📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

⚠️ Não Conformidade no Pagamento via PIX – Erro DBFormas

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de pagamento via PIX no ERP/PDV.

📝 Descrição:
Ao tentar realizar o pagamento utilizando a forma de pagamento PIX, o sistema apresenta o seguinte erro:

Esse comportamento impede a conclusão da venda e inviabiliza o registro correto da transação.

🔍 Impactos identificados:

• Bloqueio da finalização de vendas com pagamento via PIX;

• Risco de perda de vendas e impacto direto na operação de caixa;

• Necessidade de retrabalho para refazer a operação em outra forma de pagamento.

🔧 Correção necessária:
Ajustar o fluxo de gravação no banco de dados para que, ao selecionar o PIX como forma de pagamento, o sistema entre corretamente em modo de edição ou inserção, permitindo o registro da transação sem erros.

 

 

⚠️ Problema no Liberador Remoto após Atualização de Versão

🛠️ Foi identificada uma não conformidade após a atualização do sistema realizada em 03/07/2025 às 11:38:50.

📝 Descrição:
O cliente, que utiliza com frequência o Liberador Remoto, passou a receber a mensagem:
“Não há lojas cadastradas”

Esse comportamento impede o uso regular do recurso, impactando diretamente as operações do cliente.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de utilização do Liberador Remoto;

• Interrupção de processos dependentes da funcionalidade;

• Risco de insatisfação do cliente devido ao uso recorrente do recurso.

🔧 Correção necessária:
Revisar o processo de atualização da versão e corrigir a falha que impede o reconhecimento das lojas cadastradas, garantindo o funcionamento correto do Liberador Remoto.

 

 

⚠️ Erro ao Emitir Nota Fiscal de Venda Referenciando Venda do Balcão/Retaguarda

🛠️ Foi identificada uma não conformidade durante a emissão da NFe de venda quando esta referencia uma venda realizada no Balcão de Vendas/Retaguarda.

📝 Descrição:
Ao tentar gravar a nota fiscal de venda referenciada, o sistema retorna uma exceção de Access Violation, impedindo a conclusão da emissão da NFe.

Esse erro ocorre especificamente no fluxo de referência de vendas já realizadas no balcão/retaguarda, comprometendo a integridade do processo de faturamento.

🔍 Impactos identificados:

• Bloqueio da emissão da NFe de venda referenciada;

• Risco de não conformidade fiscal por impossibilidade de registro da operação;

• Necessidade de retrabalho e impacto direto no fluxo de faturamento.

🔧 Correção necessária:
Corrigir a exceção de Access Violation no processo de gravação da NFe, garantindo que a emissão da nota fiscal de venda, ao referenciar uma venda no balcão/retaguarda, seja concluída corretamente sem falhas.

 

 

⚠️ Erro ao Gravar Cadastro de Cliente com Solicitação de Verificação

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de gravação do cadastro de clientes.

📝 Descrição:
Ao gravar o cadastro do cliente, o sistema exibe a mensagem para confirmar a solicitação de verificação de cadastro.
Contudo, ao confirmar, é exibido o seguinte erro:

“O que você está tentando fazer não é válido!”

Esse comportamento impede a continuidade do fluxo de cadastro, comprometendo a validação do cliente.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de solicitar a verificação de cadastro de clientes;

• Interrupção no processo de registro e homologação de novos clientes;

• Risco de inconsistência no controle de clientes verificados.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de gravação de clientes para que a confirmação de verificação seja processada corretamente, eliminando a mensagem de erro e permitindo o fluxo completo de cadastro.

 

 

⚠️ Erro ao Acessar o Aplicativo MD-e – Falha no Carregamento de Dados da Empresa

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no acesso ao aplicativo MD-e.

📝 Descrição:
Ao tentar acessar o aplicativo, o sistema retorna a seguinte mensagem de erro:

“Não foi possível carregar os dados da empresa.”

Esse problema impede o uso adequado do módulo, bloqueando funcionalidades dependentes do carregamento inicial de informações da empresa.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de utilizar o aplicativo MD-e;

• Bloqueio de rotinas que dependem dos dados da empresa;

• Prejuízo na usabilidade e continuidade das operações.

🔧 Correção necessária:
Revisar o processo de inicialização do aplicativo MD-e, garantindo que os dados da empresa sejam carregados corretamente no momento do acesso e evitando falhas que bloqueiem o uso do sistema.

 

 

⚠️ Erro de QrDados ao Realizar Venda no Balcão

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de venda no balcão.

📝 Descrição:
Durante a realização de uma venda no balcão, ao buscar o produto, clicar na grid de itens e em seguida pressionar a tecla Enter, o sistema retorna um erro relacionado ao QrDados.
Esse comportamento interrompe o fluxo de venda e impede a continuidade do atendimento.

🔍 Impactos identificados:

• Interrupção do processo de venda no balcão;

• Risco de perda de venda devido ao erro em tempo de execução;

• Necessidade de intervenção manual para reiniciar a operação.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina da grid de seleção de produtos no balcão para que o uso da tecla Enter não gere exceções de QrDados, garantindo o fluxo contínuo da venda.

 

 

⚠️ Correção do Relatório na abertura dos relatorios do cadastro de produto

Compromisso: 21179 – Relatórios na Tela de Cadastro de Produtos Não Abrem

🛠️ Foi identificada uma não conformidade relacionada à abertura de relatórios na tela de cadastro de produtos.

📝 Descrição:
O relatório de código 21179 não está sendo exibido corretamente quando acessado pela tela de cadastro de produtos, impossibilitando a consulta das informações diretamente a partir do módulo.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de acessar relatórios diretamente na tela de cadastro de produtos;

• Necessidade de executar consultas externas ou alternativas manuais;

• Prejuízo na agilidade e eficiência da rotina de análise de produtos.

🔧 Correção necessária:
Ajustar o relatório 21179 para que seja corretamente carregado e exibido na tela de cadastro de produtos, restabelecendo a funcionalidade esperada.

 

 

⚠️ Cancelamento de NFC-e via F1 não Exclui Registro da Tabela NVENDA2

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de cancelamento de NFC-e no sistema.

📝 Descrição:
Ao realizar o cancelamento da NFC-e ou venda por meio da opção:
F1 → Consulta de NFC-e não autorizadas → Opções → Cancelar NFC-e,
o sistema não está excluindo a venda da tabela NVENDA2.

Esse comportamento gera inconsistências no fluxo de vendas, pois os registros cancelados permanecem na base.
Já no cancelamento realizado via F3, a exclusão ocorre normalmente, sem falhas.

🔍 Impactos identificados:

• Permanência de vendas canceladas na tabela NVENDA2;

• Divergências no fechamento de caixa/vendas;

• Risco de inconsistência contábil e retrabalho manual.

🔧 Correção necessária:
Ajustar o processo de cancelamento via F1 para que a exclusão da venda seja realizada corretamente na tabela NVENDA2, padronizando o comportamento em relação ao cancelamento via F3.

 

 

⚠️ Erro na Aplicação de Desconto pelo Ctrl + D – Valor Final Maior que o Total da Venda

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de aplicação de desconto pelo atalho Ctrl + D no PDV.

📝 Descrição:
Ao selecionar a opção “Valor final da venda” e informar um valor maior que o total da venda, o sistema está permitindo a operação.
Esse comportamento gera um desconto negativo, resultando em inconsistência no cálculo do valor final da venda.

🔍 Impactos identificados:

• Possibilidade de gravação de vendas com valores incorretos;

• Risco de prejuízo financeiro e inconsistência contábil;

• Necessidade de retrabalho para correção manual.

🔧 Correção necessária:
Implementar uma validação para impedir que o valor final informado seja superior ao total da venda, garantindo que o desconto nunca resulte em valores negativos e que o cálculo do total seja coerente.

 

 

⚠️ Erro no Simulador de Preços com Produtos de Custo Igual ou Superior a R$ 1.000,00

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no simulador de preços do ERP.

📝 Descrição:
Ao utilizar o simulador de preços para produtos cujo custo de venda seja igual ou superior a R$ 1.000,00, o sistema está retornando erro, impedindo a simulação correta.
Esse comportamento limita a utilização da ferramenta em produtos de maior valor agregado.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de simular preços de produtos com custo ≥ R$ 1.000,00;

• Risco de falhas no planejamento comercial e formação de preços;

• Necessidade de alternativas manuais, aumentando retrabalho.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina do simulador de preços para permitir o processamento de produtos com custo de venda igual ou superior a R$ 1.000,00, garantindo consistência no cálculo e flexibilidade para todos os cenários de precificação.

 

 

⚠️ Erro ao Finalizar Venda no PDV com Duas Formas de Pagamento (Cartão + TEF PAYGO)

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de finalização de vendas no PDV.

📝 Descrição:
Ao realizar uma venda utilizando duas formas de pagamento — sendo parte em cartão e parte em TEF PAYGO — o sistema não está finalizando a venda, bloqueando a conclusão da operação.

Esse comportamento compromete diretamente a flexibilidade do caixa em aceitar pagamentos combinados.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de concluir vendas com mais de uma forma de pagamento;

• Limitação para o cliente ao dividir o pagamento;

• Risco de perda de vendas e retrabalho para refazer a operação.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de finalização de vendas no PDV para que o sistema permita corretamente a combinação de pagamento via cartão e TEF PAYGO, assegurando que a venda seja concluída sem erros.

 

 

⚠️ Venda no Balcão e PDV não Respeita Tabela de Preço Selecionada

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no uso de tabelas de preço durante o processo de venda no Balcão e no PDV.

📝 Descrição:
Ao iniciar um orçamento ou venda no Balcão, o usuário seleciona uma tabela de preço específica (ex.: Atacado).
No entanto, o sistema não está aplicando a tabela de preço selecionada, mantendo o preço de venda normal.
Esse mesmo comportamento incorreto também ocorre no PDV, independentemente da tabela escolhida no início da venda.

🔍 Impactos identificados:

• Divergência entre a tabela de preço selecionada e o valor aplicado na venda;

• Risco de prejuízo financeiro ou cobrança incorreta ao cliente;

• Perda de confiança do usuário na funcionalidade de múltiplas tabelas de preços.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de vendas no Balcão e no PDV para que o sistema respeite a tabela de preço selecionada no início do processo, garantindo que os valores aplicados sejam consistentes com a política comercial definida.

 

 

⚠️ PDV – Desconto em Valor não Solicita Senha de Supervisor ao Ultrapassar Limite

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de concessão de descontos no PDV.

📝 Descrição:
Atualmente, quando o usuário realiza uma venda e aplica um desconto em percentual, o sistema solicita a senha de supervisor caso o valor ultrapasse o limite configurado.
No entanto, ao alterar a modalidade de desconto para Valor, o PDV não solicita a senha de supervisor, mesmo quando o desconto aplicado supera a porcentagem máxima permitida.

🔍 Impactos identificados:

• Risco de concessão de descontos acima do limite sem autorização;

• Possibilidade de prejuízo financeiro e quebra de política comercial;

• Inconsistência entre a validação de descontos em percentual e em valor.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina do PDV para que, ao aplicar desconto em valor, o sistema também valide contra o percentual limite configurado e solicite a senha de supervisor quando este for ultrapassado, padronizando o comportamento com os descontos percentuais.

 

 

⚠️ PDV – Problema ao Realizar Sangria com Solicitação de Senha de Supervisor

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de sangria no PDV.

📝 Descrição:
Ocorre o seguinte fluxo:

1. Realizar abertura de caixa;

2. Efetuar uma venda em dinheiro (qualquer valor);

3. Após finalizar a venda, acessar a opção de sangria e tentar realizar uma retirada.

Nesse momento, o PDV exibe uma mensagem informando que “o valor não consta no caixa”, mesmo havendo saldo suficiente. Além disso, está solicitando a senha de supervisor de forma indevida.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de realizar a sangria normalmente;

• Bloqueio do fluxo de operação de caixa;

• Necessidade de intervenção de supervisor sem justificativa;

• Risco de atraso e insatisfação no atendimento.

🔧 Correção necessária:
Revisar a rotina de sangria no PDV, garantindo que:

• O sistema reconheça corretamente o saldo disponível no caixa após vendas em dinheiro;

• A solicitação de senha de supervisor ocorra apenas quando realmente ultrapassar regras configuradas;

• A retirada (sangria) seja concluída de forma consistente com o saldo existente.

 

 

⚠️ ERP COMPANY – Erro de Falta de Coluna ao Realizar Venda no Balcão

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de lançamento de produtos na Venda Balcão do ERP COMPANY.

📝 Descrição:
Durante o lançamento de um produto, quando o campo Quantidade está selecionado e o usuário pressiona a tecla ESC, o sistema apresenta uma mensagem de erro de falta de coluna.
Esse comportamento ocorre especificamente nesse fluxo, interrompendo a operação da venda.

🔍 Impactos identificados:

• Interrupção da venda no Balcão ao utilizar a tecla ESC;

• Exibição de erro técnico para o usuário final;

• Risco de perda de dados já digitados no lançamento do produto;

• Experiência do usuário prejudicada.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de lançamento de produtos na Venda Balcão para tratar corretamente a ação da tecla ESC quando o campo Quantidade estiver selecionado, evitando a ocorrência do erro de falta de coluna.

 

 

⚠️ Não Conformidade ao Alterar Item no DAV

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de alteração de itens no DAV (Documento Auxiliar de Venda).

📝 Descrição:
Ao tentar alterar um orçamento já gravado no DAV e modificar um de seus itens, o sistema apresenta um erro, impossibilitando a atualização do item no orçamento.
Esse comportamento impede a edição de informações previamente salvas e compromete a usabilidade da funcionalidade.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de alterar itens em orçamentos já gravados no DAV;

• Risco de retrabalho, obrigando o usuário a excluir e refazer o orçamento;

• Prejuízo na experiência do usuário e perda de agilidade operacional.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de alteração de itens no DAV, garantindo que itens em orçamentos já gravados possam ser modificados corretamente, sem apresentar erros de execução.

 

⚠️ ERP – Correção na Inicialização e Finalização Automática de Promoções

🛠️ Foi identificada e corrigida uma não conformidade no processo de inicialização e finalização automática de promoções no ERP.

📝 Descrição:
Anteriormente, ao configurar promoções com data/hora de início e término automáticos, o sistema apresentava falhas na ativação e desativação, ocasionando comportamentos inesperados.
Esse problema comprometia a aplicação correta das regras comerciais programadas.

🔍 Impactos antes da correção:

• Promoções não sendo iniciadas automaticamente no horário configurado;

• Falha na finalização automática, mantendo promoções ativas após o prazo;

• Necessidade de intervenção manual dos usuários para ajustar as campanhas.

🔧 Correção aplicada:
O ERP foi ajustado para que a inicialização e finalização de promoções automáticas ocorram de forma consistente, respeitando rigorosamente as datas e horários configurados.

✅ Resultado esperado:

• Promoções iniciadas e finalizadas automaticamente no período definido;

• Eliminação de falhas e retrabalho manual;

• Maior confiabilidade no planejamento e execução de campanhas comerciais.

 

 

⚠️ Campo "Red ICMS ST" não Está Calculando Corretamente

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no cálculo do ICMS ST quando informado o campo Red ICMS ST (redução da base de cálculo do ICMS ST).

📝 Descrição:
O sistema não está aplicando corretamente o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST, resultando em valores incorretos de BC ST e vICMS ST, tanto no PDV/Balcão quanto na emissão da NF-e/NFC-e.
Em alguns casos, a base é considerada sem redução ou o cálculo é feito em ordem incorreta, comprometendo a apuração.

🔍 Impactos identificados:

• Divergência nos valores de ICMS ST destacados;

• Risco de rejeição da nota pela SEFAZ ou glosa em auditorias fiscais;

• Diferenças nos totais da nota e no preço final dos produtos;

• Possibilidade de não conformidade tributária.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de cálculo para que o Red ICMS ST seja aplicado corretamente, observando a ordem exigida:

1. Calcular a base de ICMS ST (BC ST) considerando MVA ou pauta (quando aplicável);

2. Aplicar a redução percentual (Red ICMS ST) sobre a base;

3. Determinar o valor final de ICMS ST (vICMS ST).