🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🐞 Erro ao utilizar atalho "Ctrl + A" no campo "Descrição do Serviço" (Itens Mão de Obra - F2)

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao utilizar o atalho padrão Ctrl + A no campo "Descrição do Serviço", na tela Itens Mão de Obra - F2, o sistema retorna uma mensagem de erro inesperada.

Correção Aplicada:
Ajustado o tratamento de eventos do campo para permitir o uso do atalho Ctrl + A sem gerar exceções, garantindo o comportamento padrão de seleção total do conteúdo.

🐞 Erro ao editar "Descrição do Serviço" na Emissão de NF

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao editar o campo "Descrição do Serviço" na tela de Emissão de Nota Fiscal, o sistema apresentava erro no momento da gravação.

Correção Aplicada:
Corrigido o processo de validação e persistência do campo, permitindo a edição e gravação da descrição sem falhas.

🐞 Loop infinito na seleção de Técnico e Serviço

Descrição:
Ao não selecionar uma opção válida nos campos Técnico e Serviço, o sistema entrava em loop infinito, impedindo a continuidade do processo.

Correção Aplicada:
Ajustada a validação dos campos obrigatórios para bloquear o avanço sem seleção válida e evitar execução repetitiva indevida do processo.

🐞 Erro "UPDATE FAILED" ao emitir NF-e por importação de Cupom ou Ordem de Serviço

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Ao realizar a emissão de NF-e por meio da importação de Cupom ou Ordem de Serviço, o sistema retorna a mensagem de erro "UPDATE FAILED" durante o processamento.

A falha ocorre na etapa de atualização/gravação das informações importadas, impedindo a conclusão da emissão do documento fiscal.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de persistência de dados na importação de Cupom e Ordem de Serviço, corrigindo a inconsistência que ocasionava falha na atualização dos registros e garantindo a emissão da NF-e sem retorno de erro.

🐞 Falha na alternância do ambiente de consulta na funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP” (MD-e)

Descrição:
Realizada verificação da funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP”, responsável pela consulta automática de documentos fiscais (MD-e) junto à SEFAZ.

A análise contemplou:

• Revisão do código-fonte da integração com os serviços da SEFAZ;

• Simulação completa do fluxo operacional em ambiente controlado.

O fluxo validado ocorre da seguinte forma:

1. Exibição da lista de certificados digitais disponíveis;

2. Seleção do certificado pelo usuário;

3. Consulta ao ambiente configurado (Homologação ou Produção);

4. Download e processamento automático do XML no ERP após retorno bem-sucedido.

Durante o diagnóstico, ao selecionar um XML ainda não baixado e executar a opção “iXML – Dar entrada no ERP”, foi identificado que o sistema não alternava corretamente o parâmetro “Ambiente de Consulta” entre as opções:

• DF-e Portal;

• NF-e Fazenda (SEFAZ).

A inconsistência impedia a correta utilização da opção “NF-e Fazenda (SEFAZ)”, comprometendo o comportamento esperado da consulta em determinados cenários.

Correção Aplicada:

• Ajuste na regra de verificação e alternância do ambiente de consulta;

• Revalidação completa do fluxo da funcionalidade;

• Testes executados com sucesso em ambos os ambientes (Homologação e Produção).

A funcionalidade permanece operacional, desde que o certificado digital esteja corretamente configurado e dentro do prazo de validade.

🐞 Não conformidade ao habilitar parâmetro de busca da última NF no Controle de Remarcação de Preço

ID da Tarefa: 104072

Descrição:
Identificada não conformidade no módulo Compras, especificamente em Menu Compras > Controle de Remarcação de Preço, durante o processo de importação de NF-e.

Ao marcar o parâmetro “Habilitar busca do preço de compra da última NF imediatamente anterior à selecionada?”, o sistema apresentava erro na listagem dos itens da nota fiscal importada, interrompendo o fluxo de remarcação de preços.

O problema estava relacionado à inconsistência na validação e na consulta dos dados da NF-e imediatamente anterior, impactando diretamente a execução da rotina quando o parâmetro era ativado.

Correção Aplicada:

• Ajustada a lógica de validação do parâmetro durante a importação da NF-e;

• Corrigida a rotina de consulta da nota fiscal imediatamente anterior, garantindo integridade e consistência dos dados retornados;

• Normalizado o fluxo do processo de remarcação de preços, independentemente da ativação do parâmetro.

Resultado:
A funcionalidade de busca automática do preço da última NF passou a operar conforme a regra de negócio estabelecida, eliminando o erro anteriormente apresentado e restabelecendo a estabilidade do processo de remarcação de preços no módulo de Compras.

🐞 Divergência de valores ao aplicar frete na venda

Descrição:
Identificada inconsistência no cálculo do valor do frete durante o processo de venda no DAV – Documento Auxiliar de Venda, utilizado nos módulos ERP Company e Balcão.

Ao aplicar o frete por atalho e confirmar a forma de pagamento, o sistema realizava recálculos indevidos, ocasionando:

• Duplicidade do valor do frete;

• Divergência entre o valor apresentado na venda e o faturamento;

• Inconsistências na emissão da NF-e.

Foram identificados pontos específicos do fluxo onde o valor do frete era reprocessado de forma incorreta, impactando o total final da venda.

Correção Aplicada:

• Ajustada a rotina de confirmação da forma de pagamento para evitar duplicação do frete;

• Corrigida a lógica acionada pelo atalho F7 – Mudar Planos, impedindo recálculo indevido do frete ao alterar planos de pagamento;

• Ajustada a ação F8 – Impressão, garantindo correta consideração do frete na localização da venda para emissão da NF-e;

• Normalizado o cálculo do valor total da venda, assegurando que o frete seja contabilizado uma única vez;

• Realizada validação completa do fluxo de venda, faturamento e emissão fiscal após os ajustes.

Resultado:
Eliminadas as divergências de valores entre venda, faturamento e NF-e, restabelecendo a integridade financeira e fiscal do processo de venda no DAV e garantindo maior confiabilidade operacional.

🐞 CTRL+Z não restaura valores originais quando há acréscimo no item (F3)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
Ao utilizar CTRL + Z para desfazer a operação em itens que possuem acréscimo (lançado via F3), o sistema não retorna ao estado original do item/venda e não reflete corretamente a reversão nas tabelas:

• NVENDA2

  • Não limpa a coluna ACRESCIMO;

  • Não restaura o valor original da coluna TOTALVENDA.

• NVENDI2

  • Não limpa a coluna NPACRE;

  • Não atualiza para o valor original a coluna NVTOTAL.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de desfazer (CTRL + Z) para restaurar o estado anterior do item e sincronizar corretamente as atualizações nas colunas envolvidas (ACRESCIMO/TOTALVENDA na NVENDA2 e NPACRE/NVTOTAL na NVENDI2), garantindo retorno ao valor original após o cancelamento do acréscimo.

🐞 Acréscimo não é persistido nas colunas de acréscimo e é perdido ao recalcular (F5)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
O valor do acréscimo informado no item não está sendo gravado nas colunas correspondentes:

• NVENDA2: coluna ACRESCIMO não recebe o valor;

• NVENDI2: coluna NPACRE não recebe o valor.

Como consequência, ao executar o recalculo pelo F5, o acréscimo é perdido, pois não está contabilizado/persistido nas tabelas.

Correção Aplicada:
Corrigida a rotina de aplicação do acréscimo para garantir a persistência do valor nas colunas ACRESCIMO (NVENDA2) e NPACRE (NVENDI2), mantendo a consistência do cálculo e evitando perda do acréscimo durante o reprocessamento/recalculo via F5.

🐞 Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” ao cancelar NFC-e no PDV

ID da Tarefa: 104110

Descrição:
Ao tentar realizar o cancelamento de uma NFC-e no PDV, o sistema retorna a mensagem: “Venda não encontrada para cancelamento”, impedindo a continuidade do processo.

O comportamento indica falha na localização/vinculação do registro da venda no momento da solicitação de cancelamento, comprometendo a operação fiscal e a rotina de estorno/cancelamento no caixa.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de cancelamento de NFC-e para garantir a correta identificação e recuperação da venda vinculada ao documento fiscal, validando chaves e referências necessárias para o cancelamento e evitando o retorno indevido da mensagem “Venda não encontrada para cancelamento”.

🐞 Duplicidade e divergência de códigos em Parâmetros Avançados entre lojas

ID da Tarefa: 104106

Descrição:
Identificada inconsistência estrutural na criação de Parâmetros Avançados, ocasionando:

• Duplicidade de registros;

• Divergência de códigos entre diferentes lojas na mesma base de dados;

• Inconsistências no comportamento das configurações quando alteradas.

A análise apontou que o modelo de script anteriormente utilizado para criação dos parâmetros não garantia a integridade e sincronização dos códigos entre as lojas, permitindo desalinhamento estrutural no banco de dados.

Correções Aplicadas

• Correção do Script de Origem:
  Ajustado o modelo de script responsável pela criação de parâmetros avançados, garantindo padronização e integridade dos códigos entre todas as lojas.
  O novo modelo foi compartilhado com a equipe de desenvolvimento para prevenir recorrência.

• Padronização da Base de Dados:
  Realizado saneamento dos parâmetros criados anteriormente de forma incorreta, sincronizando a sequência de códigos entre todas as lojas da base.

• Eliminação de Duplicidades:
  Corrigidos registros duplicados e normalizada a estrutura, assegurando que alterações realizadas em tela reflitam corretamente o comportamento esperado no sistema.

Resultado

A estrutura de parâmetros avançados passa a operar de forma padronizada e consistente entre todas as lojas, eliminando divergências de código, prevenindo inconsistências funcionais e garantindo maior integridade na gestão de configurações do ERP.

🐞 Falha de cursor e erro “UpdateFailed” na exclusão de parcelas ao importar vendas para NF-e

ID da Tarefa: 104244

Descrição:
Identificada falha crítica de persistência de dados durante a manipulação das formas de pagamento ao importar vendas para emissão de NF-e.

O erro ocorria na consolidação das parcelas, resultando em mensagem “UpdateFailed” e perda do cursor da consulta, comprometendo a integridade da transação.

A análise técnica identificou que:

• A cláusula WHERE utilizada na consulta de parcelas, embora aceita pelo SQL Server, gerava conflito no componente TQuery, ocasionando perda do cursor;

• Havia uso sucessivo e inadequado de condições na rotina DMNFV.QrParcelas.UpdateObject.DeleteSQL, degradando a integridade do objeto e aumentando o risco de falhas na atualização.

Correção Aplicada

• Removida a lógica de exclusão das parcelas de dentro da query interna;

• Reestruturado o processo de exclusão para execução controlada externamente à consulta;

• Garantido que a limpeza das formas de pagamento anteriores ocorra de maneira segura antes da inserção das novas parcelas;

• Eliminado o conflito de gerenciamento de cursor pelo TQuery.

Resultado

A correção elimina o erro “UpdateFailed” durante a consolidação de múltiplas vendas em uma única NF-e, assegurando estabilidade na sessão do banco de dados, integridade das transações e atualização correta do plano de pagamento.

🐞 Erro “Access violation” ao emitir NF-e pelo Controle de Perda

ID da Tarefa: 103940

Descrição:
Ao realizar a emissão de NF-e através do módulo Controle de Perda, o sistema apresenta erro de “Access violation”, interrompendo o fluxo de emissão do documento fiscal.

O comportamento caracteriza falha de execução em tempo de runtime, afetando a estabilidade do processo fiscal no cenário de emissão via Controle de Perda.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de emissão de NF-e via Controle de Perda, com correções no tratamento de objetos/validações do fluxo para evitar referência inválida durante o processamento, eliminando a ocorrência de Access violation e permitindo a emissão do documento normalmente.

🐞 Solicitação indevida de senha de supervisor após liberação via Liberador Remoto (Desconto)

ID da Tarefa: 104252

Descrição:
Identificado comportamento incorreto no processo de Liberação via Liberador Remoto.

Mesmo após o fiscal autorizar a venda remotamente, o sistema continua solicitando senha de supervisor ao usuário solicitante.

O problema ocorre principalmente quando o pedido de liberação está relacionado a desconto, cenário em que o sistema passa a se comportar como se o fiscal não possuísse permissão para conceder desconto, ignorando a autorização previamente concedida.

Correção Aplicada

• Ajustada a rotina de validação pós-liberação remota, garantindo que a autorização concedida pelo fiscal seja devidamente reconhecida pelo sistema;

• Corrigida a verificação de permissões relacionadas a desconto, assegurando que o perfil do fiscal seja considerado corretamente no momento da liberação;

• Eliminada a solicitação redundante de senha de supervisor após liberação válida.

Resultado

O processo de liberação remota passa a respeitar corretamente a autorização concedida pelo fiscal, evitando bloqueios indevidos, solicitações duplicadas de senha e garantindo maior fluidez operacional no PDV.

🐞 Divergência de valores no ICMS ST entre Venda e NF-e 

ID da Tarefa: 104592

Descrição:
Identificada divergência no valor do ICMS ST entre a Venda e a NF-e emitida, especificamente em cenários que envolvem aplicação de desconto e posterior exclusão de itens.

Ao consultar a venda no sistema, os valores apresentados encontram-se divergentes daqueles destacados na emissão da NF-e, impactando a consistência fiscal da operação.

O banco de dados foi disponibilizado para análise técnica e validação do cenário reportado.

Análise Identificada

O comportamento indica inconsistência no recálculo do ICMS ST após:

• Aplicação de desconto na venda;

• Exclusão de itens já lançados;

• Reprocessamento da base de cálculo tributária;

• Geração da NF-e com base nos dados consolidados.

Há indício de que a rotina de atualização dos valores tributários não estava sincronizando corretamente os dados da venda com a estrutura utilizada na geração da NF-e.

Correção Aplicada

• Ajustada a rotina de recálculo do ICMS ST após aplicação de desconto e exclusão de itens;

• Garantida a atualização correta da base de cálculo e dos valores tributários na venda antes da geração da NF-e;

• Sincronização dos valores entre a estrutura da venda e a estrutura utilizada na emissão fiscal;

• Realizados testes comparativos entre venda e NF-e para validação da consistência dos valores.

Resultado

Eliminada a divergência no valor do ICMS ST entre a venda e a NF-e, garantindo integridade fiscal, consistência nos cálculos tributários e conformidade na emissão do documento fiscal.

🐞 Janela de “Venda Direta ao Consumidor” não é exibida ao informar dados do consumidor (Venda no Balcão)

ID da Tarefa: 104580

Descrição:
Identificada não conformidade no fluxo de Venda no Balcão ao tentar informar os dados do consumidor.

Ao acionar a funcionalidade para abrir a janela de preenchimento dos dados de Venda Direta ao Consumidor, o sistema não exibe a janela, impedindo o usuário de informar/atualizar os dados necessários para prosseguir com a operação.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de chamada/abertura do formulário de preenchimento de dados do consumidor, garantindo que a janela seja carregada e exibida corretamente durante o processo de venda no balcão, restabelecendo o fluxo operacional de preenchimento.