✨ 1.0 Release Notes | Melhorias ✨ Melhoria na Aplicação de Desconto e Acréscimo em Itens com DIFAL no Balcão ID da tarefa: 111868 Foi realizada correção no módulo Balcão de Vendas para tratar inconsistências na aplicação de descontos e acréscimos em itens que possuem DIFAL . No cenário de desconto em valor aplicado a todos os itens do orçamento, foi identificado que o sistema convertia o valor informado em percentual considerando produto + DIFAL , porém aplicava posteriormente esse percentual apenas sobre o valor do produto. Esse comportamento fazia com que o desconto efetivamente aplicado fosse diferente do valor informado pelo usuário. Também foi corrigido o tratamento de acréscimos em itens com DIFAL, evitando o comportamento em que o valor do imposto era zerado durante o processamento. Como parte da correção e dos ajustes de interface, foram implementadas as seguintes alterações: Inclusão de uma label para exibição do valor de desconto aplicado ao DIFAL , quando houver DIFAL no item; Inclusão de dois RadioButtons para permitir ao usuário selecionar o tratamento dos totais do cupom entre arredondamento e truncamento ; Ajuste do indicador visual anteriormente utilizado para ICMS-ST , passando a apresentar a identificação “DIFAL” quando o cupom possuir esse imposto; Adequação do processamento de desconto e acréscimo para preservar e tratar corretamente os valores relacionados ao DIFAL.   ✨ Melhoria na ordenação das Colunas na Consulta de Lançamentos Bancários ID da tarefa: 104710 Solicitada melhoria no módulo Financeiro > Bancos > Lançamentos , especificamente na tela de consulta dos lançamentos bancários. Atualmente, a consulta apresenta colunas como Emissão , Vencimento , Data de Baixa e Valor , porém não permite reorganizar a listagem por meio do clique no cabeçalho dessas colunas. A melhoria deverá permitir que o usuário realize a ordenação dos registros ao clicar sobre as colunas disponíveis na consulta , facilitando a localização, conferência e organização das informações exibidas. O comportamento deverá ser aplicado, no mínimo, às colunas: Emissão ; Vencimento ; Data de Baixa ; Valor . ✨ Validação e Sincronização de Formas de Pagamento no SINCOFF/PDV ID da tarefa: 105224 Foi realizada uma correção no processo de integração entre o SINCOFF/PDV , devido à vinculação de códigos de formas de pagamento que não estavam disponíveis na base correspondente, ocasionando inconsistências na sincronização das vendas. Para tratar o cenário, foram implementados os seguintes ajustes: Criação de uma thread para validação de vendas ainda não sincronizadas ; Implementação da sincronização automática dos logs da base OFF para a base ON ; Inclusão de validação da forma de pagamento , verificando a existência do respectivo cadastro na base ON antes do processamento da sincronização. Com os ajustes, o processo passa a validar previamente as informações necessárias para a sincronização das vendas, reduzindo inconsistências relacionadas ao vínculo de formas de pagamento inexistentes. ✨ Validação de GTIN na Emissão de NF-e/NFC-e ID da tarefa: 111650 Foi implementada uma validação do GTIN (código de barras) utilizado na emissão de NF-e e NFC-e , com o objetivo de evitar rejeições relacionadas a códigos inválidos, incluindo a Rejeição 882 – GTIN com prefixo inválido . O sistema passa a validar o código informado utilizando o cálculo aplicável ao padrão GS1 antes da geração do documento fiscal. Quando o GTIN não atender à validação, o sistema deverá enviar a informação “SEM GTIN” no documento fiscal, evitando que um código inválido seja utilizado na transmissão da NF-e/NFC-e e resulte em rejeição. Com a alteração, o tratamento do código de barras passa a ocorrer previamente à transmissão do documento fiscal, proporcionando maior consistência na geração das informações de GTIN. ✨ Melhorias na Tela de Resumo de Vendas ID da tarefa: 111912 Solicitadas melhorias na tela de Resumo de Vendas do ERP, com o objetivo de ampliar os recursos disponíveis para consulta, impressão e utilização das informações apresentadas. A implementação deverá contemplar: Inclusão do botão Movimento de Caixa , atualmente indisponível nesta versão do sistema; Disponibilização de impressão no formato de 40 colunas ; Inclusão da opção de exportação dos dados apresentados na tela. As alterações têm como objetivo disponibilizar recursos adicionais para consulta e utilização das informações do resumo de vendas, mantendo as funcionalidades necessárias ao processo operacional. ✨ Inclusão do Campo de Preço Atacado na Aba Preços e Margem do Cadastro de Produtos ID da tarefa: 112032 Foi implementada uma melhoria na tela de Cadastro de Produtos , especificamente na aba Preços e Margem , para facilitar o acesso e a manutenção do preço de atacado . Anteriormente, essa informação somente podia ser consultada ou alterada por meio de uma janela externa, acessada pelos detalhes do produto. Com a alteração, o campo Preço Atacado passa a ser exibido diretamente na aba Preços e Margem , permitindo que o usuário informe ou ajuste o valor sem necessidade de acessar outra tela.   ✨ Busca por Código Original e Códigos Alternativos Adicionais na Nota de Entrada ID da tarefa: 112046 Foi implementada uma melhoria no módulo iXML / Nota de Entrada para ampliar os critérios utilizados na busca de produtos. Anteriormente, a pesquisa não considerava os códigos alternativos adicionais cadastrados para o produto, fazendo com que esses registros não fossem localizados mesmo utilizando a opção de pesquisa em “Todos os campos” . Com a alteração, além dos critérios de busca já existentes, o sistema passa a considerar também: Código Original do produto; Códigos Alternativos Adicionais vinculados ao cadastro. A melhoria facilita a identificação e seleção de produtos durante o processo de entrada da nota, principalmente nos casos em que o item possui múltiplos códigos associados. ✨ Validação de Cadastro Duplicado de Fornecedor por CNPJ ID da tarefa: 112050 Foi implementada uma melhoria no Cadastro de Fornecedores do ERP para impedir a inclusão de registros duplicados com o mesmo CNPJ . Anteriormente, ao cadastrar um fornecedor já existente na base de dados, o sistema não apresentava uma validação adequada antes da gravação. Com a alteração, ao informar um CNPJ já cadastrado , o sistema passa a exibir uma mensagem informando que já existe um fornecedor com esse número de documento e bloqueia a gravação do novo cadastro . A melhoria reforça a integridade das informações cadastrais e evita duplicidades na base de fornecedores. ✨ Inclusão de Somatórios de Preço de Compra e Venda no Relatório de Saldo de Estoque por Fornecedor ID da tarefa: 112056 Solicitada melhoria no relatório Produtos > Relatório de Saldo de Estoque > Por Fornecedor , visando complementar as informações apresentadas nos totais do relatório. Atualmente, ao gerar o relatório utilizando as opções de impressão de preço de compra ou preço de venda , não é apresentado o respectivo somatório ao final da listagem. A melhoria deverá incluir a totalização dos valores conforme o tipo de preço selecionado no filtro, contemplando: Somatório do Preço de Compra ; Somatório do Preço de Venda . Com a alteração, o relatório passará a apresentar os totais correspondentes aos valores exibidos, facilitando a conferência e análise do saldo de estoque por fornecedor. ✨ Liberação de Venda no Balcão para Cliente sem Vínculo com a Forma de Pagamento ID da tarefa: 112062 Solicitada melhoria no Balcão de Vendas para tratar situações em que o cliente não possui vínculo com a forma de pagamento selecionada. Atualmente, ao realizar uma venda nessa condição, o sistema solicita uma senha de autorização. Mesmo após a confirmação da senha, o processo permanece na mesma tela e não permite o avanço da venda. A permissão de supervisor utilizada nesse processo também não possui vínculo específico com a validação da forma de pagamento bloqueada. A melhoria deverá implementar o parâmetro: “Balcão: Liberar venda no sistema quando a forma de pagamento não está vinculada ao cliente?” Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema deverá permitir a liberação da venda para faturamento, apresentando ao usuário uma mensagem informando que o cliente não possui permissão para utilizar a forma de pagamento selecionada . A implementação deverá considerar a configuração do parâmetro e a permissão de supervisor existentes no cadastro de usuários. Status: Melhoria solicitada para implementação. ✨ Inclusão da Categoria “Investimento” no Cadastro de Despesas e Receitas e Relatórios Gerenciais ID da tarefa: 112804 Solicitada melhoria no módulo Financeiro > Plano de Contas > Despesas e Receitas para inclusão da nova classificação I - Investimento no campo atualmente utilizado para diferenciar despesas Fixas, Variáveis e Neutras . A alteração deverá permitir que despesas relacionadas a aportes e aplicações de capital de longo prazo sejam identificadas separadamente das despesas operacionais recorrentes. Na tela de cadastro, deverá ser adicionada a opção “I - Investimento” no campo de classificação, juntamente com a respectiva descrição na área de ajuda: I - Investimento: despesas relacionadas a aplicações de capital de longo prazo com o objetivo de gerar retorno futuro. Também deverá ser realizada a adequação da estrutura de dados e das regras de negócio para aceitar o novo identificador I . Nos relatórios gerenciais e financeiros , a nova classificação deverá ser considerada nos filtros, agrupamentos e totalizações, permitindo que os valores de investimento sejam apresentados de forma separada dos custos fixos, variáveis e neutros . ✨ Otimização da Seleção de Itens na NF-e de Devolução a Fornecedor ID da tarefa: 112694 Foi realizada uma melhoria na interface de seleção de itens da NF-e de Devolução a Fornecedor , contemplando ajustes de usabilidade, desempenho, rastreabilidade e validações relacionadas às quantidades disponíveis para devolução. A grade de itens foi reorganizada para priorizar as informações essenciais, com destaque visual para as colunas de quantidade e persistência das configurações de tamanho e posição das colunas conforme o usuário. A apresentação do número da NF-e também passou a ser contextual: em consultas com uma única nota, a informação é exibida no cabeçalho; em consultas com múltiplas notas, permanece disponível na grade. Foram adicionadas legendas para identificação de itens com devolução parcial e devolução total . Os itens totalmente devolvidos permanecem visíveis para conferência, porém sem permitir nova seleção de quantidade. Também foram realizados ajustes nos botões da tela, suporte à tecla ESC no modal de quantidade, melhorias nas mensagens de orientação e inclusão de aviso quando todos os itens consultados já tiverem sido integralmente devolvidos. No processamento da grade, foram aplicadas otimizações nas ações de marcar/desmarcar todos , reduzindo atualizações visuais desnecessárias e preservando a posição do usuário após o processamento. Também foi incluída uma indicação de “Aguarde...” durante o carregamento dos itens da NF de Entrada. Na regra de negócio, foi corrigido o cálculo da quantidade disponível para devolução , passando a descontar corretamente as quantidades já devolvidas anteriormente. Também foi ajustada a validação do modal de quantidade para evitar mensagens indevidas quando a operação for simplesmente cancelada. O painel de informações da origem foi ampliado para apresentar os quantitativos de itens disponíveis , devoluções totais , devoluções parciais e o período de datas utilizado na consulta .