# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨
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### ⚠️ **Melhoria na Conciliação Bancária com Arquivo OFX – Distribuição de Pagamento com Múltiplos Títulos**
✨ Foi identificada uma **melhoria** necessária no processo de **conciliação bancária via importação de arquivos OFX**, com foco na correta distribuição dos valores recebidos.
📝 **Descrição:**
Atualmente, durante a conciliação bancária, ocorre a seguinte situação comum:
Um cliente possui um **débito em aberto de R$ 100,00** e realiza uma nova compra. No momento do pagamento, o cliente efetua um único **PIX no valor total de R$ 200,00**, que inclui:
- R$ 100,00 para quitar a dívida anterior;
- R$ 100,00 referentes à nova compra.
No entanto, o sistema **não permite vincular múltiplos títulos ao mesmo crédito recebido**, o que gera **divergência na distribuição dos valores** e impede a conciliação correta.
🔍 **Impactos identificados:**
- Impossibilidade de distribuir corretamente o valor recebido entre títulos distintos;
- Conciliação incorreta ou incompleta dos lançamentos;
- Necessidade de intervenção manual e maior risco de erro operacional.
💡 **Sugestão de melhoria:**
Permitir a **seleção de múltiplos títulos** na conciliadora para que a **soma dos débitos selecionados** possa corresponder ao valor total do **crédito recebido**, garantindo validação adequada e distribuição fiel dos valores.
🔧 **Correção necessária:**
Atualizar a lógica da conciliadora para possibilitar a **vinculação de mais de um título por crédito**, assegurando a correta apuração e fechamento financeiro no processo de conciliação bancária com OFX.
### ⚠️ **Formatação de Valores nas Grids da Consulta de Produtos – Campos de Margens**
✨ Foi identificada uma **melhoria** relacionada à exibição de informações na **grid de consulta de produtos**.
📝 **Descrição:**
Atualmente, os valores exibidos nos **campos de margens** da consulta de produtos não possuem formatação adequada, o que pode dificultar a leitura e interpretação dos dados pelos usuários.
🔍 **Impactos identificados:**
- Dificuldade na análise rápida dos valores apresentados;
- Possibilidade de erros de interpretação devido à ausência de padrão de formatação;
- Experiência do usuário prejudicada na consulta de informações.
🔧 **Correção necessária:**
Aplicar formatação adequada aos **valores de margens** exibidos na grid da consulta de produtos, garantindo padronização visual (ex.: casas decimais, separadores de milhar, símbolo de percentual quando aplicável) e melhor usabilidade.
### ⚠️ **Ajustes no Funcionamento do Modo Contingência no ERP (Manual e Automático)**
✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no **modo contingência** do ERP, tanto na modalidade **manual** quanto na **automática**.
📝 **Descrição:**
Atualmente, ao habilitar o **modo contingência manual** no ERP, via configurações avançadas do sistema, o **PDV e o Balcão** apresentam a mensagem:
**“Emitindo em modo contingência”**
Essa mensagem, além de ocupar a tela, gera uma **demora perceptível** no fluxo de vendas. Considerando que o modo contingência precisa ser **o mais ágil possível**, a proposta é:
- ❌ Remover a mensagem de tela que atualmente é exibida no PDV e Balcão;
- ⏱️ Eliminar o tempo de espera causado por essa mensagem;
- ✅ Substituir por um **aviso fixo e discreto**, exibido no **canto da tela**, informando que o sistema está operando em modo contingência.
Dessa forma, a aplicação **Autorizador NFC-e** poderá realizar o trabalho necessário em segundo plano, sem comprometer a velocidade de operação no ponto de venda.
🔍 **Impactos identificados:**
- Lentidão perceptível ao realizar vendas em modo contingência;
- Experiência do usuário prejudicada pela mensagem em tela;
- Necessidade de maior fluidez e praticidade durante a operação.
🔧 **Correção necessária:**
Implementar a substituição da mensagem atual por um **aviso fixo discreto na interface**, removendo qualquer atraso adicional no processo de venda em contingência, assegurando maior **velocidade e usabilidade** no PDV e Balcão.
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### ⚠️ **Melhoria no Cálculo do DIFAL**
✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota)** dentro do ERP.
📝 **Descrição:**
Atualmente, o sistema apresenta limitações na apuração do **DIFAL**, o que pode gerar divergências fiscais em determinadas operações interestaduais. É necessário aprimorar a lógica de cálculo para assegurar que os valores sejam corretamente aplicados de acordo com as regras tributárias vigentes.
🔍 **Impactos identificados:**
- Risco de cálculo incorreto do DIFAL em operações interestaduais;
- Possibilidade de rejeição de documentos fiscais junto à SEFAZ;
- Inconsistência na apuração de tributos e riscos de não conformidade fiscal.
🔧 **Correção necessária:**
Ajustar o algoritmo responsável pela apuração do DIFAL, garantindo que o cálculo seja realizado de forma correta, transparente e em conformidade com a legislação tributária atual.
### ⚠️ **Melhoria no Fechamento de Caixa do PDV – Inclusão de Parâmetro CUPOM\_FINALIZADO**
✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **fechamento de caixa do PDV**, relacionada ao filtro de vendas concluídas.
📝 **Descrição:**
No fechamento de caixa, deve ser adicionado o parâmetro:
`CUPOM_FINALIZADO = 'S'`
Esse campo faz parte da tabela **NVENDA2** e permitirá que sejam consideradas apenas as vendas **finalizadas por completo**, evitando inconsistências no cálculo do fechamento.
🔍 **Impactos identificados:**
- Fechamento de caixa pode contabilizar vendas não finalizadas;
- Divergências entre valores reais e valores apresentados no relatório de fechamento;
- Risco de retrabalho e falhas na conferência do caixa.
🔧 **Correção necessária:**
Alterar a lógica de fechamento de caixa do PDV para incluir o filtro `CUPOM_FINALIZADO = 'S'`, garantindo que somente vendas concluídas integralmente sejam consideradas no processo.
### ⚠️ **Execução Duplicada de Script na Consulta de Clientes**
🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **consulta de clientes** no ERP.
📝 **Descrição:**
Ao realizar a consulta de um cliente, o sistema está executando **duas vezes o mesmo script**, conforme evidenciado na imagem anexada.
Esse comportamento gera um **delay na consulta**, impactando a performance da operação.
🔍 **Impactos identificados:**
- Aumento no tempo de resposta ao consultar clientes;
- Processamento desnecessário no banco de dados;
- Experiência do usuário prejudicada devido ao atraso nas consultas.
🔧 **Correção necessária:**
Ajustar a rotina de consulta para que o script seja executado **apenas uma vez**, eliminando redundâncias e garantindo melhor desempenho e agilidade no processo de pesquisa de clientes.
### ⚠️ **Melhoria na Baixa Automática de Títulos no Contas a Receber e Contas a Pagar**
✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **baixa automática** nos módulos de **Contas a Receber** e **Contas a Pagar**.
📝 **Descrição:**
Atualmente, ao realizar a consulta por período, o sistema destaca o **valor total a ser pago** referente ao período informado.
Porém, quando a baixa é feita **apenas pelos títulos selecionados** (independentemente do período), o sistema **não apresenta o somatório dos débitos selecionados**, dificultando a conferência do valor antes da confirmação da baixa.
A proposta é implementar um **novo campo de somatório**, exibindo o valor total dos títulos selecionados, mesmo que não pertençam ao período filtrado.
🔍 **Impactos identificados:**
- Dificuldade de conferência ao realizar baixas parciais de títulos;
- Risco de erros operacionais por ausência do valor total selecionado;
- Necessidade de maior clareza e precisão no processo de baixa automática.
🔧 **Correção necessária:**
Alterar a lógica da consulta para que o sistema destaque também o **valor total dos títulos selecionados**, além do valor por período, garantindo **transparência e segurança** no processo de baixa.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NYvimage.png)
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zGKimage.png)
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### ⚠️ **Pré-Cadastro de Produto via iXML Criando Apenas para Loja 1**
🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **pré-cadastro de produtos** realizado pelo **iXML**.
📝 **Descrição:**
Atualmente, ao realizar um pré-cadastro de produto via iXML, o sistema está criando o registro apenas para a **loja 1**.
O comportamento esperado é que, além da criação da linha correspondente na tabela **PRODUTOS**, também sejam criadas automaticamente as linhas na tabela **PRODLOJAS** para todas as lojas vinculadas, garantindo a consistência do cadastro em múltiplas unidades.
🔍 **Impactos identificados:**
- Cadastro incompleto do produto em outras lojas além da loja 1;
- Necessidade de ajustes manuais para replicar os dados nas demais lojas;
- Risco de divergência no controle de estoque e vendas entre filiais.
🔧 **Correção necessária:**
Ajustar a rotina de pré-cadastro de produtos via iXML para que:
1. Seja criada a linha principal na tabela **PRODUTOS**;
2. Sejam geradas automaticamente as linhas correspondentes na tabela **PRODLOJAS** para todas as lojas configuradas.
### ⚠️ **Melhoria no Relatório Analítico de Faturas por Forma de Pagamento**
✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no relatório **Analítico de Faturas por Forma de Pagamento**, localizado em:
📂 **Menu Vendas → Relatórios de Faturamento → Analítico Faturas por Forma de Pagamento**
📝 **Descrição:**
O relatório apresenta **lentidão na geração** devido à forma como a **View atual** está estruturada.
Além disso, o relatório atualmente lista **todas as formas de pagamento**, sem distinguir se estão **ativas ou inativas**, o que compromete a clareza das informações apresentadas.
💡 **Sugestões de melhoria:**
- Otimizar a **View** utilizada para geração do relatório, reduzindo o tempo de processamento;
- Criar um **parâmetro de filtro** que permita listar apenas as **formas de pagamento ativas**;
- Manter a possibilidade de consulta das inativas somente quando explicitamente solicitado.
🔍 **Impactos identificados:**
- Lentidão significativa na geração do relatório;
- Poluição de informações ao listar formas de pagamento inativas;
- Dificuldade para análise eficiente de dados financeiros.
🔧 **Correção necessária:**
Reestruturar a **View** do relatório, aplicando otimizações de desempenho, e incluir um **parâmetro para filtrar formas de pagamento ativas**, garantindo maior eficiência, clareza e usabilidade no relatório.
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[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E5Eimage.png)
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### ⚠️ **Melhoria na Aba de Transferência entre Lojas no Cadastro de Produtos – Timeout**
✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** na aba **Transferência entre Lojas** do **cadastro de produtos** no ERP.
📝 **Descrição:**
Ao acessar a aba **Transferência entre Lojas**, o sistema está apresentando **timeout** devido à forma como os scripts atuais estão estruturados.
Isso compromete o tempo de resposta da consulta e dificulta a utilização do recurso pelos usuários.
💡 **Sugestão de melhoria:**
Adicionar a cláusula **`WITH (NOLOCK)`** nos scripts utilizados, evitando bloqueios e melhorando o desempenho das consultas.
🔍 **Impactos identificados:**
- Timeout ao consultar transferências entre lojas;
- Lentidão na rotina de análise e movimentação de produtos;
- Experiência do usuário prejudicada.
🔧 **Correção necessária:**
Revisar os scripts da aba **Transferência entre Lojas**, adicionando **`WITH (NOLOCK)`** para otimizar as consultas, eliminar o problema de **timeout** e garantir maior agilidade no processo.
### ⚠️ **Erro ao Listar Administradoras de PIX no Faturamento da Venda**
🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **faturamento da venda** ao utilizar a forma de pagamento **PIX**.
📝 **Descrição:**
No momento de lançar o **PIX** durante o faturamento, o sistema está exibindo também as **administradoras inativas**, quando deveria apresentar apenas as **administradoras ativas**.
Esse comportamento pode induzir o usuário a selecionar opções inválidas, além de gerar confusão operacional.
🔍 **Impactos identificados:**
- Listagem incorreta de administradoras inativas durante o faturamento;
- Risco de seleção de administradoras que não deveriam estar disponíveis;
- Aumento de falhas operacionais e necessidade de retrabalho.
🔧 **Correção necessária:**
Ajustar a rotina de faturamento para que, ao lançar o **PIX**, o sistema **liste apenas administradoras ativas**, garantindo consistência e clareza na escolha da forma de pagamento.
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