🐞 2.0 Release Notes | Bugs

🐞 Correção no envio de backup em nuvem

ID da tarefa: 107126

Foi corrigida uma falha no processo de envio de backup em nuvem do Nortesys Backup, onde ocorria o erro “System Exception - ErroEnviarNuvem” durante a execução do backup.

A correção teve como objetivo restabelecer o funcionamento adequado do envio do backup para a nuvem, garantindo maior estabilidade no processo e evitando a interrupção da rotina de backup.

🐞 Correção na validação da consulta ao acessar utilitários após cancelamento de venda

ID da tarefa: 107426

Foi corrigida uma falha apresentada ao realizar o cancelamento de uma venda e, em seguida, pressionar a opção “F9 - Utilitários”, onde era exibida a mensagem de erro “QrVenda Field not found”.

A correção consistiu na criação de uma validação para verificar se a QrVenda está aberta antes de sua utilização, evitando a ocorrência do erro e garantindo maior estabilidade no acesso aos utilitários após o cancelamento da venda.

🐞 Correção no salvamento de promoções em base multiloja

ID da tarefa: 107556

Foi corrigida uma falha ao criar promoções em bases multiloja, especialmente a partir da loja 2, onde, ao lançar os produtos, atribuir os preços e clicar em Salvar, o sistema retornava erro de duplicidade de chave, impedindo o registro da promoção.

A correção consistiu na melhoria das rotinas de insert e atualização no banco de dados, evitando conflitos de chave duplicada e permitindo o salvamento correto das promoções em ambientes multiloja.

🐞 Correção no diretório de instalação do Nortesys Backup

ID da tarefa: 103102

Foi corrigida uma falha na instalação do Nortesys Backup que causava problema no servidor de licenças do ERP.

Como resolução, o Nortesys Backup passou a ser instalado no diretório específico:

C:\NORTESYS\Nortesys Backup

Com essa alteração, a instalação do backup fica separada do ambiente do servidor de licenças, evitando conflitos e garantindo maior estabilidade na utilização do ERP.

🐞 Ajuste na impressão de recibo e segunda via de recibo no ERP

ID da tarefa: 104364

Foi realizado um ajuste na rotina de impressão de recibo e segunda via de recibo no ERP.

Como resolução, alguns botões foram desabilitados temporariamente, pois ainda estavam vinculados à comunicação com ECF, podendo gerar comportamento inadequado durante a utilização dessas opções.

Com essa correção, o sistema evita o acionamento de funcionalidades ainda dependentes da ECF, garantindo maior controle e estabilidade no processo de emissão de recibos.

🐞  Correção no fechamento de caixa do PDV Offline

ID da tarefa: 106908

Foi corrigida uma falha no processo de fechamento de caixa do PDV Offline.

Ao realizar o fechamento, o sistema exibia inicialmente uma mensagem informando a existência de vendas pausadas, mesmo não havendo registros no caixa ou no banco offline. Em seguida, ocorria erro de duplicidade de chave primária na tabela GERENCIAMENTO_CAIXA_PDV_ITENS, impedindo a conclusão do fechamento.

Como resolução, foi implementado um tratamento no PDV para que, ao fechar o caixa, seja removida a linha correspondente da tabela GERENCIAMENTO_CAIXA_PDV_ITENS, evitando a duplicidade de registros e permitindo a finalização correta do processo de fechamento do caixa offline.

🐞  Correção da rejeição por total de pagamentos menor que o valor da NFC-e no PDV

ID da tarefa: 107722

Foi corrigida uma falha no processo de geração e validação financeira da NFC-e no PDV, que ocasionava a rejeição “Total dos pagamentos menor que o valor total da nota” durante a autorização fiscal.

O problema ocorria em situações específicas envolvendo aplicação de descontos em produtos e inclusão posterior de novos itens na venda. Nesses casos, o sistema calculava corretamente o valor total da nota fiscal vNF, considerando o valor da tag vOutro, porém esse mesmo valor não era somado na composição do total de pagamentos vPag.

Essa diferença gerava divergência entre o valor total da nota e o valor total informado nos pagamentos, impedindo a autorização da NFC-e pela SEFAZ.

Como resolução, foi ajustado o cálculo da tag vPag para considerar também o valor informado em vOutro, garantindo compatibilidade entre os totais financeiros da nota e dos pagamentos.

Com a correção, o PDV passa a gerar a NFC-e com maior consistência fiscal, evitando rejeições por divergência de valores e proporcionando mais estabilidade no processo de emissão e autorização da nota.

🐞 Correção no cancelamento de venda na consulta de NFC-e não autorizadas

ID da tarefa: 107764

Foi corrigida uma falha no processo de cancelamento de vendas na tela de Consulta de NFC-e não autorizadas do PDV.

O problema ocorria quando havia várias NFC-e listadas na tela e o operador selecionava apenas um registro para cancelamento. Nessa situação, o sistema processava indevidamente outros registros da grid, ocasionando o cancelamento de múltiplas vendas que não haviam sido selecionadas.

A correção consistiu no ajuste da validação dos registros selecionados, garantindo que a rotina de cancelamento considere exclusivamente a NFC-e selecionada pelo operador no momento da execução.

Com essa alteração, o sistema evita cancelamentos indevidos, preserva a integridade das vendas não selecionadas e proporciona maior segurança e estabilidade no gerenciamento fiscal do PDV.

🐞 Correção no cálculo de juros do plano de pagamento no ERP Balcão

ID da tarefa: 106756

Foi corrigida uma falha no processo de fechamento de vendas do ERP - Balcão, relacionada ao cálculo de juros em planos de pagamento com taxa percentual configurada.

O problema ocorria quando o usuário selecionava um plano de pagamento com juros, retornava para a tela de orçamento pelo atalho F10 e, em seguida, gravava novamente a venda sem realizar alterações no orçamento. Ao selecionar novamente o mesmo plano de pagamento, o sistema recalculava os juros sobre o valor já acrescido anteriormente, ocasionando acúmulo indevido de encargos e divergência no valor final da venda.

A correção consistiu no ajuste das rotinas de atualização e recálculo financeiro da venda, garantindo que os juros sejam aplicados corretamente sobre o valor original e atualizado da operação, sem duplicidade de cálculo.

Com essa alteração, o sistema passa a manter maior precisão nos valores financeiros do orçamento, evitando inconsistências no fechamento da venda e garantindo mais estabilidade no uso de planos de pagamento com juros no Balcão de Vendas.