# 🐞 2.0 Release Notes | Bugs
##### **🐞 Correção no envio de backup em nuvem**
**ID da tarefa:** 107126
Foi corrigida uma falha no processo de envio de backup em nuvem do **Nortesys Backup**, onde ocorria o erro **“System Exception - ErroEnviarNuvem”** durante a execução do backup.
A correção teve como objetivo restabelecer o funcionamento adequado do envio do backup para a nuvem, garantindo maior estabilidade no processo e evitando a interrupção da rotina de backup.
##### **🐞 Correção na validação da consulta ao acessar utilitários após cancelamento de venda**
**ID da tarefa:** 107426
Foi corrigida uma falha apresentada ao realizar o cancelamento de uma venda e, em seguida, pressionar a opção **“F9 - Utilitários”**, onde era exibida a mensagem de erro **“QrVenda Field not found”**.
A correção consistiu na criação de uma validação para verificar se a **QrVenda** está aberta antes de sua utilização, evitando a ocorrência do erro e garantindo maior estabilidade no acesso aos utilitários após o cancelamento da venda.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/p2Himage.png)
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##### **🐞 Correção no salvamento de promoções em base multiloja**
**ID da tarefa:** 107556
Foi corrigida uma falha ao criar promoções em bases **multiloja**, especialmente a partir da **loja 2**, onde, ao lançar os produtos, atribuir os preços e clicar em **Salvar**, o sistema retornava erro de **duplicidade de chave**, impedindo o registro da promoção.
A correção consistiu na melhoria das rotinas de **insert** e **atualização no banco de dados**, evitando conflitos de chave duplicada e permitindo o salvamento correto das promoções em ambientes multiloja.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4v3image.png)
##### **🐞 Correção no diretório de instalação do Nortesys Backup**
**ID da tarefa:** 103102
Foi corrigida uma falha na instalação do **Nortesys Backup** que causava problema no **servidor de licenças** do ERP.
Como resolução, o **Nortesys Backup** passou a ser instalado no diretório específico:
```text
C:\NORTESYS\Nortesys Backup
```
Com essa alteração, a instalação do backup fica separada do ambiente do servidor de licenças, evitando conflitos e garantindo maior estabilidade na utilização do ERP.
##### **🐞 Ajuste na impressão de recibo e segunda via de recibo no ERP**
**ID da tarefa:** 104364
Foi realizado um ajuste na rotina de **impressão de recibo** e **segunda via de recibo** no ERP.
Como resolução, alguns botões foram desabilitados temporariamente, pois ainda estavam vinculados à comunicação com **ECF**, podendo gerar comportamento inadequado durante a utilização dessas opções.
Com essa correção, o sistema evita o acionamento de funcionalidades ainda dependentes da ECF, garantindo maior controle e estabilidade no processo de emissão de recibos.
##### **🐞 Correção no fechamento de caixa do PDV Offline**
**ID da tarefa:** 106908
Foi corrigida uma falha no processo de **fechamento de caixa do PDV Offline**.
Ao realizar o fechamento, o sistema exibia inicialmente uma mensagem informando a existência de **vendas pausadas**, mesmo não havendo registros no caixa ou no banco offline. Em seguida, ocorria erro de duplicidade de chave primária na tabela **GERENCIAMENTO\_CAIXA\_PDV\_ITENS**, impedindo a conclusão do fechamento.
Como resolução, foi implementado um tratamento no PDV para que, ao fechar o caixa, seja removida a linha correspondente da tabela **GERENCIAMENTO\_CAIXA\_PDV\_ITENS**, evitando a duplicidade de registros e permitindo a finalização correta do processo de fechamento do caixa offline.
##### **🐞 Correção da rejeição por total de pagamentos menor que o valor da NFC-e no PDV**
**ID da tarefa:** 107722
Foi corrigida uma falha no processo de geração e validação financeira da **NFC-e no PDV**, que ocasionava a rejeição **“Total dos pagamentos menor que o valor total da nota”** durante a autorização fiscal.
O problema ocorria em situações específicas envolvendo aplicação de descontos em produtos e inclusão posterior de novos itens na venda. Nesses casos, o sistema calculava corretamente o valor total da nota fiscal **vNF**, considerando o valor da tag **vOutro**, porém esse mesmo valor não era somado na composição do total de pagamentos **vPag**.
Essa diferença gerava divergência entre o valor total da nota e o valor total informado nos pagamentos, impedindo a autorização da NFC-e pela SEFAZ.
Como resolução, foi ajustado o cálculo da tag **vPag** para considerar também o valor informado em **vOutro**, garantindo compatibilidade entre os totais financeiros da nota e dos pagamentos.
Com a correção, o PDV passa a gerar a NFC-e com maior consistência fiscal, evitando rejeições por divergência de valores e proporcionando mais estabilidade no processo de emissão e autorização da nota.
##### **🐞 Correção no cancelamento de venda na consulta de NFC-e não autorizadas**
**ID da tarefa:** 107764
Foi corrigida uma falha no processo de **cancelamento de vendas** na tela de **Consulta de NFC-e não autorizadas** do PDV.
O problema ocorria quando havia várias NFC-e listadas na tela e o operador selecionava apenas um registro para cancelamento. Nessa situação, o sistema processava indevidamente outros registros da grid, ocasionando o cancelamento de múltiplas vendas que não haviam sido selecionadas.
A correção consistiu no ajuste da validação dos registros selecionados, garantindo que a rotina de cancelamento considere exclusivamente a **NFC-e selecionada pelo operador** no momento da execução.
Com essa alteração, o sistema evita cancelamentos indevidos, preserva a integridade das vendas não selecionadas e proporciona maior segurança e estabilidade no gerenciamento fiscal do PDV.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/u2uimage.png)
##### **🐞 Correção no cálculo de juros do plano de pagamento no ERP Balcão**
**ID da tarefa:** 106756
Foi corrigida uma falha no processo de fechamento de vendas do **ERP - Balcão**, relacionada ao cálculo de juros em planos de pagamento com taxa percentual configurada.
O problema ocorria quando o usuário selecionava um plano de pagamento com juros, retornava para a tela de orçamento pelo atalho **F10** e, em seguida, gravava novamente a venda sem realizar alterações no orçamento. Ao selecionar novamente o mesmo plano de pagamento, o sistema recalculava os juros sobre o valor já acrescido anteriormente, ocasionando acúmulo indevido de encargos e divergência no valor final da venda.
A correção consistiu no ajuste das rotinas de atualização e recálculo financeiro da venda, garantindo que os juros sejam aplicados corretamente sobre o valor original e atualizado da operação, sem duplicidade de cálculo.
Com essa alteração, o sistema passa a manter maior precisão nos valores financeiros do orçamento, evitando inconsistências no fechamento da venda e garantindo mais estabilidade no uso de planos de pagamento com juros no Balcão de Vendas.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/tEgimage.png)