da NF-e. Foi implementada uma validação específica para identificar **pagamentos à vista**. Nesses casos, o sistema passa a atribuir corretamente o valor **0 (zero)** na coluna **PARCELA**, evitando o tratamento indevido como parcelas numeradas e garantindo a conformidade das informações fiscais no XML da NF-e. [![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/L5ximage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/L5ximage.png) ##### **🐞 Não conformidade e Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda** **Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal com funcionalidade Entrega/Retirada esta com erro. **ID da tarefa:** 103244 Foram implementadas correções e melhorias no processo de emissão de **NF-e de venda** que utilizam a indicação de **Entrega ou Retirada**, com o objetivo de garantir maior **integridade fiscal**, corrigir inconsistências operacionais e aprimorar a **usabilidade da interface**. Na modalidade **2 – Retirada**, o sistema passa a utilizar automaticamente o **endereço da empresa emissora**, eliminando a necessidade de seleção da opção **Propriedade do Cliente** e tornando o processo mais ágil. Também foi corrigida a geração indevida dos **blocos de ICMS Interestadual (DIFAL)**, uma vez que operações de retirada são consideradas **operações internas presenciais**, não devendo gerar tributação interestadual. Adicionalmente, foi resolvido um erro de **“colunas não encontradas”** que ocorria nessa modalidade devido a falhas na coleta de dados da consulta. No aspecto de **interface e usabilidade**, o campo **ComboBox de Entrega/Retirada** passa a carregar corretamente o valor previamente salvo ao visualizar ou editar uma NF-e. Também foram realizados ajustes visuais na formatação dos textos das opções, com refinamento de espaçamentos, facilitando a leitura e a experiência do usuário. [![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/AaRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AaRimage.png) --- ##### **🐞 Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS** **Título:** ERP COMPANY - Entrada de nota com alíquota de PisCofins diferente **ID da tarefa:** 103202 Realizada correção no processo de **entrada de nota fiscal** para tratar adequadamente divergências nas **alíquotas de PIS e COFINS**, oriundas tanto de notas emitidas por fornecedores quanto de inconsistências previamente cadastradas no ERP. O ajuste garante a validação correta dos dados tributários, evitando **bloqueios indevidos** durante o lançamento da nota fiscal. Foram ajustadas as regras de validação aplicadas aos campos da tabela **Nfitens\_tributos**, assegurando o tratamento correto das colunas **Perc\_pis**, **Vl\_pis**, **Perc\_cofins** e **Vl\_cofins**, mantendo a consistência entre **alíquota informada** e **valor calculado**. Com essa correção, a entrada de notas fiscais com PIS/COFINS passa a ser processada corretamente mesmo em cenários de alíquotas divergentes, reduzindo falhas de validação, retrabalho operacional e aumentando a confiabilidade das validações tributárias do ERP, em conformidade com as informações fiscais recebidas dos fornecedores. [![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/t4mimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/t4mimage.png) ##### **🐞 Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV** **Título:** Correção de Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” no PDV **ID da tarefa:** \[INFORMAR ID\] Corrigido um problema no **PDV** em que, ao tentar **cancelar um cupom**, o sistema retornava indevidamente a mensagem **“Venda não encontrada para cancelamento”**, mesmo quando a venda existia e estava apta ao cancelamento. Com a correção, o cancelamento de cupons no PDV passa a funcionar corretamente, garantindo maior confiabilidade no processo e evitando bloqueios indevidos na operação do caixa. [![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/vDXimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/vDXimage.png) ##### **🐞 Ajustes no Lançamento de Notas Fiscais de Entrada (Produtor Rural / MEI)** **Título:** CDS - Entrada de NF-e , Nota emitida pela Sefaz para fornecedor MEi **ID da tarefa:** 103374 Foram realizadas atualizações pontuais no módulo de **Lançamento de Notas Fiscais de Entrada**, contemplando ajustes visuais e a correção de uma falha na **lógica de validação em tela**, com foco nos cenários de **Produtor Rural e MEI**. O título do CheckBox foi atualizado de **“NF Produtor Rural”** para **“NF Produtor Rural / MEI”**, passando a abranger corretamente as notas emitidas por **Microempreendedores Individuais**, facilitando a identificação e o uso correto da opção pelo usuário. Também foi corrigida a lógica de validação do CheckBox **“NF Produtor Rural / MEI”**, que agora considera o **estado atual da tela**, refletindo a interação em tempo real do usuário. Anteriormente, a validação era realizada com base no valor previamente gravado no banco de dados, o que gerava inconsistências durante o preenchimento ou edição da nota antes da gravação final. Com esses ajustes, o processo de lançamento de NF de entrada torna-se mais consistente, intuitivo e confiável, reduzindo erros de validação e melhorando a experiência do usuário. ##### **🐞 Não conformidade Baixa Automática de Débitos de Fornecedores** **ID da Tarefa:** 103524 **Descrição do Problema:** Foi identificada uma falha no processo de **Baixa de Títulos no Contas a Pagar** que gerava divergência entre o saldo financeiro do módulo de Contas a Pagar e o Fluxo de Caixa. Ao realizar a baixa simultânea de múltiplos títulos, ocorria a situação em que um ou mais títulos permaneciam com status **“em aberto”** no sistema, embora seus valores fossem devidamente lançados no caixa. Esse comportamento resultava em inconsistência financeira, pois o valor era debitado do caixa enquanto a obrigação permanecia registrada como pendente. A causa raiz foi atribuída ao fato de a **grade de itens (grid)** permanecer habilitada durante o processamento da rotina de baixa. Caso o usuário realizasse qualquer interação (clique ou acionamento de teclas) nesse intervalo, eventos de marcação/desmarcação eram disparados em segundo plano, interrompendo a baixa de determinados títulos sem cancelar o lançamento financeiro correspondente. **Correção Implementada:** - **Bloqueio de Interface:** A grade de itens de débitos passa a ser automaticamente desabilitada no momento em que o processo de baixa é iniciado. - **Garantia de Integridade:** O componente permanece bloqueado até a conclusão integral do processamento, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução da rotina. Com essa correção, assegura-se que todos os títulos selecionados sejam efetivamente baixados de forma consistente, mantendo a conciliação correta entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa e eliminando o risco de divergências financeiras. ##### **🐞 Não conformidade ao Selecionar Categoria Fiscal em Produto (CODIGO\_IMPOSTO)** **Descrição do Problema:** Foi identificada uma não conformidade no cadastro/edição de produtos em que, ao **selecionar a categoria fiscal**, o sistema retornava a mensagem de erro relacionada ao campo **CODIGO\_IMPOSTO**, impedindo a continuidade da operação e a correta vinculação fiscal do item. **Correção Implementada:** Foi ajustada a validação e/ou o tratamento do campo **CODIGO\_IMPOSTO** durante a seleção da categoria fiscal, garantindo que o sistema aceite o vínculo fiscal conforme as regras aplicáveis e evitando a geração indevida do erro no fluxo de cadastro/atualização do produto.