# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias
#### ✨ **Melhoria na definição de limite de caracteres no campo "Descrição do Serviço"**
**ID da Tarefa:** 104104
**Descrição:**
O campo **"Descrição do Serviço"** na tela de Emissão de NF não possuía limite de caracteres definido, podendo ocasionar inconsistências com o banco de dados ou documentos fiscais.
**Melhoria Aplicada:**
Implementado limite de caracteres conforme padrão do banco de dados e regras fiscais, com validação no momento da digitação e gravação.
#### ✨ **Melhoria no ajuste na exibição da descrição do produto no relatório "Saldo de Estoque por Fornecedor"**
**ID da Tarefa:** 104318
**Descrição:**
No relatório nativo **"Saldo de Estoque por Fornecedor"**, localizado em **Menu Produtos > Relatório Saldo Estoque > Por Fornecedor**, a descrição dos produtos está sendo exibida de forma truncada, impossibilitando a visualização completa das informações do item.
Essa limitação compromete a conferência e análise adequada dos produtos no relatório.
**Melhoria Aplicada:**
Realizado ajuste no layout do relatório para permitir a exibição completa da descrição do produto, incluindo adequação de largura de coluna e/ou quebra automática de linha, garantindo melhor legibilidade e integridade das informações apresentadas.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lOIimage.png)
#### ✨ **Melhoria na validação do valor informado na forma de pagamento**
**ID da Tarefa:** 100808
**Descrição:**
Implementada validação no lançamento da **forma de pagamento**, impedindo que o valor informado seja superior ao saldo restante da venda.
Anteriormente, o sistema permitia a inserção de valores acima do total pendente, podendo gerar inconsistências no fechamento da venda e necessidade de correções manuais.
**Melhoria Aplicada:**
- Inclusão de validação automática do valor digitado na forma de pagamento;
- Exibição de mensagem orientativa ao usuário quando informado valor superior ao saldo restante;
- Ajuste automático do campo para o valor exato pendente de pagamento.
**Resultado:**
A melhoria garante maior integridade no processo de finalização da venda, evita inconsistências financeiras e reduz falhas operacionais no lançamento de pagamentos.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image.png)
#### ✨ **Melhoria na ação do atalho CTRL + Z no acréscimo do item (F3)**
**ID da Tarefa:** 103988
**Descrição:**
Identificado que, ao inserir **acréscimo no item** por meio da função **F3**, o sistema não permitia utilizar o atalho **CTRL + Z** para desfazer/resetar o valor informado.
A ausência desse comportamento padrão de usabilidade dificultava a correção rápida de valores digitados incorretamente, impactando a agilidade operacional no lançamento de itens.
**Melhoria Aplicada:**
- Implementado suporte ao atalho **CTRL + Z** no campo de acréscimo do item (F3);
- Garantido o correto restabelecimento do valor original do campo ao executar o comando de desfazer;
- Mantido o padrão de comportamento consistente com demais campos editáveis do sistema.
**Resultado:**
A melhoria proporciona maior usabilidade e agilidade na operação, reduzindo retrabalho e padronizando o uso de atalhos no processo de venda.
#### ✨ **Melhoria nos ajustes na rotina de Sincronização de Preços entre Lojas**
**ID da Tarefa:** 104406
**Descrição:**
Implementados ajustes na rotina de **Sincronização de Preços entre Lojas**, com foco em maior flexibilidade operacional e segurança na aplicação de regras baseadas em fornecedor.
As melhorias visam otimizar a parametrização do processo e prevenir inconsistências nos preços de venda das filiais.
- **Flexibilidade na Configuração:**
Removida a obrigatoriedade de seleção/marcação de tipos de preço para permitir o salvamento da configuração de sincronização entre loja de origem e destino.
O sistema passa a permitir o fechamento da janela sem bloqueio por validação, possibilitando parametrização mais ágil e ajustes posteriores conforme necessidade.
- **Segurança na Regra de Margem do Fornecedor:**
Ajustada a lógica de sincronização para que o sistema **não altere o preço de venda** quando a regra baseada em *Margem do Fornecedor* resultar em valor igual a zero.
Nesses casos, o preço atual do produto na filial é preservado, evitando que itens fiquem com valor zerado ou inconsistente devido à ausência de margem configurada no cadastro do fornecedor.
**Resultado**
As melhorias proporcionam maior flexibilidade na configuração da sincronização e reforçam a integridade dos preços nas filiais, prevenindo impactos operacionais decorrentes de margens não informadas ou configurações incompletas.
#### ✨ **Melhoria na otimização das validações fiscais na NF-e de Venda**
**ID da Tarefa:** 103614
**Descrição:**
Realizada reengenharia no sistema de validações e alertas fiscais da **NF-e de Venda**, com o objetivo de eliminar a recorrente interrupção do fluxo operacional durante a inserção de itens ou importação de vendas.
Anteriormente, o sistema apresentava múltiplas mensagens de alerta em tempo real (“explosão” de mensagens), impactando a produtividade do usuário e dificultando a conclusão do lançamento.
**Nova Central de Correções Fiscais ✅**
Em vez de apenas avisar sobre o erro, o sistema agora abre telas assistentes que permitem a resolução do problema sem sair do fluxo da nota:
**1. Validação de CEST (Código Especificador da ST)**
- **Como era:** Uma lista de produtos em texto simples que obrigava o usuário a fechar a nota e abrir o cadastro de produtos manualmente.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZNuimage.png)
- **Como ficou:** Uma grade interativa que traz os produtos pendentes e permite vincular o **NCM** e o **CEST** diretamente na tela de validação.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xVtimage.png)
**2. ICMS-ST Negativo**
- **Como era:** Mensagem informativa de valor negativo, sem ação imediata.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9n5image.png)
- **Como ficou:** Tela de correção que permite alterar a **Figura Fiscal** do produto ou abrir as configurações de percentuais de ICMS/ST para ajuste imediato da regra de cálculo.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/GXIimage.png)
**3. Inteligência em CFOP (Cabeçalho e Itens)**
- **Mensagens anteriores:**
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/AAfimage.png)
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Zq6image.png)
- **Inconsistência de Natureza:** Nova tela que permite manipular o CFOP do cabeçalho e dos itens simultaneamente, com recursos de busca e replicação.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/kN3image.png)
- **Regras de CFOPs Específicos (5.409, 5.929, 6.409):** O assistente agora conta com o botão "**Replicar CFOP para os itens**", garantindo que a exigência fiscal de CFOP único em toda a nota seja cumprida com um único clique.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cyTimage.png)
**Melhorias em Filtros e Abrangência Fiscal ⚙️**
- **Filtro Inteligente de CFOP:** Ao selecionar um CFOP, o sistema agora identifica automaticamente se a nota é de **Exportação**.
- - *Série 7:* Exibida apenas se for exportação.
- *Séries 5 e 6:* Exibidas para operações internas e interestaduais.
- **Validação de Cenários:** A verificação de compatibilidade entre o endereço do destinatário e o CFOP foi expandida. Agora o sistema valida rigorosamente os três cenários: **Interno (5)**, **Interestadual (6)** e **Internacional (7)**.
#### ✨ **Melhoria no ajuste na validação de tabela de preços ao sair do campo “Quantidade”**
**ID da Tarefa:** 104382
**Descrição:**
Realizada revisão na lógica de validação de preço executada ao sair do campo **“Quantidade”** no processo de venda.
A partir da atualização, o sistema passa a considerar o **segmento do cliente** para determinar a aplicação das regras de validação de tabela de preços.
**Regra Implementada**
- Caso o cliente pertença ao **segmento Agro**, o sistema **não aplicará** as validações de tabela de preços.
- Caso o cliente **não pertença ao segmento Agro**, o sistema executará normalmente todas as validações previstas nas tabelas de preços, conforme regras configuradas.
**Parâmetros Relacionados**
Para que as validações de tabela de preços sejam executadas corretamente, os seguintes parâmetros devem estar **desabilitados**:
- **23 – Esta Empresa é do Ramo de AGROVETERINÁRIA?**
- **408 – Esta Empresa é do Ramo de AGROPECUÁRIA?**
Recomenda-se a conferência prévia dessas configurações para assegurar o correto funcionamento das regras comerciais.
#### ✨ **Melhoria na liberação do botão “Alterar” na importação de NF-e para ajuste de Complemento e CFOP**
**ID da Tarefa:** 104680
**Descrição:**
Implementada melhoria no processo de **importação de NF-e**, permitindo que o usuário utilize o botão **“Alterar”** durante a conferência dos itens importados.
A funcionalidade possibilita a edição restrita aos campos:
- **Complemento do Produto**;
- **CFOP**, quando o sistema identificar necessidade de ajuste.
Anteriormente, o usuário não conseguia acessar o botão para realizar essas correções pontuais, o que dificultava a adequação do documento antes da finalização do processo.
#### ✨ **Melhoria na atualização automática de preços no pedido conforme Parâmetro 466**
**ID da Tarefa:** 104380
**Descrição:**
Implementada regra condicional vinculada ao **Parâmetro 466**, determinando o comportamento do sistema na troca de cliente em pedidos de venda.
**Regra Aplicada:**
- **Parâmetro 466 Ativo:**
Ao realizar a troca de cliente, o sistema exibirá mensagem de confirmação.
Caso o usuário selecione **“Sim”**, será executada a **atualização automática dos preços dos produtos** conforme as regras comerciais aplicáveis ao novo cliente.
- **Parâmetro 466 Desativado:**
O sistema **não realizará atualização automática de preços**, mantendo os valores originalmente informados no pedido, independentemente da troca de cliente.
#### ✨ **Melhoria na otimização das validações ao sair do campo “Código do Cliente”**
**ID da Tarefa:** 104380
**Descrição:**
Aprimorada a lógica de validação executada ao sair do campo **“Código do Cliente”**.
**Ajuste Implementado:**
- Quando o usuário acessar o campo e sair sem alterar efetivamente o cliente selecionado, o sistema **não executará novamente as validações aplicadas na inclusão ou troca de cliente**;
- Evitado reprocessamento desnecessário de regras comerciais e recálculos;
- Redução de consumo de processamento e melhoria na performance da operação.
**Resultado**
As melhorias garantem maior controle sobre a atualização de preços via parametrização, além de otimizar o desempenho do sistema ao evitar validações redundantes, proporcionando maior eficiência e fluidez no processo de pedidos.
### ✨ **Melhoria no ajustes estruturais e rastreabilidade das regras IBS/CBS – Reforma Tributária**
**ID da Tarefa:** *\[A definir\]*
**Descrição:**
Realizadas melhorias estruturais e corretivas no ERP relacionadas às regras da **Reforma Tributária (IBS e CBS)**, com foco na confiabilidade dos vínculos fiscais dos produtos, correção de inconsistências na emissão de documentos fiscais e ampliação da rastreabilidade das alterações tributárias.
Durante a análise técnica, foram identificados:
- Divergências de CST no vínculo automático de produtos às regras IBS/CBS;
- Inconsistências na importação e emissão de documentos fiscais decorrentes de informações inválidas;
- Falha no processo de download automático das informações tributárias entre lojas;
- Ausência de mecanismos adequados de auditoria para rastreamento das alterações fiscais.
**Melhorias Implementadas**
- Correção da rotina de **vínculo automático dos produtos** às regras fiscais de IBS e CBS, ajustando inconsistências de CST;
- Implementação da opção de **vinculação automática em massa**, permitindo associar todos os produtos às regras fiscais com base na loja logada;
- Correção do processo de **download automático das informações da Reforma Tributária**, garantindo execução conforme a loja ativa/logada;
- Implementação de **logs de rastreabilidade** para vínculos automáticos e manuais das regras fiscais;
- Criação de registro de log para identificação de produtos sem NCM ou sem vínculo fiscal válido;
- Criação das tabelas de auditoria:
- **IBSCBS\_LOG\_VINCULO\_PRODUTO** – registro das operações de vínculo fiscal realizadas;
- **IBSCBS\_LOG\_PRODUTO\_SEM\_VINCULO\_NCM** – registro de produtos sem NCM ou sem vínculo correspondente.
**Resultado**
As melhorias garantem padronização e maior confiabilidade nos vínculos fiscais relacionados à Reforma Tributária, asseguram sincronização correta entre lojas, ampliam a rastreabilidade das alterações e reduzem a necessidade de intervenções manuais.
O ERP passa a operar com maior controle, transparência e segurança nas rotinas fiscais envolvendo IBS e CBS, fortalecendo a estabilidade dos processos de emissão e integração fiscal.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Ju0image.png)