# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias
##### **✨Ajuste de Parâmetros e Permissões – Liberador Remoto de Vendas**
**ID da Tarefa:** 103788
**Descrição Técnica:**
Foram enviadas e aplicadas alterações de configuração nos ambientes **Company** e **Liberador Remoto**, relacionadas ao uso de senha de supervisor e às permissões de liberação de vendas no balcão remoto.
**Detalhamento das Alterações:**
- **Parâmetro 72**
*Descrição:* “No Liberador remoto de vendas deseja utilizar a senha do SUPERVISOR?”
*Identificador:* `SEN_SUP_LIB_REMOTO_VND`
*Status:* Configurado conforme solicitado.
- **Permissões de Supervisor (82):**
- Liberar venda para cliente
- Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto
- **Permissões de Fiscal de Caixa (169):**
- Liberar venda para cliente
- Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto
**Resultado Esperado:**
O Liberador Remoto passa a respeitar o parâmetro de uso da senha de supervisor e as permissões atribuídas aos perfis de Supervisor e Fiscal de Caixa para liberação de vendas, inclusive para clientes inadimplentes, garantindo conformidade com as regras operacionais definidas.
##### ✨ **Replicação de Regras Fiscais do CST 410 para CST 400 e CSTs Correlatos**
**ID da Tarefa:** 103624
**Descrição Técnica:**
Foi realizada a implementação da replicação das regras fiscais originalmente aplicadas ao **CST 410**, estendendo seu comportamento para o **CST 400** e demais CSTs correlatos previstos no contexto da **Reforma Tributária (IBS/CBS)**. A solução garante que, durante a emissão de documentos fiscais, o tratamento tributário seja aplicado de forma uniforme, consistente e em conformidade com o novo modelo fiscal vigente.
**Detalhamento da Correção:**
- Replicação integral das regras fiscais do **CST 410** para o **CST 400**, assegurando comportamento idêntico nos cálculos tributários e na geração do XML fiscal.
- Ampliação da aplicação das regras para os CSTs **400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830**, conforme diretrizes da Reforma Tributária.
- Implementação das validações diretamente no processo de geração do **XML**, garantindo aderência técnica e fiscal.
- Aplicação das regras nas emissões de **NF-e de Vendas**, **NFC-e**, **Devolução de Clientes** e **Devolução de Fornecedores**.
- Padronização do comportamento tributário entre diferentes tipos de documentos fiscais e cenários operacionais do ERP.
**Resultado Esperado:**
- Aplicação correta e consistente das regras do CST 410 ao CST 400 e CSTs correlatos.
- Conformidade com o modelo tributário baseado em **IBS/CBS**.
- Eliminação de divergências de cálculo e inconsistências no XML fiscal.
- Padronização do tratamento tributário em todas as emissões fiscais do ERP.
- Redução de riscos de rejeição fiscal e maior segurança perante validações da SEFAZ.
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##### ✨ **Zeragem Automática de Alíquotas IBS/CBS por CST no ERP**
**ID da Tarefa:** 103622
**Descrição Técnica:**
Foi implementado um conjunto de regras de validação no ERP para **zerar automaticamente as alíquotas de IBS e CBS** em cenários fiscais específicos previstos pela legislação. A solução garante que, ao utilizar determinados **CSTs**, o sistema apresente corretamente as alíquotas como **0,00%**, evitando cálculos indevidos e assegurando conformidade fiscal em todo o fluxo operacional.
**Detalhamento da Correção:**
- Implementação de validação para os **CSTs 400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830**, aplicando automaticamente alíquota **0,00%** para **IBS** e **CBS**.
- Adequação das regras fiscais no **cadastro de produtos**, garantindo consistência das informações tributárias desde a origem.
- Aplicação das validações na **categoria fiscal**, assegurando padronização das regras conforme o enquadramento tributário.
- Ajustes nos processos de **reajuste de produtos**, preservando a integridade das alíquotas durante atualizações de preços.
- Implementação das regras nas **telas de emissão de notas fiscais de entrada e saída**, refletindo corretamente os valores fiscais no momento da emissão.
**Resultado Esperado:**
- Alíquotas de **IBS** e **CBS** corretamente zeradas (0,00%) para os CSTs definidos.
- Eliminação de cálculos indevidos em cenários isentos ou não tributáveis.
- Padronização do comportamento fiscal em todos os módulos do ERP.
- Maior aderência às diretrizes da **Reforma Tributária**.
- Redução de riscos fiscais e de inconsistências nas emissões de documentos.
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##### ✨ **Adequação da Regra de Negócio ao Modelo da Reforma Tributária (CST / CCLASSTRIB)**
**ID da Tarefa:** 103620
**Descrição Técnica:**
Foi realizada a implementação e o ajuste da **regra de negócio relacionada à aplicação de CST e CCLASSTRIB** nos processos de emissão de **NF-e** e **NFC-e**, garantindo conformidade com o modelo definido pela **Reforma Tributária**. A solução trata especificamente os cenários em que **não existe vínculo entre NCM e CCLASSTRIB**, evitando a aplicação automática de códigos inadequados e assegurando a correta tributação dos documentos fiscais.
**Detalhamento da Correção:**
- Correção da regra aplicada durante a **emissão de NF-e e NFC-e**, bem como na **alteração de produtos**, quando inexistente o vínculo entre **NCM** e **CCLASSTRIB**.
- Remoção da atribuição automática do **CST 000** e **CCLASSTRIB 0000001**, anteriormente aplicados pelo sistema nesses cenários.
- Implementação de nova regra para aplicação automática do **CST 400** e do **CCLASSTRIB 400001** como padrão quando não houver vínculo cadastral.
- Padronização da regra de negócio conforme as diretrizes da **Reforma Tributária**, promovendo maior consistência e segurança fiscal.
**Resultado Esperado:**
- Aplicação correta do **CST padrão 400** para produtos sem vínculo de NCM com CCLASSTRIB.
- Aplicação correta do **CCLASSTRIB padrão 400001** nos mesmos cenários.
- Maior aderência às regras tributárias vigentes e futuras.
- Redução de riscos de rejeições fiscais e inconsistências nas emissões de documentos.
- Fortalecimento da confiabilidade fiscal e padronização das emissões no ERP.
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##### ✨ **Migração de Parâmetros e Refinamentos de Interface (ERP & Balcão)**
**ID da Tarefa:** 103630
**Descrição Técnica:**
Foram realizadas atualizações na organização das **configurações do sistema** e **melhorias de interface**, com foco em padronização, usabilidade e clareza operacional, abrangendo os módulos **Company (ERP)** e **Balcão de Vendas**.
**Detalhamento da Correção:**
- **Reorganização de Parâmetros – Gestão de Produtos:**
- Migração dos **parâmetros avançados 403 e 423** para o novo caminho:
**Configurações > Grupo 16 – Gestão de Produtos**.
- Atualização dos títulos dos parâmetros:
- De: *“Mostrar informações adicionais...”*
Para: *“Exibir informações adicionais e de endereçamento dos produtos em suas respectivas consultas?”*
- De: *“Mostrar aplicação dos produtos...”*
Para: *“Exibir aplicação dos produtos em suas respectivas consultas”*.
- **Persistência garantida:** valores previamente configurados foram migrados automaticamente.
- Inclusão de **notas de ajuda**, detalhando quais telas de consulta do sistema são impactadas por cada opção.
- **Melhorias Visuais e de Usabilidade:**
- **Parâmetros Avançados:** ocultação de códigos reservados ou disponíveis, mantendo a listagem mais limpa e focada apenas em parâmetros funcionais.
- **Venda Balcão:** otimização do layout para eliminar espaços vazios quando o painel de informações complementares está ativo, melhorando o aproveitamento da área útil da tela.
- **Cadastro de Produtos:** realinhamento do campo **“Nome do Fornecedor”** no menu de consulta, posicionando-o corretamente dentro do bloco **“Última Compra”** e garantindo simetria visual com os demais campos.
**Resultado Esperado:**
- Organização mais intuitiva dos parâmetros de Gestão de Produtos.
- Preservação total das configurações existentes após a migração.
- Interface mais limpa, padronizada e funcional.
- Melhor aproveitamento de espaço e consistência visual nas telas do ERP e do Balcão.
- Melhoria geral na experiência do usuário e na manutenção das configurações do sistema.
##### ✨ **Validação e Alerta na Alteração de Cliente em OS para Consumidor Final (Código 0)**
**ID da Tarefa:** 103190
**Compromisso:** 21222 - Faturamento Consumidor na OS (Ordem de serviços) - Parte 2
**Descrição Técnica:**
Foi identificada uma inconsistência ao **alterar o cliente de uma Ordem de Serviço (OS)**. Quando uma OS já cadastrada com **código e nome de cliente válidos** era editada e o usuário informava o **código do cliente = 0 (Consumidor Final)**, o sistema mantinha o **nome do cliente anterior** junto do **código 0**, gerando impactos na impressão e no vínculo financeiro da OS.
**Detalhamento do Problema:**
- Ao trocar o cliente de um código real (ex.: 20) para 0:
- O sistema passava a exibir **código 0** com o **nome do cliente anterior**.
- A impressão da OS podia sair como **Consumidor Final** de forma indevida.
- A OS deixava de ser vinculada corretamente à **conta do cliente**, afetando lançamentos e rastreabilidade.
**Correções e Melhorias Implementadas:**
- Implementado alerta ao usuário ao alterar o cliente para código 0, informando explicitamente a troca realizada. Exemplo:
- **“Você está alterando o código do cliente de: Código 20 para 0.”**
- Implementada validação para **venda direta em duplicata para Consumidor Final**, garantindo que o sistema exiba mensagem/alerta conforme as regras do processo.
**Resultado Esperado:**
- Prevenção de alterações indevidas ou não intencionais do cliente em OS para **Consumidor Final (código 0)**.
- Maior clareza para o usuário no momento da troca do cliente, reduzindo inconsistências cadastrais.
- Impressão da OS coerente com o cliente efetivamente definido.
- Melhor controle do vínculo financeiro e das validações relacionadas à venda direta/duplicata.
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