# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias
##### **✨ Melhoria na Aplicação de Desconto e Acréscimo em Itens com DIFAL no Balcão**
**ID da tarefa:** 111868
Foi realizada correção no módulo **Balcão de Vendas** para tratar inconsistências na aplicação de **descontos e acréscimos em itens que possuem DIFAL**.
No cenário de desconto em valor aplicado a todos os itens do orçamento, foi identificado que o sistema convertia o valor informado em percentual considerando **produto + DIFAL**, porém aplicava posteriormente esse percentual apenas sobre o valor do produto. Esse comportamento fazia com que o desconto efetivamente aplicado fosse diferente do valor informado pelo usuário.
Também foi corrigido o tratamento de acréscimos em itens com DIFAL, evitando o comportamento em que o valor do imposto era zerado durante o processamento.
Como parte da correção e dos ajustes de interface, foram implementadas as seguintes alterações:
- Inclusão de uma **label para exibição do valor de desconto aplicado ao DIFAL**, quando houver DIFAL no item;
- Inclusão de **dois RadioButtons** para permitir ao usuário selecionar o tratamento dos totais do cupom entre **arredondamento** e **truncamento**;
- Ajuste do indicador visual anteriormente utilizado para **ICMS-ST**, passando a apresentar a identificação **“DIFAL”** quando o cupom possuir esse imposto;
- Adequação do processamento de desconto e acréscimo para preservar e tratar corretamente os valores relacionados ao DIFAL.
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##### **✨ Melhoria na ordenação das Colunas na Consulta de Lançamentos Bancários**
**ID da tarefa:** 104710
Solicitada melhoria no módulo **Financeiro > Bancos > Lançamentos**, especificamente na tela de consulta dos lançamentos bancários.
Atualmente, a consulta apresenta colunas como **Emissão**, **Vencimento**, **Data de Baixa** e **Valor**, porém não permite reorganizar a listagem por meio do clique no cabeçalho dessas colunas.
A melhoria deverá permitir que o usuário realize a **ordenação dos registros ao clicar sobre as colunas disponíveis na consulta**, facilitando a localização, conferência e organização das informações exibidas.
O comportamento deverá ser aplicado, no mínimo, às colunas:
- **Emissão**;
- **Vencimento**;
- **Data de Baixa**;
- **Valor**.
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##### **✨ Validação e Sincronização de Formas de Pagamento no SINCOFF/PDV**
**ID da tarefa:** 105224
Foi realizada uma correção no processo de integração entre o **SINCOFF/PDV**, devido à vinculação de códigos de formas de pagamento que não estavam disponíveis na base correspondente, ocasionando inconsistências na sincronização das vendas.
Para tratar o cenário, foram implementados os seguintes ajustes:
- Criação de uma **thread para validação de vendas ainda não sincronizadas**;
- Implementação da **sincronização automática dos logs da base OFF para a base ON**;
- Inclusão de **validação da forma de pagamento**, verificando a existência do respectivo cadastro na base ON antes do processamento da sincronização.
Com os ajustes, o processo passa a validar previamente as informações necessárias para a sincronização das vendas, reduzindo inconsistências relacionadas ao vínculo de formas de pagamento inexistentes.
##### **✨ Validação de GTIN na Emissão de NF-e/NFC-e**
**ID da tarefa:** 111650
Foi implementada uma validação do **GTIN (código de barras)** utilizado na emissão de **NF-e e NFC-e**, com o objetivo de evitar rejeições relacionadas a códigos inválidos, incluindo a **Rejeição 882 – GTIN com prefixo inválido**.
O sistema passa a validar o código informado utilizando o cálculo aplicável ao padrão **GS1** antes da geração do documento fiscal.
Quando o GTIN não atender à validação, o sistema deverá enviar a informação **“SEM GTIN”** no documento fiscal, evitando que um código inválido seja utilizado na transmissão da NF-e/NFC-e e resulte em rejeição.
Com a alteração, o tratamento do código de barras passa a ocorrer previamente à transmissão do documento fiscal, proporcionando maior consistência na geração das informações de GTIN.
##### **✨ Melhorias na Tela de Resumo de Vendas**
**ID da tarefa:** 111912
Solicitadas melhorias na tela de **Resumo de Vendas** do ERP, com o objetivo de ampliar os recursos disponíveis para consulta, impressão e utilização das informações apresentadas.
A implementação deverá contemplar:
- Inclusão do botão **Movimento de Caixa**, atualmente indisponível nesta versão do sistema;
- Disponibilização de **impressão no formato de 40 colunas**;
- Inclusão da opção de **exportação dos dados** apresentados na tela.
As alterações têm como objetivo disponibilizar recursos adicionais para consulta e utilização das informações do resumo de vendas, mantendo as funcionalidades necessárias ao processo operacional.
##### **✨ Inclusão do Campo de Preço Atacado na Aba Preços e Margem do Cadastro de Produtos**
**ID da tarefa:** 112032
Foi implementada uma melhoria na tela de **Cadastro de Produtos**, especificamente na aba **Preços e Margem**, para facilitar o acesso e a manutenção do **preço de atacado**.
Anteriormente, essa informação somente podia ser consultada ou alterada por meio de uma janela externa, acessada pelos detalhes do produto.
Com a alteração, o campo **Preço Atacado** passa a ser exibido diretamente na aba **Preços e Margem**, permitindo que o usuário informe ou ajuste o valor sem necessidade de acessar outra tela.
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##### **✨ Busca por Código Original e Códigos Alternativos Adicionais na Nota de Entrada**
**ID da tarefa:** 112046
Foi implementada uma melhoria no módulo **iXML / Nota de Entrada** para ampliar os critérios utilizados na busca de produtos.
Anteriormente, a pesquisa não considerava os **códigos alternativos adicionais** cadastrados para o produto, fazendo com que esses registros não fossem localizados mesmo utilizando a opção de pesquisa em **“Todos os campos”**.
Com a alteração, além dos critérios de busca já existentes, o sistema passa a considerar também:
- **Código Original** do produto;
- **Códigos Alternativos Adicionais** vinculados ao cadastro.
A melhoria facilita a identificação e seleção de produtos durante o processo de entrada da nota, principalmente nos casos em que o item possui múltiplos códigos associados.
##### **✨ Validação de Cadastro Duplicado de Fornecedor por CNPJ**
**ID da tarefa:** 112050
Foi implementada uma melhoria no **Cadastro de Fornecedores** do ERP para impedir a inclusão de registros duplicados com o mesmo **CNPJ**.
Anteriormente, ao cadastrar um fornecedor já existente na base de dados, o sistema não apresentava uma validação adequada antes da gravação.
Com a alteração, ao informar um **CNPJ já cadastrado**, o sistema passa a exibir uma mensagem informando que já existe um fornecedor com esse número de documento e **bloqueia a gravação do novo cadastro**.
A melhoria reforça a integridade das informações cadastrais e evita duplicidades na base de fornecedores.
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##### **✨ Inclusão de Somatórios de Preço de Compra e Venda no Relatório de Saldo de Estoque por Fornecedor**
**ID da tarefa:** 112056
Solicitada melhoria no relatório **Produtos > Relatório de Saldo de Estoque > Por Fornecedor**, visando complementar as informações apresentadas nos totais do relatório.
Atualmente, ao gerar o relatório utilizando as opções de impressão de **preço de compra** ou **preço de venda**, não é apresentado o respectivo somatório ao final da listagem.
A melhoria deverá incluir a totalização dos valores conforme o tipo de preço selecionado no filtro, contemplando:
- **Somatório do Preço de Compra**;
- **Somatório do Preço de Venda**.
Com a alteração, o relatório passará a apresentar os totais correspondentes aos valores exibidos, facilitando a conferência e análise do saldo de estoque por fornecedor.
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##### **✨ Liberação de Venda no Balcão para Cliente sem Vínculo com a Forma de Pagamento**
**ID da tarefa:** 112062
Solicitada melhoria no **Balcão de Vendas** para tratar situações em que o cliente não possui vínculo com a forma de pagamento selecionada.
Atualmente, ao realizar uma venda nessa condição, o sistema solicita uma senha de autorização. Mesmo após a confirmação da senha, o processo permanece na mesma tela e não permite o avanço da venda. A permissão de supervisor utilizada nesse processo também não possui vínculo específico com a validação da forma de pagamento bloqueada.
A melhoria deverá implementar o parâmetro:
**“Balcão: Liberar venda no sistema quando a forma de pagamento não está vinculada ao cliente?”**
Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema deverá permitir a liberação da venda para faturamento, apresentando ao usuário uma mensagem informando que o cliente **não possui permissão para utilizar a forma de pagamento selecionada**.
A implementação deverá considerar a configuração do parâmetro e a permissão de supervisor existentes no cadastro de usuários.
**Status:** Melhoria solicitada para implementação.
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##### **✨ Inclusão da Categoria “Investimento” no Cadastro de Despesas e Receitas e Relatórios Gerenciais**
**ID da tarefa:** 112804
Solicitada melhoria no módulo **Financeiro > Plano de Contas > Despesas e Receitas** para inclusão da nova classificação **I - Investimento** no campo atualmente utilizado para diferenciar despesas **Fixas, Variáveis e Neutras**.
A alteração deverá permitir que despesas relacionadas a aportes e aplicações de capital de longo prazo sejam identificadas separadamente das despesas operacionais recorrentes.
Na tela de cadastro, deverá ser adicionada a opção **“I - Investimento”** no campo de classificação, juntamente com a respectiva descrição na área de ajuda:
> **I - Investimento:** despesas relacionadas a aplicações de capital de longo prazo com o objetivo de gerar retorno futuro.
Também deverá ser realizada a adequação da estrutura de dados e das regras de negócio para aceitar o novo identificador **`I`**.
Nos **relatórios gerenciais e financeiros**, a nova classificação deverá ser considerada nos filtros, agrupamentos e totalizações, permitindo que os valores de investimento sejam apresentados de forma separada dos custos **fixos, variáveis e neutros**.
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##### **✨ Otimização da Seleção de Itens na NF-e de Devolução a Fornecedor**
**ID da tarefa:** 112694
Foi realizada uma melhoria na interface de **seleção de itens da NF-e de Devolução a Fornecedor**, contemplando ajustes de usabilidade, desempenho, rastreabilidade e validações relacionadas às quantidades disponíveis para devolução.
A grade de itens foi reorganizada para priorizar as informações essenciais, com destaque visual para as colunas de quantidade e persistência das configurações de tamanho e posição das colunas conforme o usuário. A apresentação do número da NF-e também passou a ser contextual: em consultas com uma única nota, a informação é exibida no cabeçalho; em consultas com múltiplas notas, permanece disponível na grade.
Foram adicionadas legendas para identificação de itens com **devolução parcial** e **devolução total**. Os itens totalmente devolvidos permanecem visíveis para conferência, porém sem permitir nova seleção de quantidade. Também foram realizados ajustes nos botões da tela, suporte à tecla **ESC** no modal de quantidade, melhorias nas mensagens de orientação e inclusão de aviso quando todos os itens consultados já tiverem sido integralmente devolvidos.
No processamento da grade, foram aplicadas otimizações nas ações de **marcar/desmarcar todos**, reduzindo atualizações visuais desnecessárias e preservando a posição do usuário após o processamento. Também foi incluída uma indicação de **“Aguarde...”** durante o carregamento dos itens da NF de Entrada.
Na regra de negócio, foi corrigido o cálculo da **quantidade disponível para devolução**, passando a descontar corretamente as quantidades já devolvidas anteriormente. Também foi ajustada a validação do modal de quantidade para evitar mensagens indevidas quando a operação for simplesmente cancelada.
O painel de informações da origem foi ampliado para apresentar os quantitativos de **itens disponíveis**, **devoluções totais**, **devoluções parciais** e o **período de datas utilizado na consulta**.