🐞 2.0 Release Notes | Bugs

🐞 ERP/Fiscal — Ajuste na validação do código cBenef para 8 caracteres 

 ID da tarefa: 109990 

 Descrição: Corrigida a validação do campo Código de Benefício Fiscal (cBenef) durante a emissão da NF-e. Anteriormente, o sistema exigia o preenchimento de 10 caracteres e adicionava automaticamente zeros à esquerda quando o código informado possuía tamanho inferior. 

 Esse comportamento modificava o código oficial do benefício fiscal. Por exemplo, o código SP099090 era enviado como 00SP099090 , podendo ocasionar rejeição da NF-e por código inexistente ou incompatível com a tabela da SEFAZ. 

 Com o ajuste, o sistema passa a validar e transmitir o código cBenef com 8 caracteres , preservando integralmente o valor informado, sem o acréscimo automático de zeros à esquerda. 

 

 🐞 ERP — Divergência no valor de outras despesas na emissão de NF-e referenciando Ordem de Serviço 

 ID da tarefa: 109978 

 Descrição: Identificada uma divergência no valor destacado no campo Outras Despesas durante a emissão de NF-e referenciando uma Ordem de Serviço. 

 A ocorrência foi relatada em empresas que utilizam o processo de Ordem de Serviço e posteriormente realizam a emissão da nota fiscal, incluindo Mundial Auto Center e Master Caminhões . Também houve relato de situação semelhante em uma revenda localizada no Acre. 

 Durante as validações realizadas com os backups disponíveis, o comportamento não pôde ser reproduzido. O registro foi mantido para acompanhamento e conhecimento da equipe técnica. 

 O ajuste deverá garantir que o valor de Outras Despesas seja calculado e destacado corretamente na NF-e, conforme os dados registrados na Ordem de Serviço, evitando divergências nos valores fiscais do documento. 

 

 🐞 ERP — Rejeição 452 na emissão de NF-e de venda em São Paulo 

 ID da tarefa: 109148 

 Corrigido o processo de emissão de NF-e de venda para o estado de São Paulo, que retornava a rejeição 452 ao solicitar resposta assíncrona para um lote contendo apenas uma nota fiscal. 

 O envio foi ajustado para utilizar o processamento adequado em lotes com somente uma NF-e, permitindo a autorização do documento sem a ocorrência da rejeição. 

 

 

 🐞 ERP — Falha na importação de arquivo OFX do banco Cora 

 ID da tarefa: 109444 

 Corrigida a não conformidade na importação de arquivos OFX do banco Cora. 

 O processo de leitura foi ajustado para tratar corretamente arquivos que possuem o caractere hash ( # ) no campo de identificação, permitindo a importação dos dados sem falhas. 

 

 🐞 PDV — Correção do banco de dados utilizado na importação de pré-vendas 

 ID da tarefa: 109570 

 Corrigido o comportamento da rotina de importação de pré-vendas no PDV Off-line, que mantinha a consulta no banco de dados offline SUPOFFSCE em vez de utilizar o contexto adequado para a operação. 

 Foi criada uma variável para identificar a tela em processo de abertura. Com o ajuste, a tela de pré-venda não direciona o fluxo para a opção de busca de vendas no banco online, evitando a utilização incorreta do banco de dados durante a importação. 

 

  🐞 PDV — Aplicação indevida de desconto em produtos promocionais 

 ID da tarefa: 104896 

 Corrigido o comportamento do parâmetro 87 — “Quando permitido dar desconto para produtos em promoção, deseja pedir senha de supervisor?”. 

 Anteriormente, ao solicitar desconto em um produto promocional, o sistema exigia a senha do supervisor e informava que o desconto não havia sido aplicado. No entanto, o valor final da venda era calculado com o desconto, gerando divergência entre a mensagem apresentada e o total da operação. 

 O tratamento do parâmetro foi ajustado para impedir a aplicação indevida do desconto. A correção foi validada para descontos em percentual e em valor, tanto no item individual quanto em todos os itens da venda. 

 

 🐞 ERP/PDV — Inconsistência no fluxo de desconto em operações de atacarejo 

 ID da tarefa: 109532 

 Corrigida a não conformidade no fluxo de aplicação de descontos em operações de atacarejo no PDV, considerando a configuração do parâmetro 399 — “Desconto atacarejo no fechamento?”. 

 O ajuste impede a aplicação indevida do desconto em itens não elegíveis, mantendo o comportamento do cálculo consistente com as mensagens apresentadas pelo sistema. Também foram corrigidas as inconsistências relacionadas ao botão “Utilizar porcentagem” na janela de desconto. 

 

 🐞 ERP — Travamento ao sair sem selecionar uma instância 

 ID da tarefa: 110008 

 Corrigido o comportamento do ERP ao clicar em “Sair” sem selecionar uma instância. Anteriormente, o sistema ainda tentava acessar a base de dados, causando demora no encerramento completo da aplicação. 

 Foi implementado o encerramento imediato de todos os processos do sistema quando o usuário seleciona a opção “Sair”, evitando consultas desnecessárias à base de dados e eliminando o travamento durante o fechamento. 

 

 🐞 ERP — Atualização do Autorizador de NFC-e 

 ID da tarefa: 110390 

 Corrigida a falha no Autorizador de NFC-e causada pela utilização de uma interface desatualizada da DLL NortesysNotaFiscalBase . 

 A incompatibilidade ocasionava a mensagem de erro “Parâmetro incorreto” e impedia a emissão dos documentos fiscais. Foi gerado um novo executável do autorizador com a interface da DLL atualizada, restabelecendo o processo de emissão de NFC-e. 

 

 🐞 PDV — Correção na aplicação de descontos promocionais 

 ID da tarefa: 110716 

 Problema: Foram identificadas inconsistências na rotina de finalização de vendas com produtos configurados para descontos promocionais progressivos por quantidade. Ao atingir a quantidade mínima da promoção e pressionar F5 – Finalizar , o desconto era exibido, porém não era subtraído do Valor Líquido nem do Total a Pagar . Além disso, ao retornar ao pedido com F9 e acessar novamente a tela de pagamento, o sistema reaplicava o desconto, acumulando o valor indevidamente a cada acesso. 

 Correção: A rotina de cálculo da tela de pagamento foi ajustada para deduzir corretamente o desconto promocional do Valor Bruto , refletindo o resultado no Valor Líquido , no Saldo Restante e no Total a Pagar . Também foi implementada uma validação para impedir a reaplicação do desconto quando não houver alterações nos itens do pedido. 

 Após a correção, um pedido com valor bruto de R$ 45,00 e desconto de R$ 7,50 passou a apresentar corretamente o valor líquido de R$ 37,50 . Nos testes de retorno à tela de pagamento, o desconto permaneceu inalterado, sem incrementos sucessivos. 

 

 🐞 ERP — Validação incorreta de CFOP na emissão de NF-e para operação interna 

 ID da tarefa: 110536 

 Problema: Na emissão de NF-e para um cliente localizado no mesmo estado da empresa emitente, o sistema está classificando a operação como interestadual. Com isso, a emissão é bloqueada e é apresentada uma mensagem exigindo a utilização de um CFOP iniciado pelo código 6 , destinado a operações interestaduais. 

 Correção: A validação da natureza da operação deve considerar corretamente a UF da empresa emitente e a UF do destinatário. Para operações realizadas dentro do mesmo estado, o sistema deve permitir a utilização do CFOP correspondente à operação interna, sem apresentar indevidamente a exigência de CFOP iniciado por 6 . 

 

   

 🐞 PDV — Correção de erro esporádico no cancelamento de vendas 

 ID da tarefa: 110570 

 Problema: Durante o cancelamento de vendas no PDV, ao realizar a consulta pela função F7 , o sistema apresentava um erro de forma esporádica, interrompendo o processo. A ocorrência estava relacionada às rotinas de pesquisa de produtos e de validação da senha do usuário durante falhas momentâneas de comunicação com o banco de dados. 

 Correção: Foram realizadas melhorias nas units responsáveis pela pesquisa de produtos e pela validação da senha do usuário. As procedures envolvidas foram implementadas e remodeladas para aumentar a resiliência da comunicação com o banco de dados. 

 Caso ocorra perda de conexão durante a execução, o sistema passa a realizar automaticamente uma nova tentativa de reconexão e, após o restabelecimento da comunicação, reexecuta a consulta, garantindo a continuidade do processo de cancelamento da venda. 

 

 

 

 🐞 PDV — Correção de arredondamento em vendas com itens fracionados 

 ID da tarefa: 110620 

 Problema: No fechamento de vendas com múltiplos produtos de quantidade ou preço fracionado, o PDV apresentava divergência de R$ 0,01 entre o Total Bruto e o Total a Pagar . Além disso, ao atualizar, recalcular ou finalizar a venda, os valores podiam sofrer alterações indevidas, impedindo que o valor líquido permanecesse consistente com a soma dos itens registrados. 

 Correção: Foi revisada a procedure AtualizaDadosNaTela , especialmente a lógica responsável pelo processamento de campos do tipo Float . Também foi padronizada a regra de arredondamento para que os valores fracionados de cada item correspondam corretamente aos totais bruto e líquido da venda. 

 Os gatilhos de atualização e finalização foram ajustados para reutilizar os valores já processados, evitando novos arredondamentos conflitantes. Após a correção, o Total Bruto e o Total a Pagar permaneceram estáveis em R$ 29,68 , mesmo após novas atualizações ou retornos à tela de fechamento. 

 

 

 🐞 ERP — Correção da totalização do ICMS-ST em vendas realizadas por DAV 

 ID da tarefa: 110676 

 Problema: Ao realizar uma venda no ERP por meio do DAV , o valor do ICMS-ST não era considerado no cálculo do valor total da operação. Com isso, o sistema apresentava um total inferior ao valor correto da venda. 

 Correção: A rotina de totalização da venda foi ajustada para incluir corretamente o valor do ICMS-ST no montante final do DAV. Após a correção, o total da venda passou a refletir a soma dos produtos e do imposto devido, garantindo a apresentação correta do valor da operação.