# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 ERP | Consulta e atualização tributária de produtos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107350`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma nova funcionalidade no cadastro de produtos do **ERP**, permitindo a consulta de informações tributárias e fiscais dos produtos por meio da integração com o módulo **Produtos Inteligentes (PI)**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação teve como objetivo disponibilizar, diretamente na tela de cadastro de produtos, um botão responsável por realizar a busca das informações tributárias dos itens pesquisados, proporcionando maior agilidade, precisão e controle no processo de análise e classificação fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade foi integrada ao ambiente do ERP com validações específicas para exibir o recurso apenas para empresas ou lojas que possuem a integração com **Produtos Inteligentes** devidamente habilitada e configurada no sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, o ERP passa a contar com uma consulta tributária integrada ao cadastro de produtos, reduzindo processos manuais, melhorando a experiência operacional dos usuários e fortalecendo a integração fiscal com o módulo Produtos Inteligentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/FTDimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/FTDimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Ordem de Serviço | Lançamento financeiro ao faturar OS com forma de pagamento PIX**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107968`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma nova funcionalidade no processo de faturamento de **Ordem de Serviço**, permitindo a escolha do tipo de lançamento financeiro quando o parâmetro correspondente estiver habilitado e a forma de pagamento utilizada for **PIX**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação teve como objetivo permitir que, ao faturar uma Ordem de Serviço com pagamento via PIX, o sistema realize o lançamento financeiro conforme a opção definida pelo usuário, contemplando os destinos **Caixa**, **Banco** e **Tesouraria**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o desenvolvimento, foi adequada a rotina de faturamento da Ordem de Serviço para reconhecer a forma de pagamento **PIX** e aplicar a regra de escolha de lançamento financeiro quando o parâmetro estiver ativo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi ajustado o fluxo de geração do lançamento financeiro, assegurando que as informações sejam processadas corretamente de acordo com o destino selecionado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, o sistema passa a oferecer maior flexibilidade no controle financeiro de Ordens de Serviço faturadas com PIX, garantindo melhor organização dos lançamentos e aderência ao parâmetro configurado.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 ERP | Emissão de NF-e complementar com tags da Reforma Tributária**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107354`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a adequação da emissão de **NF-e complementar** no ERP para contemplar as informações relacionadas à **Reforma Tributária**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação teve como objetivo garantir que as tags da Reforma Tributária sejam geradas corretamente também no processo de emissão de notas fiscais complementares, mantendo a conformidade das informações fiscais enviadas na NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o ajuste, a rotina de emissão da NF-e complementar foi revisada para incluir o tratamento e a geração das tags tributárias correspondentes, assegurando que os dados sejam incorporados ao XML da nota conforme o fluxo de emissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, o sistema passa a emitir NF-e complementar com as informações da Reforma Tributária devidamente contempladas, garantindo maior consistência fiscal, aderência ao novo modelo tributário e segurança no processo de emissão.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Módulo de Reclassificação de Produtos (ERP Company) 🥩📦🔄**</span>  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado no ERP da Nortesys o novo módulo de **Reclassificação de Produtos**. Integrado à **Nota Fiscal de Entrada**, ele automatiza o processo fiscal e operacional de mercadorias que sofrem desagregação (como a desossa ou fracionamento de produtos), utilizando inicialmente a estrutura já consolidada do *Rateio de Animais*.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O grande objetivo deste módulo é **unificar e automatizar** etapas que antes eram feitas de forma manual e descentralizada: a geração dos movimentos fiscais de desagregação, a entrada dos novos itens resultantes e a emissão dos documentos de perda de insumos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Guia de Configuração e Implantação ⚙️**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para liberar e homologar o módulo, siga as etapas abaixo:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**1. Atualização do Banco de Dados**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acesse *Configuração &gt; Atualização de banco de dados* e execute a rotina. Este processo criará as novas tabelas, *views*, parâmetros e objetos necessários para o fluxo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**2. Parametrização, Valores Padrões e Regras Fiscais (Grupo 57)**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acesse *Configuração &gt; Parâmetros de configuração do sistema &gt; Mais configurações &gt; Configurações (outros)* e localize o **Grupo 57 – Reclassificação de Produtos**. Habilite a configuração geral do módulo, defina se deseja emitir NF-e de Saída para os itens marcados como Perda, e vincule as configurações padrões para automatizar o fluxo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para as configurações de cliente/fornecedor padrões, deve ser utilizada o cadastro que contêm o próprio CPF/CNPJ da empresa destes módulos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para as formas de pagamento, é recomendado utilizar as que indicam que não houve pagamento: tPag 90 (Sem Pagamento) ou 99 (Outros).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Atenção à Regra Fiscal Importante:** Por se tratar de uma operação interna de ajuste de estoque (desagregação/perda), **as notas fiscais não devem gerar valores de imposto**. Configure as opções padrões com alíquotas zeradas utilizando os seguintes códigos:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/503image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/503image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Nota: Se os dados cadastrais padrões (como fornecedor/cliente de ajuste) não forem preenchidos no Grupo 57, o sistema os solicitará em tempo de execução. Se as figuras fiscais forem omitidas, o ERP usará a figura padrão do cadastro do produto.*</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3. Vinculação dos Itens (Fórmula de Desagregação)**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema importa os parâmetros estruturados em *Produtos &gt; Consulta &gt; 1 - Opções do produto selecionado &gt; Rateio de animais*. É lá que fica definida a árvore de subprodutos que o item principal gera ao ser desmembrado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Fluxo Operacional do Usuário 🚀**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo foi desenhado para ser visual e sequencial, guiando o operador do início ao fim:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**1. Disparo do Fluxo** ***(Após o Processamento*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao finalizar o processamento de uma NF de Entrada que contenha itens configurados para rateio, o ERP perguntará se deseja reclassificar.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Alternativas:* Se recusar ou quiser fazer depois, use o botão **"Reclassificar Produtos"** na consulta de NF de Entrada, ou vá em *Produtos &gt; Reclassificação de Produtos &gt; Consulta por Nota Fiscal de Entrada Processadas* (**Requer Permissão de Usuário 1612 / Aba AD 21**).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**2. Ajuste do Rateio de Custo e Peso (*****Refinamento Técnico*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema abrirá a tela de distribuição baseada no cadastro do produto. O operador poderá ajustar, se necessário, os percentuais de custo e peso real obtidos na desagregação atual antes de prosseguir.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3. Painel de Controle Fiscal com** ***cards*** **(*****Processamento Automatizado*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Uma interface baseada em *cards* indicará cada NF-e de Saída, Entrada ou Perda que precisa ser gerada. Clique em **"Processar a NF"** no *card* pendente; o sistema importará os itens e abrirá a tela correspondente de forma automática. Para os itens marcados com Perda, o sistema lançará de forma automática no Controle de Perdas, após o processamento da NF de Entrada dos itens desagregados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**4. Autorização Automática na SEFAZ (*****Validação e Retorno*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a gravação das notas que exigem transmissão, a tela de gerenciamento de NF-e do respectivo módulo é aberta pelo sistema, realiza a transmissão e **se fecha sozinha** assim que recebe o retorno de autorização da SEFAZ.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**5. Finalização (*****Sucesso*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao concluir o último *card* do painel, uma mensagem centralizada confirmará o encerramento com sucesso do processo de reclassificação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Auditoria e Logs de Sistema 🔍**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para acompanhar as decisões de cálculo, alterações de estado no fluxo ou conferência de auditoria, os logs estão centralizados.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Caminho:** *Gerência &gt; Logs do Sistema &gt; Logs*.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Filtro:** Selecione o evento **"Reclassificação Produtos"** para isolar as movimentações deste módulo.</span>

<video controls="controls" height="512" width="1024"><source src="https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/assets.nortesys.com.br/image/ajax.mp4" type="video/mp4"></source></video>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Integração de Leitura Biométrica para Liberação e Faturamento de Vendas**</span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Configurações de Sistema</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento da biometria é ditado por parâmetros que permitem adaptar o sistema à regra de negócio da empresa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Caminho de Acesso:</span>**</span>  
<span class="inline-code ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Configurações &gt; Parâmetros de Configuração do Sistema &gt; Configurações Outros &gt; Biometria</span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Parâmetros Disponíveis</span>**

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Realizar faturamento somente com a liberação da biometria:</span>**<span class="ng-star-inserted"> Se ativado, o sistema obriga a validação biométrica de todos os clientes. Caso o cliente não tenha digital cadastrada, o faturamento não prossegue.</span></span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Solicitar biometria no faturamento (apenas para clientes com cadastro):</span>**<span class="ng-star-inserted"> O sistema valida a digital apenas se houver biometria prévia. Clientes sem digital passam direto.</span></span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Solicitar cadastro de biometria no faturamento (para clientes sem cadastro):</span>**<span class="ng-star-inserted"> Caso o cliente não possua digital, o sistema abre um alerta perguntando se deseja cadastrar agora. Se o usuário escolher "Não", o faturamento segue; se "Sim", abre a tela de captura.</span></span>
4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Validar biometria apenas nas formas de pagamento a prazo:</span>**<span class="ng-star-inserted"> Este parâmetro funciona de forma combinada. Se ativo, a validação biométrica (conforme modos 1, 2 ou 3) só ocorrerá se a venda for Convênio, Crediário ou similares. Vendas à vista (Dinheiro/Cartão) não solicitarão digital.</span></span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Gestão de Cadastros</span>**

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Cadastro de Clientes</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Para registrar as digitais de um cliente:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Acesse o menu </span>**<span class="ng-star-inserted">Clientes</span>**<span class="ng-star-inserted">.</span></span>
2. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecione o cliente desejado.</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Clique no botão </span>**<span class="ng-star-inserted">Cadastrar Biometria</span>**<span class="ng-star-inserted"> (localizado no rodapé da tela).</span></span>
4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Na tela de cadastro, selecione qual dedo será capturado (é possível cadastrar até </span>**<span class="ng-star-inserted">3 dedos</span>**<span class="ng-star-inserted"> por cliente).</span></span>
5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Clique em </span>**<span class="ng-star-inserted">Iniciar Leitura</span>**<span class="ng-star-inserted">, posicione o dedo no leitor e aguarde a mensagem: </span><span class="ng-star-inserted">"Digital capturada com sucesso!"</span><span class="ng-star-inserted">.</span></span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Cadastro de Usuários (Fiscais/Supervisores)</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Para permitir que supervisores autorizem operações via digital:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Acesse </span><span class="inline-code ng-star-inserted">Configurações &gt; Cadastro de Usuários</span><span class="ng-star-inserted">.</span></span>
2. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecione o usuário fiscal.</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Clique em </span>**<span class="ng-star-inserted">Cadastrar Biometria</span>**<span class="ng-star-inserted"> e siga o mesmo processo de captura descrito acima.</span></span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Operação Diária</span>**

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">No Faturamento de Vendas</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao tentar finalizar um faturamento, dependendo da configuração escolhida no item 2.1:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">A tela </span>**<span class="ng-star-inserted">"Validar Biometria"</span>**<span class="ng-star-inserted"> será exibida.</span></span>
2. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O cliente deve posicionar o dedo no leitor.</span>
3. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema verificará a autenticidade:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Sucesso:</span>**<span class="ng-star-inserted"> O faturamento prossegue para a emissão do documento fiscal.</span></span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Falha:</span>**<span class="ng-star-inserted"> O sistema permite até </span>**<span class="ng-star-inserted">3 tentativas</span>**<span class="ng-star-inserted">. Após a terceira falha, o processo é cancelado e o faturamento é interrompido.</span></span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Liberação Fiscal (Vendas Bloqueadas)</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Se um pedido for bloqueado por restrições (ex: falta de limite, débitos em atraso):</span>

1. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">A tela de autorização será exibida com as opções de liberação.</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Selecione a opção </span>**<span class="ng-star-inserted">"4 - Liberar com biometria"</span>**<span class="ng-star-inserted">.</span></span>
3. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O fiscal/supervisor posiciona sua digital no leitor.</span>
4. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema registra quem autorizou e libera o pedido instantaneamente.</span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Regras de Segurança e Alertas</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Tentativas Excedidas:</span>**<span class="ng-star-inserted"> Após 3 erros de leitura na tela de validação, o sistema cancela a operação corrente para evitar tentativas de fraude.</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Inconsistência de Parâmetros:</span>**<span class="ng-star-inserted"> O parâmetro de "Formas de pagamento a prazo" não pode ser ativado sozinho. Ele deve obrigatoriamente estar vinculado a um dos outros três modos de faturamento.</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Cancelamento Manual:</span>**<span class="ng-star-inserted"> O usuário pode cancelar o processo de leitura a qualquer momento clicando no botão "Cancelar" ou pressionando a tecla </span><span class="inline-code ng-star-inserted">ESC</span><span class="ng-star-inserted">, o que retornará à tela anterior sem concluir a operação.</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Exclusão de Biometria:</span>**<span class="ng-star-inserted"> No cadastro de cliente/usuário, é possível selecionar uma biometria existente e clicar em </span>**<span class="ng-star-inserted">Excluir Selecionada</span>**<span class="ng-star-inserted"> para remover o vínculo digital do registro.</span></span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Escolha de Caixa, Banco e Tesouraria na Forma de Pagamento PIX ao Faturar Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 107968</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação de uma funcionalidade no **ERP** para permitir a escolha do tipo de lançamento financeiro ao faturar uma **Ordem de Serviço** utilizando a forma de pagamento **PIX**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o parâmetro habilitado, o sistema deve permitir definir se o lançamento será direcionado para **caixa**, **banco** ou **tesouraria**, conforme a necessidade operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a funcionalidade para a forma de pagamento **PIX**, permitindo que, ao faturar a Ordem de Serviço, o sistema realize o lançamento financeiro conforme a opção configurada para **caixa**, **banco** ou **tesouraria**.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Geração de Impostos IBS e CBS na NF-e Complementar**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104742</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação da geração dos impostos **IBS** e **CBS** na emissão de **NF-e Complementar**, contemplando as adequações relacionadas à **Reforma Tributária**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade é necessária para que a NF-e Complementar passe a gerar as informações fiscais correspondentes aos novos tributos, conforme a estrutura prevista para o documento eletrônico.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram implementadas as tags referentes aos impostos **IBS** e **CBS** na geração da **NF-e Complementar**, permitindo que o documento seja emitido com as informações tributárias necessárias para atendimento às novas exigências fiscais.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Integração com Construdata**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 107058</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação da integração com a **Construdata**, plataforma voltada ao segmento de **materiais para construção**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A integração deve permitir a identificação do tipo de serviço habilitado no sistema, considerando que apenas uma das integrações poderá ser utilizada conforme os dados configurados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regra de Identificação:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema deverá identificar a integração ativa da seguinte forma:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Clube de Promoções:** quando houver dados preenchidos no campo **ID SCANNTECH** em configurações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Construdata:** quando houver dados preenchidos no campo **ClientID**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a integração com a **Construdata**, permitindo que o sistema identifique corretamente a integração habilitada com base nos campos de configuração disponíveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/jEaimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/jEaimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Campo Complemento no Cadastro de Fornecedores**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 106082</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação do campo **Complemento** no **Cadastro de Fornecedores** do ERP, dando continuidade à padronização dos dados de endereço já aplicada no cadastro de clientes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração tem como objetivo permitir o registro completo das informações logísticas do fornecedor, garantindo maior conformidade dos dados utilizados em operações fiscais, como devoluções e estornos de mercadorias.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regras Aplicadas:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O campo **Complemento** foi implementado com preenchimento opcional, permitindo salvar o cadastro normalmente caso o fornecedor não possua essa informação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi aplicado limite máximo de **60 caracteres**, respeitando o tamanho permitido para a tag correspondente nos schemas de **NF-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi adicionado o campo **Complemento** no **Cadastro de Fornecedores**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A informação preenchida será carregada automaticamente na geração de **NF-e de Devolução para Fornecedores**, compondo corretamente os dados de endereço do destinatário no **XML** e no **DANFE**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/4lnimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/4lnimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Campo Complemento no Cadastro de Clientes**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 106080</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação do campo **Complemento** no **Cadastro de Clientes** do ERP, com o objetivo de aprimorar o registro das informações de endereço e garantir maior precisão dos dados logísticos utilizados nas operações fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade permite informar dados adicionais do endereço do cliente, mantendo conformidade com os layouts fiscais exigidos para documentos eletrônicos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regras Aplicadas:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O campo **Complemento** foi implementado com preenchimento opcional, permitindo salvar o cadastro normalmente caso o cliente não possua complemento de endereço.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi aplicado limite máximo de **60 caracteres**, respeitando o tamanho permitido para a tag correspondente nos schemas de documentos fiscais eletrônicos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi adicionado o campo **Complemento** no **Cadastro de Clientes**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A informação preenchida passou a ser mapeada, gerada e impressa automaticamente nos XMLs e documentos relacionados às seguintes operações:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CT-e**, **NF-e de Devolução de Clientes**, **NF-e de Venda** e **NFC-e** emitidas via **Venda Balcão/PDV** e **Ordem de Serviço**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/J1aimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/J1aimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Dashboard Financeiro e Créditos de Clientes no PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105864</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação de melhorias estruturais e visuais na apresentação das informações financeiras de clientes no **Nortesys PDV**, com o objetivo de facilitar a consulta rápida de dados de crédito durante o atendimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade contempla a exibição de informações como **limite**, **débitos em aberto**, **saldo** e **créditos disponíveis**, permitindo ao operador visualizar os dados financeiros do cliente de forma mais clara e organizada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi criado e integrado um **Dashboard Financeiro** nas telas de consulta de clientes, com ativação por parâmetro disponível em:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ERP &gt; Parâmetros de Configuração do Sistema &gt; Outros &gt; Grupo 8 - Venda PDV &gt; “Exibir Dashboard Financeiro nas Consultas de Clientes?”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o parâmetro habilitado, o dashboard passa a ser exibido nas seguintes rotinas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nominação de Cupom/NFC-e**, por meio do atalho **F8 – Pesquisar Cliente**;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) Padrão**;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) Avançado**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram realizadas melhorias visuais nas telas de **Consulta de Posição de Crédito de Clientes** e **Lançamento de Títulos (Duplicatas) &gt; F2 - Créditos**, incluindo a exibição dos **créditos disponíveis** do cliente, oriundos do módulo financeiro de créditos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com os ajustes, as informações financeiras passaram a ser apresentadas de forma mais organizada, melhorando a legibilidade, a experiência do operador e o controle dos valores disponíveis para o cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nominação de Cupom/NFC-e:** Ao abrir o atalho F8 – Pesquisar Cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/NSKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/NSKimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) Padrão.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/tp2image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/tp2image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) Avançado.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/FOXimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/FOXimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **Créditos Disponíveis:** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Consulta de Posição de Crédito de Clientes:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/UTCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/UTCimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) &gt; F2 - Créditos:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/HqPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/HqPimage.png)</span>