# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 PDV: Permissão para visualização dos créditos de clientes (F2 Créditos)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110578</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No PDV, ao realizar uma venda nas modalidades **Duplicata** ou **Convênio**, o sistema apresenta a tela de seleção do cadastro do cliente para o lançamento dos respectivos títulos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nessa tela, a funcionalidade **F2 – Créditos** permite consultar informações financeiras do cliente selecionado. Como o acesso anteriormente não possuía uma permissão específica, essas informações sensíveis poderiam ser visualizadas durante o atendimento, inclusive por outros clientes próximos ao PDV, podendo gerar exposição indevida e constrangimentos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado um controle de permissão de usuário para restringir o acesso à funcionalidade **F2 – Créditos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A nova permissão foi adicionada em:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Cadastro de Usuários → Aba Ad 9 → Controle de crédito de cliente → Opção 760**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/k9Oimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/k9Oimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, a visualização dos créditos do cliente passa a depender da autorização configurada para o usuário, garantindo maior controle sobre o acesso às informações financeiras no PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 ERP: Carregamento de DIFAL e ICMS ST nos planos de pagamento da venda</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111668</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao abrir uma **nova venda** ou alterar uma **venda ainda não faturada** e acessar a opção **F6 – Planos**, o sistema apresentava a tela de seleção do plano de pagamento sem considerar corretamente os valores de **DIFAL** e **ICMS ST**, quando existentes na operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com isso, os valores apresentados na forma de pagamento não contemplavam integralmente os tributos calculados na venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado o cálculo dos valores de **DIFAL** e **ICMS ST** durante a seleção da forma de pagamento pela opção **F6 – Planos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, ao acessar os planos de pagamento, o sistema passa a considerar corretamente esses valores no total da operação, mantendo os valores da forma de pagamento compatíveis com os cálculos realizados na venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/P4Vimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/P4Vimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/fh2image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/fh2image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 BOLETO: Integração de Boleto Híbrido Bradesco</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 100892</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação da integração para emissão e processamento de **Boletos Híbridos Bradesco**, permitindo a utilização de **Pix** em conjunto com o boleto bancário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema deverá registrar os boletos vinculados à **Chave Pix** cadastrada. O **TXID** será gerado automaticamente pelo banco e disponibilizado posteriormente por meio do **arquivo de retorno**, seguindo o padrão composto pelas informações de **carteira, negociação, nosso número e data de emissão**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processamento do arquivo de retorno será preparado para contemplar os novos campos disponibilizados no **Registro Detalhe – Tipo 4**, incluindo:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Chave Pix** vinculada ao boleto;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**URL para geração do EMV**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Geração do **QR Code** a partir das informações do EMV;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Utilização da imagem do QR Code na **impressão do boleto híbrido**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o ERP estará preparado para receber as informações Pix retornadas pelo Bradesco e utilizá-las na composição do boleto, permitindo o pagamento tanto pelos meios tradicionais quanto por **QR Code Pix**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para a geração do QR Code, deverá ser utilizado como referência o **Manual BC QR Code** informado para apoio técnico, considerando que o banco não realiza o suporte à homologação ou à geração da imagem do QR Code.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 SINCOFF/PDV: Thread de validação de vendas não sincronizadas</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105336</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de criar um processo no **SINCOFF/PDV** para validar vendas realizadas na base **OFF** que, por algum motivo, não foram sincronizadas com a base **ONLINE**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo deve verificar as vendas registradas no OFF e consultar, por meio do número da venda, se o respectivo registro existe na base ONLINE.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como exemplo, para uma venda realizada no OFF com número **50**, contendo título gerado e **NFC-e autorizada**, o sincronizador deverá consultar se essa venda já está registrada no ONLINE. Caso não seja localizada, deverá realizar a inclusão do registro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma **thread de validação de vendas não sincronizadas** no sincronizador.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o sistema passa a validar a existência das vendas do **OFF** na base **ONLINE** e, quando identificar que uma venda ainda não foi sincronizada, executará o processo necessário para sua inclusão no ONLINE, garantindo maior consistência entre as bases.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 SINCOFF/PDV: Sincronização automática dos LOGS do OFFline para o Online</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107482</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que, ao realizar **cancelamentos de vendas no banco de dados OFFline**, as informações registradas na tabela **LOGS** não eram sincronizadas automaticamente com o banco de dados **Online**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essas informações são utilizadas pela revenda em relatórios personalizados, permitindo identificar as vendas canceladas e os respectivos usuários responsáveis pelo cancelamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Embora o sincronizador OFFline já possuísse uma opção para envio dos logs ao banco Online, o processo precisava ser executado manualmente, com seleção de data individual, tornando necessária a sincronização em cada caixa e para cada dia desejado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a **sincronização automática dos LOGS da base OFF para a base ON**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, os registros de log gerados no ambiente OFFline passam a ser enviados automaticamente para o banco de dados Online, eliminando a necessidade de sincronização manual diária e facilitando o acompanhamento das informações de cancelamento utilizadas nos relatórios.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 MDF-e: Obrigatoriedade e geração do CIOT conforme Ajuste SINIEF 03/2026</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** \[Não informado\]</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi necessária a adequação do sistema para atender à obrigatoriedade de informar o **CIOT – Código Identificador da Operação de Transporte** no **MDF-e modelo 58**, conforme estabelecido pelo **Ajuste SINIEF nº 03/2026**, publicado no DOU em **02/04/2026**, com efeitos a partir de **01/06/2026**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A exigência se aplica às operações de **transporte rodoviário remunerado de cargas realizadas por conta de terceiros**, de acordo com as regras de validação previstas no **MOC do MDF-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A responsabilidade pelo preenchimento e informação do CIOT no documento é do **emitente do MDF-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a geração do **CIOT por meio da API da ANTT** em dois pontos do sistema:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na tela **Novo MDF-e**, foi adicionado o botão para geração do CIOT, utilizando o **CNPJ ou CPF do responsável** pela operação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na tela **Novo Veículo**, foi adicionado o botão para geração do CIOT, utilizando o **CNPJ do responsável pelo veículo**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o sistema passa a disponibilizar a geração do CIOT diretamente nas telas envolvidas no processo de emissão do MDF-e, permitindo o preenchimento da informação exigida conforme a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/BJSimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/BJSimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/CDlimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/CDlimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 MDF-e: Informações de Pagamento da Operação de Transporte</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 109972</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi necessária a implementação da estrutura de **Informações de Pagamento da Operação de Transporte** no módulo de emissão do **MDF-e**, conforme as regras definidas na **Nota Técnica MDF-e 2025.001**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O novo bloco contempla as informações relacionadas ao pagamento do serviço de transporte, incluindo os dados do contratante, valores da operação, forma de pagamento e dados do beneficiário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado um **novo bloco de Informações de Pagamento** no cadastro e emissão do MDF-e, contemplando:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dados do **contratante/responsável pelo pagamento**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor total do contrato**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Condição de pagamento**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Componentes do pagamento/frete**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parcelas de pagamento a prazo**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações **bancárias ou PIX do beneficiário/transportador**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dados de identificação do **beneficiário**, quando aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o sistema passa a permitir o preenchimento e a geração das informações de pagamento da operação de transporte no MDF-e, atendendo à estrutura prevista para o documento fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/XmTimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/XmTimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 ERP: Filtro de pesquisa por cliente no Gerenciador de Cartões</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110174</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação de um recurso de pesquisa no módulo **Financeiro → Gerenciador de Cartões**, com o objetivo de facilitar a localização de clientes e a consulta de débitos em aberto relacionados à utilização de cartão próprio.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A solicitação previa a possibilidade de pesquisa por informações como **nome do cliente** ou **número do cartão**, tornando a consulta mais prática durante a utilização do gerenciador.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado o filtro de clientes no **Gerenciador de Cartões**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A tela passa a disponibilizar a opção **“Todos os clientes”** e um campo para **pesquisa e seleção do cliente**, permitindo filtrar os registros apresentados de acordo com o cliente informado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, a consulta de movimentações e débitos vinculados ao cliente pode ser realizada de forma mais direcionada, facilitando a localização das informações no módulo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Ed1image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Ed1image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 API/Agente: API para atualização automática de informações tributárias</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111116</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de disponibilizar um processo automatizado para atualização de informações tributárias utilizadas pelo sistema, reduzindo a necessidade de intervenções manuais para manutenção desses dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A proposta consiste em permitir que o **Agente** se conecte aos servidores da Nortesys para consultar e obter informações atualizadas relacionadas às configurações tributárias do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi criada uma **API de atualização tributária** integrada ao Agente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o Agente passa a se conectar aos servidores da Nortesys para realizar automaticamente o download e a atualização de informações, incluindo:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tabelas tributárias relacionadas à **Reforma Tributária**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Datas programadas para ativação ou alteração de parâmetros;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Outras informações e configurações disponibilizadas pelo serviço de atualização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação centraliza e automatiza o processo de distribuição das atualizações tributárias, permitindo que o sistema mantenha suas informações sincronizadas com os dados disponibilizados pelos servidores da Nortesys.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 ERP: Nova tela para Resumo de Vendas</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111646</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de disponibilizar uma nova interface para o **Resumo de Vendas** no ERP, com o objetivo de melhorar a visualização e a organização das informações apresentadas ao usuário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para o desenvolvimento, foi considerado o modelo sugerido encaminhado como referência para a nova tela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma **nova tela para o Resumo de Vendas**, adequando a apresentação das informações conforme a proposta definida para o recurso.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o ERP passa a contar com uma interface específica para consulta do resumo das vendas, proporcionando uma visualização mais organizada e adequada das informações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/HOBimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/HOBimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Outimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Outimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Yidimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Yidimage.png)</span>