# 📦  NORTESYS Release Notes

# 2️⃣ Fevereiro



# 1.0 Release notes 📃 |  Implementações 🚀

### **Campo diferencial de aliquota na origem de ICMS**

Nas próximas versões o usuário terá total autonomia para realizar a alteração do ICMS na tela de Origem de ICMS.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--2"></a>

### **Quantidade de lote de validade do produto no balcão**

Implementado no sistema quando o usuário informava uma quantidade acima de 1 e que no produto existia apenas um lote lançado, o sistema irá informar a quantidade da venda diretamente na tela de seleção de lotes de validade.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--5"></a>

### **Implementação no sistema a leitura de peso** 

Implementado no sistema PDV quando o usuário realizava o peso de um produto o mesmo mostrava no PDV apenas com a quantidade de 5 dígitos nos valores de peso.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--8"></a>

### **Implementação de valores desonerado no total da NF-e de entrada**

Implementado no sistema no módulo de NF-e de Entrada um campo marcador "*Não aplicar o valor do desconto desonerado no total da NF" o mesmo habilitado o sistema irá realizar os cálculos não aplicando o desconto do valor desonerado.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--11"></a>

### **Implementação na autorização de NFC-e de ordem de serviço**

Implementado no sistema no módulo de consulta de NFC-e não autorizadas o processo de autorização da NFC-e rejeitada faturada no módulo de Ordem de serviços.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--14"></a>

### **Nova modalidade de desconto por cliente**

Implementado no sistema o parâmetro *460 - Trabalhar com a nova modalidade de preços de produtos por cliente, categorizando cada cliente?*

Ao habilitar o usuário deverá ir em Cadastro | Classificação de clientes e preencher no campo o Percentual, lembrando que se for negativo nas vendas balcão irá assumir desconto se for positivo irá assumir acréscimos.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/xcYimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/xcYimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/RpYimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/RpYimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/d421fba3-8a2f-4f75-9528-693b31657105/image.png)

##### ***Cliente com a classificação BOM - 20% de desconto:***

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/15nimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/15nimage.png)

##### ***Cliente com a classificação MÉDIO - 10% de desconto:***

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/LVLimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/LVLimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/2d85235f-2c12-4864-ad4e-91841b940b4b/image.png)

##### ***Cliente com a classificação RUIM - 5% de acréscimo:***

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/jDsimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/jDsimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/882233a2-1213-47d5-a0d4-aa87015c495f/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--32"></a>

### **Preço normal do produto em promoção para forma de pagamento bloqueada**

Implementado no sistema o parâmetro em configurações outros *Módulo promoção | 254 - Ao selecionar a forma de pagamento bloqueada para promoção, utilizar preço não promocional*.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/t6vimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/t6vimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/c1101d4d-f465-4559-8a9f-3497b7ca6e70/image.png)

Se o parâmetro estiver habilitado e na forma de pagamento finalizadora estiver com a opção *Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção?* estiver desabilitada:

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Ef1image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Ef1image.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/abbac297-9bd9-4181-9564-1338db3b3bff/image.png)

Tanto no faturamento PDV quanto no balcão o sistema irá mostrar a mensagem padrão *Está forma de pagamento não poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção/atacarejo*.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Z9Ximage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Z9Ximage.png)

Ao apertar OK na mensagem anterior o sistema irá mostrar uma tela com três opções de ações:

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/r9Limage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/r9Limage.png)**

**![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/a753ac80-98d7-4ca7-bb3c-8bbe58f7b0ae/image.png)**

- **Escolher outra forma de pagamento:** Volta para a tela de planos de pagamentos;
- **Excluir produtos promocionais:** Automaticamente é excluídos os produtos da promoção;
- **Atualizar para preço remarcado:** Automaticamente é atualizado os preços dos produtos;

**![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/d0d85b36-0b86-4a4f-a6c0-28ccb20254e0/image.png)**

*No PDV a função funciona no fechamento padrão e avançado por subtração.*

**<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--51"></a>**

### **Implementação de processo de consultas de NF-e no MD-e**

Implementado no sistema o parâmetro *Não realizar consulta e manifestar documentos em estação*, o mesmo habilitado o terminal não irá buscar as NF-e 's na SEFAZ e o usuário não conseguirá realizar manifestações nas NF-e.

**<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--54"></a>**

### **Implementação de geração de base de calculo de PIS e COFINS no iXML e MD-e**

Ao realizar a importação da NF-e no iXML e MD-e o sistema realiza o cálculo de valores de PIS e COFINS automaticamente na NF-e de entrada, de acordo com a figura configurada no produto.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/5vTimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/5vTimage.png)**

**<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--58"></a>**

### **Implementação de nova carteira para a geração do boleto**

Implementado no sistema a carteira 033-101, 033-102, 033-103, 033-104, 033-105 do banco Santander.

**<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--61"></a>**

### **Implementação de ação para a geração da multa após o vencimento**

Implementado no sistema o parâmetro *Aplicar a data da multa 1 dia após o vencimento o mesmo habilitado o sistema irá calcular a data da multa um dia após o vencimento, desabilitado o mesmo contará 30 dias.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/0jximage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/0jximage.png)**

**![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/c222d3dd-c249-498c-b866-3fb879388d14/image.png)**

**<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--66"></a>**

### **Implementação no aplicativo de backup**

Implementado no sistema no aplicativo de backup ao ***fechar*** o aplicativo o sistema irá solicitar a senha MASTER do ERP e a senha de SUPORTENSYS.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--69"></a>

### **Implementação novo Fator de vencimento na emissão dos boletos**

A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento dos boletos bancários será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente.

*O que é o fator de vencimento?*

- É um número de 4 dígitos que indica quantos dias se passaram desde a data base até a data de vencimento do boleto
- Está presente no código de barras do boleto
- É usado para facilitar o processamento e a compensação bancária

*Como será a nova regra?*

- Em 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento atingirá 9999, o seu valor máximo
- A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente
- Por exemplo: 22/02/2025: fator = 1000, 23/02/2025: fator = 1001, e assim sucessivamente

# 1.0 Release notes 📃 | Melhorias✨

### **Melhorias na tela de consulta de NFC-e não autorizadas**

Na tela de consulta de NFC-e não autorizadas foram realizadas algumas melhorias:

- Retorno de mensagens com divergencia de infomações;
- Ao pesquisar as canceladas o usuário não consegue mais realizar a autorização;
- O usuário consegue realizar o cancelamento da NFC-e diretamente nesse módulo.

#####   


<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--2"></a>

### **Melhorias na tela de planos de pagamentos balcão**

Implementado algumas melhores na tela de planos de pagamentos no balcão:

- Diminuição da tela para não abrir em tela cheia;
- Campo de pesquisa do plano de pagamento;

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--4"></a>

### **Melhorias na visualização dos atalhos F12**

Realizadas melhorias na visualização do atalho F12 nas telas do sistemas:

- Cadastro de clientes;
- Produtos;
- Contas a receber;
- Relatórios do sistemas;

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--6"></a>

### **Melhorias na abertura da tela de lançamento de contas a receber**

Realizadas melhorias na abertura da tela do lançamento de títulos no contas a receber.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--8"></a>

### **Melhorias na tela de NF-e de entrada com conferencia de NF-e**

Realizadas algumas melhores na tela de NF-e de entrada com conferencia de NF-e:

- Ao buscar a NF-e de entrada para o espelho cego o mesmo informar automaticamente o nome do fornecedor;
- Retirado a busca do fornecedor quando já está informado o código da NF-e.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--10"></a>

### **Melhorias no cadastro de produtos**

Realizadas algumas melhores na tela de cadastro de produtos:

- Ao editar o produto o mesmo estava abrindo na aba Dimensão embalagem;
- Modificando a descrição da aba Adicional embalagem para Dimensão embalagem;

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--12"></a>

### **Melhorias no processo de reordenação de itens da NF-e**

Realizadas melhorias no processo de reordenação dos itens da NF-e quando o usuário realiza a exclusão de itens ou até mais a alteração o sistema ordenar de acordo com a sequência lançada.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--14"></a>

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--16"></a>

### **Melhorias na ação de lançamento de itens na NFS-e de entrada**

Realizadas melhorias no processo de entrada da NFS-e quando o item tem o código sequencial maior do que 8 digitos.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--19"></a>

### **Melhorias na pesquisa de uma devolução e troca**

Realizadas melhorias no sistema quando o usuário pesquisava uma venda para fazer a devolução e a troca.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--22"></a>

### **Melhorias no aplicativo de Força de vendas**

Realizadas melhorias no aplicativo de força de vendas:

- Melhoria de performance durante o carregamento das lojas;
- Melhoria e correções de performance, visual e de usabilidade, visando uma fácil utilização dos campos de recursos da janela, durante a adição e edição de itens;
- Melhoria de responsividade no processo de desconto/acréscimo no final da venda, seleção de lojas e baixar banco de dados;
- Melhoria na pesquisa e apresentação de informações relacionados a produtos, implementando o campo de Aplicação e Marca;
- Na Tela de lojas da empresa realizado melhoria de performance durante o carregamento das lojas;
- Correção de não conformidade no salvamento de dados do cliente.
- Corrigida não-conformidade na ação de desconto geral na venda.
- Implementada disponibilização da aplicação para usuários do Android 14.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--25"></a>

### **Melhorias no Frente de loja**

Realizadas algumas melhorias para um otimo fluxo de trabalho no frente de loja:

- Quando existir uma venda em aberto e o usuário apertar a tela F3 e ESC o sistema irá validar se o usuário deseja ou não cancelar a venda;

# 1.0 Release notes 📃 | Bugs 🐞

### **Exclusão de lançamentos bancários no faturamento Ordem de Serviço**

Corrigida não conformidade ao faturar uma Ordem de Serviço e lançar a mesma no sistema bancário e cancelar o sistema retira o valor faturado.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--1"></a>

### **Cancelamento de NF-e**

Corrigida não conformidade de envio de e-mail de NF-e cancelada.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--3"></a>

### **Não conformidade ao pesquisar NF-e de entrada**

Corrigida não conformidade ao pesquisar e editar a NF-e de entrada o mesmo retornava o erro de Qr. **QrNotaFiscal: Field 'PEDIDO' not found**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Nobimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Nobimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/c3b45461-3a54-4a73-af35-2283b2d1abe0/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--7"></a>

### **Cálculo de preço no simulador com IRPJ e Cont. Social**

Corrigida não conformidade ao realizar a simulação de preço e o mesmo não estava calculando o IRPJ e Cont. Social.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--9"></a>

### **Não conformidade ao editar um produto com Lote**

Na venda balcão quando o usuário realizava a edição da venda que existia mais de um produto com lote ao alterar o primeiro o mesmo informava o lote do segundo produto.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--11"></a>

### **Não conformidade ao imprimir uma conferencia de NF-e**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a impressão de uma conferencia de NF-e retornando uma mensagem de erro: **"" is not a valid floating point value.**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/QGCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/QGCimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/985f552d-406e-4b5a-b2f1-06e5feb75548/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--15"></a>

### **Não conformidade ao imprimir uma conferencia de NF-e**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a impressão de uma conferencia de NF-e retornando uma mensagem de erro: **QrNF: Field 'NUM\_DOC' not found.**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/kTTimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/kTTimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/221bffc5-1170-492a-9668-3ce21a55ee30/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--19"></a>

### **Não conformidade ao Duplicar uma NF-e**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a duplicação da NF-e e o sistema não deixava o usuário realizar a exclusão dos dados adicionais da NF-e.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--21"></a>

### **Não conformidade ao realizar a importação do OFX Sicredi**

Corrigida não conformidade ao realizar a importação do arquivo OFX banco SICREDI e o mesmo mostra mensagens de erros:

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/WyDimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/WyDimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Vi5image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Vi5image.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/BRbimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/BRbimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/7f5f4c06-58ee-4327-8f6e-3300f5a5e8ce/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--28"></a>

### **Não conformidade ao visualizar a venda vinculada ao título de lojas diferentes**

Corrigida não conformidade quando o usuário realizar o processo de abrir a venda vinculada ao um titulo da loja logada o mesmo não estava mostrando os itens.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--30"></a>

### **Não conformidade ao faturar uma venda não fiscal**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava faturamento da venda não fiscal o sistema não lançava no caixa.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--32"></a>

### **Não conformidade ao faturar uma venda no balcão**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava faturamento da venda no balcão o mesmo retornava a mensagem de erro **Não foi possivel validar a serie de produto para esta venda.**

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/903a7c20-63d2-4671-8cd7-4d5bcbbe6095/image.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/nipimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/nipimage.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--36"></a>

### **Não conformidade ao processar a NF-e de entrada**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o processamento da NF-e de entrada e o sistema retornava o seguinte erro:

- **Incorrect syntax near '='.**
- **QrHistoricoPrecos: Field 'UF\_FORNECEDOR' not found;**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/xbcimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/xbcimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/ede9e1b3-26b9-4438-9120-0a81eed966bc/image.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Y78image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Y78image.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/ac21454c-e50f-4241-bf33-68b2788da1ec/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--44"></a>

### **Não conformidade no sistema ao configurar o equipamento**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a configuração do equipamento e o nome da maquina é superior do que 15 caractere.

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/52596b41-f8f6-498a-a9f3-d7052c9be70a/image.png)[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/eotimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/eotimage.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--49"></a>

### Não conformidade ao realizar emissão de NF-e complementar

Corrigida não conformidade no sistema ao realizar emissão de NF-e complementar e o sistema retornava uma mensagem da tag Agropecuária.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/2seimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/2seimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/0246a245-e23e-494a-afe5-fab1692eef1b/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--54"></a>

### **Não conformidade ao realizar impressão do cancelamento da NFC-e no balcão**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava impressão da NFC-e no faturamento balcão e o mesmo não realiza impressão do comprovante.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--57"></a>

### **Não conformidade ao realizar o cancelamento da NFC-e no PDV**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o cancelamento da NFC-e no modulo do PDV e a grid não erá atualizada o status da NFC-e e retirada da mesma na lista de consulta.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--60"></a>

### **Não conformidade ao realizar o lançamento da NF-e diretamente do MD-e e o sistema retornava erro**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o lançamento da NF-e apartir do MD-e o sistema retorna o seguinte erro ***Invalid column name 'USUARIO\_CAD'.***

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/T8Zimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/T8Zimage.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--63"></a>

### **Não conformidade ao buscar os boletos no arquivo de remessa**

Corrigida não conformidade quando o usuário realizava a pesquisa dos boletos para geração da remessa e alguns campos não habilitava para utilizar.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/RiQimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/RiQimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/fc64f58d-9188-4eee-8d7d-1ac57e57a4c6/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--67"></a>

### **Não conformidade ao realizar o download do template no import direct**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o download do template automático e o sistema retorna a mensagem de erro **Connection reset by peer.**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/DADimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/DADimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/1e609969-847f-4454-9f07-3b60bb70f1a6/image.png)

# 2.0 Release notes 📃 | Implementações 🚀

### **Autorização para compras de produtos pelos participantes**

**Compromisso 21138**

Implementado no sistema um modulo para o usuário realizar cadastro de pessoas terceiras para poder visualizar as NFC-e e NF-e emitidas no CPF e CNPJ dele.

Para esse processo funciona o usuário deverá acessar os parâmetros e habilitar “322 - (NF-e/NFC-e) Enviar o CPF/CNPJ dos "Autorizados a consulta NF-e e NFC-e na SEFAZ" informados na tag "AutXML" no XML da NF-e/NFC-e?”, habilitando o usuário deverá ir em:

Cadastro | Autorizados a consulta NF-e e NFC-e na SEFAZ | Terceiros e realizar cadastro das pessoas informando o CPF ou o CNPJ.

*Todos os cadastros realizados no Contador e Terceiros serão enviados na tag AutXML.*

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--1"></a>

### **Emissão da NFC-e no Estado do Ceará**

Implementado no sistema a emissão da NFC-e no aplicativo ERP e PDV para o Estado do Ceará.<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--2"></a>

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--4"></a>

### **Replicação do CFOP do item para o cabeçalho**

**Compromisso 21048**

Implementado no sistema no parâmetros outros *Gestão de NF-e | 256 - Quando existir somente 1 produto na NF tornar o CFOP do cabeçalho igual ao CFOP do produto?*, quando o mesmo estiver habilitado o sistema irá replicar o CFOP do item no cabeçalho da NF-e quando tiver apenas 1 item.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--6"></a>

### **Implementado seleção de cadastro de cliente para *cashback* com múltiplas chaves.**

Implementado formulário para seleção de cadastro de cliente para *cashback*, em cenários onde o mesmo possui mais de um cadastro na integração selecionada.

Esse cenário pode ocorrer quando o cliente faz uma ação de *cashback* usando apenas o número de celular, depois faz apenas com o CPF/CNPJ, e quando tenta fazer com os dois dados juntos.

A integração de *cashback* utilizada pelo sistema adota o número de celular e CPF/CNPJ como chaves primárias. Quando o cenário anterior ocorre, a integração não permite a geração de *cashback*, sendo necessário escolher quais dos cadastros o usuário deseja prosseguir.

# 2.0 Release notes 📃 | Melhorias✨

### **Melhoria no modulo fiscal do PDV**

Realizado uma melhoria em F1 no Menu ECF como antes era chamado passando a ser chamado Menu Fiscal e habilitado as opções para o usuário poder realizar emissão do resumo diário, Sangria e Suprimento.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/3APimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/3APimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/4d042bea-c16d-4789-b9da-7211879e323b/image.png)

# 2.0 Release notes 📃 | Bugs 🐞

### **Não conformidade ao consultar o plano de contas**

Corrigida não conformidade no sistema ao realizar a consulta por descrição no plano de contas o mesmo não apresentar o erro “**Invalid column name ‘DESCRICAO**’”

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/88fb2633-5bf7-4248-9240-bd4622bd8995/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--3"></a>

### **Não conformidade ao realizar a troca do plano de pagamento F7 no ERP**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a troca do plano de pagamento e o sistema mostrava um erro de *Access violation*.

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/ee92cb06-c0c4-4d07-b849-c49522a85d7b/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--7"></a>

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--9"></a>

### **Não conformidade ao criar um novo dependente**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o cadastro de um novo dependente o mesmo retornava o erro “*Tipo de controle não suportado para limpeza*”.

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/a18ea5e2-c29e-4e01-bd9a-9749f7146127/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--14"></a>

### **Não conformidade ao aplicar o desconto do clube de promoções**

**Compromisso 21078**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizar a venda de um produto promoção e ao fechar a venda o sistema aplicava o desconto do clube e se voltasse para a tela de adicionar mais produtos e fechar a venda novamente o sistema duplicava o desconto do clube.

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--17"></a>

### **Não conformidade ao baixar o título**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a baixa de título o sistema não aceitava um valor maior do que a divida mesmo com o parâmetro “Permitir quitar/haver contas a receber com valor maior que a dívida?”

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/e0673b7a-fe6c-422e-aeee-94cdc9a372af/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--23"></a>

### **Não conformidade ao adicionar uma NF-e de Entrada com o tamanho do número da NF-e maior do que o permitido**

**Compromisso 21139**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário lançava uma NF-e de Entrada e o número da NF-e é maior que 10 caractere o mesmo retorna o erro “*is not valid integer value*”.

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/e3a08aea-238f-4fef-ab95-1cb90caef5e3/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--28"></a>

### **Não conformidade ao aplicar o desconto no item**

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário aplicava o desconto no item selecionado e o sistema informava o erro “O valor do desconto não pode ser maior que o valor do item (unitário)”.

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/f134bf6b-5bd0-45ae-9d47-9bda20ea4814/image.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/25bd2c42-5799-4a37-ab2b-8578454a2ceb/image.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/cc2b8feb-ed46-448e-a5c7-88bfe2f347c3/image.png)

<a class="cu-table-content__anchor" id="bkmrk--37"></a>

### **Não conformidade ao adicionar o plano de conta para o registro 0500**

Corrigida não conformidade no sistema ao adicionar o plano de conta referente ao registro 0500 no banco de dados multilojas o sistema retornava a mensagem “O CFOP selecionado já existe nas configurações de vinculo”.

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/b7d00a4c-e90b-4aa5-8f7a-3d7cb0801cbd/image.png)

# 4️⃣ Abril



# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

### ✅ **Novo processo na seleção do Produto Modelo**

Foi implementado um novo processo para a seleção do *produto modelo*. Agora, o sistema busca diretamente os dados do produto já cadastrado. O usuário pode realizar a busca utilizando várias opções de pesquisa. 🔍📦

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/3AUimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/3AUimage.png)


### 💰 **Simulador de Preços com Redução Vinculada ao Produto**

No *Simulador de Preços*, foi adicionada a funcionalidade de busca automática da *redução de ICMS* vinculada ao produto. Essa busca vem da *Figura da NFC-e*, e só funcionará se a opção **"Usar como parâmetro para redução a figura fiscal"** estiver ativada. ⚙️📉

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/lrLimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/lrLimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/cVQimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/cVQimage.png)

### 👤 **Novos Campos no Cadastro de Usuários**

Foram adicionados dois novos campos no cadastro de usuários: **E-mail** e **Grupo de Usuários**. Agora é possível criar diversos grupos com diferentes permissões de acesso. 🛡️📧

Para configurar:

1. Acesse: ⚙️ *Configurações &gt; Usuários*
2. Clique em **Cadastro de Grupos de Usuários** ➕

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/kseimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/kseimage.png)

3\. Clique em **Incluir**, informe o nome do grupo e selecione o tipo (Administrador, Gerente ou Operacional):

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/slCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/slCimage.png)

4\. No cadastro do usuário, selecione o grupo correspondente:

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/FCuimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/FCuimage.png)



### 🆕 **Nova Regra de IE para o Estado do Pará**

A **SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda)** comunicou que, a partir de **07 de outubro de 2024**, as novas **Inscrições Estaduais (IE)** no Pará poderão começar com o número **75**.  
Anteriormente, todas as IEs do estado iniciavam com **15**, seguidos por seis números e um dígito verificador. 🧾📍

🔗 [Mais informações aqui](http://www.sintegra.gov.br/Cad_Estados/cad_PA.html)

### 🧾 **Emissão de NFC-e e NF-e para o Estado do Amazonas**

Agora o sistema suporta os seguintes serviços fiscais para o Estado do Amazonas:

- ✅ Autorização
- ❌ Cancelamento
- 🗑️ Inutilização
- 📶 Status

### 🔎 **Consulta de CPF e CNPJ no Força de Vendas**

Foi implementada a consulta automática de **CPF e CNPJ** ao cadastrar o cliente ou ao gerar um orçamento no módulo *Força de Vendas*. 🧑‍💼🔍

### 🧾 **Novos Campos no Cadastro de Clientes**

Novos campos foram adicionados ao cadastro de clientes:

- 📱 WhatsApp
- 📸 Instagram
- 📘 Facebook
- 💼 LinkedIn

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/4XLimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/4XLimage.png)

[![lsTimage.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/lstimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/lstimage.png)

### 💳 **Novo Campo de Consulta de Vendas por Forma de Pagamento**

Na *Consulta de Vendas*, foi adicionado o campo **"Form. Pagamento"**, permitindo ao usuário filtrar as vendas pela forma de pagamento utilizada. 💰📊

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Obzimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Obzimage.png)


### 🏢 **Novos Campos no Cadastro de Fornecedores**

Implementados os seguintes campos no cadastro de fornecedores:

- 🧾 Código do Regime Tributário (CRT)
- 🟢 Simples Nacional
- 🟡 Simples Nacional – Excesso de Sublimite de Receita Bruta
- ⚖️ Regime Normal
- 🧑‍🔧 Microempreendedor Individual (MEI)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Lhiimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Lhiimage.png)


### 🆕 **Atalho para Gestão de Reajuste de Produtos na NF-e de Entrada**

****Compromisso 221115 - Gestão de reajuste de Produtos na tela de entrada de NFe****

Implementado no sistema o **atalho para Gestão de Reajuste de Produtos** diretamente na tela da **NF-e de Entrada**, permitindo ao usuário acessar a funcionalidade **sem necessidade de sair da tela atual**, otimizando o processo de ajuste de preços 📦💲↔️


[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/qVkimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/qVkimage.png)

# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

### ✅ **Melhorias na Baixa por Seleção**

Foram realizadas melhorias para tornar o processo de **baixa por seleção** mais intuitivo para o usuário:

- Ao informar o número da **forma de pagamento**, o sistema exibe automaticamente a descrição correspondente 💳📋
- Ao adicionar um valor, o sistema agora mostra o **valor restante** no próximo lançamento ➗💰

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/9VAimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/9VAimage.png)

### 🧾 **Melhorias no Faturamento do PDV**

Aprimorado o processo de faturamento no **PDV**:

- A mensagem **"Última transação foi efetuada, favor reimprimir o último cupom"** foi removida da interface e agora é registrada apenas nos **arquivos de log** 🧾📁


### 💼 **Melhorias no Fechamento Cego do PDV**

Implementadas melhorias no **fechamento cego** do PDV:

- Agora são exibidas apenas as **formas de pagamento com status Ativo** 🟢💵
- O valor informado no campo **"Valor de gaveta"** será enviado automaticamente para o módulo **Gerenciamento de Caixa PDV** no ERP 📤🧾


### 🔍 **Melhorias no Módulo de Consulta de Vendas**

Aprimoramentos na tela de **consulta de vendas** do ERP:

- O campo **"Número de cupom"** agora permite até **10 dígitos** 🧮📊


### 🎁 **Melhorias no Aplicativo de Fidelidade**

Atualizações no aplicativo de **Fidelidade**:

- Concedido acesso ao usuário **SUPORTENSYS** para os parâmetros do módulo de fidelidade 🔧👤
- Corrigida uma **não conformidade** ao habilitar o módulo em ambientes **multilojas** ⚠️🏬


### 👥 **Melhorias no Cadastro de Clientes**

Aprimorado o módulo de **cadastro de clientes**:

- - Adicionado um novo **filtro de busca** na consulta de clientes 🔎🧾
    - No filtro Telefone foi adicionado a busca por Celular, Fone2 e Fone3 🔎🧾

# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

### **🔁 Atalho F10 encerrando orçamento incorretamente**

**Compromisso 21141 – BUG FUNCAO F10 - VOLTAR PARA TEL A DE ORCAMENTO ESTA FECHANDO O ORCAMENTO DIRETO**  
Corrigida a não conformidade em que, ao pressionar o atalho **F10** ou clicar no botão **F10** após criar um orçamento no balcão, o sistema encerrava o orçamento ao invés de retornar à tela de edição 🔄💼

### **🧩 Erro ao abrir aplicativo iXML em ambiente multiloja**

Corrigido erro ao abrir o **iXML** em ambiente multilojas, que exibia a mensagem:

<span style="color: rgb(68, 68, 68);"> </span>*"Problemas ao executar instrução T-SQL..."*<span style="color: rgb(68, 68, 68);">.</span>

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/YQDimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/YQDimage.png)

### **🧾 Erro ao buscar NF-e no MD-e com certificado A3**

Corrigida falha na busca de **NF-e** no **MD-e** quando utilizado **certificado digital A3**, impedindo a recuperação correta das notas fiscais 🔒📄

### **💵 PDV puxando histórico de recebimentos do balcão**

**Compromisso 21122 – PDV com conflito de recebimentos**  
Corrigido erro que, ao fechar o caixa com **o mesmo número de caixa** entre PDV e balcão, os valores de recebimento do balcão eram puxados incorretamente mesmo com o parâmetro<span style="color: rgb(68, 68, 68);"> </span>*"354 - Desvincular caixas do PDV e balcão no fechamento de caixa?".*

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/iRtimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/iRtimage.png)



### **💳 Lançamento duplicado com pagamento em cartão**

Corrigida falha que gerava **lançamentos duplicados no caixa** ao faturar vendas com formas de pagamento **PIX-TEF**, **Cartão Débito** ou **Cartão Crédito**, exclusivamente no **faturamento balcão** 🧾❌

### **📜 Barra de rolagem travada nos dados adicionais do produto**

**Compromisso 21135 – Scroll travado**  
Corrigido problema na aba de **dados adicionais** do produto, onde a barra de rolagem não funcionava corretamente ao exceder 5 linhas 📃🖱️

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/qcQimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/qcQimage.png)


### **💰 Baixa por seleção permitindo valor superior à dívida**

Corrigida falha no processo de **baixa por seleção**, onde mesmo com o parâmetro de bloqueio ativo, o sistema permitia informar valores **acima do valor da dívida** ❌📉


### **🔢 Campo número de cupom com limitação**

**Compromisso 21142 – Correção campo número de cupom**  
Corrigido o campo **"Número de cupom"** que agora aceita até **10 dígitos** corretamente 🔢✅

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/rw7image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/rw7image.png)

### **🌐 Busca de limite de crédito no banco online**

Corrigido erro ao consultar limites de crédito quando o parâmetro **447** estava habilitado — sistema passa a buscar corretamente os valores no banco de dados **online** 🧮🔍

### **❌ Rejeição da NFC-e na Ordem de Serviço**

Corrigido erro na emissão de **NFC-e** em **formas de pagamento eletrônicas**, onde o valor gerado na tag **tpIntegra** era incorretamente "0" ⚠️🧾

### **➗ Erro de cálculo com dízimas no PDV**

Corrigido erro ao finalizar venda com pequenas diferenças de arredondamento, mesmo sem acréscimos ou descontos, retornando a mensagem:  
**"Há divergência entre a somatória dos itens e o total geral."** ⚖️🧮

Esse erro ocorria com o parâmetro *232 - Ao finalizar a venda verificar divergÛncia entre "Total de itens" e "Total geral", quando nÒo existir acrÚscimo/desconto?* habilitado.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/VKOimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/VKOimage.png)


### **📘 Erro na seleção de planos de contas**

Corrigido problema na seleção de **planos de contas** nos módulos de vendas e baixas, que invertia **débito e crédito** ao pesquisar por descrição 🔄📊

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/TnCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/TnCimage.png)

### **🔁 NFC-e exibindo tela de justificativa duplicada**

Corrigida duplicidade na tela de **justificativa de cancelamento** da NFC-e no **PDV**, onde a tela aparecia mais de uma vez ao cancelar uma nota ❗🧾

### **🧾 Faturamento não fiscal com erro no lançamento no caixa**

Corrigida falha que impedia o lançamento no caixa ao faturar no balcão usando **PIX-TEF**, **Cartão Débito** ou **Crédito**, mesmo sendo operação **não fiscal** 💳🛒

### **🖨️ Impressão do cancelamento da NFC-e**

Agora o sistema realiza corretamente a **impressão do cancelamento** da NFC-e no **faturamento do PDV** 🖨️📄

### **🔐 Erro de SSL/TLS nos DOCUMENTOS FISCAIS com certificado A3**

Este item não foi corrigido nenhum processo mais é interessante realizar esse processo para não ocorrer novamente o erro de *"A solicitação foi anulada: Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS."* para certificado A3.

**Segue o passo a passo:**

Ao emitir notas fiscais é muito coum se deparar com a seguinte mensagem: **Erro de conexão com o servidor da SEFAZ. O servidor recusou a conexão. A solicitação foi anulada. Não foi possível criar um canal seguro para SSl/TLS.**

Essa mensagem é apresentada quando as cadeias do certificado digital que está conectado ou instalado em sua máquina, não obteve a instalação das cadeias de certificado corretamente, ou até mesmo, quando o Windows está desatualizado.

Para isso, necessitamos estar efetuando a instalação das Cadeias de certificado na máquina, seguindo alguns passos para que as notas possam ser emitidas com sucesso perante SEFAZ.

##### **1° Passo**


Em primeiro momento é necessário verificar se o Windows da máquina esta devidamente atualizado e não possui nenhuma atualização pendente ou erro de atualização.

Para estar verificando essa informação, será necessário clicar em em seguida digite **UPDATE**, então clique em **Verificar atualizações**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/FNiimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/FNiimage.png)

Então é possível visualizar se o Windows esta atualizado e não possui nenhuma pendencia

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/KKhimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/KKhimage.png)

Se não estiver atualizado, é necessário estar efetuando a atualização para dar seguimento no procedimento de instalação de Cadeias.

##### **2° Passo**


Após isso é necessário ter na máquina que esta apresando o erro, os arquivos necessários para fazer a instalação das Cadeias. Na qual são os 3 arquivos anexados a seguir.

[Cadeias de certificado](http://s3.sa-east-1.amazonaws.com/assets.nortesys.com.br/Vers%C3%B5esDisponibilizadas/cadeias.zip)

Após baixar os arquivos em sua máquina, é necessário acessar o computador do seu cliente através de compartilhamento de telas e copiar a pasta de seu computador para o do cliente. Lembre de estar retirando da pasta zipada os arquivos para estar efetuando o procedimento a seguir.

##### **3° Passo**


Será iniciado os procedimentos necessários para a instalação das cadeias.

Dentro da pasta Cadeias acessar “**CadeiasCertificado**” e localizar o arquivo com o nome **install.bat** e executar como **administrador** e aguardar até que o processo no CMD seja concluído.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/srNimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/srNimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/mzSimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/mzSimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ODhimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/ODhimage.png)

Em seguida, executar como **administrador** o arquivo **habilita SSL 3.0 e TLS1.2 - .bat**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ShCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/ShCimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/cMIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/cMIimage.png)

Deverá aparecer uma mensagem que “A operação foi concluída com êxito.” e depois disso é só clicar em **Enter** para continuar.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/LMoimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/LMoimage.png)

Feito isso, clique no teclado WINDOWS + R e digitar o comando “regedit” e dar enter ou clicar em OK.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/WwDimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/WwDimage.png)

Irá abrir uma nova janela em seu computador, então clique com o botão direito em cima do item “**COMPUTADOR**” e em seguida, **Exportar**.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/JOOimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/JOOimage.png)

Na nova janela que for apresentada, defina um nome e selecionar um local para salvar o arquivo que irá conter o backup dos registros, clique em salvar e aguardar até que pare de fazer o processamento.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/SCIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/SCIimage.png)

##### **4° Passo**


Retorne a tela onde esta apresentando as pastas das cadeias. então será executado o arquivo “**FixCrypto\_TLS1\_2\_Windows10.reg**” e quando aparecer uma mensagem de confirmação, marcar que “Sim”

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/1B1image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/1B1image.png)

Em seguida irá apresentar uma nova janela, onde deverá ser clicado em OK

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/M7iimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/M7iimage.png)

Após efetuar todos os proceidmentos descritos anteriormente, é necessário reiniciar o computador. Para que em seguida posa estar acessando novamente o sistema e emitindo sua nota fiscal.

### **🗓️ Edição de orçamento no Força de Vendas**

Corrigido erro no **Força de Vendas** onde, ao editar a **data de emissão**, os valores informados anteriormente eram perdidos 📉📝

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/lhtimage.png) ](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/lhtimage.png)[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/03Jimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/03Jimage.png)

### **🔄 Sincronização de pedido com cliente no Força de Vendas**

Corrigida falha de sincronização entre o **ERP** e o cliente cadastrado via **aplicativo Força de Vendas**, impedindo a baixa correta da venda 🔄✅

### **🧾 Descontos não aplicados corretamente na geração de ICMS/IPI**

Corrigida falha no **bloco C100** do arquivo ICMS/IPI em **notas fiscais de entrada**, quando o parâmetro com código **1** estava habilitado e a nota possuía **desconto sem CST 010**, gerando valor líquido incorreto e erro no **PVA** ⚠️📥

### <span style="color: rgb(68, 68, 68);">.</span>

# 5️⃣ Maio



# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

### 🧾 **Tabela de Preços por Cliente – Balcão e PDV**

Foi implementada no sistema uma nova modalidade de **tabela de preços personalizada por cliente**, disponível para os módulos **Balcão** e **PDV**. 🛒👤

1️⃣ **Habilitar o parâmetro:**

> *"Trabalhar com a modalidade de tabela de preço por cliente no Balcão"*

⚙️ Esse parâmetro está disponível nas configurações do sistema. Ao ativá-lo, será possível aplicar preços personalizados de acordo com a tabela vinculada ao cliente.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/2VSimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/2VSimage.png)

2️⃣ **Vincular a tabela ao cliente:**  
Acesse o cadastro do cliente, vá até a aba **"Informações adicionais"**, localize o campo **"Tabela de preço"** e selecione a tabela correspondente. 🧾👨‍💼

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/nTyimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/nTyimage.png)

3️⃣ **Realizar vendas com preço personalizado:**

Após realizar o vínculo, já é possível iniciar o processo de vendas. O sistema aplicará automaticamente os preços da tabela vinculada ao cliente nos produtos lançados. ✅

🔁 Isso funciona tanto ao selecionar o cliente no início da venda quanto ao alterá-lo durante o processo.

### **➕ Tipo de Cálculo para Adição de Produto no PDV**

Foi implementada no sistema PDV uma nova funcionalidade no campo **"Código de Barras"**: agora é possível utilizar a ação no formato **(Quantidade \* Código de Barras)**. 🧮📦

🔹 **Como funciona:**  
Ao digitar o código da seguinte forma:  
`3 * 123456`  
e pressionar **ENTER**, o sistema irá:

✅ Inserir o produto na venda  
✅ Aplicar automaticamente o **preço unitário**  
✅ Calcular e exibir o **valor total** de acordo com a quantidade informada

💡 Essa melhoria agiliza o processo de vendas e evita a necessidade de informar a quantidade separadamente.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/jTgimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/jTgimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/FCwimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/FCwimage.png)

### **💸 Desconto por Classificação de Cliente no PDV**

Foi implementado no sistema o parâmetro:  
**🔧 461 - Trabalhar com a modalidade de desconto por classificação de cliente no PDV?**

🔹 **Como utilizar:**  
Após habilitar o parâmetro, o usuário deve acessar o menu:  
**Cadastro → Classificação de Clientes**, e preencher o campo **"Percentual"** com o valor desejado.

📌 **Importante:**

- Se o percentual informado for **negativo**, será aplicado como **desconto** nas vendas no Balcão.
- Se o percentual for **positivo**, será aplicado como **acréscimo**.

Essa funcionalidade permite automatizar políticas de preços personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente. 🎯

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/xcYimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/xcYimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/RpYimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/RpYimage.png)

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/d421fba3-8a2f-4f75-9528-693b31657105/image.png)

### 📢 **Informativo de Vencimento de Certificado Digital – 7 Dias de Antecedência**

Foi implementada no sistema **SERVICONT** uma nova funcionalidade de alerta sobre o vencimento do **certificado digital**. 🔐📅

🔹 **Como funciona:**  
Ao abrir o sistema, caso o certificado digital esteja a **7 dias do vencimento**, será exibida automaticamente uma **mensagem de aviso** ao usuário.

⚠️ Essa notificação tem como objetivo alertar com antecedência para que seja possível renovar o certificado e evitar interrupções nos serviços fiscais.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/eSfimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/eSfimage.png)

### 🔐 **Licenciamento no Aplicativo Clube de Promoções**

Foi implementado no sistema o **controle de licenciamento** no aplicativo **Clube de Promoções**. 📲✅

🔹 A partir de agora, o aplicativo verifica automaticamente a validade da licença, garantindo o uso autorizado e seguro da plataforma.

⚠️ Caso a licença esteja vencida ou inválida, o acesso ao aplicativo poderá ser restringido até a regularização.


### **📥 Regra de Entrada de NF-e Baseada no Imposto de Saída**

Foi implementado o parâmetro:  
**⚙️ Configurações → Outros → 23 NF Entrada → 258 - Atribuir regra de ICMS e ICMS ST conforme a figura de saída selecionada no produto, ao importar a NF-e de entrada?**

🔹 **Funcionamento:**  
Ao habilitar este parâmetro, durante a **importação da NF-e de entrada**, o sistema irá:

1. Verificar a **figura fiscal (ICMS)** configurada no produto, usada na **NFC-e (saída)**;
2. Aplicar automaticamente essa **regra de ICMS e ICMS-ST** aos produtos importados na **NF-e de entrada**.

📌 Essa funcionalidade visa manter consistência fiscal entre entradas e saídas, simplificando a configuração tributária e reduzindo erros manuais.

![](https://t9013542471.p.clickup-attachments.com/t9013542471/882233a2-1213-47d5-a0d4-aa87015c495f/image.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/KT3image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/KT3image.png)

# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

### **💳 Faturamento PDV – Forma de Pagamento Ativa**

  
Foi realizada uma melhoria no PDV para corrigir um problema em que, ao existir **mais de uma forma de pagamento** para o cliente (uma ativa e outra desativada), o sistema estava vinculando incorretamente a **forma desativada**.  
🔍 Isso ocorria devido à ausência da coluna **ATIVO** no comando `SELECT`.  
✔️ Agora, o sistema considera apenas as formas de pagamento ativas.

### **⚙️ Visualização de Parâmetros do Sistema**

Melhoria na exibição dos parâmetros do sistema, com a **remoção de caracteres especiais** que dificultavam a leitura.  
🧼 Resultado: interface mais limpa e intuitiva.

### **🏦 Vínculo de Contas Correntes nas Formas de Pagamento**

Agora é possível **editar e adicionar dados bancários** nas seguintes formas de pagamento:

- Cartão Débito
- Cartão Crédito
- Transferência Bancária
- Pagamento Digital
- PIX-TEF
- POS Cartão

💡 Essa melhoria proporciona mais flexibilidade na gestão financeira.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/Mthimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Mthimage.png)

### **📊 Criação de Índice para Relatório de Desempenho de Vendas**

  
Foi adicionado um **índice** ao sistema para **otimizar a geração do relatório de desempenho de vendas**, especialmente em bases de dados grandes.  
🚀 Isso resulta em maior velocidade e performance na geração dos relatórios.

### **📱 Melhorias no Aplicativo Altus**

#### **🚀 Migração Tecnológica**

- Migração para a **nova versão do Flutter**, trazendo mais estabilidade e compatibilidade com novos recursos.

#### **📈 Novos Relatórios Disponíveis**

**🔹 Vendas:**

- Valor médio por venda (R$) – *Ticket médio*

**🔹 Ranking:**

- Ranking de vendedores (R$)
- Ranking de clientes (R$)

**🔹 Produtos:**

- Saldo do GEM PEM (R$)
- Número de produtos cadastrados (quantidade)
- Produtos abaixo do estoque mínimo (quantidade)
- Produtos não vendidos

**🔹 Gerência:**

- Total vendido

**🔹 Financeiro:**

- Saldo em caixa por dia (Aberto)
- Saldo em caixa por dia (Fechado)
- Estoque monetário (com base no **Preço de Compra**)

# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

### 📥 **Importação de NF-e com Produto Modelo**

  
Corrigida a não conformidade que ocorria ao importar uma **NF-e** com produto modelo.  
➡️ O sistema estava atualizando incorretamente dados como **ICMS, PIS, COFINS e IPI** ao selecionar um produto modelo durante a importação.

### **💳 Faturamento PDV – Forma de Pagamento PIX-TEF**

  
Corrigido o erro que ocorria ao realizar uma venda com a forma de pagamento **PIX-TEF** no PDV.  
❌ O sistema retornava a seguinte mensagem:  
`QrNvendi: Cannot perform this operation on a closed dataset.`  
✅ A falha foi sanada e o processo de venda normalizado.

### ❌ **Cancelamento de NFC-e no PDV**

  
Resolvida a falha ao cancelar uma **NFC-e** no PDV, onde o sistema exibia **mensagens repetidas** ao cliente.  
🔧 Agora o cancelamento é processado corretamente, com retorno adequado e único.

### **📝 Gravação de Fornecedor**

  
Corrigida a não conformidade ao gravar alterações no cadastro de fornecedor.  
🔍 O sistema apresentava o erro:  
`QFornecedor: Field 'FoneSMSFornecedor' not found.`  
✅ A falha foi tratada e o cadastro pode ser salvo normalmente.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/ZKrimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ZKrimage.png)


### **🧾 Pesquisa de Caixas Fechados no PDV**

  
Corrigido o problema na pesquisa de **caixas fechados** no PDV, que gerava mensagens de erro inesperadas.  
✅ Agora a consulta retorna os dados corretamente, sem interrupções.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/lDdimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/lDdimage.png)


### **📊 Diferenças no Simulador de Preços**

  
Corrigida a divergência entre os valores exibidos no **simulador de preços** e os valores da **remarcação de preços**.  
🧮 O cálculo foi ajustado para garantir a **consistência entre os módulos**.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/bSMimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/bSMimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/tpPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/tpPimage.png)

### **📆 Parâmetro: Informar Vencimento em Número de Dias**

  
Corrigida a falha ao utilizar o parâmetro **"Informar vencimento em número de dias"** nas **Opções**.  
➡️ Ao acionar a tecla **F4**, o sistema agora exibe corretamente a tela para o usuário informar a quantidade de dias desejada.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/DfBimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/DfBimage.png)


### **🛠️ Não Conformidade na Consulta de Vendas no ERP**

Corrigida a não conformidade que ocorria durante a **consulta de vendas** no ERP.  
🔍 Quando uma venda continha **mais de uma forma de pagamento**, o sistema exibia a mesma forma **duplicada na tela**.

✅ Com a correção, cada forma de pagamento é apresentada **apenas uma vez**, de forma correta e organizada.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kFximage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kFximage.png)

### **📧 Não Conformidade no Envio de E-mail do Orçamento**

Corrigida a não conformidade no sistema que impedia o envio de e-mails a partir da tela de faturamento.  
❌ O problema ocorria quando o usuário clicava com o **botão direito do mouse** para enviar o orçamento por e-mail — o sistema **não realizava o envio**.

✅ A falha foi corrigida e o envio do orçamento por e-mail está funcionando corretamente.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/Qdgimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Qdgimage.png)

### **⌨️ Não Conformidade na Ação do ENTER no Contas a Pagar**

Corrigida a não conformidade no sistema que impedia a navegação entre os campos ao utilizar a tecla **ENTER** no módulo **Contas a Pagar**.

❌ O problema ocorria após o lançamento de uma **NFS-e de entrada** e a inclusão de um título. Ao pressionar ENTER, o sistema **não avançava para o próximo campo**, interrompendo o fluxo de trabalho.

✅ A falha foi corrigida e o sistema agora permite a navegação correta entre os campos com a tecla ENTER.

# 6️⃣ Junho



# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

### **🆕 Altus – Implementação do Botão "Mostrar Mais" com Limite de Linhas nos Relatórios**

🛠️ Implementado botão **"Mostrar Mais"** nos **detalhes resumidos de relatórios** no módulo **Altus**, com exibição inicial limitada a **10 linhas** por seção.

📌 Ao clicar no botão, o sistema expande o conteúdo, exibindo as **demais informações ocultas**, melhorando a experiência do usuário e evitando sobrecarga visual.

🎯 Objetivo: Otimizar a visualização de relatórios com muitos registros, mantendo o layout limpo e permitindo a consulta detalhada apenas quando necessário.

### **✅ Melhoria na Identidade do Aplicativo: Alteração de Nome para *NORTESYS Altus BI***

🛠️ Realizada melhoria no nome do aplicativo, alterando a nomenclatura de **"NORTESYS Altus"** para **"NORTESYS Altus BI"**, com o objetivo de **reforçar o posicionamento da ferramenta como uma solução focada em Business Intelligence** 📊.

🔍 Essa alteração reflete com mais clareza o propósito do sistema, promovendo maior alinhamento com a proposta de valor e a experiência do usuário.

# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

### 🛠️ **Ajuste no Salvamento de XMLs no Banco de Dados**

✅ Realizada a análise das tabelas de XML e implementada a remoção do salvamento dos seguintes XMLs no banco de dados:

- **NVENDA2\_NFCE**
    
    
    - XML\_CONTABILIDADE
- **NFE\_NFVENDA, NFE\_COMPLEMENTAR, NFE\_NFDEVCLIENTES, NFE\_NFDEVOLUCAO**
    
    
    - XMLNFE
    - NFE\_XML\_CONTABILIDADE
    - NFE\_XML\_IMPRESSAO
- **NFE\_COMPLEMENTAR**
    
    
    - XMLNFE
    - NFE\_XML\_CONTABILIDADE
    - NFE\_XML\_IMPRESSAO

📂 Objetivo: Otimizar o banco de dados eliminando o armazenamento redundante de arquivos XML.

### **🚀 Melhorias na Integração de Parâmetros para Tabela de Preço no Orçamento**

✅ Aplicadas melhorias no funcionamento conjunto dos seguintes parâmetros do sistema:

- **008 –** Permitir alterar Tipo Tabela Preço no orçamento?
- **234 –** *(Atacarejo)* Permitir a mudança automática da tabela de preço?
- **303 –** *(Balcão)* Solicitar que o usuário informe a tabela de preço sempre que passar um item no orçamento?
- **460 –** Trabalhar com a modalidade de Desconto/Acréscimo por classificação de cliente no balcão?
- **462 –** Trabalhar com a modalidade de desconto por tabela de preço de cliente no balcão?

🔧 **Comportamento adicional implementado:**

O **parâmetro 462** agora pode ser utilizado em conjunto com a **modalidade Atacarejo**, **desde que**:

- A **quantidade de itens cadastrados** na venda atinja o limite configurado;
- O **checkbox "Utiliza Atacarejo"** esteja **marcado no cadastro do cliente**;
- O **parâmetro 234 esteja desabilitado**.

📌 Esse ajuste garante maior flexibilidade e controle na aplicação de regras de preço conforme o perfil e comportamento de compra do cliente.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/dmJimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dmJimage.png)

### **🔄 Melhoria na Navegação com Tecla ENTER na Tela de contas a pagar**

✅ Implementada melhoria na troca de campos da tela de **NFS-e de entrada** (Nota Fiscal de Serviço de Entrada) durante o lançamento dos **títulos no Contas a Pagar**.

📌 O sistema não estava permitindo a navegação correta entre os campos utilizando a tecla **ENTER**, prejudicando a fluidez do preenchimento.

🎯 Com a correção, o comportamento do ENTER foi padronizado para avançar corretamente entre os campos do formulário, otimizando a usabilidade e produtividade do usuário.

### **💡 Melhoria na Pesquisa de Produtos no PDV (Frente de Loja)**

✅ Aplicada melhoria no processo de **realização de vendas no PDV (Frente de Loja)**, especificamente ao realizar a **pesquisa de produtos**.

❌ Anteriormente, o sistema retornava a seguinte mensagem de erro durante a pesquisa:  
**"Insufficient memory for this operation"**

🧠 **Causa identificada:** O erro estava relacionado ao alto consumo de memória durante a consulta, especialmente em bases com grande volume de dados ou quando filtros amplos eram utilizados.

🔧 **Solução aplicada:** Otimização da rotina de pesquisa para uso mais eficiente de memória, garantindo melhor desempenho e evitando estouros de alocação.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/2d0image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/2d0image.png)

### **🔧 Melhoria nos Filtros de Clientes**

✅ Implementadas melhorias nos filtros de clientes, incluindo:

- 🔄 Alteração do nome do filtro **"Por Usuário Logado"** para **"Meus clientes"**;
- 🔀 Mudança de posição do filtro **"Meus clientes"** para ser o **primeiro filtro exibido**;
- ☑️ Alteração do filtro para o formato **checkbox**, facilitando a seleção rápida pelo usuário.

###  

### **🔧 Melhoria no aplicativo SNGPC**

<span class="ng-star-inserted">🚀 Foram realizadas algumas melhorias importantes no aplicativo SNGP!</span>  
<span class="ng-star-inserted">Isso inclui:</span>

- <span class="ng-star-inserted">🔄 Mudança na organização das pastas</span>
- <span class="ng-star-inserted">📝 Atualização de nomes de arquivos</span>
- <span class="ng-star-inserted">🖼️ Novas imagens</span>

# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

### **🐞 Correção no cálculo da base de ICMS conforme figura fiscal de saída**

Corrigida não conformidade no sistema quando o parâmetro **Configurações &gt; Outros &gt; NF Entrada &gt; 258 - Atribuir regra de ICMS e ICMS ST conforme a figura fiscal de saída** estava habilitado.  
Nessa condição, o sistema **não estava calculando corretamente os valores da base de cálculo** com base no **CST da figura fiscal** de saída. Agora o cálculo está sendo realizado corretamente conforme o CST configurado. 🧾✅

### **🐞 Erro ao importar XML via MD-e (Manifesto do Destinatário)**

Corrigida não conformidade no sistema ao importar um XML a partir do **MD-e (Manifesto do Destinatário)**, onde era exibida a seguinte mensagem de erro:  
**"Não foi possível converter um objeto do tipo..."**.  
O processo de importação agora ocorre corretamente, sem gerar falhas de conversão de objeto. 📥🔧

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image.png)

### **🛠️ Não Conformidade do Simulador de Preços**

✅ Corrigida a não conformidade no simulador de preços, na remarcação de preços e no histórico de preços, eliminando diferenças de valores no cálculo de preço sequencial. 📊💰

### **🛠️ Não Conformidade no Cadastro da Forma de Pagamento Finalizadora**

✅ Corrigido problema em que, ao tentar cadastrar a forma de pagamento finalizadora, o sistema indicava que o cadastro era realizado, mas o registro não aparecia na consulta.  
❌ Também corrigida a falha que impedia a alteração de registros existentes durante a consulta.

🔧 Ação realizada no menu: **Cadastro | Forma de Pagamento Finalizadora**. 💳✅

### **🛠️ Não conformidade na Regra de CST ao Selecionar Cliente com Produtos na Venda**

✅ Corrigida a falha no sistema que exibia a mensagem:  
*"A regra não foi encontrada. Será assumido o CST = 41"*  
ao selecionar o cliente após o lançamento dos itens na venda.

📌 O problema estava relacionado à validação da regra tributária de CST durante a associação do cliente ao pedido de venda, garantindo agora a correta aplicação das regras fiscais.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/PLgimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/PLgimage.png)

### **🛠️ Não conformidade ao Faturamento Balcão no Módulo Offline**

✅ Corrigida a não conformidade onde o módulo de Faturamento Balcão no modo Offline não carregava as vendas.

⚙️ Motivo: O sistema validava o vendedor da venda com o vendedor vinculado ao usuário do sistema, porém não havia parâmetro para desabilitar essa regra, causando bloqueio no acesso às vendas.

### **🛠️ Não conformidade ao Adicionar Código de Barras no PDV**

✅ Corrigida a não conformidade que ocorria ao inserir um código de barras no PDV, resultando no seguinte erro:  
**"is not a valid integer value"** ❌

🔍 Causa: O sistema tentava interpretar o código de barras como um valor inteiro, gerando erro quando o valor continha caracteres inválidos ou excedia o limite do tipo de dado.

📦 Ajuste realizado para validar e converter corretamente o código de barras antes do processamento.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/IrRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/IrRimage.png)

### **⚠️ Não Conformidade na Aplicação de Desconto em Produto Promocional**

🛠️ Corrigida a não conformidade no processo de aplicação de **desconto manual** em produtos que fazem parte de **promoções ativas**.

❌ O sistema permitia aplicar desconto mesmo com o parâmetro:  
**Configurações &gt; Outros | 14 Módulo Promoção | 86 - "Permitir dar desconto manual para produtos em promoção?"**  
**desabilitado**.

🔧 **Correção aplicada:** O sistema agora respeita corretamente a configuração do parâmetro **86**, impedindo a concessão de descontos manuais em produtos promocionais quando o parâmetro estiver desabilitado.

### **⚠️ Não Conformidade ao Iniciar Venda com Proteção de Tela Ativa**

🛠️ Corrigida a não conformidade que ocorria ao **iniciar uma venda pressionando a tecla F2** enquanto a **proteção de tela** estava ativa.

❌ Após adicionar um produto à venda nessa condição, o sistema retornava um **erro de instrução SQL**, impedindo a continuidade do processo de venda.

🔧 **Ajuste realizado:** Implementado controle para garantir a inicialização correta da venda somente após a liberação completa da proteção de tela, evitando conflitos no carregamento de dados e comandos SQL.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/0OWimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0OWimage.png)

### ⚠️ **Não Conformidade na Sincronização do Banco de Dados no Aplicativo Altus**

📱 Identificada **não conformidade no processo de sincronização do banco de dados** no aplicativo **Altus**.

❌ Quando a sincronização está em andamento e o **celular bloqueia a tela automaticamente** (devido às configurações de inatividade do dispositivo), o processo é **interrompido** e **não é finalizado com sucesso**.

🔍 **Causa:** O sistema operacional suspende ou finaliza tarefas em segundo plano após o bloqueio automático da tela, afetando diretamente a continuidade da sincronização.

🔧 **Solução:** Implementar uma rotina que **mantenha o aplicativo ativo durante a sincronização**, evitando o bloqueio da tela até a conclusão do processo — ou sugerir a exibição de uma mensagem orientando o usuário a manter a tela ativa durante o procedimento.

### ✅ **Não Conformidade no Cadastro de Cliente – App Força de Venda**

🛠️ Corrigida não conformidade no **cadastro de novo cliente** no **App Força de Venda**, onde o sistema retornava a seguinte mensagem de erro:  
**"CNPJ informado é inválido"**, mesmo quando o número estava correto.

🔍 Após validação com a **equipe de desenvolvimento**, foi constatada uma **divergência na rotina de validação do CNPJ**, o que motivou a criação de uma tarefa corretiva.

🔧 Com a correção aplicada, o sistema agora realiza a validação corretamente, permitindo o cadastro de clientes com CNPJs válidos conforme esperado.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/C9Jimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/C9Jimage.png)

### ✅ **Corrigida a não conformidade no cancelamento de vendas no PDV**

**Compromisso: 21145 - ERRO LOG´S**

Foi realizada a **correção no sistema** para que, ao cancelar uma venda, todas as **informações da operação** sejam devidamente **registradas nos logs do ERP** 🧾.

##### 📌 Agora, os logs passam a registrar:

- 🛒 **Itens da venda** (produtos, quantidades, valores)
- 💳 **Dados de pagamento** (formas, valores, troco)
- 🧑‍💼 **Usuário responsável** pelo cancelamento
- ⏱️ **Data e hora** da operação
- 🧾 **Número do cupom/venda cancelada**

Essa correção garante **mais transparência, confiabilidade** e **controle de auditoria** no processo de cancelamento de vendas no PDV.

#### ✅ **Correção de não conformidade no relatório "Análise Gerencial de Pico de Vendas"**

**Compromisso: <span class="ui-toolbar-title-item" id="bkmrk-21157---relatorio%2C-%28">21157 - RELATORIO, (analise Gerencial de pico de vendas) está com problemas</span>**

<div class="ui-toolbar-after-title-box" id="bkmrk--8"></div>Foi corrigido o comportamento incorreto no relatório **Análise Gerencial de Pico de Vendas**, onde as **informações eram exibidas minuto a minuto** 🕐, em vez de serem agrupadas **hora a hora**, como é o formato correto do relatório.

##### 🛠️ **O que foi ajustado:**

- A visualização foi padronizada para exibir os dados **de 1 em 1 hora** ⏰, conforme o objetivo analítico do relatório.
- Isso melhora a **legibilidade** e a **interpretação dos picos de vendas** ao longo do dia.

📊 A correção garante maior **clareza nos dados apresentados** e fidelidade à proposta do relatório.

# 📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀

#### 🆕 **Implementada a atualização automática das tabelas de alíquotas do IBPT no sistema!**

Agora o sistema está **integrado à API oficial do IBPT** 🌐, garantindo que as **alíquotas de impostos** estejam sempre atualizadas e em conformidade com a legislação.

##### ✅ **Benefícios da integração:**

- 📅 Atualização automática e periódica das tabelas
- 💼 Mais segurança fiscal e redução de erros tributários
- ⏱️ Agilidade no processo de emissão de documentos fiscais
- 📊 Base atualizada para cálculo de impostos em NF-e e NFC-e

Não é necessário atualizar manualmente — o sistema faz isso por você! 🔄

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/Uuwimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Uuwimage.png)


#### 🆕 **Implementada a atualização automática das tabelas de NCMs no sistema!**

O sistema agora está **integrado diretamente à API oficial de NCMs** 🗂️, garantindo que os códigos estejam **sempre atualizados** conforme a legislação vigente.

##### ✅ **Principais benefícios:**

- 📦 NCMs atualizados automaticamente, sem necessidade de inserção manual
- 🚫 Redução de erros fiscais por uso de códigos inválidos
- 🧾 Mais segurança nas emissões de NF-e, NFC-e e SPED
- ⏱️ Agilidade na manutenção do cadastro de produtos

A atualização é feita **de forma automática** e transparente para o usuário 🔄.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/l3mimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/l3mimage.png)


#### 🆕 **Implementada a consulta de CPF e CNPJ no cadastro de fornecedores!**

Agora é possível realizar a **validação e preenchimento automático** dos dados do fornecedor através da **consulta integrada de CPF/CNPJ** 🔍.

##### ⚙️ **Como usar:**

- Ao cadastrar um novo fornecedor, digite o **CPF ou CNPJ**
- Pressione o atalho **F2** ⌨️
- O sistema fará a consulta e preencherá automaticamente os dados disponíveis 🧾

##### ✅ **Benefícios:**

- 🚀 Mais agilidade no cadastro
- 📋 Dados mais precisos e completos
- ❌ Redução de erros manuais

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/Npbimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Npbimage.png)


#### 🆕 **Observação sobre inclusão de produtos nas regras de antecipação**

**Compromisso: 21134 - INCLUSAO DE PRODUTOS NOVOS AS REGRAS DE ANTECIPACAO DE ICMS ST**

Atualmente, a **inclusão de novos produtos** nas **regras de antecipação** não é feita de forma simples ou automatizada. Isso pode gerar retrabalho e falhas operacionais, especialmente quando o produto é criado com base em outro.

##### ⚠️ Situação atual:

- Quando um produto é **cadastrado como cópia** de outro, ele **herda informações como tributação e NCM**, mas **não recebe a regra de antecipação vinculada** ao produto original.

##### 💡 **Proposta de melhoria:**

Na opção **"Copiar Produto"**, ao realizar a duplicação:

- O sistema deverá **registrar automaticamente a nova cópia** na **mesma regra de antecipação** vinculada ao produto base.
- Isso garantiria mais **consistência** e **automação**, evitando que o usuário tenha que refazer manualmente esse vínculo.

📌 Com isso, a cópia de produto seria **completa**, incluindo:

- Dados fiscais ✅
- NCM ✅
- Regra de antecipação ✅


#### 🆕 **Novo recurso no módulo de Gestão de Reajuste de Produtos**

Foi implementada uma nova funcionalidade no menu:  
📍 **Produtos → Gestão de Reajuste de Produtos**

##### ➕ **Recurso Adicionado: Reajuste por Categoria**

Agora, além das opções existentes, é possível realizar reajustes com base na **Categoria** do produto 📦. Esse novo critério permite aplicar aumentos ou reduções de preços de forma segmentada, conforme a classificação definida.

##### 🧾 **Sobre a Categoria:**

- A **Categoria** é um campo fiscal já presente nos seguintes cadastros:
    
    
    - Cadastro de Produto
    - Abastecimento
    - Cadastro de Fornecedor

##### ✅ **Benefícios da nova funcionalidade:**

- Mais **flexibilidade** na aplicação de reajustes
- Possibilidade de **ações em massa** por segmento de produto
- **Agilidade** na gestão de preços por perfil fiscal ou comercial

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/c8cimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c8cimage.png)

#### **🆕 Habilitação do Campo de Vencimento para Administradora de Cartão**

✅ Foi habilitado no sistema o **campo de data de vencimento** na **administradora de cartão**, disponível nos ambientes **Frente de Loja** e **Venda Balcão**.

🛠️ A exibição e edição do campo estão condicionadas à ativação dos seguintes parâmetros:

- **Configurações &gt; Outros | 8 – Venda PDV:**  
    *"No lançamento de Tickets/Cartão, permitir digitar vencimento?"*
- **Configurações &gt; Outros | 8 – Venda Balcão:**  
    *"No lançamento de Tickets/Cartão, permitir digitar vencimento?"*

📅 Com essa melhoria, o operador pode informar a data de vencimento durante o lançamento de pagamentos com cartão, garantindo maior controle e flexibilidade nas condições comerciais.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/JBHimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JBHimage.png)

##### **⚙️ Integração do Aplicativo Frente de Loja com o Cresce Vendas**

🛠️ Para utilizar a funcionalidade de integração com o **Cresce Vendas**, é necessário entrar em contato com a **NORTESYS** para adquirir o módulo. Após a aquisição, siga os passos abaixo para configurar:

🔧 **Configuração no Sistema:**

1. Acesse o menu: `Parâmetros > Outros`;
2. Habilite a opção: `53 - Módulo Cresce Vendas`;
3. Ative o parâmetro: `259 - Ativar módulo Cresce Vendas?`.

📩 Ao ativar o parâmetro, o sistema exibirá uma tela para preenchimento de **e-mail**, **token** e **ambiente**. Após preencher os dados, clique em **salvar**.

🌐 A empresa **Cresce Vendas** fornecerá acesso ao portal onde o usuário poderá **cadastrar produtos** e **visualizar os clientes registrados**.

🛒 **Uso no PDV – Frente de Loja:**

- Durante a venda, o usuário deve **adicionar os produtos participantes de promoções** e **informar o cliente com descontos cadastrados**.
- Quando identificado, o sistema exibirá uma **mensagem informando os produtos com desconto** e aplicará o benefício **automaticamente** no valor **total** ou **subtotal** da venda. 💰✅

#### 🆕 **Implementação de Checkbox no Simulador de Preços para Utilizar Figura Fiscal como Parâmetro de ICMS**

🛠️ Solicita-se a implementação de uma **nova checkbox** no **Simulador de Preços** com a seguinte descrição:  
**"Usar a figura fiscal como parâmetro para ICMS de venda?"**

✅ Quando a opção estiver **marcada**, o sistema deverá buscar automaticamente a **alíquota de ICMS** a partir da **figura fiscal da NFC-e vinculada ao produto**.

🔍 **Objetivo da funcionalidade:**

- Permitir simulações mais precisas e aderentes à realidade fiscal da empresa;
- Facilitar o uso das **regras fiscais já configuradas** via figura fiscal;
- Reduzir a necessidade de parametrizações manuais para simulação de preços.

🔧 A checkbox deve estar visível e editável na interface do simulador, e a lógica de cálculo de ICMS deve ser ajustada para considerar o parâmetro somente quando a opção estiver habilitada.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/UF6image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UF6image.png)

# 📃 2.0 Release Notes | Melhorias e novo layout do ERP 🚀

### **🚀 Nova tela principal no ERP Company**

Essa tela pertence ao sistema ERP Nortesys, mais especificamente à versão conhecida como Nortesys ERP Company, voltada para gestão de empresas (como mercados, comércios e prestadores de serviço). Ela apresenta uma interface de menu principal com foco na navegação rápida para módulos de operação do sistema. Aqui estão os principais pontos da tela:

#### 🎨 **Temas disponíveis:**

**1 - Tema Dark (Escuro)**

- - Este é o tema exibido na imagem.
    - Ideal para uso prolongado, pois reduz o cansaço visual.
    - Cores predominantes: preto, verde escuro e ícones em destaque com contrastes suaves.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/zZWimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zZWimage.png)

**2 - Tema Light (Claro)**

- - Visual mais limpo e claro, com fundo branco e textos escuros.
    - Preferido em ambientes bem iluminados.
    - Pode facilitar a leitura em locais com muita luz natural.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/clhimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/clhimage.png)

**3 - Tema Nortesys (Padrão ou Personalizado)**

- - Possivelmente um **tema institucional** com as cores da marca (verde, branco e cinza).
    - Serve como identidade visual padrão do sistema.
    - Pode vir com ajustes de cor e fonte que refletem a identidade corporativa.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/R3ximage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/R3ximage.png)

👉 **Para alterar o tema da tela principal**, o usuário deve clicar na **sua foto de perfil** 🧑‍💼 localizada na **barra lateral direita** e, em seguida, selecionar a opção **"Aparência"** 🎨.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/9sJimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9sJimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/tUKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tUKimage.png)

#### 🆕 **Foi implementada no sistema a exibição da foto do usuário.**

  
👉 Para acessar as configurações de perfil, o usuário deve clicar na **sua foto de perfil** 🧑‍💼 localizada na **barra lateral direita** e, em seguida, selecionar a opção **"Perfil"** ⚙️.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/dRsimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dRsimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/EsCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/EsCimage.png)

#### 🆕 **Foi implementada no sistema a funcionalidade de envio de avaliações pelos usuários.**  


Agora é possível enviar diretamente pelo sistema:

- ⭐ **Nota** (avaliação geral)
- 🙌 **Elogio**
- 🐞 **Relato de Problema**
- 💡 **Sugestão de melhoria**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/Y3Iimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Y3Iimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/k8aimage.png) ](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/k8aimage.png)[ ![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/gXsimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/gXsimage.png)

#### 🆕 **Foi implementado o recurso de favoritar menus no sistema!**

  
Agora o usuário pode **marcar seus menus favoritos** ⭐, que ficarão fixados na **barra lateral esquerda** para acesso rápido.

📌 **Como favoritar um menu:**  
➡️ Acesse o menu desejado e pressione **SHIFT + Clique com o mouse** 🖱️ no item.  
✅ O menu será automaticamente adicionado à sua lista de favoritos.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/WrIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/WrIimage.png)

#### 🤖🆕 **Implementada a *Nortesys ADA*** — **A** **Inteligência Artificial da Nortesys**!

  
A ADA foi desenvolvida especialmente para responder dúvidas sobre o **sistema Nortesys** e tudo relacionado à sua operação.

##### ✨ **Benefícios para o dia a dia do usuário:**

- 📚 Respostas rápidas sobre funcionalidades do sistema
- 💡 Sugestões de uso e boas práticas
- 🛠️ Ajuda com processos e configurações
- 🕒 Mais agilidade no suporte e autoatendimento

🔍 Basta chamar a **ADA** dentro do sistema e tirar suas dúvidas quando quiser!

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/TrOimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/TrOimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/Imlimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Imlimage.png)

##### 🆕 **Implementado o acesso direto ao site da empresa e exibição da logomarca no sistema!**

Agora, os usuários podem visualizar a **logo da empresa** 🖼️ e acessar rapidamente o **site corporativo** 🌐 direto da interface do sistema.

##### 🔧 **Como configurar:**

1. Acesse o menu **"Cadastro da Empresa"** 🏢
2. Vá até a aba **"Logomarca"**
3. Envie sua **logomarca** (imagem da empresa)
4. Preencha o campo **"Site"** com o endereço desejado (ex: [www.suaempresa.com.br](http://www.suaempresa.com.br))

📍 Após configurado, o **quadro acima dos Favoritos** (na lateral esquerda) exibirá a logomarca e, ao clicar, o usuário será redirecionado para o site informado.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/witimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/witimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/5Y8image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/5Y8image.png)

# 📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨

#### 🆕 **Melhoria implementada no PDV: Atualização de banco com o caixa aberto**

Agora o sistema permite que o **usuário realize a atualização do banco de dados mesmo com o caixa aberto** 🖥️💾.

##### ✅ **Benefícios dessa melhoria:**

- 🔄 Maior **agilidade** na aplicação de atualizações e correções
- 🚫 Elimina a necessidade de **fechar o caixa** para sincronizar dados
- 💼 Facilita rotinas técnicas e operacionais, reduzindo o tempo de parada

Essa melhoria visa tornar o processo mais **dinâmico e eficiente**, sem interromper as operações de venda no ponto de atendimento.

#### **💳 Melhoria no Fluxo de Pagamento com Cartão via TEF – Balcão**

**Compromisso: <span class="ui-toolbar-title-item" id="bkmrk-21163---lan%C3%87amento-d">21163 - LANÇAMENTO DOS TIKETS ADM CARTÃO NO MODULO BALCAO</span>** <button class="ui-toolbar-copy-link-button" data-link="" data-message="O link foi copiado." id="bkmrk-" title="Copiar link"></button>

🛠️ Implementada melhoria no processo de pagamento com **cartão via TEF** no módulo **Balcão**.

🔁 Novo fluxo de operação:

1. 💳 O cliente realiza o pagamento com cartão no TEF;
2. 🖥️ É exibida a **tela da administradora** com os dados da transação;
3. 🧾 Em seguida, é **impresso automaticamente o comprovante TEF**;
4. 🧾 Por fim, ocorre a **impressão da NFC-e** correspondente à venda.

✅ Essa melhoria garante **mais clareza operacional e segurança no processo de pagamento**, além de alinhar a experiência do cliente com os padrões esperados no varejo.

# 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

#### ✅ **Corrigida a não conformidade no cancelamento de vendas no PDV**

**Compromisso: 21145 - ERRO LOG´S**

Foi realizada a **correção no sistema** para que, ao cancelar uma venda, todas as **informações da operação** sejam devidamente **registradas nos logs do ERP** 🧾.

##### 📌 Agora, os logs passam a registrar:

- 🛒 **Itens da venda** (produtos, quantidades, valores)
- 💳 **Dados de pagamento** (formas, valores, troco)
- 🧑‍💼 **Usuário responsável** pelo cancelamento
- ⏱️ **Data e hora** da operação
- 🧾 **Número do cupom/venda cancelada**

Essa correção garante **mais transparência, confiabilidade** e **controle de auditoria** no processo de cancelamento de vendas no PDV.


#### ✅ **Correção de não conformidade no cadastro de produtos**

Foi corrigida a falha no sistema que ocorria ao **gravar um produto com os campos `PCO_VENDA` e `PCO_REMAR` nulos**.

##### ❌ **Erro apresentado anteriormente:**

> *"Dados não preenchidos completamente!"*

Essa mensagem impedia o salvamento do produto, mesmo em situações onde esses campos não eram obrigatórios no contexto da operação.

##### 🛠️ **O que foi corrigido:**

- A validação foi ajustada para permitir o salvamento do produto mesmo com os campos `PCO_VENDA` e `PCO_REMAR` nulos, quando aplicável.
- A mensagem de erro agora é exibida apenas quando houver, de fato, **dados obrigatórios ausentes**.

🔄 A correção garante mais **flexibilidade no cadastro de produtos**, respeitando as regras de negócio específicas.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/K4kimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/K4kimage.png)


#### ✅ **Correção de não conformidade no relatório "Análise Gerencial de Pico de Vendas"**

**Compromisso: <span class="ui-toolbar-title-item" id="bkmrk-21157---relatorio%2C-%28">21157 - RELATORIO, (analise Gerencial de pico de vendas) está com problemas</span>**

Foi corrigido o comportamento incorreto no relatório **Análise Gerencial de Pico de Vendas**, onde as **informações eram exibidas minuto a minuto** 🕐, em vez de serem agrupadas **hora a hora**, como é o formato correto do relatório.

##### 🛠️ **O que foi ajustado:**

- A visualização foi padronizada para exibir os dados **de 1 em 1 hora** ⏰, conforme o objetivo analítico do relatório.
- Isso melhora a **legibilidade** e a **interpretação dos picos de vendas** ao longo do dia.

📊 A correção garante maior **clareza nos dados apresentados** e fidelidade à proposta do relatório.


#### ✅ **Correção de não conformidade na alteração da carteira de emissão de boletos**

Foi corrigido um erro no sistema que ocorria ao **alterar a carteira de emissão de boletos** 🧾. Ao tentar salvar a alteração, o sistema retornava a seguinte mensagem de erro:

> ❌ *"No user transaction is currently in progress"*

##### 🛠️ **O que foi corrigido:**

- O processo de alteração da carteira agora está devidamente vinculado à transação ativa no banco de dados.
- A operação de **gravação ocorre com sucesso**, sem gerar erro.

🔄 A correção garante que o usuário possa realizar ajustes na carteira de boletos de forma **estável, segura e sem interrupções**.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/8qRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8qRimage.png)


#### ✅ **Correção de não conformidade no sistema – Pesquisa no Gerenciamento de Reajustes de Produtos**

Foi corrigido um erro no sistema que ocorria ao **realizar uma pesquisa no módulo de Gerenciamento de Reajustes de Produtos**, quando **nenhuma informação era retornada**.

##### ❌ **Problema anterior:**

- Quando a pesquisa não encontrava resultados, o sistema exibia **uma mensagem de erro inadequada** *'' is not a valid integer value*, gerando confusão para o usuário.

##### 🛠️ **O que foi corrigido:**

- Agora, quando **não houver dados correspondentes à pesquisa**, o sistema apresenta uma **mensagem informativa adequada**, como:

> *"Nenhum registro encontrado para os filtros informados."*

📌 A correção garante **mais clareza na experiência do usuário**, evitando interpretações erradas sobre falhas no sistema.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/WfXimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/WfXimage.png)


#### **⚠️ Não Conformidade no Lançamento de Vendas com Conta Vinculada – Módulo Balcão**

🛠️ Identificada **não conformidade no módulo de Venda Balcão**, onde o sistema **não está registrando o lançamento da venda** mesmo com a **conta vinculada corretamente** à forma de pagamento.

🔍 Detalhes observados:

- O vínculo foi corretamente configurado nos cadastros de:
    
    
    - **Forma de pagamento finalizadora**, e
    - **Conta corrente**, por meio do menu:  
        **Cadastro &gt; Forma de Pagamento Finalizadores**
- Mesmo com a configuração correta, ao realizar o **faturamento da venda no Balcão**, **o lançamento financeiro não está sendo gerado**.

💳 Formas de pagamento impactadas:

- PIX
- PAGAMENTO DIGITAL
- CARTÃO DÉBITO
- CARTÃO CRÉDITO

❌ A falha impede o lançamento automático no financeiro, comprometendo a conciliação contábil e o controle de recebíveis.

#### **⚠️ Não Conformidade no Salvamento do Nome do Cupom – PDV (Frente de Loja)**

🛠️ Identificada **não conformidade no módulo PDV (Frente de Loja)**, onde o sistema **não está salvando no banco de dados o nome do cupom informado pelo usuário**.

🧾 Mesmo após o usuário **nomear o cupom durante a operação de venda**, a informação não é registrada, resultando em perda de dados e inconsistência no histórico de vendas.

🔧 A correção envolve a revisão do processo de persistência do campo de identificação do cupom, garantindo que o valor digitado seja corretamente armazenado no banco.

#### **⚠️ Não Conformidade ao Clicar no Campo "Nome do Cliente" na Tela de Nomear Cupom – PDV**

🛠️ Identificada **não conformidade na tela de nomear cupom no PDV (Frente de Loja)**, onde, ao **clicar no campo "Nome do Cliente"**, a **tela é fechada automaticamente**, impedindo o preenchimento da informação.

❌ Esse comportamento inesperado compromete a usabilidade da funcionalidade, dificultando a personalização e rastreabilidade dos cupons nomeados.

🔧 Correção necessária para garantir que o campo receba foco normalmente sem acionar o fechamento da janela.

#### **⚠️ Não Conformidade no Atalho de Fechamento Rápido – PDV**

🛠️ Identificada **não conformidade no atalho de fechamento rápido** no **PDV (Frente de Loja)**, relacionado aos seguintes parâmetros:

- **Configurações &gt; Outros &gt; Venda PDV | 162 –** *"Utilizar atalhos para fechamento rápido no PDV?"* → **Sim**
- **Configurações &gt; Outros &gt; Venda PDV | 163 –** *"Atalho para fechamento rápido no PDV?"* → **D**

❌ Com os parâmetros configurados, ao pressionar a tecla **D** durante a venda, o sistema deveria **fechar automaticamente a venda sem exibir os planos de pagamento**.  
No entanto, **atualmente a tela de seleção de planos de pagamento ainda é exibida**, descumprindo o comportamento esperado.

🔧 Correção necessária para que o atalho funcione conforme parametrização, permitindo o **fechamento imediato da venda**, otimizando a operação em ambientes de alta rotatividade.

#### **⚠️ Não Conformidade na Edição de Preço com Atalho F9 – Venda Balcão**

🛠️ Identificada **não conformidade no processo de edição de preço via atalho F9** no módulo **Venda Balcão** do **ERP Company**.

🔍 **Comportamento identificado:**

1. Durante uma venda, o usuário adiciona o primeiro produto e utiliza o **atalho F9** para **editar o preço**;
2. O preço é ajustado e o item é lançado corretamente na venda;
3. Ao adicionar um **segundo produto** e repetir o processo de edição com **F9**,
4. Após confirmar o novo item, o sistema **reverte o preço do primeiro item editado** para o valor original do produto, **desconsiderando a alteração feita anteriormente**.

❌ Esse comportamento causa inconsistência na composição dos preços da venda, comprometendo a integridade do lançamento e o valor total da nota.

🔧 **Correção necessária:** Garantir que o **preço alterado via F9 permaneça fixado** após a confirmação, mesmo com a adição de novos itens na venda.

#### **⚠️ Divergência na Emissão da Nota Fiscal de Venda com Referência a Venda com Substituição Tributária e DIFAL**

🛠️ Identificada **divergência na emissão da nota fiscal de venda** ao referenciar um documento que possui **Substituição Tributária (ST)** e **DIFAL (Diferencial de Alíquota)**.

❌ O sistema **não está calculando corretamente os valores de ST e DIFAL** ao gerar a nova nota fiscal referenciada, resultando em inconsistências fiscais e **divergências no momento da gravação do documento**.

🔍 **Impactos identificados:**

- Ausência ou incorreção dos valores de **ICMS-ST** e **DIFAL** na nota emitida;
- Possibilidade de **rejeição no validador fiscal (SEFAZ)** ou apuração incorreta dos tributos;
- Risco de **não conformidade fiscal** e retrabalho operacional.

🔧 Correção necessária para que, ao referenciar uma venda com ST e DIFAL, o sistema aplique corretamente as **regras tributárias vigentes**, garantindo o cálculo e destaque dos valores conforme exigência legal.

#### ⚠️ **Comportamento Indevido ao Alterar Item no DAV com Ctrl+A**

🛠️ Foi identificado um comportamento inadequado ao utilizar o atalho **Ctrl+A** para **alterar um item já adicionado no DAV** (Documento Auxiliar de Venda). Ao navegar pelos campos do item, o sistema está interpretando a ação como uma **nova inserção do produto**, conforme demonstrado no vídeo enviado. 🎥

❌ Nessa situação, **não deve ser exibida a mensagem de adição do item**, pois a ação do usuário é apenas para **editar informações já existentes**, como quantidade, preço ou desconto.

🔍 **Impactos identificados:**

- Exibição indevida de mensagem ao alterar item no DAV;
- Possível duplicidade de itens no documento;
- Confusão no processo de edição e retrabalho operacional.

🔧 Correção necessária para que, ao editar um item via Ctrl+A, o sistema **permita apenas a alteração dos dados existentes**, sem gerar nova adição ou mensagens incorretas, mantendo a usabilidade adequada do processo.

#### ⚠️ **Falha na Aplicação de Desconto por Valor no Balcão**

🛠️ Identificado problema na funcionalidade de **desconto por valor** no módulo de **vendas no balcão**. Ao aplicar um desconto superior a **R$ 100,00**, o sistema **não está aceitando** a operação, mesmo que o valor esteja **dentro do limite permitido** nos parâmetros configurados. 💸🚫

❌ Esse comportamento impede a aplicação correta de descontos válidos, gerando impacto direto na operação de vendas e experiência do usuário.

🔍 **Impactos identificados:**

- Impossibilidade de aplicar descontos legítimos acima de R$ 100,00;
- Divergência entre o parâmetro de limite configurado e o comportamento prático do sistema;
- Risco de perda de vendas ou necessidade de intervenção manual.

🔧 Correção necessária para que o sistema respeite os **valores definidos nos parâmetros de desconto**, permitindo a aplicação correta mesmo quando ultrapassa R$ 100,00, desde que dentro do limite permitido pela configuração.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/N3simage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/N3simage.png)

#### ⚠️ **Desconto por Valor no Total da Venda sendo Aplicado Incorretamente no PDV**

🛠️ Foi identificado um problema na aplicação de **desconto por valor no total da venda** no **PDV - Frente de Loja**. Ao informar um valor fixo de desconto no total da venda, o sistema está **multiplicando esse valor pelo número de itens**, em vez de aplicar o desconto uma única vez sobre o total. 🧾➗

📌 **Exemplo:**  
2 itens com valor total de R$ 100,00.  
Desconto informado: R$ 5,00 no total da venda.  
Resultado esperado: Total com R$ 5,00 de desconto.  
❌ Resultado atual: Desconto aplicado de R$ 10,00 (R$ 5,00 por item).

🔍 **Impactos identificados:**

- Aplicação incorreta do valor de desconto no total da venda;
- Divergência no valor final da venda e possível prejuízo financeiro;
- Necessidade de correção manual ou retrabalho na operação.

🔧 Correção necessária para que o sistema aplique o valor do desconto **uma única vez no total da venda**, independentemente da quantidade de itens, conforme o valor informado pelo operador.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/sSAimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/sSAimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/Fvyimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Fvyimage.png)

#### ⚠️ **Cancelamento de Venda Não Fiscal no PDV – Impacto no Estoque**

🛠️ Foi identificado comportamento relacionado ao **cancelamento de vendas não fiscais** no **PDV - Frente de Loja**, com impacto direto no controle de **estoque**.

❌ Ao cancelar uma venda não fiscal, o sistema **não está realizando corretamente a devolução dos produtos ao estoque**, gerando inconsistência nos saldos disponíveis.

🔍 **Impactos identificados:**

- Estoque permanece reduzido mesmo após o cancelamento da venda;
- Divergência entre o estoque real e o estoque registrado no sistema;
- Risco de ruptura de estoque e falha no planejamento de compras.

🔧 Correção necessária para que, ao cancelar uma **venda não fiscal**, o sistema **reverta automaticamente a movimentação de saída dos produtos**, restituindo corretamente os saldos no estoque.

# 8️⃣ Agosto



# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

####  

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Melhoria na Conciliação Bancária com Arquivo OFX – Distribuição de Pagamento com Múltiplos Títulos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ Foi identificada uma **melhoria** necessária no processo de **conciliação bancária via importação de arquivos OFX**, com foco na correta distribuição dos valores recebidos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualmente, durante a conciliação bancária, ocorre a seguinte situação comum:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Um cliente possui um **débito em aberto de R$ 100,00** e realiza uma nova compra. No momento do pagamento, o cliente efetua um único **PIX no valor total de R$ 200,00**, que inclui:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">R$ 100,00 para quitar a dívida anterior;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">R$ 100,00 referentes à nova compra.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No entanto, o sistema **não permite vincular múltiplos títulos ao mesmo crédito recebido**, o que gera **divergência na distribuição dos valores** e impede a conciliação correta.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de distribuir corretamente o valor recebido entre títulos distintos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conciliação incorreta ou incompleta dos lançamentos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de intervenção manual e maior risco de erro operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">💡 **Sugestão de melhoria:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Permitir a **seleção de múltiplos títulos** na conciliadora para que a **soma dos débitos selecionados** possa corresponder ao valor total do **crédito recebido**, garantindo validação adequada e distribuição fiel dos valores.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualizar a lógica da conciliadora para possibilitar a **vinculação de mais de um título por crédito**, assegurando a correta apuração e fechamento financeiro no processo de conciliação bancária com OFX.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Formatação de Valores nas Grids da Consulta de Produtos – Campos de Margens**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ Foi identificada uma **melhoria** relacionada à exibição de informações na **grid de consulta de produtos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualmente, os valores exibidos nos **campos de margens** da consulta de produtos não possuem formatação adequada, o que pode dificultar a leitura e interpretação dos dados pelos usuários.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dificuldade na análise rápida dos valores apresentados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Possibilidade de erros de interpretação devido à ausência de padrão de formatação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Experiência do usuário prejudicada na consulta de informações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicar formatação adequada aos **valores de margens** exibidos na grid da consulta de produtos, garantindo padronização visual (ex.: casas decimais, separadores de milhar, símbolo de percentual quando aplicável) e melhor usabilidade.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Ajustes no Funcionamento do Modo Contingência no ERP (Manual e Automático)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no **modo contingência** do ERP, tanto na modalidade **manual** quanto na **automática**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualmente, ao habilitar o **modo contingência manual** no ERP, via configurações avançadas do sistema, o **PDV e o Balcão** apresentam a mensagem:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“Emitindo em modo contingência”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa mensagem, além de ocupar a tela, gera uma **demora perceptível** no fluxo de vendas. Considerando que o modo contingência precisa ser **o mais ágil possível**, a proposta é:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Remover a mensagem de tela que atualmente é exibida no PDV e Balcão;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⏱️ Eliminar o tempo de espera causado por essa mensagem;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ Substituir por um **aviso fixo e discreto**, exibido no **canto da tela**, informando que o sistema está operando em modo contingência.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dessa forma, a aplicação **Autorizador NFC-e** poderá realizar o trabalho necessário em segundo plano, sem comprometer a velocidade de operação no ponto de venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lentidão perceptível ao realizar vendas em modo contingência;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Experiência do usuário prejudicada pela mensagem em tela;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de maior fluidez e praticidade durante a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementar a substituição da mensagem atual por um **aviso fixo discreto na interface**, removendo qualquer atraso adicional no processo de venda em contingência, assegurando maior **velocidade e usabilidade** no PDV e Balcão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uceimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uceimage.png)</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Melhoria no Cálculo do DIFAL**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota)** dentro do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualmente, o sistema apresenta limitações na apuração do **DIFAL**, o que pode gerar divergências fiscais em determinadas operações interestaduais. É necessário aprimorar a lógica de cálculo para assegurar que os valores sejam corretamente aplicados de acordo com as regras tributárias vigentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de cálculo incorreto do DIFAL em operações interestaduais;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Possibilidade de rejeição de documentos fiscais junto à SEFAZ;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inconsistência na apuração de tributos e riscos de não conformidade fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o algoritmo responsável pela apuração do DIFAL, garantindo que o cálculo seja realizado de forma correta, transparente e em conformidade com a legislação tributária atual.</span>

### ⚠️ **Melhoria no Fechamento de Caixa do PDV – Inclusão de Parâmetro CUPOM\_FINALIZADO**

✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **fechamento de caixa do PDV**, relacionada ao filtro de vendas concluídas.

📝 **Descrição:**  
No fechamento de caixa, deve ser adicionado o parâmetro:  
`CUPOM_FINALIZADO = 'S'`

Esse campo faz parte da tabela **NVENDA2** e permitirá que sejam consideradas apenas as vendas **finalizadas por completo**, evitando inconsistências no cálculo do fechamento.

🔍 **Impactos identificados:**

- Fechamento de caixa pode contabilizar vendas não finalizadas;
- Divergências entre valores reais e valores apresentados no relatório de fechamento;
- Risco de retrabalho e falhas na conferência do caixa.

🔧 **Correção necessária:**  
Alterar a lógica de fechamento de caixa do PDV para incluir o filtro `CUPOM_FINALIZADO = 'S'`, garantindo que somente vendas concluídas integralmente sejam consideradas no processo.

### ⚠️ **Execução Duplicada de Script na Consulta de Clientes**

🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **consulta de clientes** no ERP.

📝 **Descrição:**  
Ao realizar a consulta de um cliente, o sistema está executando **duas vezes o mesmo script**, conforme evidenciado na imagem anexada.  
Esse comportamento gera um **delay na consulta**, impactando a performance da operação.

🔍 **Impactos identificados:**

- Aumento no tempo de resposta ao consultar clientes;
- Processamento desnecessário no banco de dados;
- Experiência do usuário prejudicada devido ao atraso nas consultas.

🔧 **Correção necessária:**  
Ajustar a rotina de consulta para que o script seja executado **apenas uma vez**, eliminando redundâncias e garantindo melhor desempenho e agilidade no processo de pesquisa de clientes.

### ⚠️ **Melhoria na Baixa Automática de Títulos no Contas a Receber e Contas a Pagar**

✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **baixa automática** nos módulos de **Contas a Receber** e **Contas a Pagar**.

📝 **Descrição:**  
Atualmente, ao realizar a consulta por período, o sistema destaca o **valor total a ser pago** referente ao período informado.  
Porém, quando a baixa é feita **apenas pelos títulos selecionados** (independentemente do período), o sistema **não apresenta o somatório dos débitos selecionados**, dificultando a conferência do valor antes da confirmação da baixa.

A proposta é implementar um **novo campo de somatório**, exibindo o valor total dos títulos selecionados, mesmo que não pertençam ao período filtrado.

🔍 **Impactos identificados:**

- Dificuldade de conferência ao realizar baixas parciais de títulos;
- Risco de erros operacionais por ausência do valor total selecionado;
- Necessidade de maior clareza e precisão no processo de baixa automática.

🔧 **Correção necessária:**  
Alterar a lógica da consulta para que o sistema destaque também o **valor total dos títulos selecionados**, além do valor por período, garantindo **transparência e segurança** no processo de baixa.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/NYvimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NYvimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zGKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zGKimage.png)


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### ⚠️ **Pré-Cadastro de Produto via iXML Criando Apenas para Loja 1**

🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **pré-cadastro de produtos** realizado pelo **iXML**.

📝 **Descrição:**  
Atualmente, ao realizar um pré-cadastro de produto via iXML, o sistema está criando o registro apenas para a **loja 1**.  
O comportamento esperado é que, além da criação da linha correspondente na tabela **PRODUTOS**, também sejam criadas automaticamente as linhas na tabela **PRODLOJAS** para todas as lojas vinculadas, garantindo a consistência do cadastro em múltiplas unidades.

🔍 **Impactos identificados:**

- Cadastro incompleto do produto em outras lojas além da loja 1;
- Necessidade de ajustes manuais para replicar os dados nas demais lojas;
- Risco de divergência no controle de estoque e vendas entre filiais.

🔧 **Correção necessária:**  
Ajustar a rotina de pré-cadastro de produtos via iXML para que:

1. Seja criada a linha principal na tabela **PRODUTOS**;
2. Sejam geradas automaticamente as linhas correspondentes na tabela **PRODLOJAS** para todas as lojas configuradas.

### ⚠️ **Melhoria no Relatório Analítico de Faturas por Forma de Pagamento**

✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no relatório **Analítico de Faturas por Forma de Pagamento**, localizado em:  
📂 **Menu Vendas → Relatórios de Faturamento → Analítico Faturas por Forma de Pagamento**

📝 **Descrição:**  
O relatório apresenta **lentidão na geração** devido à forma como a **View atual** está estruturada.  
Além disso, o relatório atualmente lista **todas as formas de pagamento**, sem distinguir se estão **ativas ou inativas**, o que compromete a clareza das informações apresentadas.

💡 **Sugestões de melhoria:**

- Otimizar a **View** utilizada para geração do relatório, reduzindo o tempo de processamento;
- Criar um **parâmetro de filtro** que permita listar apenas as **formas de pagamento ativas**;
- Manter a possibilidade de consulta das inativas somente quando explicitamente solicitado.

🔍 **Impactos identificados:**

- Lentidão significativa na geração do relatório;
- Poluição de informações ao listar formas de pagamento inativas;
- Dificuldade para análise eficiente de dados financeiros.

🔧 **Correção necessária:**  
Reestruturar a **View** do relatório, aplicando otimizações de desempenho, e incluir um **parâmetro para filtrar formas de pagamento ativas**, garantindo maior eficiência, clareza e usabilidade no relatório.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4tVimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4tVimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/E5Eimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E5Eimage.png)

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### ⚠️ **Melhoria na Aba de Transferência entre Lojas no Cadastro de Produtos – Timeout**

✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** na aba **Transferência entre Lojas** do **cadastro de produtos** no ERP.

📝 **Descrição:**  
Ao acessar a aba **Transferência entre Lojas**, o sistema está apresentando **timeout** devido à forma como os scripts atuais estão estruturados.  
Isso compromete o tempo de resposta da consulta e dificulta a utilização do recurso pelos usuários.

💡 **Sugestão de melhoria:**  
Adicionar a cláusula **`WITH (NOLOCK)`** nos scripts utilizados, evitando bloqueios e melhorando o desempenho das consultas.

🔍 **Impactos identificados:**

- Timeout ao consultar transferências entre lojas;
- Lentidão na rotina de análise e movimentação de produtos;
- Experiência do usuário prejudicada.

🔧 **Correção necessária:**  
Revisar os scripts da aba **Transferência entre Lojas**, adicionando **`WITH (NOLOCK)`** para otimizar as consultas, eliminar o problema de **timeout** e garantir maior agilidade no processo.

### ⚠️ **Erro ao Listar Administradoras de PIX no Faturamento da Venda**

🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **faturamento da venda** ao utilizar a forma de pagamento **PIX**.

📝 **Descrição:**  
No momento de lançar o **PIX** durante o faturamento, o sistema está exibindo também as **administradoras inativas**, quando deveria apresentar apenas as **administradoras ativas**.  
Esse comportamento pode induzir o usuário a selecionar opções inválidas, além de gerar confusão operacional.

🔍 **Impactos identificados:**

- Listagem incorreta de administradoras inativas durante o faturamento;
- Risco de seleção de administradoras que não deveriam estar disponíveis;
- Aumento de falhas operacionais e necessidade de retrabalho.

🔧 **Correção necessária:**  
Ajustar a rotina de faturamento para que, ao lançar o **PIX**, o sistema **liste apenas administradoras ativas**, garantindo consistência e clareza na escolha da forma de pagamento.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WTaimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WTaimage.png)

# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Integração ERP com Produtos Inteligentes**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔗 Foi implementada no sistema a integração do **ERP** com o módulo **Produtos Inteligentes**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📦 Esse recurso permite:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📋 Enviar a lista de produtos dos clientes;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ Validar valores de impostos (**ICMS, ICMS ST, MVA, PIS e COFINS**);</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📄 Enviar os arquivos **XML de entrada e saída** para validação do cálculo dos impostos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📌 Também foi criado o menu em: **Produtos | Produtos Inteligentes**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">ℹ️ Para mais informações, entre em contato com a **NORTESYS**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Iw9image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Iw9image.png)</span>


### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Opção no PDV ON/OFF para Ativar Modo Contingência**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🆕 Foi identificada a necessidade de uma **implementação** no **PDV – Frente de Loja**, visando simplificar o processo de ativação do **modo contingência**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualmente, para ativar o **modo contingência**, o usuário precisa acessar os parâmetros do sistema.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A proposta é criar uma **opção direta no PDV (ON/OFF)** que permita ao usuário habilitar o recurso sem necessidade de navegar até os parâmetros.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao acionar essa opção, o sistema deverá **ativar o modo contingência automaticamente**, sem depender de comunicação com a **SEFAZ** ou com a **NORTESYS**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior agilidade para o operador ao acionar o modo contingência;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de retrabalho e dependência de configuração nos parâmetros;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantia de continuidade da operação em caso de falha de comunicação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementar a **opção ON/OFF no PDV** para ativação imediata do modo contingência, assegurando funcionamento offline e usabilidade simplificada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/image.png)</span>


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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Envio de Baixas de Parcelas no ERP via API Onvio**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🆕 Foi identificada a necessidade de uma **implementação** no **ERP** para integração com a **API Onvio**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema deve permitir o **envio automático das baixas de parcelas** realizadas no ERP para a **API Onvio**, garantindo que as informações financeiras fiquem devidamente sincronizadas entre as plataformas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa integração é essencial para manter o controle atualizado dos recebimentos, evitando inconsistências entre os sistemas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de atualização em tempo real das baixas de parcelas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de divergência entre o ERP e a API Onvio sem a integração;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Possibilidade de falhas na conciliação financeira e retrabalho manual.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementar a funcionalidade de **envio de baixas de parcelas do ERP para a API Onvio**, garantindo integridade dos dados financeiros e automatização do processo.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Monitoramento de Serviço com Validação do Sincronizador do Clube de Promoções**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🆕 Foi identificada a necessidade de uma **implementação** para integrar o **monitoramento de serviço** com a validação do **sincronizador do Clube de Promoções**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O monitoramento deverá validar a execução e consistência do **sincronizador do Clube de Promoções**, garantindo que o processo seja devidamente acompanhado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior confiabilidade no monitoramento dos serviços relacionados ao Clube de Promoções;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução do risco de falhas silenciosas durante o processo de sincronização;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Disponibilidade de documentação oficial para auxiliar na integração.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Integrar o monitoramento de serviço com a biblioteca disponibilizada, garantindo a validação do sincronizador do Clube de Promoções e disponibilizando o uso conforme a documentação anexada.</span>

#####  

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📄 </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nota Técnica 2025.001 – Seção 02.7**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAGs:** `<vPag>`, `<vNF>`, `<tPag>` e `<vTroco>`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ A partir desta versão, as TAGs que antes eram obrigatórias apenas na **NFC-e (modelo 65)**, passam a ser **obrigatórias também na NF-e (modelo 55)** quando aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📌 **Regra:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sempre que o atributo `mod` do XML for igual a `"55"`, devem ser observadas as seguintes regras de validação:</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 **`<vPag>` – Valor Pago**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deve ser **compatível** com o valor total da nota fiscal (`<vNF>`).</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deve considerar:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descontos concedidos;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Formas de pagamento utilizadas;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eventuais acréscimos ou valores fracionados.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 **`<tPag>` – Tipo de Pagamento**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O código informado deve pertencer à **tabela oficial de meios de pagamento da SEFAZ**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cada forma de pagamento deve ser declarada com seu **código específico**.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 **`<vTroco>` – Valor do Troco**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Só poderá ser informado se:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O valor pago (`<vPag>`) for **superior ao valor da nota (`<vNF>`)**;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">E o tipo de pagamento (`<tPag>`) for **dinheiro (código “01”)**.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ **Impacto da alteração:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adequação obrigatória do XML da NF-e (modelo 55) aos mesmos padrões já aplicados à NFC-e;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior controle sobre a consistência de informações de pagamento e troco;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução do risco de rejeição no momento da validação pela SEFAZ.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📄 **Nota Técnica 2023.001 – Versão 1.20**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Assunto:** Adequações do **NFC-e QR-Code – Versão 3.0**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ A Nota Técnica 2023.001 v1.20 traz atualizações e ajustes obrigatórios relacionados à **emissão da NFC-e (modelo 65)** com o uso do **QR-Code versão 3.0**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição das alterações:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualização do **layout do QR-Code** para a versão **3.0**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alterações nas **TAGs obrigatórias** utilizadas na composição da URL do QR-Code;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustes de **segurança e validação** para garantir maior confiabilidade na consulta pública do documento;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Padronização das informações exibidas para o consumidor no momento da leitura do QR-Code.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adequação obrigatória dos sistemas emissores de NFC-e ao novo layout;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de **rejeição pela SEFAZ** caso o QR-Code não esteja em conformidade com a versão 3.0;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de atualização dos módulos de emissão para manter a **validade fiscal** da NFC-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção/Implementação necessária:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualizar a geração do **QR-Code da NFC-e para a versão 3.0**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adequar o processo de emissão conforme os requisitos definidos na **Nota Técnica 2023.001 v1.20**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Validar as emissões em ambiente de homologação antes da disponibilização em produção.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Ehmimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ehmimage.png)</span>


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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Implementar no sistema para marcar a NFC-e como autorizada**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Compromisso: 21158 - OPCAO DE MARCAR NFCe COMO AUTORIZADA**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** na emissão de **NFC-e** quando o processo ocorre em **modo offline** no PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualmente, ao emitir a NFC-e no **PDV Offline**, ocorre a geração de documentos com **duplicidade de chave**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para contornar o problema, foi sugerida a inclusão de um campo na tela de **consulta de NFC-e**, que permita marcar a NFC-e duplicada como **autorizada** ou ocultá-la da tela, sem necessidade de intervenção direta no banco de dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No entanto, essa solução não corrige a causa raiz do problema, apenas minimiza o impacto depois que ele ocorre.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Geração recorrente de documentos em duplicidade (relatado como ocorrência **diária** pelas revendas);</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de intervenção manual para ocultar ou ajustar duplicidades;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de inconsistências fiscais e rejeições na SEFAZ;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Experiência do usuário comprometida no uso do PDV Offline.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária (Proposta):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resolver a **causa da duplicidade** durante a emissão de NFC-e no **PDV Offline**, garantindo que a sequência de numeração seja controlada **individualmente por PDV**, evitando a geração de chaves duplicadas e eliminando a necessidade de ajustes posteriores.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/U2oimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/U2oimage.png)</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementar na Tela de Consulta de Notas Fiscais – Salvamento em PDF e Copiar Chave da Nota**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Compromisso: 21149 - SALVAR DANFE NOTA FISCAL COM CHAVE XML**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** na tela de **Consulta de Notas Fiscais** do ERP, visando ampliar a praticidade na manipulação dos documentos fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementar a opção de **salvar o DANFE em PDF** diretamente pela tela de consulta, utilizando a **chave da nota como nome do arquivo**.</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluir, no **menu de contexto (botão direito do mouse)**, a opção de **copiar a chave da nota selecionada**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Facilitar a pesquisa de documentos diretamente no portal da SEFAZ, sem necessidade de baixar o XML ou digitar manualmente a chave;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aumentar a agilidade na manipulação de DANFEs e chaves de acesso;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Melhorar a experiência do usuário no controle e consulta de documentos fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">💡 **Proposta técnica:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Criar um **método no módulo DFE** responsável por gerar o PDF com a chave no nome e retornar a chave selecionada;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Disponibilizar esse método para ser chamado diretamente pelo ERP na tela de **Consulta de Notas Fiscais**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementar os ajustes descritos, assegurando que o usuário possa:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exportar o DANFE em PDF com nome automático pela chave da nota;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Copiar facilmente a chave da nota pelo menu de contexto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/szCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/szCimage.png)</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ **Melhorias na aba Preços – Detalhes de Produtos**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ Agora, ao marcar a opção **“Informar valores manualmente”**, o usuário poderá preencher e salvar na base de dados os campos:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">💰 **Preço de compra**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📦 **Custo de compra**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🏷️ **Custo de venda**</span>  
        <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*(os valores serão gravados após executar o **Confirmar Remarcação**).*</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">➕ Foi adicionado o campo marcador **“Calcular preços e desconto automaticamente?”**:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔓 Quando **habilitado**, o usuário poderá informar as **margens dos preços extras**;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚡ O sistema também poderá calcular automaticamente ao informar os valores nos campos de preços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dvwimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dvwimage.png)</span>

# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Não Conformidade no Pagamento via PIX – Erro DBFormas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **pagamento via PIX** no ERP/PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao tentar realizar o pagamento utilizando a forma de pagamento **PIX**, o sistema apresenta o seguinte erro:</span>

<div class="contain-inline-size rounded-2xl relative bg-token-sidebar-surface-primary" id="bkmrk-dbformas%3A-dataset-no"><div class="sticky top-9"><div class="absolute end-0 bottom-0 flex h-9 items-center pe-2">  
</div></div><div class="overflow-y-auto p-4" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">`DBFormas: Dataset <span class="hljs-keyword">not</span> <span class="hljs-keyword">in</span> edit <span class="hljs-keyword">or</span> <span class="hljs-built_in">insert</span> mode`</span></div></div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento impede a conclusão da venda e inviabiliza o registro correto da transação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bloqueio da finalização de vendas com pagamento via PIX;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de perda de vendas e impacto direto na operação de caixa;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de retrabalho para refazer a operação em outra forma de pagamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o fluxo de gravação no banco de dados para que, ao selecionar o **PIX** como forma de pagamento, o sistema entre corretamente em modo de **edição ou inserção**, permitindo o registro da transação sem erros.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lvlimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lvlimage.png)</span>


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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Problema no Liberador Remoto após Atualização de Versão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** após a atualização do sistema realizada em **03/07/2025 às 11:38:50**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O cliente, que utiliza com frequência o **Liberador Remoto**, passou a receber a mensagem:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“Não há lojas cadastradas”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento impede o uso regular do recurso, impactando diretamente as operações do cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de utilização do **Liberador Remoto**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Interrupção de processos dependentes da funcionalidade;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de insatisfação do cliente devido ao uso recorrente do recurso.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revisar o processo de atualização da versão e corrigir a falha que impede o reconhecimento das lojas cadastradas, garantindo o funcionamento correto do **Liberador Remoto**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kDmimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kDmimage.png)</span>



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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Erro ao Emitir Nota Fiscal de Venda Referenciando Venda do Balcão/Retaguarda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** durante a emissão da **NFe de venda** quando esta referencia uma **venda realizada no Balcão de Vendas/Retaguarda**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao tentar gravar a nota fiscal de venda referenciada, o sistema retorna uma exceção de **Access Violation**, impedindo a conclusão da emissão da NFe.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse erro ocorre especificamente no fluxo de referência de vendas já realizadas no balcão/retaguarda, comprometendo a integridade do processo de faturamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bloqueio da emissão da NFe de venda referenciada;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de não conformidade fiscal por impossibilidade de registro da operação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de retrabalho e impacto direto no fluxo de faturamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigir a exceção de **Access Violation** no processo de gravação da NFe, garantindo que a emissão da nota fiscal de venda, ao referenciar uma venda no balcão/retaguarda, seja concluída corretamente sem falhas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rIHimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rIHimage.png)</span>


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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Erro ao Gravar Cadastro de Cliente com Solicitação de Verificação**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **gravação do cadastro de clientes**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao gravar o cadastro do cliente, o sistema exibe a mensagem para confirmar a solicitação de **verificação de cadastro**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Contudo, ao confirmar, é exibido o seguinte erro:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“O que você está tentando fazer não é válido!”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento impede a continuidade do fluxo de cadastro, comprometendo a validação do cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de solicitar a verificação de cadastro de clientes;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Interrupção no processo de registro e homologação de novos clientes;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de inconsistência no controle de clientes verificados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina de gravação de clientes para que a confirmação de verificação seja processada corretamente, eliminando a mensagem de erro e permitindo o fluxo completo de cadastro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9E2image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9E2image.png)</span>


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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Erro ao Acessar o Aplicativo MD-e – Falha no Carregamento de Dados da Empresa**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no acesso ao aplicativo **MD-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao tentar acessar o aplicativo, o sistema retorna a seguinte mensagem de erro:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“Não foi possível carregar os dados da empresa.”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse problema impede o uso adequado do módulo, bloqueando funcionalidades dependentes do carregamento inicial de informações da empresa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de utilizar o aplicativo MD-e;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bloqueio de rotinas que dependem dos dados da empresa;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Prejuízo na usabilidade e continuidade das operações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revisar o processo de inicialização do aplicativo MD-e, garantindo que os **dados da empresa** sejam carregados corretamente no momento do acesso e evitando falhas que bloqueiem o uso do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/UFKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UFKimage.png)</span>


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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Erro de QrDados ao Realizar Venda no Balcão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **venda no balcão**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a realização de uma venda no balcão, ao **buscar o produto**, clicar na **grid de itens** e em seguida pressionar a tecla **Enter**, o sistema retorna um erro relacionado ao **QrDados**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento interrompe o fluxo de venda e impede a continuidade do atendimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Interrupção do processo de venda no balcão;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de perda de venda devido ao erro em tempo de execução;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de intervenção manual para reiniciar a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina da grid de seleção de produtos no balcão para que o uso da tecla **Enter** não gere exceções de **QrDados**, garantindo o fluxo contínuo da venda.</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Correção do Relatório na abertura dos relatorios do cadastro de produto**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Compromisso: 21179 – Relatórios na Tela de Cadastro de Produtos Não Abrem**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** relacionada à abertura de relatórios na tela de **cadastro de produtos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O relatório de código **21179** não está sendo exibido corretamente quando acessado pela tela de **cadastro de produtos**, impossibilitando a consulta das informações diretamente a partir do módulo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de acessar relatórios diretamente na tela de cadastro de produtos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de executar consultas externas ou alternativas manuais;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Prejuízo na agilidade e eficiência da rotina de análise de produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o relatório **21179** para que seja corretamente carregado e exibido na tela de cadastro de produtos, restabelecendo a funcionalidade esperada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ZgGimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZgGimage.png)</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Cancelamento de NFC-e via F1 não Exclui Registro da Tabela NVENDA2**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **cancelamento de NFC-e** no sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar o cancelamento da NFC-e ou venda por meio da opção:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**F1 → Consulta de NFC-e não autorizadas → Opções → Cancelar NFC-e**,</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o sistema **não está excluindo a venda da tabela NVENDA2**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento gera inconsistências no fluxo de vendas, pois os registros cancelados permanecem na base.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Já no cancelamento realizado via **F3**, a exclusão ocorre normalmente, sem falhas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Permanência de vendas canceladas na tabela NVENDA2;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Divergências no fechamento de caixa/vendas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de inconsistência contábil e retrabalho manual.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o processo de cancelamento via **F1** para que a exclusão da venda seja realizada corretamente na tabela **NVENDA2**, padronizando o comportamento em relação ao cancelamento via **F3**.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Erro na Aplicação de Desconto pelo Ctrl + D – Valor Final Maior que o Total da Venda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de aplicação de desconto pelo atalho **Ctrl + D** no PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao selecionar a opção **“Valor final da venda”** e informar um valor **maior que o total da venda**, o sistema está permitindo a operação.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento gera um **desconto negativo**, resultando em inconsistência no cálculo do valor final da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Possibilidade de gravação de vendas com valores incorretos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de prejuízo financeiro e inconsistência contábil;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de retrabalho para correção manual.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementar uma validação para impedir que o **valor final informado** seja superior ao **total da venda**, garantindo que o desconto nunca resulte em valores negativos e que o cálculo do total seja coerente.</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Erro no Simulador de Preços com Produtos de Custo Igual ou Superior a R$ 1.000,00**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no **simulador de preços** do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao utilizar o simulador de preços para produtos cujo **custo de venda** seja **igual ou superior a R$ 1.000,00**, o sistema está retornando erro, impedindo a simulação correta.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento limita a utilização da ferramenta em produtos de maior valor agregado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de simular preços de produtos com custo ≥ R$ 1.000,00;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de falhas no planejamento comercial e formação de preços;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de alternativas manuais, aumentando retrabalho.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina do **simulador de preços** para permitir o processamento de produtos com custo de venda **igual ou superior a R$ 1.000,00**, garantindo consistência no cálculo e flexibilidade para todos os cenários de precificação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7bcimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7bcimage.png)</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Erro ao Finalizar Venda no PDV com Duas Formas de Pagamento (Cartão + TEF PAYGO)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de finalização de vendas no **PDV**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar uma venda utilizando **duas formas de pagamento** — sendo parte em **cartão** e parte em **TEF PAYGO** — o sistema **não está finalizando a venda**, bloqueando a conclusão da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento compromete diretamente a flexibilidade do caixa em aceitar pagamentos combinados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de concluir vendas com mais de uma forma de pagamento;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Limitação para o cliente ao dividir o pagamento;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de perda de vendas e retrabalho para refazer a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina de finalização de vendas no **PDV** para que o sistema permita corretamente a **combinação de pagamento via cartão e TEF PAYGO**, assegurando que a venda seja concluída sem erros.</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Venda no Balcão e PDV não Respeita Tabela de Preço Selecionada**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no uso de **tabelas de preço** durante o processo de venda no **Balcão** e no **PDV**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao iniciar um orçamento ou venda no Balcão, o usuário seleciona uma **tabela de preço específica** (ex.: **Atacado**).</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No entanto, o sistema **não está aplicando a tabela de preço selecionada**, mantendo o **preço de venda normal**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse mesmo comportamento incorreto também ocorre no **PDV**, independentemente da tabela escolhida no início da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Divergência entre a tabela de preço selecionada e o valor aplicado na venda;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de prejuízo financeiro ou cobrança incorreta ao cliente;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Perda de confiança do usuário na funcionalidade de múltiplas tabelas de preços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina de vendas no **Balcão** e no **PDV** para que o sistema respeite a **tabela de preço selecionada** no início do processo, garantindo que os valores aplicados sejam consistentes com a política comercial definida.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YLKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YLKimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tLqimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tLqimage.png)</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **PDV – Desconto em Valor não Solicita Senha de Supervisor ao Ultrapassar Limite**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de concessão de descontos no **PDV**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualmente, quando o usuário realiza uma venda e aplica um **desconto em percentual**, o sistema solicita a **senha de supervisor** caso o valor ultrapasse o limite configurado.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No entanto, ao alterar a modalidade de desconto para **Valor**, o PDV **não solicita a senha de supervisor**, mesmo quando o desconto aplicado supera a porcentagem máxima permitida.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de concessão de descontos acima do limite sem autorização;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Possibilidade de prejuízo financeiro e quebra de política comercial;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inconsistência entre a validação de descontos em percentual e em valor.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina do **PDV** para que, ao aplicar **desconto em valor**, o sistema também valide contra o **percentual limite configurado** e solicite a senha de supervisor quando este for ultrapassado, padronizando o comportamento com os descontos percentuais.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **PDV – Problema ao Realizar Sangria com Solicitação de Senha de Supervisor**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **sangria** no **PDV**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ocorre o seguinte fluxo:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizar **abertura de caixa**;</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Efetuar uma **venda em dinheiro** (qualquer valor);</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após finalizar a venda, acessar a opção de **sangria** e tentar realizar uma retirada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nesse momento, o PDV exibe uma mensagem informando que **“o valor não consta no caixa”**, mesmo havendo saldo suficiente. Além disso, está solicitando a **senha de supervisor** de forma indevida.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de realizar a sangria normalmente;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bloqueio do fluxo de operação de caixa;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de intervenção de supervisor sem justificativa;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de atraso e insatisfação no atendimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revisar a rotina de sangria no **PDV**, garantindo que:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema reconheça corretamente o saldo disponível no caixa após vendas em dinheiro;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A solicitação de senha de supervisor ocorra apenas quando realmente ultrapassar regras configuradas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A retirada (sangria) seja concluída de forma consistente com o saldo existente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/u8simage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/u8simage.png)</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **ERP COMPANY – Erro de Falta de Coluna ao Realizar Venda no Balcão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **lançamento de produtos** na **Venda Balcão** do ERP COMPANY.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o lançamento de um produto, quando o campo **Quantidade** está selecionado e o usuário pressiona a tecla **ESC**, o sistema apresenta uma **mensagem de erro de falta de coluna**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento ocorre especificamente nesse fluxo, interrompendo a operação da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Interrupção da venda no Balcão ao utilizar a tecla ESC;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exibição de erro técnico para o usuário final;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de perda de dados já digitados no lançamento do produto;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Experiência do usuário prejudicada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina de lançamento de produtos na **Venda Balcão** para tratar corretamente a ação da tecla **ESC** quando o campo **Quantidade** estiver selecionado, evitando a ocorrência do erro de **falta de coluna**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/OkIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OkIimage.png)</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Não Conformidade ao Alterar Item no DAV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **alteração de itens no DAV (Documento Auxiliar de Venda)**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao tentar **alterar um orçamento já gravado** no DAV e modificar um de seus itens, o sistema apresenta um **erro**, impossibilitando a atualização do item no orçamento.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento impede a edição de informações previamente salvas e compromete a usabilidade da funcionalidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impossibilidade de alterar itens em orçamentos já gravados no DAV;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de retrabalho, obrigando o usuário a excluir e refazer o orçamento;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Prejuízo na experiência do usuário e perda de agilidade operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina de alteração de itens no **DAV**, garantindo que itens em orçamentos já gravados possam ser modificados corretamente, sem apresentar erros de execução.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/VUfimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VUfimage.png)</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **ERP – Correção na Inicialização e Finalização Automática de Promoções**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada e **corrigida uma não conformidade** no processo de **inicialização e finalização automática de promoções** no ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, ao configurar promoções com **data/hora de início e término automáticos**, o sistema apresentava falhas na ativação e desativação, ocasionando comportamentos inesperados.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse problema comprometia a aplicação correta das regras comerciais programadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos antes da correção:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Promoções não sendo iniciadas automaticamente no horário configurado;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Falha na finalização automática, mantendo promoções ativas após o prazo;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Necessidade de intervenção manual dos usuários para ajustar as campanhas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O ERP foi ajustado para que a **inicialização e finalização de promoções automáticas** ocorram de forma consistente, respeitando rigorosamente as datas e horários configurados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ **Resultado esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Promoções iniciadas e finalizadas automaticamente no período definido;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminação de falhas e retrabalho manual;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior confiabilidade no planejamento e execução de campanhas comerciais.</span>

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### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **Campo "Red ICMS ST" não Está Calculando Corretamente**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ Foi identificada uma **não conformidade** no cálculo do **ICMS ST** quando informado o campo **Red ICMS ST (redução da base de cálculo do ICMS ST)**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 **Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema não está aplicando corretamente o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST, resultando em valores incorretos de **BC ST** e **vICMS ST**, tanto no **PDV/Balcão** quanto na emissão da **NF-e/NFC-e**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em alguns casos, a base é considerada **sem redução** ou o cálculo é feito em ordem incorreta, comprometendo a apuração.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 **Impactos identificados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Divergência nos valores de ICMS ST destacados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Risco de rejeição da nota pela **SEFAZ** ou glosa em auditorias fiscais;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diferenças nos totais da nota e no preço final dos produtos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Possibilidade de não conformidade tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Correção necessária:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a rotina de cálculo para que o **Red ICMS ST** seja aplicado corretamente, observando a ordem exigida:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Calcular a **base de ICMS ST (BC ST)** considerando MVA ou pauta (quando aplicável);</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicar a **redução percentual (Red ICMS ST)** sobre a base;</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Determinar o valor final de **ICMS ST (vICMS ST)**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jXNimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jXNimage.png)</span>

# 9️⃣ Setembro



# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias | Bugs ✨

#### 🐞 **Correção – Aplicação de Desconto (CTRL + D / F5)**

- Ao aplicar desconto pelo atalho **CTRL + D** (F5), o sistema não realizava o cálculo corretamente, ocasionando:
    
    
    - 💵 **Divergência nos valores em reais**
    - 🔢 **Ocorrência de dízimas em alguns casos**

✔️ Esse comportamento foi corrigido, garantindo o cálculo exato do desconto

#### ⚙️ **Ajustes nos Parâmetros de Desconto**

- ❌ Removidos os parâmetros de desconto **30** e **73**;
- ✅ Habilitado o parâmetro **174 – “Utilizar desconto desprezando combinações de parâmetros?”** em *Configurações &gt; Outros*;
- 🎯 Agora o sistema passa a trabalhar com a **nova funcionalidade de desconto**, tornando o processo mais simples e preciso.

#### 🐞 **Correção – Desconto no PDV**

- Ao aplicar desconto em **porcentagem (%)** ou em **valor (R$)** no **PDV**, o sistema não realizava o cálculo corretamente, ocasionando:
    
    
    - 💵 **Divergência nos valores em reais**
    - 🔢 **Ocorrência de dízimas em alguns casos**

✔️ Agora o cálculo do desconto no PDV está correto e consistente.


#### ⚖️ **Configuração – Leitura de Peso das Balanças**

- ➕ Adicionado o parâmetro **“Quantidade de dígitos para leitura de peso?”** em *Configurações &gt; Outros*;
- 🔢 Opções disponíveis: **4, 5 ou 6 dígitos**;
- ✅ Na leitura da balança, o sistema agora valida a **quantidade de caracteres do peso** de acordo com a configuração definida.

#### 🐞 **Correção – Emissão de NF-e (Pagamento em Dinheiro)**

- Ao emitir NF-e com pagamento em **dinheiro**, ocorria a rejeição:  
    ❌ **“Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista”**
- 🔎 Agora, o sistema valida corretamente o campo **Codigo pagamento NF-e** do cadastro da forma de pagamento, evitando essa rejeição.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/image.png)


#### 🐞 **Correção – Emissão de NFC-e com Cartão TEF**

- Ao emitir uma **NFC-e** com pagamento via **TEF**, caso o usuário não informasse os dados da administradora do cartão, a nota não era autorizada.
- ✅ Agora, nesses casos, o sistema atribui automaticamente **`tpIntegra = 2`**, permitindo a autorização da **NFC-e**.

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ **IMPORTANTE**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">É fundamental habilitar o **parâmetro da administradora de cartão** nas vendas **TEF**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A falta dessa configuração pode gerar problemas em **auditorias**, resultando em penalizações para clientes que trabalham com TEF.</span>

#### 🐞 **Correção – Processamento de NF-e com Sincronização de Preços**

- Ao processar a **NF-e** com sincronização de preços, o sistema retornava erro informando que não era possível realizar a operação.
- ✅ Esse problema foi corrigido e agora a sincronização de preços ocorre normalmente durante o processamento da nota.

#### ✨ **Novidade – Atualizações no Rateio (NF-e de Compra)**

- ➕ Implementado o parâmetro **“Atualizar os campos PCO\_COMPRA e C\_AQUIS ao processar a NF-e de compra?”** em *Configurações &gt; Outros &gt; Rateio*;
- ⚙️ Quando habilitado, o sistema passa a atualizar automaticamente as colunas **PCO\_COMPRA** e **C\_AQUIS** da tabela **PRODLOJA** durante o processamento da **NF-e de compra**.

#### 🐞 **Correção – Alteração de Item no Orçamento**

- Ao tentar **alterar um item no orçamento**, o sistema retornava erro relacionado ao **QrDados** e às **colunas de preços**.
- ✅ O problema foi corrigido, permitindo a alteração normalmente.

#### 🐞 **Correção – Venda com Preços Diferidos**

- Ao realizar vendas para clientes com **preços diferidos**, o sistema não apresentava corretamente os valores.
- ✅ Agora os preços diferidos são exibidos e processados corretamente nas vendas.

#### 🐞 **Correção – Vendas de Atacado com ConfirmTerm**

- Em vendas de **atacado**, quando o **ConfirmTerm** estava habilitado, o sistema não carregava corretamente o **preço padrão (atacado)**.
- ✅ O problema foi corrigido e agora o preço de atacado é aplicado normalmente.

#### 🐞 **Correção – Tabelas de Preço no Orçamento**

- Com os parâmetros habilitados:
    
    
    - 🔹 **302 – (Balcão) Permitir utilizar diferentes tabelas de preços para os itens do orçamento?**
    - 🔹 **303 – (Balcão) Solicitar que o usuário informe a tabela de preço sempre que passar um item no orçamento?**
- ❌ As tabelas de preços não eram exibidas ao adicionar itens no orçamento.
- ✅ O problema foi corrigido e as tabelas de preços agora são exibidas corretamente.

#### 🛠️ **Melhoria – Download da Tabela IBPT (API)**

- 🚀 Otimizado o processo de **download da tabela IBPT via API**;
- ❌ Antes, em alguns casos, o sistema retornava mensagem de erro por **timeout**;
- ✅ Agora o processo foi ajustado para evitar falhas e garantir maior estabilidade no download.

#### 🛠️ **Melhoria – Atualização do CNPJ do Fornecedor**

- 🔄 Ajustado o comportamento do campo **CNPJ do fornecedor**;
- ❌ Antes, ao alterar o fornecedor, o campo **CNPJ** era apagado;
- ✅ Agora o sistema mantém o CNPJ corretamente ao atualizar o fornecedor.

#### 🐞 **Correção – Emissão de NF-e Complementar**

- ❌ Ao emitir uma **NF-e complementar**, o sistema retornava erro relacionado à **tag Agropecuário**;
- ✅ Esse problema foi corrigido, permitindo a emissão correta da NF-e complementar.

#### 🐞 **Correção – Emissão da Carta de Correção**

- ❌ Ao enviar uma **Carta de Correção**, o sistema não atualizava o **status** da carta;
- ✅ O problema foi corrigido e agora o status é atualizado corretamente após o envio.

#### 🐞 **Correção – Emissão de NFC-e (Estado do Ceará)**

- ❌ Ao emitir **NFC-e** para o **Estado do Ceará**, o sistema retornava **“Erro no servidor da SEFAZ”**;
- ✅ O processo foi ajustado e a emissão agora ocorre normalmente.

#### 🛠️ **Melhoria – Cancelamento de Venda (DLL ORM)**

- 🔄 Atualizada a **DLL ORM** utilizada no processo de **cancelamento de vendas**;
- ❌ Antes, em alguns casos, o sistema retornava mensagem de erro;
- ✅ Agora o cancelamento ocorre normalmente, garantindo maior estabilidade.

#### 🐞 **Correção – Cores do Produto Atacarejo na Venda**

- ❌ Ao pesquisar no orçamento, o sistema não destacava corretamente a **cor do atacarejo escolhida pelo cliente**;
- ✅ O problema foi corrigido e agora a cor selecionada é exibida normalmente durante a venda.

#### 🛠️ **Melhoria – Cálculo da DIFAL**

- 📊 Ajustado o processo de cálculo do **DIFAL**, garantindo maior precisão nos valores.

#### 🐞 **Correção – Desconto (CTRL + D)**

- ❌ Ao aplicar desconto com o atalho **CTRL + D**, ocorria problema de **Floating Point** nos cálculos;
- ✅ O erro foi corrigido e o desconto agora é processado corretamente.

# 1️⃣0️⃣ Outubro



# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

##### **🛠️ Melhorias na aba Preços – Detalhes de Produtos**

✅ Agora, ao marcar a opção “Informar valores manualmente”, o usuário poderá preencher e salvar na base de dados os campos:

💰 Preço de compra

📦 Custo de compra

🏷️ Custo de venda  
*(os valores serão gravados após executar o Confirmar Remarcação).*

➕ Foi adicionado o campo marcador “Calcular preços e desconto automaticamente?”:

🔓 Quando habilitado, o usuário poderá informar as margens dos preços extras;

⚡ O sistema também poderá calcular automaticamente ao informar os valores nos campos de preços.


##### **Impressão de QR Code no Comprovante de Pagamento**  
  


Realizado toda a funcionalidade de impressão automática do QR Code no comprovante de pagamento, ativada mediante a seleção da opção:   
“Imprimir QR Code ao autorizar Emitir Comprovante de Pagamento”.  
  
\## Características da Impressão  
  
\- O layout de impressão é gerado internamente pelo Shipay, garantindo padronização e compatibilidade com diversos dispositivos.  
\- A impressão pode ser realizada em qualquer tipo de impressora, incluindo:  
\- Impressoras fiscais (ECF, SAT, etc.);  
\- Impressoras não fiscais (jato de tinta, laser, térmicas);  
\- Saída em PDF ou outros formatos virtuais.  
  
\## Integração com Control ID (quando disponível)  
  
\- Caso o sistema Control ID esteja instalado e configurado, uma DLL dedicada é acionada para:  
 1. Verificar a conexão ativa com o dispositivo;  
 2. Enviar o QR Code diretamente ao monitor digital integrado à impressora (ex: displays de cliente em PDVs).  
  
Essa abordagem assegura flexibilidade operacional, permitindo que o QR Code seja exibido tanto no comprovante físico quanto em dispositivos auxiliares, conforme a infraestrutura disponível no ponto de venda.

##### 🛠️ **Melhoria – Versão do Autorizador NFC-e**

🚀 Atualizada a **versão do autorizador NFC-e**, que anteriormente não conseguia realizar a **autorização das notas**;

✅ Com a atualização, o processo de autorização das **NFC-e** volta a funcionar corretamente.

##### **<span class="bx-font">Melhoria e Atualização em Códigos de Pagamento para NF-e </span>**🧾

  
  
A funcionalidade de códigos de pagamento para NF-e foi aprimorada com a adição de novas opções e uma reestruturação do método de obtenção de dados.

#####   
  
**<span class="bx-font">Atualizações nos Códigos de Pagamento </span>**🔄  
  


Os seguintes códigos de pagamento foram adicionados para oferecer maior flexibilidade e precisão:

- **20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático**
- **21 - Crédito em Loja**
- **22 - Pagamento Eletrônico não informado - falha de hardware do sistema emissor**

Adicionalmente, o código “17-Pagamento Instantâneo (PIX)” foi renomeado para **“17-Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico”**, para maior clareza.  
  
**<span class="bx-font">Otimização Técnica e Valor da Implementação </span>**🚀  
  
Uma melhoria crítica foi implementada no método de obtenção dos códigos de pagamento. Anteriormente, o sistema dependia do índice da seleção do *ComboBox*, o que gerava um ponto de falha caso houvesse alterações na ordem dos itens. Para resolver isso, o sistema agora extrai o código de pagamento diretamente da *string* do *ComboBox* (ex: "01 - Dinheiro").

<div align="justify" id="bkmrk-essa-altera%C3%A7%C3%A3o-traz-">Essa alteração traz um valor significativo, pois **simplifica a manutenção futura**. Em vez de modificar quatro funções a cada alteração, o desenvolvedor agora precisa apenas manipular a lista de itens do *ComboBox*. Isso **reduz a carga de trabalho, diminui o tempo de desenvolvimento** e **minimiza o risco de não conformidades**.</div>##### 🛠️ **Melhoria Sugerida – Lançamentos Bancários com Data Retroativa**

📅 Ao acessar **Financeiro → Banco → Lançamentos** e realizar um **lançamento bancário com data retroativa**, foi identificado que a **data da baixa** ficava **divergente da data de vencimento**;

💡 **Melhoria proposta:**

Se, nas **permissões de usuário** (aba *Conta Corrente / Despesas*), a opção **“Lançar somente com data de emissão igual à de hoje”** estiver **desmarcada**,

➡️ então o sistema deve **igualar automaticamente a data de vencimento à data da baixa**.

✅ Essa melhoria visa manter a **coerência entre as datas financeiras** e reduzir inconsistências nos registros bancários.

##### **<span class="bx-font">Automação de Margens na Aba Preços do Detalhe do Produto 🚀</span>**  
  


Foi implementada uma melhoria na aba **Preços** do formulário **Detalhes do Produto**. Agora, o sistema suporta o carregamento automático das margens de lucro utilizadas na última remarcação de preço do produto.  
  
**<span class="bx-font">Lógica e Valor da Implementação ⚙</span>**  
  
Essa funcionalidade é ativada quando a caixa de seleção **"Calcular preços e desconto automaticamente?"** está marcada. Uma vez habilitada, o sistema recupera as margens aplicadas na remarcação anterior e, imediatamente, **calcula os novos valores monetários** de venda. Isso acelera o processo de precificação e garante a **consistência** ao aplicar as últimas margens definidas.  
  
**<span class="bx-font">Correção Ortográfica 📝</span>**  
  
Foi corrigida a palavra **“automáticamente”** para **“automaticamente”** na descrição da opção **“Calcular preços e desconto automaticamente?”**.

# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

##### ✨ **Implementação e Aprimoramento – Cálculo de Despesas Fixas** 📈

🧩 Foi implementada a nova funcionalidade de **cálculo de despesas fixas** na **aba de preços (detalhes de produtos)**;

💰 Adicionado o campo **“Despesas Fixas”** na seção de **remarcação de preço**, permitindo que o usuário insira o **percentual de despesas fixas** a ser considerado nos cálculos de **preços remarcados**;

⌨️ O cálculo é executado automaticamente ao pressionar **Enter** em qualquer campo de **margem de preço**.

⚙️ **Condicional de Ativação**

- Esta funcionalidade é **condicional** e depende da ativação do parâmetro:
    
    
    - **464 – “Utilizar detalhes de despesas fixas na aba preços de detalhes de produtos?”**
- O parâmetro deve estar habilitado em **Configurações Avançadas** do sistema para que o recurso esteja disponível.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/EJMimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EJMimage.png)


##### **<span class="ui-toolbar-title-item" id="bkmrk-realizar-melhoria-da-1">Realizar melhoria da regra de validação da autenticação PDV</span>** 

<div class="ui-toolbar-after-title-box" id="bkmrk--1"><div class="ui-toolbar-title-item-box-buttons" id="bkmrk--2"></div></div>Foi implementada a sanitização do token diretamente na consulta SQL, garantindo que o dado retornado seja limpo e normalizado, removendo:  
  
\- Espaços em branco (início/fim e entre caracteres, se necessário);  
\- Quebras de linha ('\\r', '\\n');  
\- Caracteres de controle indesejados.

##### **Produtos Inteligentes – Atualizar informações**

Foram implementadas melhorias na tela de Consulta de Itens do sistema Produtos Inteligentes, garantindo mensagens mais claras e condizentes com o resultado da busca. 🖥️⚙️

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:  
🔹 Ajuste no comportamento ao clicar em Atualizar, diferenciando a resposta quando não há dados retornados pela busca.  
🔹 Inclusão da mensagem “Nenhuma informação foi encontrada na busca de dados.” para situações em que não existam informações fiscais disponíveis.

🎯 Resultados Alcançados:  
✔ Eliminação da mensagem incorreta que solicitava clicar novamente em Buscar Dados.  
✔ Retorno mais intuitivo e informativo para o usuário, melhorando a usabilidade da tela de Consulta de Itens.

🚀 Esta entrega aprimora a experiência do usuário no Produtos Inteligentes, trazendo mensagens mais precisas e alinhadas ao contexto da operação! 🎉

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ytmimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ytmimage.png)

##### **Produtos Inteligentes – Configuração**

Foram realizadas melhorias nas configurações do sistema Produtos Inteligentes, aprimorando a clareza das informações fiscais e adicionando orientações úteis para os usuários. 🖥️⚙️

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:  
🔹 Atualização da caixa de ajuda “Fiscal”, alterando instruções sobre CFOP e Atividade, que agora são definidos diretamente pelo ERP.  
🔹 Inclusão da seção “Como funciona?” na tela de configuração do Sincronizador do PI.

🎯 Resultados Alcançados:  
✔ Ajuste no diagrama de “Como funciona?” na aba Empresa, refletindo corretamente as informações fiscais.  
✔ Disponibilização do “Como funciona?” na configuração do Sincronizador, facilitando a compreensão do processo de integração.

🚀 Esta entrega torna as configurações do Produtos Inteligentes mais claras, objetivas e alinhadas à integração com o ERP, proporcionando melhor usabilidade e entendimento aos usuários! 🎉

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/vWKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vWKimage.png)

##### **Produtos Inteligentes – Envio de Produtos sem Código de Barras**

Foi implementado o envio de produtos que não possuem código de barras no sistema Produtos Inteligentes, garantindo maior abrangência e integridade na integração com a Mix Fiscal. 📦🔗

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:  
🔹 Adequação do sincronizador para identificar produtos sem código de barras.  
🔹 Envio desses produtos utilizando o código interno como referência principal.

🎯 Resultados Alcançados:  
✔ Produtos sem código de barras agora são enviados corretamente para a Mix Fiscal.  
✔ Maior confiabilidade e completude no processo de sincronização de dados.

🚀 Esta entrega assegura que todos os produtos, mesmo sem código de barras, sejam considerados na integração, fortalecendo a base de dados e reduzindo falhas na classificação fiscal. 🎉

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/mqhimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mqhimage.png)

##### ⚙️ **Implementação – Configurações de Cálculo de Preços**

🧩 Foi implementada uma melhoria no formulário de **Configurações de Cálculos de Preços**  
*(Configuração → Parâmetros de configuração do sistema → Controle de produtos → Configurar cálculo de preços)*.

Agora é possível **selecionar a base de cálculo** diretamente vinculada ao **tipo de cálculo de preço** escolhido.

🎯 **Condições e Lógica de Exibição**

A nova opção de **base de cálculo** será exibida **somente** quando o tipo de cálculo **Sequencial (ID 5)** estiver selecionado;

Por padrão, a base de cálculo utilizada será o **Custo de Compra**.

🛠️ **Requisitos de Atualização e Alterações Técnicas**

Para que a funcionalidade esteja disponível, é **obrigatório executar a atualização do banco de dados**;

Essa atualização inclui a criação da coluna:

🧱 **INDICE\_BASE\_CALCULO** *(tipo: inteiro, permite nulo)*

Adicionada à tabela **CONFIG\_CALCULOPRECO**.

##### <span class="bx-font">**Novos Preços de Atacado no Controle de Remarcação de Preços na NF-e de Entrada 📈**</span>  
  


Foram implementadas as opções de **Preço de atacado 2, 3 e 4**, expandindo as capacidades de precificação do sistema. Agora, quando o usuário seleciona uma dessas opções, o cálculo de reajuste é realizado utilizando as respectivas colunas (**PCO\_02**, **PCO\_03** e **PCO\_04**), garantindo a precisão dos cálculos.  
  
<span class="bx-font">**Ajustes de Layout e Usabilidade 🖥️**</span>

  
**Tamanho Mínimo do Formulário:** Foi definido um tamanho mínimo para o formulário, impedindo que o usuário o redimensione a ponto de ocultar os componentes da tela. Isso garante a **usabilidade** e a integridade visual da interface.

**Correção Ortográfica:** A palavra “**rejuste**” foi corrigida para “**reajuste**” no título do grupo de itens, melhorando a consistência e a apresentação do texto.

**Melhoria no Foco dos Componentes:** A usabilidade do foco foi aprimorada. Anteriormente, ao pressionar **Enter** no campo de porcentagem de reajuste, o foco sempre voltava para a opção "Custo de compra", desmarcando a seleção anterior. Agora, o foco é direcionado para a opção que estava selecionada antes de o usuário digitar. Se nenhuma opção foi selecionada, o foco será padronizado em "Custo de compra".

<span class="bx-font">**Nova Configuração e Melhorias na Ordem de Serviço ⚙️**</span>

Uma nova seção, "Abertura da ordem de serviço", foi implementada na página de **Preenchimento de campos** dentro de **Configuração &gt; Parâmetros de configuração do sistema**. Agora, é possível definir a obrigatoriedade dos seguintes campos:

**Atendido por...**

**Recebido por...**

**Departamento**

  
<span class="bx-font">**Impacto na Manutenção da Ordem de Serviço 🎯**</span>  
  
A obrigatoriedade desses campos na tela de manutenção da Ordem de Serviço (O.S.) agora se baseia diretamente nas configurações definidas, proporcionando um controle mais flexível e preciso sobre o preenchimento dos dados.  
  
Além disso, foi implementada uma nova regra: ao iniciar uma O.S., o status agora é automaticamente definido como **Entrada (código 1)**.  
  
<span class="bx-font">**Melhorias de Usabilidade e Formatação ✨**</span>  
  
Para melhorar a legibilidade e a experiência do usuário, a formatação de campos que exibem códigos e descrições (como o status da O.S.) foi aprimorada. O formato "1-Entrada" foi corrigido para **"1 - Entrada"**, adicionando um espaçamento para maior clareza.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DVmimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DVmimage.png)

##### ✨ **Implementação – Regras de PI na Emissão da NF-e**

⚙️ Ao emitir uma **NF-e**, o sistema agora identifica automaticamente a origem das **regras de PI (Produtos Inteligentes)** conforme a configuração do cliente:

🧾 **Cliente sem PI configurado:** o sistema buscará as **regras já configuradas internamente**;

🔍 **Cliente com PI configurado:** o sistema utilizará as **regras da nova tabela PI**.

✅ Essa melhoria garante maior **automação e precisão** na aplicação das regras fiscais durante a emissão da NF-e.

✨ **Implementação – Histórico de Conciliações Bancárias**

🧩 Implementado o **histórico das conciliações realizadas** no sistema;

💾 Ao importar um arquivo **.OFX** e **vincular o título**, caso o mesmo **já tenha sido conciliado anteriormente**, o sistema agora:

🟢 **Destaca a linha em verde claro**, indicando que a **conciliação já foi realizada**;

🔍 Facilita a identificação visual de registros duplicados ou já conciliados.

✅ Essa melhoria traz **maior controle e rastreabilidade** das conciliações bancárias realizadas.

##### **PI – Figuras de PIS/COFINS Principal CST de Saída**

Foi implementada a melhoria no processo de download das figuras de PIS/COFINS dentro do sistema, otimizando a visualização e organização entre figuras de entrada e saída. 📊⚙️

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:  
🔹 Ajuste no layout para separar claramente as figuras: parte superior com CST de entrada e saída, parte inferior com figuras de saída.  
🔹 Melhoria no fluxo de download das figuras para garantir maior confiabilidade no processo.

🎯 Resultados Alcançados:  
✔ O processo de download das figuras de PIS/COFINS foi aprimorado.  
✔ Maior clareza na distinção entre CST de entrada e saída e figuras de saída.

🚀 Esta entrega garante mais organização e precisão no gerenciamento das figuras de PIS/COFINS, fortalecendo a consistência tributária do sistema. 🎉

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dbcimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dbcimage.png)

##### **<span class="bx-font">Implementação de Sinalização de Estoque Negativo e Correção de UI 🎨</span>**  
  


Foi implementada uma nova funcionalidade que permite configurar uma cor específica para produtos com **estoque negativo na loja**. Essa configuração está disponível na aba **Vendas** dos **Parâmetros de Configuração do Sistema**.  
  
**<span class="bx-font">Valor da Implementação no Faturamento 📊</span>**  
  
Com essa melhoria, a **tela de faturamento da Ordem de Serviço** agora fará uma distinção clara, utilizando cores, entre:

Produtos com estoque zerado.

Produtos com estoque negativo.

Isso proporciona um **alerta visual imediato** para o operador, aprimorando o controle de estoque.  
  
**<span class="bx-font">Correção de Usabilidade (Bug Visual) 🛠️</span>**  
  
Foi corrigido um bug na interface do usuário (UI) relacionado à seleção de cores. Anteriormente, se o usuário abrisse a tela de seleção de cor e cancelasse a ação (sem confirmar), o painel de visualização da cor voltava erroneamente para a cor preta. Agora, a cor exibida no painel **permanece inalterada**, refletindo a cor que já estava configurada no campo.  
  
Também foram realizadas diversas melhorias internas no código da *unit* de parâmetros do sistema.

##### ✨ **Implementação Solicitada – Campo CFOP no Lançamento de Nota Fiscal de Serviço e Transporte**

📂 Ao acessar **Compras → Lançamento de Nota Fiscal de Serviço e Transporte**, foi identificado que **não há campo disponível para informar o CFOP do documento**;

💡 **Solicitação:** implementar o **campo de CFOP** nessa tela, permitindo que o usuário informe o código fiscal correspondente ao documento lançado;

⚙️ Essa melhoria garantirá **maior conformidade fiscal** e **precisão nas informações tributárias** registradas no sistema.

##### ✨ **Implementação Solicitada – Filtro de Departamentalização na Baixa de Comissão de Vendedores**

📊 Atualmente, na **baixa de comissão de vendedores**, **não há opção** para selecionar comissões geradas por **Departamento**, **Grupo**, **Subgrupo** ou **Seção**;

💡 **Solicitação:**

Manter a opção padrão **“Por Produto (Venda)”** selecionada;

➕ Adicionar no campo **Modelo** as novas opções:

🗂️ **Departamento**

🏷️ **Grupo**

🔹 **Subgrupo**

🧩 **Seção**

⚙️ Essa melhoria permitirá **baixar comissões com base na departamentalização configurada**, alinhando o processo de baixa à estrutura de comissão já definida no cadastro.

##### **<span class="bx-font">Implementação de Sinalização de Estoque Nega</span><span class="bx-font">tivo e Correção de UI 🎨</span>**  
  


Foi implementada uma nova funcionalidade que permite configurar uma cor específica para produtos com **estoque negativo na loja**. Essa configuração está disponível na aba **Vendas** dos **Parâmetros de Configuração do Sistema**.  
  
**<span class="bx-font">Valor da Implementação no Faturamento 📊</span>**  
  
Com essa melhoria, a **tela de faturamento da Ordem de Serviço** agora fará uma distinção clara, utilizando cores, entre:

- Produtos com estoque zerado.
- Produtos com estoque negativo.

Isso proporciona um **alerta visual imediato** para o operador, aprimorando o controle de estoque.  
  
**<span class="bx-font">Correção de Usabilidade (Bug Visual) 🛠️</span>**  
  
Foi corrigido um bug na interface do usuário (UI) relacionado à seleção de cores. Anteriormente, se o usuário abrisse a tela de seleção de cor e cancelasse a ação (sem confirmar), o painel de visualização da cor voltava erroneamente para a cor preta. Agora, a cor exibida no painel **permanece inalterada**, refletindo a cor que já estava configurada no campo.  
  
Também foram realizadas diversas melhorias internas no código da *unit* de parâmetros do sistema.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8Lwimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8Lwimage.png)

# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

#### **🧮 Não conformidade ao aplicar o desconto no (CTRL + D)**

Foi realizada uma análise detalhada do código responsável por aplicar descontos proporcionais no sistema (atalho CTRL + D).

📊 Cenário analisado:

- Desconto aplicado: R$ 40,00
- Valor total do pedido: R$ 795,00
- Percentual calculado: 5,03%

📈 Cálculo executado:

- R$ 795,00 – 5,03% = R$ 755,00
- Valor do desconto real: R$ 39,99
- Valores sem arredondamento:
    
    
    - Total da venda: R$ 755,0115
    - Valor do desconto: R$ 39,9885
    - *(Após arredondamento: R$ 755,00 e R$ 39,99)*

✅ A análise confirmou que, ao aplicar o desconto em valor (R$ 39,99) ou em porcentagem (5,03%), o resultado final é idêntico.  
Os cálculos realizados pelo sistema estão corretos e correspondem exatamente ao resultado obtido em uma calculadora convencional.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jgOimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jgOimage.png)**


#### **🐞 Correção – Diferença de Centavos no Desconto do Orçamento**

❌ Ao criar um orçamento e aplicar um desconto, o valor apresentado estava correto;  
porém, ao finalizar a venda e acessar a janela de forma de pagamento, o desconto apresentava diferença de R$ 0,01.

✅ O cálculo foi ajustado para garantir que o valor do desconto permaneça idêntico em todas as etapas da venda.

#### **🐞 Correção – Exibição das Datas de Vencimento no DANFE**

❌ Ao emitir uma NF-e, as datas de vencimento das duplicatas não eram exibidas corretamente na impressão do DANFE;

✅ O problema foi corrigido e as datas de vencimento agora são apresentadas normalmente no documento impresso**.**

#### **🐞 Correção – Cancelamento de Ordem de Serviço (NFC-e)**

❌ Ao tentar cancelar uma Ordem de Serviço, o sistema exibia a mensagem:  
*“O XML de retorno da NFC-e utilizado no cancelamento não foi encontrado no banco de dados”*,  
impedindo o cancelamento dentro do prazo legal.

✅ O problema foi corrigido e o sistema agora realiza o cancelamento da NFC-e corretamente, dentro do prazo permitido pela SEFAZ.

#### **Produtos Inteligentes – Campos de Texto**

Foram realizadas correções nos campos de entrada do sistema Produtos Inteligentes, garantindo maior consistência, usabilidade e alinhamento com os dados oficiais da empresa. 🖥️✍️

✅ Principais Ajustes Implementados:

- 🔹 Campos de texto (Email, Nome Responsável, Limite por Lote e CNPJ): configurados como linha única, impedindo a quebra de linha (ENTER).
- 🔹 Campo de CNPJ: bloqueado para edição, pois o valor deve ser proveniente do registro oficial da empresa no banco de dados, garantindo integridade.

🎯 Resultados Alcançados:  
✔ Prevenção de inconsistências nos cadastros.  
✔ Padronização no preenchimento de informações.  
✔ Maior confiabilidade no uso dos dados da empresa.

🚀 Esta entrega aprimora a usabilidade do sistema Produtos Inteligentes, reforçando a integridade e a consistência das informações! 🎉

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/sGeimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sGeimage.png)**

#### **Produtos Inteligentes – Seleção UF Destino**

Foram realizados ajustes essenciais no sistema Produtos Inteligentes para corrigir falhas no registro e salvamento das configurações de UF Destino, garantindo maior confiabilidade no processo de integração com a Mix Fiscal. 🖥️⚙️

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:

- 🔹 Correção no processo de seleção de UFs de Destino, que antes não registrava ou até limpava as escolhas existentes.
- 🔹 Identificação e resolução do erro de gravação causado pela ausência do token no momento de salvar as configurações.
- 🔹 Garantia de comunicação estável com a Mix Fiscal para registrar corretamente os cenários fiscais.

🎯 Resultados Alcançados:  
✔ Seleção e gravação de UFs de Destino funcionando corretamente.  
✔ Eliminação do erro exibido ao salvar configurações.  
✔ Integração fiscal mais confiável, com dados consistentes entre o sistema e a Mix Fiscal.

🚀 Esta entrega fortalece o sistema Produtos Inteligentes, proporcionando maior estabilidade e precisão no gerenciamento de cenários fiscais! 🎉

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/U66image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/U66image.png)**

#### **Produtos Inteligentes – Ajustes Gerais**

Foram realizados ajustes importantes no sistema Produtos Inteligentes, visando melhorar a integração com o ERP, aumentar a segurança e facilitar a identificação de pendências nos cadastros. 🖥️⚙️

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:

- 📌 CFOP Padrão: definido para otimizar os processos fiscais.
- 🏢 Ramo de Atividade: agora obtido diretamente do cadastro da empresa no ERP.
- 🔎 Consulta de Itens: identificação visual de produtos pendentes no DataGrid, com destaque em cores.
- 🔐 Segurança no Sincronizador: criação de formulário de login com usuário supervisor e senha para acesso à tela de configurações.

🎯 Resultados Alcançados:  
✔ Padronização fiscal com CFOP pré-definido.  
✔ Integração direta do ramo de atividade com o ERP, reduzindo inconsistências.  
✔ Melhor visibilidade e controle de produtos pendentes na tela de consulta.  
✔ Acesso restrito e seguro à tela de configurações do sincronizador.

🚀 Esta entrega fortalece o sistema Produtos Inteligentes, trazendo mais confiabilidade, praticidade e segurança nas operações do dia a dia! 🎉

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5tuimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5tuimage.png)**

##### **<span class="bx-font">Correção de Erro na Ancoragem do ComboBox de UF 🛠️</span>**

  
Foi identificado um erro no formulário de Cadastro de Fornecedor, onde a ancoragem do *ComboBox* da Unidade Federativa (UF) estava incorreta.  
  
<span class="bx-font">Causa e Solução ✅</span>  
  
O problema era causado pela ancoragem incorreta do componente para a direita (*Right*). Isso provocava um comportamento inesperado e visualmente defeituoso no *ComboBox*. A correção foi realizada, e a ancoragem agora está definida apenas para Topo e Esquerda, garantindo que o componente se ajuste corretamente na tela.

##### **🐞 Correção – Importação de DAV no PDV**

❌ Ao importar o DAV no PDV, o sistema apresentava erros sem identificação, impedindo a continuidade do processo;

✅ O problema foi corrigido e agora a importação do DAV ocorre corretamente, com tratamento adequado de erros.

##### **🎥 Análise – Consulta de CEP**

📹 Informações detalhadas constam no vídeo em anexo.

🔎 Durante a demonstração, ao informar o CEP 88888-888, o sistema apresentou travamento momentâneo antes de retornar a resposta.

📨 A mensagem exibida foi: “NENHUMA INFORMAÇÃO ENCONTRADA”, acompanhada dos problemas de exibição de mensagem

##### **🐞 Correção – Alteração de Orçamento (DAV)**

❌ Ao alterar um orçamento DAV e modificar um item, o sistema retornava o erro:  
*“Could not find record”*;

✅ O problema foi corrigido e agora é possível alterar itens do orçamento DAV sem apresentar erro.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/L6cimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/L6cimage.png)**

##### **✨ Implementação e Melhoria – Lançamento e Consulta de XML no ERP**

⚙️ Criado um parâmetro em Configurações que permite ao usuário selecionar qual porta será utilizada no lançamento do XML no ERP;

🛠️ Realizadas melhorias na consulta de XML no banco de dados, garantindo maior desempenho e estabilidade no processo.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ynjimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ynjimage.png)**

##### **<span class="bx-font">Ajuste na Página Padrão de Detalhes de Produtos 🛠️</span>**

  
Foi identificada e corrigida uma não conformidade em que o formulário de detalhes de produtos abria, por padrão, na aba Preços em vez da aba Simulador de Preços, quando acessada através da remarcação de preços via Nota Fiscal de Entrada.  
  
<span class="bx-font">Solução Técnica e Valor da Implementação ⚙️</span>  
  
Para resolver esse problema, foi criada uma nova propriedade pública no formulário. Essa propriedade permite definir programaticamente qual página deve ser a padrão na abertura.  
  
Com essa implementação, agora, ao acessar a remarcação de preços de produtos via Nota Fiscal de Entrada, o sistema abrirá diretamente na página do Simulador de Preços. Isso otimiza o fluxo de trabalho do usuário, pois elimina a necessidade de alternar manualmente entre as abas.

##### **<span class="bx-font">Correção de Consulta de Produtos na View VIEW\_GRADE\_PRODUTOS 🛠️</span>**  
  


Foi identificada e corrigida a ausência da coluna EST\_ATUAL (com o alias EST\_ATUAL\_ESTOQUE) na consulta de produtos, que utiliza a *view* VIEW\_GRADE\_PRODUTOS.  
  
<span class="bx-font">Causa e Solução ✅</span>  
  
A coluna, que representa o estoque atual, não estava sendo incluída no código SQL da consulta. A correção foi realizada com a adição da coluna ao *script* SQL, resolvendo o problema e garantindo que os dados de estoque sejam exibidos corretamente.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XnTimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XnTimage.png)**

##### **🐞 Correção – Impressão da 2ª Via da NFC-e**

❌ Foi identificada uma não conformidade no processo de impressão da 2ª via da NFC-e;

✅ O problema foi corrigido e agora a reimpressão da NFC-e ocorre normalmente, sem falhas.

##### **🐞 Correção – Exibição do QR Code da NFC-e**

❌ Foi identificada uma não conformidade na exibição do QR Code durante o processo de emissão da NFC-e;

✅ O problema foi corrigido e o QR Code agora é exibido corretamente na tela e/ou impressão da nota.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/fkLimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fkLimage.png)**

#### **🐞 Correção – Emissão de NF-e em Versões de Teste**

❌ Ao realizar a emissão de NF-e nas versões de teste, o sistema apresentava erro ao enviar a nota para autorização, exibindo a mensagem:  
*“Falha ao enviar a NF-e (erro de integer)”*;

✅ O problema foi corrigido e agora o envio para autorização da NF-e ocorre normalmente nas versões de teste.

##### **<span class="bx-font">Otimização no Cálculo de ICMS-ST e Melhorias de Usabilidade ⚙️</span>**  
  


Foi realizada uma melhoria significativa no sistema para resolver uma não conformidade no cálculo de ICMS-ST com redução. Anteriormente, existiam duas funções com o mesmo objetivo, mas uma delas apresentava falhas. Para garantir a integridade e a confiabilidade dos cálculos, as duas funções foram centralizadas em uma única, mais robusta e precisa.  
  
<span class="bx-font">Aprimoramentos Adicionais 🎯</span>  
  
Além da consolidação do cálculo de ICMS-ST, outras melhorias foram implementadas:

- Cálculo de Percentual de ICMS: Os eventos de cálculo de percentual de ICMS, que são compartilhados entre os campos de informações de compras e vendas, foram aprimorados, resultando em maior consistência e eficiência nas operações. 📈
- Melhoria de Usabilidade: A ordenação dos campos e o foco nas informações de compras foram otimizados, tornando o processo de entrada de dados mais intuitivo e ágil para o usuário. 🚀

<span class="bx-font">Correção de Problema em Arquivo de Design </span>🛠️

Foi identificada a causa de um problema que, aparentemente, estava relacionado a uma não conformidade no arquivo de design. A solução foi a recriação do método afetado, o que resolveu o erro de forma eficaz.

##### **🐞 Correção – Venda com Duplicata (Erro ao Selecionar Cliente)**

❌ Ao realizar uma venda na duplicata, se o usuário clicasse duas vezes no cliente durante a seleção, o sistema apresentava erro relacionado ao QRVENDA;

✅ O problema foi corrigido e agora a seleção do cliente pode ser feita normalmente, sem gerar erro.

##### **🐞 Correção – Venda no Atacarejo com Desconto**

❌ Ao realizar uma venda no modo Atacarejo, o sistema exibia indevidamente a mensagem:  
*“Existe desconto na venda e não é possível incluir produto Atacarejo”*;

✅ O comportamento foi corrigido e agora o sistema permite a inclusão de produtos Atacarejo, mesmo quando há desconto aplicado na venda.

#### **<span class="bx-font">Correção na Sincronização de Preços entre Lojas 🛠️</span>**  
  


Foi identificada e corrigida uma não conformidade no processo de sincronização de preços entre lojas. O problema ocorria porque o valor incorreto estava sendo atribuído à coluna PCO\_REMAR na tabela PRODLOJAS.  
  
<span class="bx-font">Detalhes da Correção ✅</span>  
  
O sistema estava utilizando o valor do campo Preço de Venda, da seção Preços atuais conforme última entrada, em vez do campo correto, R$ de Venda, da seção Remarcação de Preços. Essa discrepância causava inconsistências nos preços.  
  
A correção garante que o valor de remarcação seja corretamente extraído do campo “R$ de Venda”, garantindo a integridade e a precisão dos dados de preços entre as lojas.

##### **🐞 Correção – Arredondamento de Desconto (ERP Company)**

❌ Foi identificada uma diferença de R$ 0,01 no valor final ao aplicar descontos no ERP Company;

✅ O cálculo foi ajustado para garantir o arredondamento preciso e a consistência dos valores finais.

##### **🐞 Correção – Baixa de Contas a Receber (Teclas F1 e F2)**

❌ Ao pressionar as teclas F1 ou F2 durante o processo de baixa do Contas a Receber, o sistema apresentava erro de “Abstract”;

✅ O problema foi corrigido e agora as teclas funcionam corretamente, sem gerar erro durante a baixa.

##### **🐞 Correção – Consulta no Simulador de Preço**

❌ Ao realizar uma consulta na janela do Simulador de Preço e pressionar Enter, o sistema apresentava um erro, conforme demonstrado na imagem anexa;

✅ O problema foi corrigido e agora o simulador responde corretamente ao pressionar Enter, exibindo os valores conforme esperado.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iSPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iSPimage.png)**

#### **🐞 Não Conformidade – Módulo Fidelidade (Cashback)**

❌ Foi identificado um problema no módulo de Fidelidade ao aplicar cashback durante a venda;

📊 Cenário observado:

💵 Valor da venda: R$ 91,00

🎁 Cashback aplicado: R$ 10,00

💰 Valor líquido esperado: R$ 81,00

⚠️ Apesar disso, o sistema apresentou inconsistência no tratamento do valor do cashback, conforme demonstrado nas imagens anexas.

🛠️ A correção está sendo analisada para garantir que o cashback seja corretamente aplicado e deduzido do valor final da venda.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7Wtimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7Wtimage.png)**

#### **🐞 Correção – Cálculo de ICMS na Venda**

❌ Foi identificada uma não conformidade no cálculo do ICMS, onde o sistema somava o imposto duas vezes no valor final da venda;

✅ O cálculo foi corrigido, garantindo que o ICMS seja aplicado apenas uma vez, resultando em valores corretos no total da venda.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OKuimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OKuimage.png)**

##### 🐞 **Correção – Travamento ao Buscar Orçamento Personalizado em Múltiplas Máquinas**

❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao realizar a **busca de orçamentos personalizados** simultaneamente em **duas máquinas**, ocasionando **travamento do sistema**;

✅ O problema foi corrigido, e agora a consulta de orçamentos pode ser executada em múltiplos terminais sem causar bloqueios ou lentidão.

<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--1" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="9e8e5a8a-6581-4dec-be6c-8cf69a0e6e39" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]">  
</div></div></div></div><div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--2" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="f1d92596-668b-4024-8fcf-6dfd082194dd" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]">  
</div></div></div></div>##### **🛠️ Melhorias na aba Preços – Detalhes de Produtos**

✅ Agora, ao marcar a opção “Informar valores manualmente”, o usuário poderá preencher e salvar na base de dados os campos:

💰 Preço de compra

📦 Custo de compra

🏷️ Custo de venda  
*(os valores serão gravados após executar o Confirmar Remarcação).*

➕ Foi adicionado o campo marcador “Calcular preços e desconto automaticamente?”:

🔓 Quando habilitado, o usuário poderá informar as margens dos preços extras;

⚡ O sistema também poderá calcular automaticamente ao informar os valores nos campos de preços.

<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--6" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="aff75943-a4c7-4a56-9b9f-f065f3d6f331" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">  
</div></div></div></div></div><div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--8" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="76783c58-5809-42c2-8326-5bbc28b334c3" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">  
</div></div></div></div></div>##### **🐞 Correção – Diferença de Centavos no Desconto do Orçamento**

<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk-%E2%9D%8C-ao-criar-um%C2%A0or%C3%A7ame-1" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="76783c58-5809-42c2-8326-5bbc28b334c3" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">❌ Ao criar um orçamento e aplicar um desconto, o valor apresentado estava correto;  
porém, ao finalizar a venda e acessar a janela de forma de pagamento, o desconto apresentava diferença de R$ 0,01.</div><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">✅ O cálculo foi ajustado para garantir que o valor do desconto permaneça idêntico em todas as etapas da venda.</div></div></div></div></div><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling" id="bkmrk--9">  
</div><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling" id="bkmrk--10"></div><div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--18" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="fb7a7421-7846-4dcb-ba91-542dcb200f7e" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">  
</div></div></div></div></div>
##### **🐞 Correção – Exibição das Datas de Vencimento no DANFE**

❌ Ao emitir uma NF-e, as datas de vencimento das duplicatas não eram exibidas corretamente na impressão do DANFE;

✅ O problema foi corrigido e as datas de vencimento agora são apresentadas normalmente no documento impresso

<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--19" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="b5b3641f-1a67-43bb-a6c2-55544274742b" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">  
</div></div></div></div></div>##### **🐞 Correção – Cancelamento de Ordem de Serviço (NFC-e)**

❌ Ao tentar cancelar uma Ordem de Serviço, o sistema exibia a mensagem:  
*“O XML de retorno da NFC-e utilizado no cancelamento não foi encontrado no banco de dados”*,  
impedindo o cancelamento dentro do prazo legal.

✅ O problema foi corrigido e o sistema agora realiza o cancelamento da NFC-e corretamente, dentro do prazo permitido pela SEFAZ.

<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--20" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="5f258df8-442d-4156-be3d-5aff4a832922" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">  
</div></div></div></div></div>##### **✨ Implementação e Aprimoramento – Cálculo de Despesas Fixas 📈**

<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk-%F0%9F%A7%A9-foi-implementada-a" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="af1843f4-422a-4c6e-9764-2a1afb2819a9" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">🧩 Foi implementada a nova funcionalidade de cálculo de despesas fixas na aba de preços (detalhes de produtos);</div><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">💰 Adicionado o campo “Despesas Fixas” na seção de remarcação de preço, permitindo que o usuário insira o percentual de despesas fixas a ser considerado nos cálculos de preços remarcados;</div><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">⌨️ O cálculo é executado automaticamente ao pressionar Enter em qualquer campo de margem de preço.</div></div></div></div></div>⚙️ Condicional de Ativação

<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk-esta-funcionalidade-" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="af1843f4-422a-4c6e-9764-2a1afb2819a9" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">Esta funcionalidade é condicional e depende da ativação do parâmetro:</div><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">464 – “Utilizar detalhes de despesas fixas na aba preços de detalhes de produtos?”</div><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">O parâmetro deve estar habilitado em Configurações Avançadas do sistema para que o recurso esteja disponível.</div><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">  
</div>  
</div></div></div></div><div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--23" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="963c0650-428d-4206-8a1b-b65315e5f8e9" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">  
</div></div></div></div>##### **🐞 Correção – Importação de DAV no PDV**

❌ Ao importar o DAV no PDV, o sistema apresentava erros sem identificação, impedindo a continuidade do processo;

✅ O problema foi corrigido e agora a importação do DAV ocorre corretamente, com tratamento adequado de erros.

<div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--24" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="963c0650-428d-4206-8a1b-b65315e5f8e9" data-message-model-slug="gpt-5" dir="auto"></div></div></div><div class="[--thread-content-max-width:40rem] thread-lg:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" id="bkmrk--42" tabindex="-1"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling">  
</div></div>##### **🐞 Correção – Sincronização da Venda Não Fiscal com NFC-e (Banco Online)**

❌ Foi identificada uma não conformidade ao realizar a emissão de venda não fiscal:

O sistema enviava corretamente a venda normal para o banco online;

Porém, ao autorizar a NFC-e, a linha correspondente não era atualizada nem criada na tabela `NVENDA2_NFCE` no banco de dados online.

✅ O processo foi corrigido e agora o sistema atualiza e sincroniza corretamente os dados da venda após a autorização da NFC-e.

##### **🐞 Correção – Sincronização de NFC-e em Terminais Não Vinculados**

❌ Foi identificada uma não conformidade durante a sincronização das NFC-e (`NVENDA2_NFCE`), onde o sistema estava sincronizando notas em terminais não vinculados àquelas vendas;

✅ O comportamento foi corrigido, garantindo que cada NFC-e seja sincronizada apenas com o terminal vinculado à sua emissão, evitando duplicidades e inconsistências no banco de dados.

##### **<span class="bx-font">Correção no Estado da Query de Venda Durante o Faturamento 🛠️</span>**  
  


Foi identificada e corrigida uma não conformidade no processo de gravação e faturamento de vendas. O problema residia no estado da *query* de venda.  
  
<span class="bx-font">Causa e Solução Técnica ✅</span>  
  
O formulário de faturamento da venda realiza uma validação verificando se o estado da *query* da venda está em modo de pesquisa (dsBrowse). No entanto, após a gravação, a *query* não estava sendo finalizada com o método Post, permanecendo incorretamente no estado de edição (dsEdit).  
  
A solução foi implementar a chamada ao método Post da *query* de venda dentro do processo de gravação. Essa correção garante que a query esteja no estado correto (dsBrowse) antes da validação do faturamento, resolvendo a não conformidade. 🚀

##### **🐞 Correção – Venda com Produtos de Múltiplas Unidades**

❌ Foi identificada uma não conformidade ao realizar uma venda contendo produtos com múltiplas unidades (conversões de unidade ou fator de multiplicação);

⚠️ O sistema apresentava erro durante o processo de venda, impedindo sua conclusão;

✅ O problema foi corrigido, garantindo que o sistema reconheça corretamente as múltiplas unidades e conclua a venda sem falhas.

**[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Y2qimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Y2qimage.png)**

# 📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀

##### ✨ **<span class="bx-font">Implementação do Lançamento de Pix POS na Gerenciadora de Cartões e Flexibilidade Financeira </span>**  
  


Foi implementada uma funcionalidade robusta para o lançamento de pagamentos via **Pix POS** na Gerenciadora de Cartões, substituindo a lógica anterior de vinculação rígida. Essa funcionalidade agora é suportada em diversos pontos cruciais do sistema:

- Baixa de débito de cliente no **ERP**
- Baixa de débito de cliente no **PDV**
- Faturamento no **Balcão**
- Faturamento na **Ordem de Serviço (O.S.)**
- Faturamento no **PDV**

**<span class="bx-font">Valor da Nova Implementação do Pix POS ⚙️</span>**  
  
O sistema anterior era limitado e lançava o Pix automaticamente sem flexibilidade. A nova implementação permite:

1. **Seleção de Administradora:** O operador pode agora **selecionar uma administradora Pix** previamente cadastrada.
2. **Código de Autorização:** Permite a inserção do **código de autorização** da transação Pix.
3. **Flexibilidade na Baixa:** O lançamento **não é feito com a data de baixa já preenchida** (igual à data de emissão). Isso confere ao setor financeiro a **flexibilidade** de determinar a data exata da baixa na Gerenciadora de Cartões, controlando com precisão o fluxo de caixa.

**<span class="bx-font">Procedimentos para Ativação da Funcionalidade 🎯</span>**  
  
Para utilizar a nova funcionalidade, é necessário seguir os passos de configuração:

<table class="data-table" id="bkmrk-%C3%81rea-de-faturamento%2F"><tbody><tr><td>**Área de Faturamento/Baixa**</td><td>**Parâmetro a Habilitar**</td></tr><tr><td>Faturamento Balcão e O.S.</td><td>38 - "No faturamento, Qdo Forma Pagamento for Cartão, Lançar no Controle de Adm.?"</td></tr><tr><td>Faturamento PDV</td><td>110 - "(PDV) No PDV, quando for Tickets/Cartão, deseja lançar no Controle de Administradoras?"</td></tr><tr><td>Baixa de débitos (ERP e PDV)</td><td>41 - "Na Baixa M. Ctas Receb., Qdo Forma Pagto for Cartão, Lançar no Controle de Adm.?"</td></tr></tbody></table>

**Passos Adicionais:**

1. **Cadastro de Administradora:** Em *Cadastro &gt; Administradoras de Cartões*, crie um novo registro marcando o **Tipo Operadora como Pix**.
2. **Vínculo da Forma de Pagamento:** Em *Cadastro &gt; Formas de Pagamentos - Finalizadoras*, vincule a forma de pagamento selecionada ao "**Pix POS**" através do campo “**Código de pagamento (vínculo)**”.
3. **Operação:** Realize as vendas ou baixas de débito utilizando a forma de pagamento vinculada ao Pix POS.
4. **Consulta e Baixa:** Consulte e finalize o processo em *Financeiro &gt; Gerenciador de Cartões*.

**<span class="bx-font">Demais Melhorias e Correções Técnicas 🛠️</span>**

- **Correção de Inicialização de Arrays (TEF/SiTef):** Corrigido o problema onde o processo de limpeza dos *arrays* de informações de transações TEF/SiTef na baixa de débitos de clientes não validava a inicialização dos *arrays* antes da limpeza.
- **Melhoria de Usabilidade (Baixa de Débitos):** Implementada uma mensagem informativa no canto inferior esquerdo da tela de lançamento da gerenciadora (durante a baixa de débitos), exibindo a **forma de pagamento e o valor**, para orientar o operador.
- **Melhorias Visuais no PDV:** O formulário de lançamento da gerenciadora no PDV recebeu melhorias visuais para se assemelhar e padronizar com a aparência do ERP.
- **Correção de Gravação no PDV:** Corrigido um *bug* na gravação de dados do lançamento da gerenciadora no PDV, onde o sistema **não estava incluindo os dados do cliente da venda**.
- **Correção Crítica de Violação de Memória:** Corrigida uma falha grave na baixa de débitos de clientes no ERP que causava **violação de memória** e erros em cascata. Isso ocorria quando o operador selecionava mais formas de pagamento do que títulos a serem baixados, onde internamente estavam sendo realizadas operações indevidas com *arrays*.
- **Flexibilização de Vínculo de Pagamento:** Retirada a restrição que exigia ser empresa do ramo de Supermercados para vincular a forma de pagamento às padrões do sistema. O campo "**Código Pagamento PDV**" foi renomeado para “**Código de pagamento (vínculo)**”, aumentando a flexibilidade para todos os segmentos.

##### ✨ **<span class="bx-font">Implementação de Validação de Poder de Usuário para Visualização de DAVs </span>**  
  


Foi implementada uma validação de segurança no Módulo de Balcão de Vendas para fazer cumprir o **poder de usuário** referente à visualização de Documentos Auxiliares de Venda (DAVs).  
  
**<span class="bx-font">Causa e Solução Técnica ✅</span>**  
  
Anteriormente, apesar de o poder de usuário para restringir a visualização de DAVs (permitindo que o usuário veja **somente os seus próprios DAVs**) existir no cadastro, ele não estava sendo aplicado na tela de faturamento do Balcão. Isso representava uma falha de segurança e controle de acesso a informações.  
  
A **correção** foi adicionar a validação do poder de usuário na lógica da tela de faturamento. Agora, o sistema consulta a permissão do usuário logado e restringe a exibição na lista de DAVs, garantindo que a regra de negócio do **Controle de Acesso** seja devidamente respeitada.

##### ✨ **Implementação – Vinculação Automática do Vendedor ao Iniciar o DAV**

- 🤝 Implementada funcionalidade que **vincula automaticamente o vendedor** ao **iniciar um novo DAV**, utilizando o **vendedor associado ao usuário logado**;
- ⚙️ Para que a funcionalidade opere corretamente, é necessário habilitar o parâmetro:
    
    
    - **(Outros) → Venda Balcão → “Iniciar orçamento selecionando o código do vendedor vinculado ao cadastro do usuário autenticado.”**
- ✅ Com essa melhoria, o sistema **preenche automaticamente o vendedor responsável**, agilizando o processo de abertura do orçamento e reduzindo erros manuais.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/RP3image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RP3image.png)

##### ✨ **Implementação – Busca Rápida de Menus (Atalho CTRL + ESPAÇO)**

- 🔍 Implementada nova funcionalidade de **busca de menus** no sistema;
- ⚙️ Para utilizar, o usuário deve pressionar **CTRL + ESPAÇO**, e o sistema exibirá um **campo de pesquisa** permitindo localizar rapidamente qualquer menu disponível;
- 🚀 Essa melhoria traz **mais agilidade na navegação** e facilita o acesso às funcionalidades do sistema.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/nMLimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nMLimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6FCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6FCimage.png)

# 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

##### 🐞 **Correção – Autorização da NFC-e (Atualização de Tributos PIS/COFINS)**

- ❌ Foi identificada uma **não conformidade** durante a **autorização da NFC-e**, onde o sistema exibia a mensagem:  
    *“Não foi possível atualizar os tributos de PIS/COFINS dos produtos da NFC-e. Access violation…”*
- ⚠️ Esse erro impedia o prosseguimento da autorização da nota;
- ✅ O problema foi corrigido, e agora o sistema **atualiza corretamente os tributos de PIS/COFINS** e **permite a autorização da NFC-e** sem falhas.

##### 🐞 **Correção – Autorização da NFC-e com Produtos NCM -1**

- ❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao autorizar **NFC-e contendo produtos com NCM = -1**, ocasionando, em alguns casos, **erro de referência nula**;
- ⚙️ O sistema não estava tratando corretamente produtos sem código NCM válido durante o processo de autorização;
- ✅ O problema foi corrigido, garantindo que o sistema **autorize normalmente a NFC-e**, mesmo quando houver produtos com NCM ausente ou inválido.

##### 🐞 **<span class="bx-font">Correção de Arredondamento no Desconto de Itens da Nota Fiscal de Venda</span>**

  
  
Foi implementada uma correção crucial no processamento dos descontos aplicados aos itens da Nota Fiscal de Venda (NF-e).  
  
**<span class="bx-font">Valor da Implementação e Precisão Financeira ✅</span>**  
  
O problema estava relacionado a **arredondamentos indevidos** durante o cálculo, o que causava **divergências de valores** entre o desconto aplicado e o valor final da nota.  
  
A correção garante que o processamento dos descontos seja feito com a **precisão decimal correta**, eliminando as discrepâncias de arredondamento. Isso assegura a **integridade dos dados fiscais e financeiros** da NF-e, garantindo que o valor final da nota esteja em total conformidade com os descontos aplicados.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DPTimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DPTimage.png)

##### 🐞 **Correção – Exibição de Casas Decimais na Consulta de Produtos (F8 – Ordem de Serviço)**

- ❌ Ao acessar **Vendas → Ordem de Serviço** e clicar em **F8 – Produtos**, foi identificada uma **não conformidade**:  
    o sistema não exibia corretamente os **valores com duas casas decimais** na consulta de produtos;
- ✅ O problema foi corrigido, e agora os **valores são exibidos com precisão de duas casas após a vírgula**, conforme o padrão monetário.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/FgAimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FgAimage.png)

##### 🐞 **<span class="bx-font">Correções Críticas em Foco de Componentes e Estado de Query na Liberação de Convênio </span>**  
  


Foram implementadas correções essenciais na tela de liberação de convênio, resolvendo problemas de usabilidade e um erro que causava o travamento do sistema.  
  
**<span class="bx-font">Correção de Foco em Componentes Visuais 🖥️</span>**

- **Problema Identificado:** O sistema estava tentando definir o foco em componentes visuais que estavam nos estados **desabilitado** ou **invisível**. Isso resultava em erros de execução, alertando que o foco não poderia ser definido para aquele componente.
- **Valor da Correção:** As rotinas de definição de foco foram ajustadas para **verificar o estado do componente** antes de tentar a ação, eliminando esses erros e garantindo uma experiência de usuário mais estável e fluida.

**<span class="bx-font">Correção Crítica no Estado da Query de Venda (Travamento) 💾</span>**

- **Causa do Travamento:** A principal causa do travamento do sistema ocorria ao selecionar o cliente para o convênio e, em seguida, tentar atualizar os dados da venda. A *query* da venda, essencial para a inserção dos dados do novo cliente, estava no **estado de busca** (*dsBrowse*), e não no estado necessário para manipulação de dados (*dsEdit*).
- **Solução Técnica:** A rotina de atualização foi corrigida para garantir que a *query* da venda seja colocada no **estado de edição** (*dsEdit*) antes de tentar inserir os dados do cliente do convênio. Isso resolve o erro de estado da *query*, elimina o travamento e garante a **integridade transacional** da venda.

##### 🐞 **Correção – Geração da Tag `vDesc` em Produtos sem Desconto (NF-e)**

- ❌ Na versão atual, o sistema estava **gerando a tag `vDesc` com valor `0.00`** dentro do XML da NF-e, mesmo quando **não havia desconto aplicado** no item;
- 📦 **Exemplo de venda:**
    
    
    - Quantidade: **9.000**
    - Valor unitário: **1,60**
    - Total: **R$ 14.400,00**
    - Tag gerada incorretamente: `<vDesc>0.00</vDesc>`
- ✅ O comportamento foi corrigido e agora a **tag `vDesc` somente será criada quando existir desconto real** no produto.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HKHimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HKHimage.png)

##### 🐞 **Correção – Aplicação de Desconto (CTRL + D / F5) em Orçamentos Personalizados**

- ❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao aplicar **desconto** utilizando o atalho **CTRL + D** e a função **F5 (arredondamento)** na tela de **Vendas → Orçamentos Personalizados**;
- ⚠️ O sistema exibia a mensagem:  
    *“Desconto inválido: o valor informado excede ou é igual ao total dos produtos.”*  
    mesmo quando o valor era válido;
- ✅ O comportamento foi corrigido e agora o **desconto via CTRL + D e F5** é aplicado corretamente, com o **arredondamento funcional**, assim como já ocorre na função **F4**.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Svnimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Svnimage.png)

##### 🐞 **<span class="bx-font">Correção Crítica na Atualização do Preço Atacarejo por Alteração de Quantidade </span>**  
  


Foi corrigida uma não conformidade significativa onde o valor do desconto **atacarejo não era atualizado** corretamente quando a quantidade de um item era alterada para um valor **abaixo do mínimo** exigido.  
  
**<span class="bx-font">Causa Técnica e Solução ✅</span>**  
  
O problema era que a rotina de atualização de preços estava vinculada apenas ao evento de pressionar a tecla **Enter**. Isso criava uma falha: o operador podia aplicar o desconto de atacarejo, reduzir a quantidade (abaixo do mínimo) e, ao navegar para outro campo usando o mouse ou a tecla *TAB*, o sistema falhava em recalcular e remover o desconto indevidamente mantido.  
  
A **solução** foi refatorar a rotina de atualização de preços para ser acionada de forma mais abrangente após a alteração da quantidade. Isso garante que o sistema **reavalie o preço atacarejo** imediatamente ao sair do campo de quantidade, garantindo que o desconto seja **removido** sempre que a quantidade mínima não for atingida.

##### 🐞 **<span class="bx-font">Correção Crítica de Validação *Case-Sensitive* em Funções de Parcelamento </span>**  
  


Foi corrigida uma não conformidade crítica que afetava três funções essenciais de manipulação de parcelas, devido a uma validação incorreta do nome da coluna de código da forma de pagamento.  
  
**<span class="bx-font">Análise da Causa Técnica e Solução ✅</span>**  
  
As três funções falhavam porque, ao validar a existência da coluna do código da forma de pagamento no conjunto de dados, o sistema estava executando uma comparação **sensível a maiúsculas e minúsculas (case-sensitive)**.  
  
Este comportamento é incompatível com o padrão do SGDB utilizado pelos sistemas Nortesys (SQL Server), que é *case-insensitive* por padrão.  
  
A **correção** foi refatorar a validação para que ela **desconsidere o *case-sensitive*** ao verificar o nome da coluna. Isso garante que as funções de **alterar**, **excluir** e **limpar parcelas** agora funcionem corretamente, independente da capitalização do nome da coluna.

# 📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨

##### **<span class="bx-font">🛠️ </span><span class="bx-font">Refatoração da Opção "F5 - Valor final da venda" e Otimização de Usabilidade </span>**  
  


Em concordância com a equipe de Qualidade de Software, a estratégia de tratamento para a opção "**F5 - Valor final da venda**" foi alterada. Em vez de apenas bloquear o uso, a opção está sendo **removida da visualização** do usuário em todos os pontos do sistema onde sua funcionalidade não está implementada.  
  
**<span class="bx-font">Valor da Implementação e Consistência Funcional 🚀</span>**  
  
Esta alteração garante que os usuários apenas visualizem e interajam com funcionalidades que estão de fato operacionais para o contexto atual, **reduzindo a confusão e eliminando a possibilidade de erros de uso:**

- **Disponibilidade Correta:** A opção **F5** agora está disponível **apenas** nas telas onde sua implementação de cálculo foi concluída: **Venda Balcão** e **Orçamentos Personalizados**.
- **Remoção em Não Conformidades:** A opção foi removida de **todos os formulários de Notas Fiscais** e de outros pontos que realizam acréscimos, mas não sobre o valor final da venda.
- **Melhoria de Usabilidade:** A remoção de funcionalidades inativas ou indevidas melhora a usabilidade e a clareza da interface, tornando o sistema mais **intuitivo**.

# 📃 3.0 Release Notes | Implementações 🚀

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**SNGPC - Implementação da geração da tag UsoProlongado nulo**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementado a nova documentação do SNGPC alterando a geração da tag UsoProlongado quando for Nulo o sistema gerar da seguinte forma &lt;UsoProlongado/&gt;.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🤖 **Implementação – Aprimoramento da Inteligência Artificial Nortesys**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🧠 Implementada melhoria na **Inteligência Artificial da Nortesys**, ampliando sua capacidade de **responder sobre temas fiscais e tributários**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚖️ Agora a IA está apta a fornecer **respostas mais completas e atualizadas** sobre **impostos**, **reforma tributária** e **regras fiscais aplicáveis** ao ERP;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 Essa atualização aprimora o suporte inteligente, tornando o **atendimento mais ágil, preciso e contextualizado** às rotinas fiscais dos clientes.</span>

# 📃 3.0 Release Notes | Bugs 🐞

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **ERP - <span class="bx-font">Não conformidade g</span>eração da Tag `vDesc` em Produtos sem Desconto (NF-e)**</span>

> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Compromisso: 21218 - ERRO AO EMITIR NFE IMPORTANDO DA OS**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Na versão atual, o sistema estava **gerando a tag `vDesc` com valor `0.00`** dentro do XML da NF-e, mesmo quando **não havia desconto aplicado** no item;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📦 **Exemplo de venda:**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quantidade: **9.000**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor unitário: **1,60**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Total: **R$ 14.400,00**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tag gerada incorretamente: `<vDesc>0.00</vDesc>`</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O comportamento foi corrigido e agora a **tag `vDesc` somente será criada quando existir desconto real** no produto.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **ERP - <span class="bx-font">Não conformidade no cálculo do Valor Total do Item em Vendas (Tratamento de Valores Nulos) 🛠️</span>**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma não conformidade no processo de inclusão de vendas que impedia a exibição do **valor total do item**, que é a soma de (Valor do Item + ICMS/ST + DIFAL).</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Causa Técnica e Solução ✅</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema residia na rotina de soma desses três componentes. Durante a inclusão de uma nova venda, o valor do **DIFAL** (Diferencial de Alíquota) é frequentemente **nulo**. A operação de soma, ao encontrar um valor nulo, resultava em um cálculo nulo, impedindo que qualquer valor fosse exibido ao usuário.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A **solução** implementada agora inclui uma validação robusta para tratar a **nulidade** de todos os itens envolvidos no cálculo (Valor do Item, ICMS/ST e DIFAL). Caso qualquer um desses valores seja nulo, o sistema atribui o valor **zero** por padrão para fins de cálculo. Isso garante que a soma seja sempre bem-sucedida, e o **valor total do item** seja exibido corretamente ao usuário.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **<span class="bx-font">Não conformidade ao compactar o arquivo no sincronizador do força de vendas</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção realizada, arquivos agora são salvos em ZIP64, possibilitando uma compactação maior de arquivos, mantendo ainda a extensão .ZIP e compatibilidade com os aplicativos.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correções adicionais realizadas:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* Melhoria na performance de criação dos bancos de dados — um banco de dados que anteriormente poderia levar mais de 2 horas para ser sincronizado agora sincroniza em minutos.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* Exclusão automática — Anteriormente o banco de dados do Altus não era previamente excluído para realizar a sincronização, fazendo com que ficasse desnecessariamente grande; isso foi resolvido, agora um mesmo banco que possuía 3.5gb, fica com cerca de 400mb.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **<span class="bx-font">Não conformidade na geração do arquivo MDF-e</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida não conformidade no sistema na geração do MDF-e onde o sistema está gerando um erro de Metodo não encontrado:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ZGnimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZGnimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Não conformidade </span><span class="bx-font">no Cálculo do Valor Total do Item (NVTOTAL) no PDV 🛠️</span>**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha crítica na rotina de cálculo do valor total do item (*NVTOTAL*) no PDV, especificamente em produtos configurados para venda **atacarejo**. 💥</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Causa e Solução Técnica ✅</span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Problema Identificado:** O sistema estava incorretamente tratando o campo *QUANTIDADE* como um valor inteiro durante o cálculo do *NVTOTAL* para produtos atacarejo. Essa falha era especialmente crítica para vendas de **produtos com quantidade fracionada** (como itens de balança ou em kg), resultando em erros e imprecisões nos cálculos de valores finais. 📉</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor da Correção:** A rotina de cálculo foi ajustada para reconhecer e utilizar a coluna *QUANTIDADE* como um valor **decimal** (ou *Float*), garantindo que a multiplicação do preço pela quantidade seja precisa, mesmo para valores fracionados. 🎯</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Ajuste na Precisão Decimal do Atacarejo (F5) ⚙️</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, foi realizada uma melhoria na precisão dos cálculos de preços atacarejo acionados pelo atalho *F5*:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O uso da conversão *AsCurrency* foi substituído por *AsFloat*.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor do Ajuste:** Esta alteração evita o arredondamento prematuro após 4 casas decimais que é imposto pelo tipo *Currency*, permitindo que o sistema mantenha a **máxima precisão** nos cálculos intermediários, o que é crucial para evitar divergências de centavos nas transações. 💰</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Não conformidade</span><span class="bx-font"> na Validação da Forma de Pagamento (POS) 🛠️</span>**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma inconsistência na validação da forma de pagamento que estava categorizando erroneamente a forma **POS** como **Cartão**. 💥</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Causa Técnica e Solução ✅</span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Problema Identificado:** A validação estava sendo realizada por meio dos **índices de opções** de um componente *RadioButtonGroup*. Esse método de validação baseado em índices é inerentemente **frágil e sensível**, pois qualquer alteração na ordem das opções do componente gera uma divergência imediata na lógica de validação.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Solução Técnica:** Foi restaurada o índice de opções anterior, para que o método de va</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Não conformidade</span> <span class="bx-font">na Aplicação de Descontos no PDV e Validação de Limites 🛠️</span>**  
  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram realizadas diversas correções e melhorias no sistema PDV, focando na lógica de aplicação de descontos e na segurança via autenticação. 🔒  
  
**<span class="bx-font">Correção na Autenticação de Desconto Master ✅</span>**  
</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Problema Identificado:** Quando a configuração **“Venda PDV &gt; Quando o desconto for superior ao configurado para Fiscal, deseja liberar com senha MASTER?”** estava habilitada, o sistema falhava em solicitar a senha master e aplicava o desconto sem autenticação no cenário em que o desconto era dado em **valor monetário (R$)**. A solicitação de senha funcionava corretamente apenas quando o desconto era em percentual (%). 💥</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor da Correção:** O problema foi corrigido. O sistema agora verifica corretamente o tipo de desconto (R$ ou %) e, quando o limite fiscal é excedido e a configuração está habilitada, a **senha master é devidamente requisitada**. Isso garante a **segurança** e o **cumprimento das regras de desconto** em todas as formas de aplicação. 🚀</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Melhoria na Validação de Valores de Desconto 🎯</span>**  
</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Aprimoramento Implementado:** O processo de validação dos valores de desconto inseridos pelo usuário foi aprimorado. Anteriormente, era possível que o usuário informasse valores de desconto que **excediam o valor total do item ou o valor total da venda**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor da Melhoria:** O sistema agora realiza as **validações necessárias**, impedindo a inserção de descontos superiores aos valores legítimos da transação. 💰</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Não conformidade</span> <span class="bx-font">n</span><span class="bx-font">a Chamada Indevida da Precificação Inteligente no Balcão de Vendas 🛠️</span>**  
  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma não conformidade no Balcão de Vendas que afetava o fluxo de adição de produtos. 💥  
  
**<span class="bx-font">Causa e Solução Técnica ✅</span>**  
</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Problema Identificado:** A função de **precificação inteligente** (que solicita ao usuário a seleção da tabela de preços) estava sendo **indevidamente chamada** no momento em que o produto era selecionado para inclusão na venda. Essa chamada precoce e desnecessária interrompia o fluxo normal da operação. 🖥️</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor da Correção:** O código foi ajustado para **remover a chamada indevida** dessa função na rotina de seleção de produtos. Isso garante que a função de precificação seja acionada somente quando necessário, resultando em um **fluxo de trabalho mais rápido e contínuo** para o operador. 🚀</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Não conformidade</span> <span class="bx-font">n</span><span class="bx-font">a </span><span class="bx-font">Atualização do Preço Atacarejo por Alteração de Quantidade 🛠️</span>**</span>

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma não conformidade significativa onde o valor do desconto **atacarejo não era atualizado** corretamente quando a quantidade de um item era alterada para um valor **abaixo do mínimo** exigido.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Causa Técnica e Solução ✅</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema era que a rotina de atualização de preços estava vinculada apenas ao evento de pressionar a tecla **Enter**. Isso criava uma falha: o operador podia aplicar o desconto de atacarejo, reduzir a quantidade (abaixo do mínimo) e, ao navegar para outro campo usando o mouse ou a tecla *TAB*, o sistema falhava em recalcular e remover o desconto indevidamente mantido.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A **solução** foi refatorar a rotina de atualização de preços para ser acionada de forma mais abrangente após a alteração da quantidade. Isso garante que o sistema **reavalie o preço atacarejo** imediatamente ao sair do campo de quantidade, garantindo que o desconto seja **removido** sempre que a quantidade mínima não for atingida.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Não conformidade na Validação *Case-Sensitive* em Funções de Parcelamento 🛠️</span>**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma não conformidade crítica que afetava três funções essenciais de manipulação de parcelas, devido a uma validação incorreta do nome da coluna de código da forma de pagamento.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Análise da Causa Técnica e Solução ✅</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As três funções falhavam porque, ao validar a existência da coluna do código da forma de pagamento no conjunto de dados, o sistema estava executando uma comparação **sensível a maiúsculas e minúsculas (case-sensitive)**.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Este comportamento é incompatível com o padrão do SGDB utilizado pelos sistemas Nortesys (SQL Server), que é *case-insensitive* por padrão.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A **correção** foi refatorar a validação para que ela **desconsidere o *case-sensitive*** ao verificar o nome da coluna. Isso garante que as funções de **alterar**, **excluir** e **limpar parcelas** agora funcionem corretamente, independente da capitalização do nome da coluna.</span>

# 📃 3.0 Release Notes | Melhorias ✨

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">PDV - Melhoria Crítica na Persistência de Dados (Arredondamento) 💾</span>**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Embora o erro original da tarefa não tenha sido reproduzido, a análise do código interno da tela de vendas do PDV e do banco de dados do cliente revelou uma **vulnerabilidade crítica** relacionada ao arredondamento na persistência de dados.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Causa e Valor da Implementação 🎯</span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Problema Identificado:** Valores cruciais do cabeçalho e dos itens da venda (como bruto, líquido, descontos, acréscimos, valor dos produtos e valor da venda) estavam sendo **arredondados antes de serem armazenados** no banco de dados. Essa prática levava à **perda de casas decimais** e era a causa raiz de potenciais **divergências de centavos** nos cálculos finais das vendas. 📉</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Solução Técnica:** Foi implementada uma melhoria na lógica de persistência de dados:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema agora armazena os valores **sem arredondamentos** no banco de dados, preservando a precisão máxima. ✅</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O arredondamento (utilizando o método aritmético tradicional - *round half up*, recomendado para valores monetários) é aplicado **apenas para visualização** na interface do usuário. 🖥️</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa alteração foi aplicada especificamente na **ação de inserção de itens na venda** e é crucial para garantir a **integridade financeira** de todas as transações, eliminando a fonte de erros de centavos nas vendas. 🚀</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛠️ **Melhoria – Foco Automático na Tela de Preços**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚙️ Realizada melhoria no comportamento de **foco automático** ao abrir a **tela de Preços**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🧩 Agora, o campo que receberá o foco inicial depende do estado do parâmetro **“Informar valores manualmente”** (em *Preços de Custos*):</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ **Quando habilitado:** o sistema posiciona o cursor no campo **Preço de Compra**;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">💰 **Quando desabilitado:** o foco é direcionado para o campo **R$ de Venda**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 Essa melhoria garante **mais agilidade e praticidade** no preenchimento das informações de preços</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Reforço de Validação de Desconto com Parâmetro de Desconto Automático Habilitado 🔒</span>**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após uma análise conjunta das equipes de Qualidade de Software e Desenvolvimento, foi corrigida uma falha na lógica de validação de descontos no Balcão de Vendas. 💥</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Causa Técnica e Solução ✅</span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Cenário de Falha:** Quando o parâmetro avançado **247 - “(Balcão) Utilizar o desconto automático configurado nos produtos da realização das vendas?”** estava habilitado, e o produto não possuía um percentual de desconto automático configurado, o sistema ignorava os limites de desconto definidos para o vendedor e para a regra fiscal. Isso permitia que o usuário aplicasse descontos de até 99%.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor da Correção:** O sistema agora realiza corretamente a **validação dos limites de percentuais de desconto** definidos para o **vendedor** e para o **fiscal**, mesmo neste cenário específico. Isso garante a **conformidade financeira** e o **cumprimento das regras de negócio e fiscais** em todas as transações, prevenindo perdas ou erros regulatórios. 🎯</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Disponibilidade da Correção 💾</span>**</span>

# 1️⃣1️⃣ Novembro



# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

##### **✨ Implementação – Solicitar Conexão Remota ao Atendimento**

🧰 Disponível no ERP e no PDV pelo menu: Suporte → PIN Suporte e Suporte → Solicitar Conexão Remota;

📝 Ao acionar a opção Solicitar Conexão Remota, o sistema abre um formulário para o usuário informar:

- - 👤 Nome
    - ✉️ E-mail
    - 🐞 Descrição do problema detectado

🚀 A funcionalidade agiliza o atendimento remoto, padronizando as informações necessárias para o suporte.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/d3Timage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/d3Timage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/mJIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mJIimage.png)


##### **✨ <span class="bx-font">Otimização da Organização de Pastas e Configurações para Terminal Service 🖥️</span>**  
  


Foram implementadas melhorias estruturais na organização de pastas do sistema para ambientes que utilizam **Terminal Service**, visando aumentar a **segurança** e a **personalização** das configurações por usuário. 🚀  
  
**<span class="bx-font">Nova Estrutura de Diretórios e Personalização por Usuário ⚙️</span>**  
  
Com a nova implementação, a estrutura de pastas foi padronizada:

- Dentro da pasta principal *RENSYS*, foi criada a subpasta *TerminalService*.
- Dentro de *TerminalService*, existe a pasta *Usuarios*.
- Para cada usuário do Windows que autenticar no ERP, uma pasta individual é criada (ex: *C:\\RENSYS\\TerminalService\\Usuarios\\\[NomeDoUsuario\]*).

**<span class="bx-font">Valor da Implementação (NFC-e) 🎯</span>**  
  
A melhoria crítica é que o sistema agora busca os dados de configuração da **NFC-e** dentro da pasta individual de cada usuário. Isso significa que, mesmo utilizando o mesmo servidor, **cada usuário do Windows terá sua própria configuração para a NFC-e**, permitindo o uso de:

- Diferentes **impressoras** por usuário.
- Configurações específicas (e isoladas) para cada sessão de trabalho.

Essa segregação garante a **estabilidade**, a **rastreabilidade** e a **personalização** do ambiente de trabalho para cada operador em ambientes de Terminal Service. ✅

##### ✨ **Implementação – Relatório de Produtos Atacarejo**

🧩 Implementado novo relatório em **Produtos → Gestão de Produtos Atacarejo → Relatório de Produtos Atacarejo**;

📊 O relatório apresenta as seguintes informações:

- - 🔢 **Código**
    - 🏷️ **Código de Barras**
    - 📦 **Descrição**
    - ⚖️ **Unidade**
    - 💰 **Preço Atacarejo**
    - 📈 **Quantidade Atacarejo**

✅ Essa funcionalidade facilita o **controle e análise de produtos** no modelo **Atacarejo**, oferecendo uma visão detalhada dos itens e seus respectivos preços e quantidades.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/8Inimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8Inimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/dShimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dShimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/hwGimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hwGimage.png)

# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

##### 🛠️ **Melhoria de configurações de Atacarejo**

Implementada a melhoria na quantidade mínima atacarejo, com sincronização automática da quantidade mínima estipulada entre as lojas configuradas.

- A funcionalidade passa a valer com o seguinte parâmetro habilitado:

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/r0himage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/r0himage.png)

- <div class="feed-com-text"><div bx-content-view-save="N" bx-content-view-xml-id="FORUM_POST-590308" bx-mpl-block="body" class="feed-com-text-inner" id="bkmrk-%E2%9C%A8-adicionada-a-nova--1"><div bx-mpl-block="text" class="feed-com-text-inner-inner" id="bkmrk-%E2%9C%A8-adicionada-a-nova--2"><div>✨ Adicionada a nova opção no menu Controle de produtos, exibida quando o parâmetro está habilitado, denominada “Configurar quantidade mínima atacarejo”</div><div>  
    </div></div></div></div>[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/0L6image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/0L6image.png)
    
    <div class="feed-com-files diskuf-files-entity diskuf-files-toggle-container" id="bkmrk--2"><div class="disk-ui-file-thumbnails-web-wrapper"><div class="disk-ui-file-thumbnails-web-grid disk-ui-file-thumbnails-web-grid-flexible-img"><figure class="disk-ui-file-thumbnails-web-grid-item disk-ui-file-thumbnails-web-grid-item-1" id="bkmrk--3"></figure></div></div></div>
- ✨ Adicionada a nova tela para configuração das lojas que receberão a quantidade mínima estipulada.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/8Ftimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8Ftimage.png)

- ✨ Implementada a melhoria na quantidade mínima atacarejo, com sincronização automática da quantidade mínima estipulada entre as lojas configuradas.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/O0Uimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/O0Uimage.png)

##### 🛠️ **Melhoria – Inicialização do PDV com Modo Offline Habilitado**

⚙️ Realizada melhoria no processo de **abertura do PDV (Frente de Loja)** quando o **modo Offline** está habilitado;

❌ Anteriormente, o sistema **aguardava o sincronizador Offline iniciar 100%** para permitir o funcionamento do PDV;

✅ Agora essa **obrigatoriedade foi removida**, permitindo que o **PDV seja aberto imediatamente**, mesmo que o sincronizador ainda esteja inicializando.

🚀 Essa melhoria torna o processo de abertura **mais rápido e fluido**, otimizando o atendimento em loja.

##### 🛠️ **<span class="bx-font">Melhoria de Usabilidade: Remoção da Opção de Minimizar no PDV 🖥️</span>**  
  


Foi implementada uma melhoria de usabilidade na interface do **PDV (Ponto de Venda)** focada na otimização do fluxo de trabalho e na prevenção de erros operacionais. 🎯  
  
**<span class="bx-font">Detalhes da Implementação e Valor ✅</span>**

- **Ação Realizada:** A opção de **minimizar** a tela de vendas do PDV foi removida.
- **Justificativa Técnica:** Esta remoção visa **evitar que os operadores minimizem acidentalmente a tela** durante o atendimento, o que pode resultar na perda de foco da aplicação e potencial interrupção do processo de venda ou confusão.
- **Impacto:** A remoção reforça que o PDV permaneça como a **aplicação principal em foco**, melhorando a concentração do usuário e a **eficiência na finalização das transações**. 🚀

##### 🛠️ **Melhoria nos parâmetros outros**

🔍 Realizada uma melhoria na tela de parametros outros onde o usuário possa buscar o parametros e buscar os itens dos parametros.

🚀 Essa melhoria torna a **busca mais ágil e precisa**, facilitando a localização de configurações específicas no sistema.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Jfdimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Jfdimage.png)

# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

##### 🐞 **<span class="bx-font">Não confirmidade alteração de Orçamentos (Tabela de Preços) 🛠️</span>**  
  


Foi corrigida uma não conformidade no fluxo de **alteração de orçamentos** que comprometia a precisão da precificação dos itens. 💥  
  
**<span class="bx-font">Causa Técnica e Solução ✅</span>**

- **Problema Identificado:** Durante a alteração de um orçamento, o sistema estava desconsiderando a **tabela de preço** selecionada para o item e, indevidamente, utilizava o preço padrão de venda (*PCO\_REMAR*) para recalcular e exibir os preços na tela. Isso resultava em divergências de preço durante a edição. 📉
- **Valor da Correção:** O fluxo de alteração foi ajustado para **respeitar as tabelas de preço utilizadas na inserção** do item. Isso garante que os preços exibidos e recalculados durante a edição sejam precisos e consistentes com a tabela de preço do item. 🚀
- Preservação de Funcionalidade: A opção de **atualização automática de preços** (controlada por parâmetro) foi preservada, mantendo a flexibilidade para as empresas que optam por essa regra de negócio. 🎯

##### **<span class="bx-font">Não conformidade na Validação de Descontos em Itens Promocionais no Balcão de Vendas 🛠️</span>**  
  


Foi corrigida uma falha crítica no Balcão de Vendas, onde o sistema estava ignorando parâmetros de negócio cruciais ao aplicar descontos sobre o valor total da venda. 💥  
  
**<span class="bx-font">Causa e Solução Técnica ✅</span>**

- **Problema Identificado:** Ao utilizar a opção para aplicar desconto sobre o **Valor Total da Venda**, o sistema **não estava consultando e validando os parâmetros do Módulo Promoção** que regem a permissão de aplicar descontos em itens que já possuem preço promocional.
- **Impacto:** A falta dessa validação comprometia as regras de precificação da empresa e, em alguns casos, levava a cálculos incorretos, **impedindo que o processo de desconto fosse concluído com sucesso**.
- **Valor da Correção:** A rotina de aplicação de desconto foi ajustada para **consultar e respeitar rigorosamente** os parâmetros do Módulo Promoção. Isso garante que a política de descontos da empresa seja cumprida e que todos os cálculos de desconto sejam realizados de forma precisa, assegurando a **integridade da margem de lucro e a estabilidade do processo de venda**. 🚀

##### 🐞 **<span class="bx-font">Não conformidade</span> “is not a valid integer value” na Importação de Arquivo OFX**

❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao **importar arquivos OFX** e aplicar **filtros de consulta**;

⚠️ Ao **rolar a barra de rolagem** após aplicar os filtros, o sistema apresentava o erro:  
*“is not a valid integer value”*  
e travava completamente, sendo necessário **encerrar a aplicação pelo Gerenciador de Tarefas**;

✅ O problema foi corrigido e agora a **consulta e a rolagem** funcionam corretamente após a importação do arquivo OFX, **sem gerar erros ou travamentos**.

#####  

##### **🐞 Não conformidade na geração das Datas de Vencimento das Duplicatas no DANFE (NF-e)**

❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao emitir uma **NF-e** com forma de pagamento mista, por exemplo: **Dinheiro + 3x na duplicata**;

⚠️ Nessa situação, o **DANFE** era gerado **sem exibir as datas de vencimento** das duplicatas;

✅ O problema foi corrigido e agora o sistema **gera corretamente todas as datas de vencimento** no **DANFE**, conforme as parcelas configuradas na nota.

# 📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Batepapo entre funcionarios no ERP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi desenvolvida a nova tela de bate-papo no ERP, incluindo a listagem de usuários da loja logada e a integração visual da funcionalidade dentro da interface principal do sistema. 💻✨</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ Principais Implementações e Funcionalidades:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 Criação da listagem de usuários na lateral direita da tela principal, exibindo foto de perfil armazenada no banco de dados.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 Exibição do nome do usuário ao passar o mouse sobre a imagem.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 Abertura automática da tela de bate-papo ao clicar em um usuário.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 Aplicação de efeito visual na lateral, criando aparência de painel flutuante.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 Integração da nova tela ao fluxo atual do ERP, mantendo padrão e usabilidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🎯 Resultados Alcançados:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ Tela de bate-papo totalmente funcional e integrada ao sistema.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ Navegação simples e interação intuitiva para seleção de usuários.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ Layout alinhado ao estilo visual do ERP, com melhora na experiência do usuário.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ Estrutura preparada para futuras expansões, como novos recursos de comunicação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 Esta entrega aprimora a comunicação interna pelo ERP e adiciona uma funcionalidade moderna e prática ao sistema. 🎉</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/1iyimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1iyimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Implementação – Filtro de Exibição de Produtos com Estoque**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🧩 Criado um **campo marcador** abaixo da categoria **“Exibir produtos com estoque”**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚙️ Quando este marcador estiver **habilitado**, o sistema ajustará o **SELECT da consulta** para **exibir apenas produtos com estoque maior que 0**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ Essa funcionalidade facilita a **visualização e seleção de produtos disponíveis**, evitando a listagem de itens sem saldo em estoque.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/191image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/191image.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Multitécnicos Vinculados ao Mesmo Serviço na Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nova funcionalidade do ERP que permite **vincular vários técnicos a um mesmo serviço**, distribuindo a participação e calculando as comissões de forma proporcional ao trabalho de cada um. A implementação traz melhorias nas telas da Ordem de Serviço, na lógica de cálculo e nos relatórios.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ **1. Habilitação da Funcionalidade** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para ativar o recurso de multitécnicos:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Menu:** Configuração → Parâmetros de configuração do sistema → Configurações (Outros)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Grupo:** 34 – Ordem de Serviço</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetro:** *“Utilizar vários técnicos em um mesmo serviço?”*</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deve ser marcado como **Sim**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com isso ativado, novas opções passam a aparecer na Ordem de Serviço.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ **2. Vinculando Múltiplos Técnicos a um Serviço** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao acessar uma Ordem de Serviço:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na aba **Itens Mão de Obra**, surge o painel **Selecionar Técnicos** no lado direito.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Processo de vinculação:</span>
    
    
    1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionar o serviço na OS.</span>
    2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecionar o serviço.</span>
    3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No painel “Selecionar Técnicos”, adicionar um ou mais técnicos.</span>
    4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a **Participação (%)** de cada técnico.</span>
        
        
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema auxilia mostrando o percentual restante para completar 100%.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Isso permite distribuir o trabalho entre vários profissionais de forma transparente e exata.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ **3. Impacto nos Relatórios e Cálculo de Comissão** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade altera relatórios e regras de cálculo:</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📄 **Relatório Analítico da Ordem de Serviço**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Passa a exibir, abaixo de cada serviço, a **lista de todos os técnicos vinculados** com suas participações.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">💰 **Relatório de Comissão por Técnico**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A lógica de cálculo foi aprimorada:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A **Base da Comissão** de cada técnico agora considera apenas o **valor proporcional** ao percentual de participação no serviço.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Fórmula:</span>
    
    <div class="contain-inline-size rounded-2xl relative bg-token-sidebar-surface-primary"><div class="sticky top-9"><div class="absolute end-0 bottom-0 flex h-9 items-center pe-2"><div class="bg-token-bg-elevated-secondary text-token-text-secondary flex items-center gap-4 rounded-sm px-2 font-sans text-xs">  
    </div></div></div><div class="overflow-y-auto p-4" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">`Base <span class="hljs-keyword">do</span> Técnico = Valor <span class="hljs-keyword">do</span> Serviço × Participaçã<span class="hljs-built_in">o</span> (%)Comissão = Base <span class="hljs-keyword">do</span> Técnico × Percentual de Comissão <span class="hljs-keyword">do</span> Técnico`</span></div></div>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ou seja, ninguém recebe comissão sobre o valor total do serviço, apenas sobre sua parte.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Implementação – Regra de Validação e Substituição de CFOP na Importação de XML**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🧩 Foi desenvolvida e integrada uma nova **regra de validação automática** no módulo de **Importação de XML**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔎 Agora, ao importar um XML de nota fiscal, o sistema passa a **validar os CFOPs** informados no **cabeçalho** e nos **itens** contra a tabela **`CONFIGURACOES_CFOP_NOTAFISCAL`**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔁 Caso exista uma configuração correspondente para o CFOP atual, o sistema **substitui automaticamente** o CFOP original do XML — tanto no **cabeçalho** quanto nos **itens** — pelo **CFOP configurado na tabela**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🎯 **Objetivo da melhoria:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantir a **padronização fiscal**,</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Evitar **inconsistências de CFOP** em notas importadas,</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Assegurar conformidade com as **configurações internas do cliente**,</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">E facilitar auditorias, lançamentos contábeis e apurações fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/NE5image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/NE5image.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Implementação – Solicitar Conexão Remota ao Atendimento**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🧰 Disponível no ERP e no PDV pelo menu: Suporte → PIN Suporte e Suporte → Solicitar Conexão Remota;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 Ao acionar a opção Solicitar Conexão Remota, o sistema abre um formulário para o usuário informar:</span>

- - - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">👤 Nome</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✉️ E-mail</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 Descrição do problema detectado.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Implementação de Configuração de Série de NFC-e por Usuário em Terminal Service 🚀</span>**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma melhoria fundamental para ambientes de **Terminal Service**, permitindo que o sistema configure e utilize **séries distintas de NFC-e para cada usuário do Windows autenticado**. 🎯</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Motivação e Valor da Implementação ⚙️</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, em modo Terminal Service, o sistema só permitia o uso de uma única série de NFC-e, pois a série era vinculada à máquina/computador. Como o Terminal Service utiliza apenas uma máquina virtual, isso inviabilizava a emissão de documentos fiscais com séries diferentes por operador.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Com a nova implementação, cada usuário do Windows poderá emitir documentos fiscais com sua própria série de NFC-e, garantindo a rastreabilidade e a conformidade fiscal por ponto de venda/operador.** ✅</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Alterações de Formulários e Usabilidade 🖥️</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O local de configuração das séries da NFC-e permanece o mesmo (*Configuração &gt; Parâmetros de configuração do sistema &gt; Mais configurações &gt; Pontos de venda*), porém, foram criados novos formulários para otimizar a operação em Terminal Service:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Novo Formulário para Série da NFC-e (Terminal Service):** Criado um novo formulário de configuração para este cenário específico, com melhorias de usabilidade.</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Novo Formulário para Contingência da NFC-e:** Criado um novo formulário dedicado à configuração de Contingência da NFC-e, disponível em *Configuração &gt; Parâmetros de configuração do sistema &gt; Documentos Fiscais &gt; Contingência NFC-E*, também com aprimoramentos de usabilidade.</span>

# 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Não conformidade na validação de Data em Eventos Fiscais (Rejeição 578)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que alguns clientes estavam recebendo a rejeição:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“578 – A data do evento não pode ser maior que a data de processamento”**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">ao enviar **eventos fiscais** à SEFAZ (como cancelamentos, cartas de correção, entre outros).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔎 **Causa do Problema**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise, constatou-se que o erro era provocado pela configuração incorreta do parâmetro **“Ajuste de minutos”** no módulo **MD-e**.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em alguns casos, era informado um valor **positivo** que avançava artificialmente o horário do evento, fazendo com que o campo `dhEvento` fosse maior que o horário de processamento da SEFAZ — o que gera rejeição imediata.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Ajuste Realizado**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema foi atualizado para **orientar** e **validar** corretamente o campo **“Ajuste de minutos”**, recomendando o uso de 0 como valor padrão;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso um ajuste seja realmente necessário, somente valores **nulos ou negativos** devem ser utilizados — evitando qualquer avanço temporal;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dessa forma, a data/hora do evento (`dhEvento`) será sempre baseada no **relógio real do sistema**, prevenindo rejeições por divergência de tempo.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📜 **Contexto Legal e Fiscal**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A SEFAZ reforça que **eventos fiscais não podem ser emitidos com data futura**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As regras determinam que:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A data do evento deve refletir o **horário real** da operação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">É permitido usar apenas data/hora do **momento da emissão**, nunca superior;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Desde **setembro de 2025**, a SEFAZ intensificou as validações, rejeitando divergências de **poucos segundos**.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não conformidade na importação da Venda ao Emitir NF-e de Saída**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Ao emitir uma **NF-e de saída** pelo menu **NF-e de Vendas → 1 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**, utilizando a opção:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Incluir → Fatura (DAV) → Buscar**,</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o ERP apresentava uma **mensagem de erro** e **não permitia continuar o processo**, impedindo que a venda fosse importada para geração da nota fiscal;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O problema foi corrigido e agora a **venda é importada corretamente**, permitindo a emissão normal da NF-e de saída sem interrupções.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/mFIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mFIimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Reversão Automática de Preços e Custos ao Cancelar Processamento da NF-e**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O vídeo demonstra a funcionalidade que **restaura automaticamente os valores de Preço de Compra e Custo de Compra do produto** após o **cancelamento do processamento da NF-e de entrada**.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🏷️ **1. Estado Inicial do Produto**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O apresentador inicia exibindo o **produto 181**, mostrando seus valores originais de:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Preço de Compra**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Custo de Compra**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esses valores são registrados como referência antes da operação.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📥 **2. Processamento da NF-e de Entrada**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O apresentador acessa **Compras → Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Processa uma **NF-e** contendo o **produto 181** com um **novo preço de compra**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após o processamento:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema **atualiza automaticamente** o cadastro do produto com os novos valores provenientes da NF-e.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A mudança é confirmada ao abrir novamente o cadastro do produto.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ **3. Cancelamento do Processamento** </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O apresentador retorna à tela de lançamentos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Executa a função **“Cancelar Processamento NF”** na mesma nota fiscal processada anteriormente.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔄 **4. Verificação da Reversão**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após o cancelamento, ele abre novamente o cadastro do **produto 181**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema mostra que os valores de:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Preço de Compra**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Custo de Compra**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">foram **restaurados exatamente para os valores originais**, existentes antes do processamento da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔️ Isso confirma que a funcionalidade de **reversão automática** está funcionando corretamente.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não conformidade na emissao da NF-e e NFC-e ocorrendo Rejeição “SEFAZ não habilitada” (MG)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao emitir **NF-e** e **NFC-e** para o **Estado de Minas Gerais**, onde o sistema retornava a rejeição:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“SEFAZ não habilitada”**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ A falha impedia a transmissão e autorização das notas fiscais para o ambiente da SEFAZ/MG;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O problema foi corrigido, garantindo que as **NF-e e NFC-e sejam transmitidas normalmente** para o Estado de Minas Gerais, sem ocorrer a rejeição.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não conformidade ao Aplicar Desconto com F5 (Valor Final da Venda)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Ao tentar aplicar o desconto utilizando a opção **F5 – Valor Final da Venda**, o sistema exibia a mensagem de erro:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“UNKNOWN DATABASE”**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📌 Importante destacar que o parâmetro referente ao desconto estava **corretamente habilitado**:</span>

- - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetros (Outros)**</span>
        
        
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**14 – Módulo Promoção**</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**86 – Permitir dar desconto manual para produtos em promoção?** ✔️ Habilitado</span>
        -

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ Mesmo com a configuração adequada, o erro impedia o usuário de prosseguir com o processo de desconto;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O problema foi corrigido e agora o desconto via **F5** funciona normalmente, sem apresentar erros de banco de dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Hieimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Hieimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não conformidade no** </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Travamento ao Aplicar Desconto Inválido no Item (CTRL + D) no DAV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de desconto por item no **DAV**:</span>

1. 1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Iniciar o DAV;</span>
    2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionar **2 ou mais produtos**;</span>
    3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicar **CTRL + D** e informar um **desconto em R$ maior que o valor do item**;</span>
    4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema exibia corretamente uma **mensagem de ação inválida**;</span>
    5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Porém, após o aviso, o sistema **travava a navegação**, impedindo:</span>
        
        
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">selecionar outro item da lista;</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">mover entre os itens do DAV;</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">continuar o lançamento normalmente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ Apenas o **primeiro item** permanecia selecionado, impossibilitando a continuidade da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O problema foi corrigido e agora, mesmo quando o desconto é inválido, o sistema **exibe a mensagem corretamente** e mantém a **navegação normal entre os itens**, sem travamentos.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não Conformidade na Redução de Base de Cálculo do ICMS não Importada para o Simulador de Preços**</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📌 **O Problema**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O narrador explica que o sistema **não está transferindo** o valor da **redução da base de cálculo do ICMS** informado na NF-e para o **Simulador de Preços** do produto.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🎥 **Demonstração da Falha**</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ele abre os **detalhes do item na NF-e**, onde há **redução de 65%** na base de cálculo do ICMS.</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após **gravar e processar a NF-e**, acessa o cadastro do produto correspondente.</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No **Simulador de Preços**, o campo **“Red. ICMS%”** permanece **zerado**, mostrando que o valor **não foi importado**, apesar de registrado na nota fiscal.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔁 **Comparação com Versões Anteriores**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em versões anteriores do sistema (ex.: **novembro**), o comportamento era correto:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A **redução da base de cálculo** informada na NF-e era **importada automaticamente** para o simulador.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ou seja, trata-se de uma **regressão** na funcionalidade.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ **Conclusão da Solicitação**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O vídeo reforça que a solicitação é para **corrigir o comportamento**, garantindo que:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ O valor da **Redução da Base de Cálculo do ICMS** informado no item da **NF-e**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">➡ Seja corretamente **transferido e exibido** no **Simulador de Preços** do produto ao **processar a nota**.</span>

# 📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Alteração na Lógica de Retorno do Ramo de Atividade em pre cadastro de produtos**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a alteração na regra de retorno do ramo de atividade, que anteriormente estava fixa. A nova implementação tornou o processo flexível e dinâmico, permitindo que o sistema identifique e retorne todos os estabelecimentos (lojas) que compartilham o mesmo ramo de atividade cadastrado na prodloja.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impacto da alteração:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Eliminação da dependência de valores fixos.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Suporte à inclusão e atualização automática de lojas com base no ramo de atividade, sem necessidade de alterações no código.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Melhoria na escalabilidade e manutenção, especialmente em ambientes com múltiplas filiais ou operações com mesmo segmento.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Recomendação: </span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Validar o comportamento em produção, especialmente em cenários onde uma mesma atividade está associada a múltiplas lojas, garantindo que a consulta retorne todos os registros pertinentes conforme a nova lógica.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Manutenções Críticas em Cálculos de ICMS-ST e Melhorias Fiscais 🛠️</span>**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram realizadas manutenções e melhorias extensivas nos cálculos de **ICMS de Substituição Tributária (ICMS-ST)**, focadas na emissão de NF-e, garantindo maior precisão fiscal. 🎯</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Correções de Cálculos de Impostos ✅</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As seguintes não conformidades críticas foram corrigidas:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Arredondamento de ICMS-ST:** Foi corrigido o **arredondamento indevido** do valor total do ICMS-ST na venda/nota, o que gerava divergências fiscais.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Inclusão de ICMS-ST no Total da Nota:** Corrigida a falha onde o valor do ICMS-ST **não estava sendo inserido no valor total da nota** quando a NF-e estava em estado de inclusão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essas correções asseguram a **conformidade** e a **exatidão** dos valores fiscais da nota. 💰</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Criação da Tabela NVENDI2\_TRIBUTACAO 💾</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para isolar e padronizar o armazenamento de dados fiscais por item, foi criada uma nova tabela: *NVENDI2\_TRIBUTACAO*.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inicialmente, esta tabela está persistindo os seguintes valores para vendas realizadas no Balcão de Vendas:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de cálculo do ICMS (*BASE\_CALCULO\_ICMS*)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do ICMS (*VALOR\_ICMS*)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de cálculo do ICMS-ST (*BASE\_CALCULO\_ICMS\_ST*)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do ICMS-ST (*VALOR\_ICMS\_ST*)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor total do produto (*VALOR\_TOTAL\_PRODUTO*)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nota:** A demanda anterior de utilizar os valores desta nova tabela para exibição na tela de cadastro de NF-e (em vez de recalcular) **foi descartada**. Com as correções implementadas nos cálculos, o recálculo garante que os valores da NF-e sejam sempre baseados nas **regras** e **alíquotas atuais**, evitando divergências que poderiam surgir com o reuso de dados antigos da tabela de tributação.</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="bx-font">Melhoria de Usabilidade na Tela de NF-e 🖥️</span>**</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para facilitar a conferência e a distinção dos valores na tela de cadastro de NF-e de venda, foram adicionados dois campos claros:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor Total dos Produtos:** Exibe apenas a soma dos valores dos produtos, sem a inclusão de impostos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor Total da Nota (Mantido):** Exibe a soma do Valor Total dos Produtos com a **adição dos impostos**, representando o valor final da nota.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Recomendação Futura:** Sugere-se adicionar mais campos de exibição (como descontos e impostos individuais) para facilitar a distinção e a auditoria dos valores na tela de NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/x2Gimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/x2Gimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Principais Melhorias e Novas Funcionalidades nas Telas de Negociação**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O vídeo apresenta um conjunto de melhorias focadas em **unificar a experiência**, **aperfeiçoar a usabilidade** e **corrigir comportamentos inconsistentes** nas telas de negociação de **Clientes, Fornecedores e Cheques**.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🧩 **1. Unificação e Consistência de Interface** </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">As telas de negociação foram **padronizadas** e agora possuem **layout e funcionamento idênticos** nos módulos de:</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ Clientes</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ Fornecedores</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ Cheques</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa padronização melhora a **experiência do usuário**, reduz erros e facilita treinamento.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🎨 **2. Reorganização do Layout (UI/UX)** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A janela foi completamente redesenhada, organizada e ampliada:</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 Seções agora totalmente definidas:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Dados do Título:** Exibe informações do cliente/fornecedor e o valor total a parcelar.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parcelamento:** Permite definir número de parcelas, taxa de juros, entrada e regras de cálculo.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Alterar Parcela:** Novo painel dedicado para editar individualmente:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">valor</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">vencimento</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">forma de pagamento</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 Outras mudanças visuais importantes:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Plano de Contas** movido para um **painel lateral**, liberando espaço e tornando a interface mais limpa.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">As janelas agora são **redimensionáveis**, permitindo customização do layout conforme a necessidade do usuário.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚡ **3. Melhorias de Usabilidade e Navegação** </span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">⌨️ **Novos atalhos de teclado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**F2:** Foca diretamente na grade de parcelas</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**F3:** Foca na grade de planos de pagamento</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔️ **Correções de comportamento:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A tecla **Enter** agora avança corretamente para o próximo campo (por exemplo, após informar o vendedor), evitando aberturas desnecessárias de janelas de pesquisa.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A tecla **Espaço** passa a marcar/desmarcar corretamente os títulos na lista de débitos.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🛡️ **4. Validações e Correções de Bugs**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi adicionada validação que impede iniciar negociação sem selecionar um débito.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Agora o sistema exibe a mensagem:</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“Nenhum registro foi selecionado.”**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa mudança evita inconsistências e operações inválidas.</span>

# 1️⃣2️⃣ Dezembro



# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

##### ✨ **Reforma tributária**

- **Configuração:**

<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="allowfullscreen" class=" align-center" frameborder="0" height="268" src="https://www.youtube.com/embed/oYzDc8y58tw?si=3HwNlaM02O3NWX9v&controls=0" style="width: 721px; height: 268px;" title="YouTube video player" width="721"></iframe>

- **Emissão de documentos fiscais**

<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="allowfullscreen" class=" align-center" frameborder="0" height="269" src="https://www.youtube.com/embed/jkI0iz35CZU?si=08BLIMZObXlAC10E&controls=0" style="width: 725px; height: 269px;" title="YouTube video player" width="725"></iframe>



##### **<span style="color: rgb(224, 62, 45);">*Obs.: Caso acontece algo como a mensagem abaixo, deverá instalar o seguinte aplicativo do link:*</span>**

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/8hpimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8hpimage.png)

[https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/assets.nortesys.com.br/Vers%C3%B5esDisponibilizadas/2025/12/aplicativo/vcredist\_x86.exe](https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/assets.nortesys.com.br/Vers%C3%B5esDisponibilizadas/2025/12/aplicativo/vcredist_x86.exe)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/D8Dimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/D8Dimage.png)

##### ✨ **Implementação de Identificação em Verde para NF-e Autorizada Fora do Prazo**

**Título:** CDS - Erp Company : Alterar a cor da grid para Status 150 - Autorizado o uso da NF-e , Autorização fora de prazo  
**ID da tarefa:** 102304

Implementada a identificação visual na cor **verde** para NF-e que estejam com o status **150 – Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo**, facilitando a visualização e o acompanhamento do documento no sistema.

Com essa melhoria, o gerenciamento das NF-e torna-se mais intuitivo, permitindo identificar rapidamente documentos autorizados, mesmo quando a autorização ocorre fora do prazo.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Y8Jimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Y8Jimage.png)

##### ✨ **Implementação de Descontos e Correções Críticas na NF-e de Devolução de Cliente 🚀**  


Foi implementada a funcionalidade de aplicação de descontos na tela de **cadastro de NF-e de Devolução de Cliente**, juntamente com a correção de duas não conformidades críticas relacionadas ao fluxo fiscal. 🎯

**Nova Funcionalidade: Descontos na Devolução ✅**

Agora, o operador pode aplicar descontos diretamente nos itens da NF-e de devolução. A funcionalidade oferece flexibilidade de aplicação, sendo possível descontar:

- **No Item Selecionado:** Aplica o desconto apenas ao item em foco.
- **Em Todos os Itens:** Aplica o desconto de forma abrangente em todos os itens da nota.

Além disso, foi implementado o atalho *Ctrl + Z* para o **desfazimento de descontos**. 💰

**Correções de Não Conformidades Críticas 🛠️**   
**Rejeição por Chave de Acesso Referenciada Inexistente:

- **Problema:** O sistema falhava ao capturar a chave da NF-e de venda correta quando existiam documentos com o mesmo *NUMERONF* mas com séries diferentes. O uso da chave errada causava a rejeição da nota de devolução. 💥
- **Correção:** O sistema foi ajustado para utilizar a **chave de controle da NF-e** (chave de acesso completa) de forma correta, garantindo a referência exata do documento original e **eliminando a rejeição**.

**Desconto Importado Não Sendo Atualizado:**

- **Problema:** Ao importar uma NF-e/NFC-e original, o valor de desconto dela persistia e não era alterado quando o operador aplicava/desfazia descontos na NF-e de devolução. Os campos que alimentam o DANFE e o XML mantinham o valor da nota original.
- **Correção:** A rotina foi corrigida para garantir que, ao ocorrer qualquer alteração nos valores de desconto, essa mudança seja **refletida imediatamente** nos campos que alimentam a geração do **DANFE** e do **XML**, assegurando que os documentos fiscais representem os valores atuais da devolução. 📝

##### ✨ **Manutenções Críticas em Cálculos de ICMS-ST e Melhorias Fiscais**   


Foram realizadas manutenções e melhorias extensivas nos cálculos de **ICMS de Substituição Tributária (ICMS-ST)**, focadas na emissão de NF-e, garantindo maior precisão fiscal. 🎯

**Correções de Cálculos de Impostos ✅**

As seguintes não conformidades críticas foram corrigidas:

- **Arredondamento de ICMS-ST:** Foi corrigido o **arredondamento indevido** do valor total do ICMS-ST na venda/nota, o que gerava divergências fiscais.
- **Inclusão de ICMS-ST no Total da Nota:** Corrigida a falha onde o valor do ICMS-ST **não estava sendo inserido no valor total da nota** quando a NF-e estava em estado de inclusão.

Essas correções asseguram a **conformidade** e a **exatidão** dos valores fiscais da nota. 💰

**Criação da Tabela NVENDI2\_TRIBUTACAO 💾**

Para isolar e padronizar o armazenamento de dados fiscais por item, foi criada uma nova tabela: *NVENDI2\_TRIBUTACAO*.

Inicialmente, esta tabela está persistindo os seguintes valores para vendas realizadas no Balcão de Vendas:

- Base de cálculo do ICMS (*BASE\_CALCULO\_ICMS*)
- Valor do ICMS (*VALOR\_ICMS*)
- Base de cálculo do ICMS-ST (*BASE\_CALCULO\_ICMS\_ST*)
- Valor do ICMS-ST (*VALOR\_ICMS\_ST*)
- Valor total do produto (*VALOR\_TOTAL\_PRODUTO*)

**Nota:** A demanda anterior de utilizar os valores desta nova tabela para exibição na tela de cadastro de NF-e (em vez de recalcular) **foi descartada**. Com as correções implementadas nos cálculos, o recálculo garante que os valores da NF-e sejam sempre baseados nas **regras** e **alíquotas atuais**, evitando divergências que poderiam surgir com o reuso de dados antigos da tabela de tributação.

**Melhoria de Usabilidade na Tela de NF-e 🖥️**

Para facilitar a conferência e a distinção dos valores na tela de cadastro de NF-e de venda, foram adicionados dois campos claros:

- **Valor Total dos Produtos:** Exibe apenas a soma dos valores dos produtos, sem a inclusão de impostos.
- **Valor Total da Nota (Mantido):** Exibe a soma do Valor Total dos Produtos com a **adição dos impostos**, representando o valor final da nota.

**Recomendação Futura:** Sugere-se adicionar mais campos de exibição (como descontos e impostos individuais) para facilitar a distinção e a auditoria dos valores na tela de NF-e.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/NR5image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NR5image.png)

# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

##### ✨ **Inclusão de Parâmetro de Confirmação de Cancelamento no QR Code Shipay**

**Título:** SHIPAY: Validação do parametro de mostrar mensagem de cancelamento  
**ID da tarefa:** 102192

Incluído o parâmetro **Configurações Outros | 54 - Integração Shipay | 273 - Exibir mensagem de confirmação de cancelamento na janela do QR Code**. Quando habilitado, ao pressionar a tecla **ESC** ou acionar a opção **Cancelar**, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação do cancelamento. Quando desabilitado, o cancelamento será realizado de forma imediata, sem exibição de mensagem de confirmação.

Com essa melhoria, o sistema passa a oferecer maior controle e flexibilidade no processo de cancelamento do QR Code de pagamento, permitindo adequar o comportamento conforme a necessidade do operador.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Dolimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Dolimage.png)

##### ✨ **Melhorias no Preenchimento de ICMS de Venda no Simulador de Preços**   


Foram realizadas correções e melhorias significativas no módulo **Simulador de Preços** (nos Detalhes de Produtos), aprimorando a lógica de preenchimento automático do campo de **ICMS de Venda** do produto. 📊

**Correção da Lógica da Figura Fiscal ✅**

- **Problema Identificado:** Anteriormente, o simulador de preços ignorava o estado do *CheckBox* **“Usar a figura fiscal do ICMS como parâmetro”** ao buscar ou atualizar os dados do produto, aplicando a figura fiscal mesmo quando desabilitada.
- **Correção:** Essa não conformidade foi corrigida. Agora, o sistema só irá buscar e aplicar os valores de ICMS da **Figura Fiscal se o *CheckBox* estiver ativamente habilitado**, garantindo que as regras de configuração do usuário sejam respeitadas. 🎯

**Melhoria na Hierarquia de Prioridade do ICMS de Venda ⚙️**

Quando a opção de usar a figura fiscal do ICMS como parâmetro estiver **desabilitada**, a prioridade da origem do valor de ICMS de venda no Simulador de Preços terá a seguinte hierarquia:

1. **Prioridade Máxima (Valor Atualizado):** Será utilizado o valor cadastrado na coluna ***VPER\_ICM*** da tabela ***PRODLOJAS*** (preenchida por atualizações do próprio Simulador de Preços), desde que seu valor seja **maior que zero**.
2. **Segunda Prioridade (Histórico de Preços):** Se a prioridade anterior não for satisfeita, o sistema buscará o valor do ICMS de venda no **último registro do histórico de preços**, contanto que a opção de buscar histórico esteja **habilitada** e que **exista** um registro para o produto.
3. **Terceira Prioridade (Configuração Global):** Caso nenhuma das condições anteriores seja satisfeita, o sistema recorrerá às **configurações de impostos nos Parâmetros de Configuração do Sistema**. Ele buscará o valor de ICMS no campo referenciado pelo **tipo de ICMS do produto** (coluna ***TIP\_ICM*** da tabela ***PRODLOJAS***).

Essa nova hierarquia garante que o Simulador de Preços utilize o valor de ICMS mais relevante e atualizado para a simulação. 🚀

##### **🚀 Otimização na Busca de NFC-e para NF-e de Devolução de Clientes**   


Foi implementada uma melhoria de usabilidade no módulo de **NF-e de Devolução para Clientes**, simplificando o processo de importação de documentos fiscais. 🎯

**Melhoria Implementada e Valor ✅**

- **Ação Realizada:** Foi **removida a solicitação pop-up** para a coleta da **data de emissão** da NFC-e, quando a busca é realizada por NFC-e emitida nos módulos de **Venda** ou **Ordem de Serviço (O.S.)**.
- **Impacto:** Anteriormente, o operador era obrigado a informar a data de emissão para que a busca pela NFC-e fosse realizada. A remoção dessa exigência **agiliza o fluxo de trabalho**, tornando a busca e a importação da NFC-e mais rápidas e menos dependentes de informações de data. 🖥️

# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

##### 🛠️ **Correção na Baixa Automática do Contas a Pagar**

Ajustado o processo de cálculo da baixa automática para que, ao desmarcar títulos previamente selecionados, o sistema recalcule corretamente o total, removendo os valores que não fazem mais parte da seleção.

Com a correção, os valores exibidos na baixa automática do Contas a Pagar passam a refletir exatamente os títulos selecionados, evitando somas indevidas e garantindo maior confiabilidade na operação.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/image.png)

##### 🛠️ **Correção na Atualização de Preço e Custo na Entrada de Nota Fiscal**

****Título:**** Ao cancelar nfe de entrada os valores de preço e custo de compra não estorna/ERP ****ID da tarefa:**** 101170

Corrigido o comportamento do sistema na entrada de notas fiscais, garantindo que, ao cancelar uma nota, os valores de preço e custo de compra dos produtos retornem corretamente aos valores anteriores, evitando a permanência indevida dos dados da nota cancelada.

Com a correção, o sistema passa a manter a consistência dos preços e custos dos produtos, assegurando que apenas notas fiscais efetivadas impactem os valores utilizados no cadastro e nos processos financeiros.

##### 🛠️ **Correção na Importação de NF-e Simplificada**

**Título:** iXML não faz importação simplificada no ERP  
**ID da tarefa:** <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0);">101632</a></span>

Ajustado o processo de importação para que notas fiscais eletrônicas do tipo **NF-e Simplificada** sejam corretamente identificadas e tratadas pelo sistema, evitando que sejam importadas como **NF-e convencional**, o que ocasionava inconsistências e problemas posteriores de validação.

Com a correção, o sistema passa a respeitar o tipo correto da nota fiscal durante a importação, garantindo maior conformidade fiscal e prevenindo falhas nos processos de validação e escrituração.

##### 🛠️ **Correção no Parcelamento para Formas de Pagamento à Vista na NF-e**

**Título:** Parcelamento na NFe/ERP  
**ID da tarefa:** 101662

Corrigido o comportamento do sistema ao selecionar um plano de parcelamento durante a emissão da NF-e com formas de pagamento à vista (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito, entre outras), situação em que os valores das parcelas não eram gerados corretamente, refletindo também de forma incorreta no XML da NF-e.

Com a correção, o sistema passa a gerar corretamente os valores conforme a forma de pagamento selecionada, garantindo a integridade das informações financeiras e fiscais transmitidas no XML da NF-e.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/c8pimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/c8pimage.png)



##### 🛠️ **Correção no Módulo de Transferência entre Lojas - Seleção de Lote**

**Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal de Transferência entre loja não esta enviando os lotes do produtos  
**ID da tarefa:** 100748

Foi ajustado o comportamento do sistema no **módulo de transferência entre lojas**: ao selecionar um produto de lote, o sistema agora apresenta automaticamente a lista de lotes disponíveis para que o usuário escolha o lote desejado. Após a seleção do lote, ele será corretamente lançado na **NF-e**, e as informações serão incluídas tanto no **XML** quanto no **DANFE** da NF-e.

Com essa correção, a operação de transferência entre lojas passa a ser mais eficiente e precisa, garantindo que os lotes selecionados sejam corretamente registrados e refletidos nos documentos fiscais gerados.

##### 🛠️ **Correção na Geração de QR Code de Pagamento no Módulo Shipay**

**Título:** Ao clicar ESC no teclado para sair e gerar QRCode de pagamento novamente com a nova alteração de produto não atualiza  
**ID da tarefa:** 102020

Corrigido o comportamento do sistema no módulo **Shipay** em que, ao pressionar a tecla **ESC** para sair após a geração do QR Code de pagamento e, em seguida, adicionar novos produtos alterando o valor final da venda, a nova solicitação de geração do QR Code continuava utilizando os valores anteriores.

Com a correção, o sistema passa a recalcular corretamente o valor total da venda antes de gerar um novo QR Code de pagamento, garantindo que os valores exibidos e enviados para pagamento estejam sempre atualizados conforme a venda atual.

##### 🛠️ **Correção no Pré-Cadastro de Produto no Aplicativo iXML**

**Título:** IXML - Esta enviando o valor Zero para embalagem do produto Pré Cadastro  
**ID da tarefa:** 102090

Corrigido o comportamento do aplicativo **iXML** em que, ao realizar o pré-cadastro de um produto, o campo **Embalagem** estava sendo gravado com valor 0, fazendo com que o sistema assumisse incorretamente os dados de **fator de conversão** do produto.

Com a correção, o campo Embalagem passa a ser preenchido corretamente no pré-cadastro, garantindo que o fator de conversão e demais informações do produto sejam tratados de forma adequada e consistente no sistema.

##### 🛠️ **Correção na Pesquisa do Gerenciador de NF-e**

**Título:** Gerenciador NFe/ERP  
**ID da tarefa:** 101524

Corrigido o comportamento da tela de **Gerenciador de NF-e** em que, ao realizar a pesquisa das NF-e utilizando filtros de **status** e **data**, o sistema não retornava corretamente a lista correspondente à pesquisa realizada.

Com a correção, o gerenciador passa a exibir corretamente as NF-e conforme os filtros informados, garantindo maior confiabilidade e agilidade na consulta e acompanhamento dos documentos fiscais.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/euOimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/euOimage.png)

##### 🛠️ **Correção de Erro no Detalhe do Produto – Pré-Cadastro**

**Título:** Bug - ERP Company : Erro no detalhe de produto  
**ID da tarefa:** 102110

Corrigido um erro no **Pré-Cadastro de Produto** em que, ao clicar na opção **Detalhe**, o ERP apresentava a mensagem **“is not a valid integer value”**, impedindo a visualização correta das informações do produto.

Com a correção, o acesso aos detalhes do produto no pré-cadastro passa a ocorrer normalmente, garantindo melhor usabilidade e evitando interrupções no processo de cadastro.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/l3Kimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/l3Kimage.png)

##### 🛠️ **Correção de Erro ao Cancelar Cadastro de Produto**

**Título:** Bug - ERP Company : Copia do Cadastro de produto  
**ID da tarefa:** 102054

Corrigido um erro no cadastro de produtos em que, ao acionar a opção **Cancelar** durante o processo de cadastro, o ERP apresentava a mensagem **“Access violation”**, interrompendo a operação de forma inesperada.

Com a correção, o cancelamento do cadastro passa a ser executado de maneira segura e estável, evitando falhas e garantindo uma melhor experiência ao usuário.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/7zCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7zCimage.png)

##### 🛠️ **Correção na Consulta de Planos de Parcelamento e Auditoria de Módulos**

**Título:** Planos de Parcelamento na NFe de Devolução de Cliente/ERP  
**ID da tarefa:** 101862

Corrigida uma não conformidade nos módulos de **NF-e de devolução**, onde a consulta de planos de parcelamento/pagamento estava retornando registros **inativos**, permitindo a seleção de opções que não deveriam estar disponíveis para uso.

Com a correção, a consulta de planos passa a filtrar corretamente e retornar **apenas planos ativos** nos seguintes módulos:

- NF-e de devolução para clientes
- NF-e de devolução para fornecedores

Além disso, foi realizada uma **auditoria e validação** nos módulos abaixo, confirmando que já estavam consultando corretamente apenas planos ativos, garantindo consistência no comportamento do sistema:

- NF-e de venda
- Ordem de serviço
- Venda no Balcão

Essa melhoria assegura maior confiabilidade na seleção de planos de parcelamento, evitando inconsistências operacionais e fiscais.

##### **🛠️ Correções e Melhorias no Preenchimento de PIS, COFINS e Despesas Fixas no Simulador de Preços**   


Foram realizadas correções e aprimoramentos significativos no **Simulador de Preços de Produtos**, focando na lógica de obtenção e exibição dos percentuais de PIS, COFINS e Despesas Fixas. 📊

**Correções e Melhorias no Tratamento de PIS e COFINS ✅**

**1. Obtenção de Padrões da Empresa:**

- O sistema agora obtém os percentuais de **PIS e COFINS dos Parâmetros de Configuração do Sistema** quando o parâmetro **344** (No "simulador de preço" e "Remarcação de preço" buscar as alíquotas de PIS/COFINS do cadastro de produtos?) estiver **desabilitado** e o usuário não utilizar o histórico de preços (ou não houver registros).
- Valor: Este novo comportamento garante que o produto utilize os **percentuais padrões da empresa** para PIS e COFINS, assegurando um ponto de partida consistente para a simulação. 🎯

**2. Tratamento de Produtos Isentos:**

- O sistema não mais preenche os campos de PIS e COFINS quando o produto é **isento** desses impostos.
- Valor: Embora o Simulador já desconsiderasse esses percentuais no cálculo, agora, a exibição dos valores **zerados** reforça visualmente que a composição do preço não inclui PIS e COFINS. 🖥️

**3. Respeito à Opção de Histórico:**

- Corrigido o comportamento anterior onde os valores de PIS e COFINS de compra eram sempre atribuídos a partir do último registro do histórico de preços, mesmo com a opção de utilizar o histórico de preços na busca estando **desabilitada**.
- Valor: O sistema agora respeita a configuração, só buscando o histórico quando explicitamente habilitado.

**Melhoria no Preenchimento de Despesas Fixas ⚙️**

- **Correção e Implementação:** Foi corrigida a falha onde o campo de **Despesas Fixas** (no bloco de valores de venda) sempre era preenchido com o valor da última remarcação, ignorando a configuração do histórico.
- **Nova Lógica:** O sistema agora busca o **percentual configurado para Despesas Fixas nos Parâmetros do Sistema** quando a opção de utilizar o histórico de preços na busca estiver desabilitada.

##### **🛠️ Correções e Melhorias Críticas na Importação de Documentos Fiscais (NF-e de Devolução)**   


Foram realizadas diversas correções e aprimoramentos no módulo de **NF-e de Devolução de Cliente**, focando na estabilidade e precisão da importação de documentos fiscais originais (NFC-e e NF-e). 🚀

**Correções de Não Conformidades na Importação de NFC-e ✅**

**1. NFC-e Emitida em Ordem de Serviço (O.S.):**

- **Problema:** O sistema falhava ao importar a NFC-e emitida via módulo O.S., pois tentava buscar o documento na tabela de controle de **Venda** em vez da tabela de **Ordem de Serviço**. 💥
- **Correção:** O sistema agora é capaz de **reconhecer e buscar corretamente** a NFC-e na respectiva tabela de controle da O.S., permitindo a importação.

**2. NFC-e Emitida por Venda Balcão/PDV:**

- **Problema:** A importação da NFC-e de vendas de Balcão/PDV estava falhando devido a erros na cláusula *WHERE* do script de consulta.
- **Correção:** Os scripts de consulta foram ajustados, e foram implementadas **melhorias de performance** na busca da NFC-e oriunda de vendas. 🎯

**3. Seleção de Documentos com Séries Distintas:**

- **Problema:** Quando a busca por NFC-e encontrava registros com o mesmo *NUMERONF* mas pertencentes a **séries diferentes**, o sistema não permitia a seleção manual e escolhia automaticamente o primeiro registro encontrado.
- **Correção:** O sistema agora **disponibiliza a opção de seleção** ao usuário, garantindo que o documento correto (NFC-e com a série desejada) seja importado para a devolução. 📝

**Validações Abrangentes do Fluxo de Importação 🔍**

Todas as rotinas de importação de documentos fiscais foram validadas, assegurando o correto funcionamento das buscas por:

- NFC-e de venda
- NFC-e de ordem de serviço
- NF-e de venda
- NF-e de devolução

##### **🛠️ Correção na Atualização da Tabela de Preços ao Alterar Venda Balcão**   


Foi corrigida uma não conformidade no **Balcão de Vendas** relacionada à atualização de preços durante o fluxo de alteração de uma venda. 💥

**Causa e Solução Técnica ✅**

- **Problema Identificado:** Ao alterar uma venda no Balcão, mesmo quando o usuário **confirmava a intenção de atualizar os preços** com base em uma nova tabela de preços selecionada naquele momento, o sistema ignorava essa seleção e **persistia utilizando a tabela de preços originalmente vinculada ao item da venda**. 📉
- **Valor da Correção:** O sistema foi ajustado para que, neste cenário de alteração, ele **respeite a nova tabela de preços selecionada pelo usuário** e recalcule os preços dos itens da venda de acordo com essa tabela. Isso garante a flexibilidade e a precisão do sistema ao aplicar novas políticas de preços durante a alteração da venda. 🚀

##### **🛠️ Correções Fiscais Críticas no XML da NF-e e Melhorias de Arredondamento no Balcão**   


Foram implementadas correções essenciais para garantir a precisão fiscal do XML da NF-e e melhorias na lógica de arredondamento de descontos no Balcão de Vendas. 🎯

**Ajuste na Geração do XML (Cálculo de ICMS Total) ✅**

- **Problema Identificado:** O sistema estava utilizando as colunas de **totais** de base de cálculo e valor do ICMS para popular as *tags* do *XML* da NF-e. Esta prática é arriscada, pois os valores totais podem sofrer pequenas alterações devido a arredondamentos intermediários, causando divergências entre o somatório dos itens e o total da nota. 💥
- **Correção:** O sistema agora preenche as colunas de totais de Base de Cálculo e Valor do ICMS **somando diretamente os valores de cada item da nota**. Esta abordagem garante que o total da NF-e corresponda exatamente à soma dos itens, **eliminando a divergência de ICMS** entre os itens e o total da nota. 🚀

**Melhoria de Arredondamento no Desconto (Balcão de Vendas) 💰**

Foi aplicada uma melhoria significativa no processamento de descontos na Venda Balcão, especificamente na opção **F5 - Valor total da venda**:

- **Implementação:** O sistema agora salva os valores no banco de dados **corretamente arredondados**, eliminando divergências de centavos nos valores totais da venda.
- **Impacto Fiscal:** Essa melhoria na precisão facilita a construção e o cálculo das *tags* do *XML*, e evita que o valor total dos produtos na NF-e seja diferente do valor real da transação.

**Recomendação Futura:** Recomenda-se **replicar essa melhoria de arredondamento** em todas as outras opções e funções de desconto do sistema para garantir a consistência financeira em todos os módulos. 📝

##### **🛠️ Correção Crítica na Consulta de Referência em NF-e de Devolução (NFC-e)**   


Foi realizada uma correção no módulo de **NF-e de Devolução para Clientes** que resolve um problema de falha de consulta em certos cenários de importação de NFC-e. 💥

**Causa e Solução Técnica ✅**

- **Cenário de Falha:** O erro ocorria quando a NF-e de devolução era gerada a partir de uma **NFC-e cujo número possuía mais de 5 caracteres**. A falha se manifestava em bancos de dados específicos durante a consulta de dados de referência (chave de acesso e dados originais) essenciais para a construção do **DANFE** e do **XML**.
- **Causa Raiz:** O sistema estava realizando uma condição de consulta com um **valor inteiro** aplicado a um **campo de caráter (*char*)**, o que resultava em inconsistências e falhas na consulta.
- **Valor da Correção:** O código da consulta foi ajustado para garantir que os **tipos de dados sejam utilizados corretamente** (comparando caráter com caráter). Esta correção assegura que a busca de dados de referência da NFC-e seja realizada com sucesso, independentemente do tamanho do número do documento, garantindo a **integridade da NF-e de devolução**. 🚀

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/7ttimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7ttimage.png)

# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣1️⃣ Janeiro



# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

##### ✨ **Nova Organização e Melhorias na Gestão da NF-e de Venda**   


Foi implementada uma reestruturação completa na interface de **cadastro e inclusão de itens da NF-e de Venda**, visando otimizar o espaço em tela e organizar melhor as informações tributárias (incluindo a Reforma Tributária). 🎨

**Reorganização do Rodapé (Tela de NF-e) ✅**

A tela principal de cadastro de NF-e agora conta com um rodapé organizado em abas, extraídas da antiga tela de "Campos de Totais":

- **Aba Geral:** Contém os itens e informações básicas já existentes.
- **Aba Totais:** Centraliza os valores totais de **ICMS**, **ICMS-ST**, **IBS**, **CBS** e **IPI**, **outras despesas** e **descontos**.
- **Aba Volumes e Pesos:** Gestão de quantidades de volumes e pesagem, com opção de definição manual ou automática.
- **Aba Outros:** Campos complementares como Marca, Modelo e Espécie.

**Organização da Tela de Inclusão de Itens 📦**

A tela onde os produtos são inseridos na nota também foi modernizada com abas no rodapé:

- **Totais:** Resumo dos impostos do item (exceto IPI e outras despesas).
- **Reforma Tributária:** Controles para seleção das **regras fiscais (IBS/CBS)** do produto (exibida apenas se o parâmetro da reforma estiver ativo).
- **Complemento do Produto:** Campo para informações adicionais do item.
- **Exportação:** Dados da NF-e de entrada para cenários de exportação.

**Controle de Ativação ⚙️**

Essa nova interface é opcional e pode ser ativada através dos Parâmetros do Sistema:

- **Caminho:** Grupo "Gestão de NF-e" (Código 50).
- **Parâmetro:** "Utilizar nova organização de valores totais e demais informações na NF-e de venda e seus itens".

**Nota:** Se desabilitado, o sistema manterá o layout de exibição anterior.

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##### ✨ **Implementação da Sincronização das Tabelas da Reforma Tributária no Modo Offline**

**Título:** Implementar : Sincronizador Offline - Sincronização de Tabela Selecionado, as Tabela da Reforma Tributaria  
**ID da tarefa:** 102734

Implementada no **sistema sincronizador Offline** a sincronização das **tabelas da Reforma Tributária**, permitindo a execução tanto de forma **automática** quanto **manual**, garantindo que os dados fiscais estejam sempre atualizados mesmo em ambientes sem conexão contínua.

Com essa melhoria, o sistema passa a assegurar maior consistência e confiabilidade nas informações da Reforma Tributária entre os ambientes online e offline, reduzindo riscos de divergências fiscais e operacionais.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/l5Iimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/l5Iimage.png)

##### ✨ **Implementação de Busca Avançada de Documentos Fiscais**

**Título:** Melhoria na tela de NFe de devolução de cliente.  
**ID da tarefa:** 102252

Implementado no sistema o processo de **busca avançada** de documentos fiscais, permitindo a pesquisa e seleção de **NFC-e de venda**, **NF-e de venda**, **NFC-e de O.S.** e **NF-e de devolução de cliente** no módulo de devolução de cliente. O novo processo possibilita que o usuário selecione corretamente os documentos desejados após a pesquisa, sem a necessidade de memorizar ou informar manualmente os números dos documentos.

Com essa melhoria, o sistema oferece maior praticidade, agilidade e precisão na localização e seleção de documentos fiscais, tornando o processo de devolução mais intuitivo e eficiente.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/1gbimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1gbimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/ljFimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ljFimage.png)

##### ✨ **Criação dos campos de impostos na NF-e de Entradas.**  


Foi realizada a implementação dos **novos campos de impostos previstos na Reforma Tributária** na **Nota Fiscal de Entrada**, preparando o sistema para atender às novas exigências legais. A solução contempla tanto o **nível da nota fiscal** quanto o **nível dos itens**, garantindo correta exibição, armazenamento e organização das informações tributárias, sem impacto no fluxo atual de lançamento. 🧾⚖️

**✅ Principais Ajustes Realizados:**

🔹 Inclusão dos campos **BC IBS**, **VALOR IBS**, **BC CBS** e **VALOR CBS** nas informações da **Nota Fiscal de Entrada**.  
🔹 Implementação dos campos **IBS** e **CBS** nas informações dos **itens da nota fiscal**.  
🔹 Adequação das estruturas de dados para suportar o armazenamento e a futura evolução dos cálculos tributários.  
🔹 Garantia de compatibilidade com o fluxo atual de lançamento, sem regressões funcionais.

**🎯 Resultados Alcançados:**

✔ Nota Fiscal de Entrada preparada para receber e exibir os valores dos impostos da Reforma Tributária.  
✔ Maior conformidade fiscal com o novo modelo tributário.  
✔ Base estruturada e consistente para futuras evoluções de cálculo e apuração dos tributos.

🚀 **Esta entrega fortalece a aderência legal do sistema e estabelece uma base sólida para a evolução dos processos fiscais relacionados à Reforma Tributária.**

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# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨



# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

##### 🛠️ **Correção na Exibição de Lote e Validade no DANFE da NF-e de Venda**

**Título:** Bug - Emissão da NF-e não esta saindo o lote no produto  
**ID da tarefa:** 102756

Corrigido o comportamento na emissão de **NF-e de venda** que continham informações de **lote** e **validade do produto**, as quais não estavam sendo apresentadas corretamente no **DANFE** da NF-e.

Com a correção, os dados de lote e validade passam a ser exibidos corretamente no DANFE da NF-e de venda, garantindo maior conformidade fiscal, rastreabilidade dos produtos e clareza nas informações apresentadas ao destinatário.

##### 🛠️ **Correção de Falha ao Visualizar o DANFE da NF-e**

**Título:** ERP: Sistema fechando ao VISUALIZAR O DANFE  
**ID da tarefa:** 102644

Corrigida uma não conformidade no sistema em que, ao tentar visualizar o **DANFE da NF-e**, o ERP era encerrado de forma inesperada.

Com a correção, a visualização do DANFE passa a ocorrer normalmente, garantindo maior estabilidade do sistema e melhor experiência ao usuário.

##### 🛠️ **Correção de Erro “Update Failed” ao Excluir Item e Selecionar Plano**

**Título:** ERP Company - Emissão da NF-e  
**ID da tarefa:** 102682

Corrigido um problema no sistema em que, ao **excluir um item** e, em seguida, **selecionar um plano**, ocorria o erro **“Update Failed”**, interrompendo o processo e impedindo a continuidade da operação.

Com a correção, a exclusão de itens e a seleção de planos passam a funcionar de forma estável e consistente, evitando falhas na atualização dos dados e garantindo maior confiabilidade no uso do sistema.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/hMiimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hMiimage.png)

##### 🛠️ **Tabela de preço pedindo confirmação várias vezes/ERP.**  


Foi solucionado o problema em que o sistema solicitava repetidamente a confirmação da seleção da tabela de preço durante o processo de venda no DAV/ERP. A falha era percebida após a seleção ou alteração do cliente da venda, momento em que determinados processos eram executados mais de uma vez, ocasionando a abertura repetida do formulário de seleção da tabela de preço. Com a correção aplicada, o fluxo passou a se comportar de forma estável e previsível. 💰✅

✅ **Principais Ajustes Realizados:**

🔹 Identificação e correção da repetição indevida de processos acionados após a seleção ou alteração do cliente da venda.  
🔹 Ajuste na lógica de controle de exibição do formulário de seleção da tabela de preço, evitando múltiplas aberturas consecutivas.  
🔹 Padronização do fluxo de confirmação da tabela de preço no momento da venda.  
🔹 Testes realizados em diferentes cenários de alteração de cliente para garantir que a confirmação ocorra apenas quando necessário.

🎯 **Resultados Alcançados:**

✔ Eliminação das confirmações repetidas da tabela de preço durante a venda.  
✔ Fluxo de venda mais fluido e sem interrupções desnecessárias ao usuário.  
✔ Maior previsibilidade e estabilidade no processo de DAV/ERP.  
✔ Melhoria significativa na experiência do usuário no momento da venda.

🚀 **Esta entrega garante um processo de venda mais eficiente e confiável no DAV/ERP, eliminando comportamentos repetitivos e assegurando uma experiência de uso mais estável e profissional.** 🎉

# 📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀

#### ✨ **Implementação de Filtro para Impressão de Etiquetas de Produtos Remarcados**

**Título:** Implementação de Filtro para Impressão de Etiquetas por Remarcação de Preço  
**ID da tarefa:** 88648

Implementada no módulo de **impressão de etiquetas** uma nova condição que permite imprimir etiquetas de produtos **vinculados a uma Nota Fiscal**, considerando apenas aqueles que tiveram **preço remarcado a partir da data de inclusão da nota**. Para isso, foi adicionado o filtro **“Imprimir etiquetas dos produtos remarcados?”**, que, quando habilitado, restringe a impressão somente aos produtos que sofreram alteração de preço.

Com essa melhoria, o cliente passa a economizar significativamente em **etiquetas**, além de ganhar **agilidade operacional**, eliminando a necessidade de verificar manualmente quais itens tiveram seus preços atualizados antes de realizar a impressão.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/bKDimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/bKDimage.png)

##### ✨ **Implementação de Controle de Remarcação de Preço por Fornecedor e Loja**

**Título:** ERP: Implementar um novo controle de remecarção de preço por fornecedor.  
**ID da tarefa:** 93794

Implementar um novo controle de remarcação de preço por **fornecedor**, permitindo configurar uma **alíquota/margem** específica para cada fornecedor, com distinção por **loja**. Essa configuração deverá ser aplicada tanto no **processamento da nota fiscal** quanto no **módulo de remarcação de preço**, garantindo que o cálculo do preço remarcado considere automaticamente a margem definida para o fornecedor da respectiva loja.

Com essa melhoria, o sistema passa a padronizar e automatizar a remarcação de preços conforme regras comerciais por fornecedor e loja, reduzindo ajustes manuais, aumentando a consistência na precificação e oferecendo maior visibilidade ao usuário com uma nova coluna exibindo o **preço remarcado baseado na margem do fornecedor**.

Cadastro de fornecedor:

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/k8Fimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/k8Fimage.png)

#### ✨ **Reforma Tributária – Implementação dos Cálculos de IBS e CBS no CT-e**

**Título:** Reforma tributária: Implementar os calculos de impostos na CTe  
**ID da tarefa: 102006**

Implementada a estrutura completa de **cálculo, apuração e persistência** dos tributos **IBS e CBS** no **Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)**, em conformidade com as exigências da **Reforma Tributária**. A solução prepara o sistema para o novo modelo tributário, garantindo a correta geração das informações fiscais, armazenamento dos dados e integração com o **XML do CT-e**.

Foi criada a nova configuração **“Gestão de CT-e”**, incluindo o parâmetro **“CST padrão das regras fiscais para CT-e, utilizado na apuração de IBS e CBS”**, permitindo a definição do CST padrão (**000, 200 e 410**). Também foram implementados os métodos responsáveis pela **montagem e cálculo** dos grupos fiscais de IBS e CBS, contemplando **base de cálculo, alíquotas e valores apurados**.

Adicionalmente, foram incluídos os campos de IBS e CBS no **lançamento do CT-e**, com cálculo e armazenamento automáticos, bem como a implementação das **novas tags de IBS e CBS no XML do CT-e**, assegurando total conformidade com o leiaute da Reforma Tributária.

Com essa entrega, o CT-e passa a estar preparado para o novo modelo de tributação, oferecendo **padronização fiscal**, **flexibilidade na definição do CST**, **consistência nos dados calculados** e **aderência legal** às novas regras da Reforma Tributária.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/s6Rimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/s6Rimage.png)

##### ✨ **Implementação da Tela de Exportação de XML’s dos Documentos Fiscais**

**Título:** ERP: Tela de exportação de XML's dos documentos  
**ID da tarefa:** 100508

Implementada no ERP a **tela de exportação de XML’s dos documentos fiscais**, contemplando um fluxo completo, flexível e automatizado para **geração, organização, compactação e envio** dos arquivos. A solução permite ao usuário definir critérios detalhados de exportação, estruturar os XML’s de forma padronizada e realizar o envio por **e-mail** ou **link via nuvem**, sem dependência de configurações externas de e-mail do cliente.

A nova funcionalidade possibilita a seleção dos tipos de documentos fiscais (**NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e ou todos**), bem como a filtragem por **status** (Autorizadas, Canceladas, Denegadas, Rejeitadas, Notas Processadas e Não Processadas). Também foram incluídos filtros por **data de emissão**, **data de autorização**, **data de chegada**, além de **número e série**, quando aplicável.

O processo realiza automaticamente a **geração e compactação dos XML’s em arquivo ZIP**, permitindo a definição do **caminho de exportação**. Foi implementada ainda uma regra de verificação do **tamanho dos arquivos**, realizando o **upload automático para a nuvem** quando o volume ultrapassar **25 MB**, com geração de **link para download**. O envio de e-mails é realizado por meio dos **serviços próprios da Nortesys**, eliminando a necessidade de configuração de credenciais de e-mail do cliente. A opção **“Enviar por e-mail”** sugere automaticamente o e-mail do contador, permitindo também a inclusão de múltiplos destinatários.

Com essa implementação, o ERP passa a oferecer uma tela de exportação **completa, intuitiva e altamente flexível**, organizando automaticamente os arquivos em **pastas por data (ano, mês e dia)**, estruturadas internamente por **tipo de documento** (NF-e Entrada, NF-e Saída, NFC-e, CT-e e MDF-e) e **status**, garantindo facilidade de localização, praticidade no envio e maior eficiência nos processos fiscais.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/3xPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/3xPimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Jarimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Jarimage.png)

# 📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨

##### 🛠️✨ **Implementação da Remarcação de Preços via Margem do Fornecedor e Ajustes de Fluxo**

**Título:** ERP Company - Entrada com margem de lucro direto do fornecedor  
**ID da tarefa:** 103328

Implementadas melhorias no sistema para viabilizar a **remarcação automática de preços** durante o processamento da **Nota Fiscal de Entrada**, utilizando a **margem configurada no cadastro do fornecedor** como base de cálculo do lucro dos produtos. As alterações envolvem ajustes de configuração, automação de cálculos, correções operacionais e melhorias de usabilidade.

No módulo de **Configurações de Parâmetros (Controle de Produtos)**, foram realizados ajustes na interface, com a remoção do campo **“Sugerir preço baseado em”** e o reposicionamento do CheckBox **“Não substituir a Margem do Produto”** abaixo do campo **“Origem da margem de marcação”**, proporcionando melhor fluidez visual. Também foi implementada a automação para que, ao selecionar a origem da margem **“Por fornecedor”**, o sistema configure automaticamente o **Tipo de Cálculo de Preço** como **Sequencial**. Além disso, o campo **VEN\_VAR\_MARGEM** passa a ter seu título ajustado dinamicamente para **“% Margem \[descrição\]”**, refletindo a origem da margem selecionada.

No **controle de remarcação da NF de Entrada**, quando a opção **“Por fornecedor”** estiver ativa, o sistema passa a utilizar a **Margem Normal definida no Cadastro do Fornecedor** para gerar o **Preço Sugerido** dos produtos. Também foi realizada a limpeza da grade de itens, com a remoção da coluna **“Sugerido Fornecedor”**, simplificando a visualização. Adicionalmente, foram corrigidas falhas no lançamento, incluindo a não gravação do valor de **% Simples** no cadastro de produto e um ajuste ortográfico no campo **“Valor FPC Retido”**, corrigido para **“Valor FCP Retido”**.

No **Simulador de Preços**, foi corrigido o carregamento dos percentuais de **PIS e COFINS** no bloco de Compras durante o processo de remarcação. Também foram implementadas melhorias de usabilidade, permitindo a navegação entre campos utilizando a tecla **Enter**, agilizando o preenchimento das informações.

Por fim, alguns pontos ficaram **pendentes** nesta versão devido à urgência da publicação e bloqueio de arquivos por outros desenvolvedores, como o ajuste de **divergência de % de retenção no cálculo sequencial** (funcionalidade de baixa adesão) e o **arredondamento de custos e preços**, cuja unidade responsável estava em uso no momento da entrega.

# 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

##### **🐞 Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e)**

**Título:** ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas  
**ID da tarefa:** 103118

Corrigida uma falha crítica na **NF-e de Venda** que ocorria durante a consolidação de **múltiplas vendas importadas em uma única nota fiscal**, relacionada ao gerenciamento do **plano de pagamento e parcelas**. Ao importar a primeira venda com múltiplas parcelas, o sistema não realizava corretamente a limpeza dessas parcelas ao importar uma nova venda, gerando inconsistências no financeiro da NF-e.

A rotina de exclusão, recálculo e atualização do plano de pagamento foi ajustada para identificar e remover corretamente as parcelas pré-existentes antes de processar a nova soma das vendas importadas, garantindo a correta consolidação dos valores.

Com a correção, o usuário pode importar diversas vendas para uma única NF-e de forma segura, evitando parcelas duplicadas ou “presas” e assegurando que o valor total da fatura reflita corretamente a soma de todos os itens importados.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/gb0image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/gb0image.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/TCkimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TCkimage.png)

##### **🐞 Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e)**

**Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal de uma venda balcão, utilizando o atalho Emitir-NFe  
**ID da tarefa:** 103198

Corrigida uma não conformidade na **emissão rápida de NF-e** (a partir de vendas faturadas), relacionada à geração dos dados de **cobrança/fatura** do documento fiscal. O sistema não validava corretamente quando a **forma de pagamento era à vista**, ocasionando o preenchimento incorreto da coluna **PARCELA** na tabela **ORCPARCNF**, base para as informações de duplicatas/fatura do XML da NF-e.

Foi implementada uma validação específica para identificar **pagamentos à vista**. Nesses casos, o sistema passa a atribuir corretamente o valor **0 (zero)** na coluna **PARCELA**, evitando o tratamento indevido como parcelas numeradas e garantindo a conformidade das informações fiscais no XML da NF-e.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/L5ximage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/L5ximage.png)

##### **🐞 Não conformidade e Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda**

**Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal com funcionalidade Entrega/Retirada esta com erro.  
**ID da tarefa:** 103244

Foram implementadas correções e melhorias no processo de emissão de **NF-e de venda** que utilizam a indicação de **Entrega ou Retirada**, com o objetivo de garantir maior **integridade fiscal**, corrigir inconsistências operacionais e aprimorar a **usabilidade da interface**.

Na modalidade **2 – Retirada**, o sistema passa a utilizar automaticamente o **endereço da empresa emissora**, eliminando a necessidade de seleção da opção **Propriedade do Cliente** e tornando o processo mais ágil. Também foi corrigida a geração indevida dos **blocos de ICMS Interestadual (DIFAL)**, uma vez que operações de retirada são consideradas **operações internas presenciais**, não devendo gerar tributação interestadual. Adicionalmente, foi resolvido um erro de **“colunas não encontradas”** que ocorria nessa modalidade devido a falhas na coleta de dados da consulta.

No aspecto de **interface e usabilidade**, o campo **ComboBox de Entrega/Retirada** passa a carregar corretamente o valor previamente salvo ao visualizar ou editar uma NF-e. Também foram realizados ajustes visuais na formatação dos textos das opções, com refinamento de espaçamentos, facilitando a leitura e a experiência do usuário.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/AaRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AaRimage.png)

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##### **🐞 Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS**

**Título:** ERP COMPANY - Entrada de nota com alíquota de PisCofins diferente  
**ID da tarefa:** 103202

Realizada correção no processo de **entrada de nota fiscal** para tratar adequadamente divergências nas **alíquotas de PIS e COFINS**, oriundas tanto de notas emitidas por fornecedores quanto de inconsistências previamente cadastradas no ERP. O ajuste garante a validação correta dos dados tributários, evitando **bloqueios indevidos** durante o lançamento da nota fiscal.

Foram ajustadas as regras de validação aplicadas aos campos da tabela **Nfitens\_tributos**, assegurando o tratamento correto das colunas **Perc\_pis**, **Vl\_pis**, **Perc\_cofins** e **Vl\_cofins**, mantendo a consistência entre **alíquota informada** e **valor calculado**.

Com essa correção, a entrada de notas fiscais com PIS/COFINS passa a ser processada corretamente mesmo em cenários de alíquotas divergentes, reduzindo falhas de validação, retrabalho operacional e aumentando a confiabilidade das validações tributárias do ERP, em conformidade com as informações fiscais recebidas dos fornecedores.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/t4mimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/t4mimage.png)

##### **🐞 Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV**

**Título:** Correção de Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” no PDV  
**ID da tarefa:** \[INFORMAR ID\]

Corrigido um problema no **PDV** em que, ao tentar **cancelar um cupom**, o sistema retornava indevidamente a mensagem **“Venda não encontrada para cancelamento”**, mesmo quando a venda existia e estava apta ao cancelamento.

Com a correção, o cancelamento de cupons no PDV passa a funcionar corretamente, garantindo maior confiabilidade no processo e evitando bloqueios indevidos na operação do caixa.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/vDXimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/vDXimage.png)

##### **🐞 Ajustes no Lançamento de Notas Fiscais de Entrada (Produtor Rural / MEI)**

**Título:** CDS - Entrada de NF-e , Nota emitida pela Sefaz para fornecedor MEi  
**ID da tarefa:** 103374

Foram realizadas atualizações pontuais no módulo de **Lançamento de Notas Fiscais de Entrada**, contemplando ajustes visuais e a correção de uma falha na **lógica de validação em tela**, com foco nos cenários de **Produtor Rural e MEI**.

O título do CheckBox foi atualizado de **“NF Produtor Rural”** para **“NF Produtor Rural / MEI”**, passando a abranger corretamente as notas emitidas por **Microempreendedores Individuais**, facilitando a identificação e o uso correto da opção pelo usuário.

Também foi corrigida a lógica de validação do CheckBox **“NF Produtor Rural / MEI”**, que agora considera o **estado atual da tela**, refletindo a interação em tempo real do usuário. Anteriormente, a validação era realizada com base no valor previamente gravado no banco de dados, o que gerava inconsistências durante o preenchimento ou edição da nota antes da gravação final.

Com esses ajustes, o processo de lançamento de NF de entrada torna-se mais consistente, intuitivo e confiável, reduzindo erros de validação e melhorando a experiência do usuário.

##### **🐞 Não conformidade Baixa Automática de Débitos de Fornecedores**

**ID da Tarefa:** 103524

**Descrição do Problema:**  
Foi identificada uma falha no processo de **Baixa de Títulos no Contas a Pagar** que gerava divergência entre o saldo financeiro do módulo de Contas a Pagar e o Fluxo de Caixa. Ao realizar a baixa simultânea de múltiplos títulos, ocorria a situação em que um ou mais títulos permaneciam com status **“em aberto”** no sistema, embora seus valores fossem devidamente lançados no caixa. Esse comportamento resultava em inconsistência financeira, pois o valor era debitado do caixa enquanto a obrigação permanecia registrada como pendente.

A causa raiz foi atribuída ao fato de a **grade de itens (grid)** permanecer habilitada durante o processamento da rotina de baixa. Caso o usuário realizasse qualquer interação (clique ou acionamento de teclas) nesse intervalo, eventos de marcação/desmarcação eram disparados em segundo plano, interrompendo a baixa de determinados títulos sem cancelar o lançamento financeiro correspondente.

**Correção Implementada:**

- **Bloqueio de Interface:** A grade de itens de débitos passa a ser automaticamente desabilitada no momento em que o processo de baixa é iniciado.
- **Garantia de Integridade:** O componente permanece bloqueado até a conclusão integral do processamento, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução da rotina.

Com essa correção, assegura-se que todos os títulos selecionados sejam efetivamente baixados de forma consistente, mantendo a conciliação correta entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa e eliminando o risco de divergências financeiras.

##### **🐞 Não conformidade ao Selecionar Categoria Fiscal em Produto (CODIGO\_IMPOSTO)**

**Descrição do Problema:**  
Foi identificada uma não conformidade no cadastro/edição de produtos em que, ao **selecionar a categoria fiscal**, o sistema retornava a mensagem de erro relacionada ao campo **CODIGO\_IMPOSTO**, impedindo a continuidade da operação e a correta vinculação fiscal do item.

**Correção Implementada:**  
Foi ajustada a validação e/ou o tratamento do campo **CODIGO\_IMPOSTO** durante a seleção da categoria fiscal, garantindo que o sistema aceite o vínculo fiscal conforme as regras aplicáveis e evitando a geração indevida do erro no fluxo de cadastro/atualização do produto.

# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣2️⃣ Fevereiro



# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação de Suporte ao Novo Modelo Tributário (IBS/CBS)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 102950</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram implementadas evoluções estruturais na **API**, **Aplicação** e **Sincronizador**, com o objetivo de adequar o sistema ao novo modelo tributário baseado em **IBS** e **CBS**, garantindo integração externa, persistência de dados, rastreabilidade e visualização adequada das informações.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**1. API (Backend &amp; Integração)**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Rota `ClassificacaoProdutos`:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação dos campos **IBS** e **CBS** para suportar o novo modelo tributário.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Integração Mix Fiscal:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Desenvolvimento do fluxo de envio de dados para a Mix Fiscal e tratamento do retorno contendo as alíquotas atualizadas.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Persistência em Nuvem:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mapeamento e armazenamento dos dados processados em banco **MySQL**, utilizando migrations do **Entity Framework Core**.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**2. APP (Interface &amp; Visualização)**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Monitoramento:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação da exibição de logs em tempo real no formulário principal, permitindo acompanhamento das rotinas executadas.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Consulta de Itens:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualização da janela *Consulta Itens* para exibir comparativo direto entre os valores tributários anteriores e os novos valores calculados de **IBS/CBS**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Módulo de Histórico:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Criação de visualização dedicada para consulta do histórico de alterações tributárias aplicadas aos produtos.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3. SINCRONIZADOR (Comunicação de Dados)**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Fluxo de Sincronização:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Desenvolvimento do motor de sincronização específico para as informações de **IBS/CBS** entre ambiente em nuvem e banco local.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Persistência Local (SQL Server):**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Criação da tabela `pi_ibs_cbs` no banco local e implementação da lógica de inserção dos dados sincronizados.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Rastreabilidade:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação de log de auditoria tanto em tabela de banco de dados quanto no painel principal da aplicação.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Resultado**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A arquitetura foi atualizada com sucesso, garantindo conformidade com as novas diretrizes fiscais. A solução assegura consistência dos dados desde o recebimento das informações da Mix Fiscal, passando pela persistência em nuvem e sincronização local, até a visualização e auditoria no aplicativo.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Procedimento para Emissão de Cheque Moradia – 1ª Fase**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A emissão da **Nota Fiscal de Cheque Moradia** varia conforme a **Nota Técnica (NT)** exigida por cada município e estado. Dependendo da regra local, pode ser necessário **zerar BC ICMS, ICMS, valor do produto e total da nota**, ou **gerar apenas o valor de ICMS**. O ERP atende esses cenários por meio de **configurações fiscais** e de um **arquivo de controle externo**.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Configurações Necessárias**</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">1. Cadastro de Produto e CFOP</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Configurar o **nome do produto** e o **CFOP** conforme o programa *Sua Casa*:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrições utilizadas:**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*NF EMITIDA P/ FIM DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO OUTORGADO DO ICMS SUA CASA*</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Dedução/Compensação total ou parcial de crédito tributário*</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Dedução por crédito outorgado do Programa Sua Casa*</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*DED/COMP.TOT/PAR DE CRED TRIB*</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Compensação por crédito outorgado do Programa Sua Casa*</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">2. CST do Produto</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O produto deve estar configurado obrigatoriamente com:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CST 90** ou **CST 900**</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Controle de Geração de Valores (Arquivo Rensys)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento da NF-e depende da existência do arquivo abaixo:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Arquivo:** `C:\SISTEMA\RENSYS\cheqMoradia.txt`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse arquivo define quais valores serão efetivamente gerados nas tags do XML da NF-e.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lógica de Geração de Valores**</span>

<table id="bkmrk-campo-gerar-valor-na"><thead><tr><th><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo</span></th><th><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Gerar valor na tag</span></th><th><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ter Arquivo</span></th></tr></thead><tbody><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor ICMS do Produto</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sim</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor ICMS Total da Nota</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sim</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do Produto</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sim</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sim</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor Total da NF-e</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sim</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sim</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor ICMS do Produto</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sim</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor ICMS Total da Nota</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sim</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do Produto</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor Total da NF-e</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Observação Técnica:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A **presença ou ausência** do arquivo `cheqMoradia.txt` controla a geração ou a zeragem dos valores fiscais no XML.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse mecanismo permite adequação às exigências locais **sem necessidade de alteração de código**.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Módulo de Emissão**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Vendas** → **Emissão de Notas Fiscais** → **Nota Fiscal de Cheque Moradia**</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Emissão correta da NF-e de Cheque Moradia conforme exigências estaduais e municipais.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Controle preciso da geração de valores fiscais (ICMS, valor do produto e total da nota).</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conformidade com o programa **Sua Casa** e com as regras de crédito outorgado de ICMS.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de rejeições fiscais e retrabalho operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/u2cimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/u2cimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Criação de Parâmetro para Exibição de Informações da Reforma Tributária no DANFE**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103638</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi criado um novo **parâmetro avançado** com a finalidade de controlar a exibição das **informações da Reforma Tributária (IBS e CBS)** no **DANFE da NF-e**, em nível de item. Quando habilitado, o sistema passa a apresentar de forma detalhada a **base de cálculo**, **percentuais** e **valores** correspondentes aos tributos IBS e CBS para cada item da nota fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Implementação:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão do parâmetro:</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“Mostrar as informações da reforma tributária nos itens do DANFE?”** em **Parâmetros Avançados**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o parâmetro **habilitado**, o DANFE da **NF-e** passa a exibir, por item:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de cálculo de IBS e CBS</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Percentuais aplicados</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valores calculados</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o parâmetro **desabilitado**, o DANFE mantém o comportamento padrão, sem exibição dessas informações adicionais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior transparência fiscal na impressão do DANFE.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conformidade com as diretrizes da **Reforma Tributária (IBS/CBS)**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Flexibilidade para ativar ou não a exibição conforme necessidade operacional ou exigência fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Padronização das informações apresentadas no DANFE em nível de item.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Inclusão de Percentuais por Campo na Sincronização de Preços Entre Lojas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi criada uma nova configuração em **Configuração &gt; Parâmetros de Configuração de Sistema &gt; Controle de Produtos**, permitindo definir **percentuais por campo de preço** na rotina de **sincronização de preços entre lojas**. Com isso, ao alterar o preço na **Loja 1**, a sincronização para a **Loja 2** passa a aplicar automaticamente o **preço remarcado acrescido do percentual informado**, garantindo ajuste proporcional conforme política comercial entre filiais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Implementação:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão de campos de **percentual (margem)** associados a cada tipo de preço na configuração de sincronização.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajuste da rotina para que, durante a sincronização, o sistema:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Considere o preço alterado/remarcado na loja origem (Loja 1);</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplique o percentual configurado para o campo correspondente;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Grave o novo valor calculado na loja destino (Loja 2).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Exemplo de Regra Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Percentual (Margem): **30%**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Preço de venda Loja 1: **R$ 25,00**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Preço de venda Loja 2 (sincronizado): **R$ 32,50** *(25,00 + 30%)*</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sincronização de preços entre lojas com aplicação automática de percentuais por campo.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de ajustes manuais e padronização de margens entre filiais.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior consistência na remarcação e replicação de preços em ambientes multiloja.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Flexibilidade para definir políticas de precificação diferentes por loja e por tipo de preço.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/77Oimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/77Oimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação do Layout 006 no EFD Contribuições**</span>  
  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição do problema:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A geração/validação do arquivo do **EFD Contribuições** não estava adequada ao **Layout 006**, resultando em inconsistências de estrutura e/ou rejeições durante o processo de entrega/validação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção/Implementação realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a adequação do **EFD Contribuições** para o **Layout 006**, contemplando ajustes na estrutura do arquivo conforme o novo padrão, garantindo compatibilidade com as regras de geração e validação aplicáveis a esta versão do layout.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado esperado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Arquivo do **EFD Contribuições** gerado conforme **Layout 006**, com validação consistente e sem divergências de formatação/estrutura relacionadas à versão do layout.</span>

# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨Ajuste de Parâmetros e Permissões – Liberador Remoto de Vendas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103788</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram enviadas e aplicadas alterações de configuração nos ambientes **Company** e **Liberador Remoto**, relacionadas ao uso de senha de supervisor e às permissões de liberação de vendas no balcão remoto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento das Alterações:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetro 72**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Descrição:* “No Liberador remoto de vendas deseja utilizar a senha do SUPERVISOR?”</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Identificador:* `SEN_SUP_LIB_REMOTO_VND`</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Status:* Configurado conforme solicitado.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Permissões de Supervisor (82):**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Liberar venda para cliente</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Permissões de Fiscal de Caixa (169):**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Liberar venda para cliente</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Liberador Remoto passa a respeitar o parâmetro de uso da senha de supervisor e as permissões atribuídas aos perfis de Supervisor e Fiscal de Caixa para liberação de vendas, inclusive para clientes inadimplentes, garantindo conformidade com as regras operacionais definidas.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Replicação de Regras Fiscais do CST 410 para CST 400 e CSTs Correlatos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103624</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a implementação da replicação das regras fiscais originalmente aplicadas ao **CST 410**, estendendo seu comportamento para o **CST 400** e demais CSTs correlatos previstos no contexto da **Reforma Tributária (IBS/CBS)**. A solução garante que, durante a emissão de documentos fiscais, o tratamento tributário seja aplicado de forma uniforme, consistente e em conformidade com o novo modelo fiscal vigente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Correção:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Replicação integral das regras fiscais do **CST 410** para o **CST 400**, assegurando comportamento idêntico nos cálculos tributários e na geração do XML fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ampliação da aplicação das regras para os CSTs **400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830**, conforme diretrizes da Reforma Tributária.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação das validações diretamente no processo de geração do **XML**, garantindo aderência técnica e fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicação das regras nas emissões de **NF-e de Vendas**, **NFC-e**, **Devolução de Clientes** e **Devolução de Fornecedores**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Padronização do comportamento tributário entre diferentes tipos de documentos fiscais e cenários operacionais do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicação correta e consistente das regras do CST 410 ao CST 400 e CSTs correlatos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conformidade com o modelo tributário baseado em **IBS/CBS**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminação de divergências de cálculo e inconsistências no XML fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Padronização do tratamento tributário em todas as emissões fiscais do ERP.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de riscos de rejeição fiscal e maior segurança perante validações da SEFAZ.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/image.png)</span>

#####  

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Zeragem Automática de Alíquotas IBS/CBS por CST no ERP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103622</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado um conjunto de regras de validação no ERP para **zerar automaticamente as alíquotas de IBS e CBS** em cenários fiscais específicos previstos pela legislação. A solução garante que, ao utilizar determinados **CSTs**, o sistema apresente corretamente as alíquotas como **0,00%**, evitando cálculos indevidos e assegurando conformidade fiscal em todo o fluxo operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Correção:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação de validação para os **CSTs 400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830**, aplicando automaticamente alíquota **0,00%** para **IBS** e **CBS**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adequação das regras fiscais no **cadastro de produtos**, garantindo consistência das informações tributárias desde a origem.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicação das validações na **categoria fiscal**, assegurando padronização das regras conforme o enquadramento tributário.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustes nos processos de **reajuste de produtos**, preservando a integridade das alíquotas durante atualizações de preços.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação das regras nas **telas de emissão de notas fiscais de entrada e saída**, refletindo corretamente os valores fiscais no momento da emissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alíquotas de **IBS** e **CBS** corretamente zeradas (0,00%) para os CSTs definidos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminação de cálculos indevidos em cenários isentos ou não tributáveis.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Padronização do comportamento fiscal em todos os módulos do ERP.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior aderência às diretrizes da **Reforma Tributária**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de riscos fiscais e de inconsistências nas emissões de documentos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/k2Iimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/k2Iimage.png)</span>

#####  

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Adequação da Regra de Negócio ao Modelo da Reforma Tributária (CST / CCLASSTRIB)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103620</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a implementação e o ajuste da **regra de negócio relacionada à aplicação de CST e CCLASSTRIB** nos processos de emissão de **NF-e** e **NFC-e**, garantindo conformidade com o modelo definido pela **Reforma Tributária**. A solução trata especificamente os cenários em que **não existe vínculo entre NCM e CCLASSTRIB**, evitando a aplicação automática de códigos inadequados e assegurando a correta tributação dos documentos fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Correção:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção da regra aplicada durante a **emissão de NF-e e NFC-e**, bem como na **alteração de produtos**, quando inexistente o vínculo entre **NCM** e **CCLASSTRIB**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Remoção da atribuição automática do **CST 000** e **CCLASSTRIB 0000001**, anteriormente aplicados pelo sistema nesses cenários.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação de nova regra para aplicação automática do **CST 400** e do **CCLASSTRIB 400001** como padrão quando não houver vínculo cadastral.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Padronização da regra de negócio conforme as diretrizes da **Reforma Tributária**, promovendo maior consistência e segurança fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicação correta do **CST padrão 400** para produtos sem vínculo de NCM com CCLASSTRIB.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicação correta do **CCLASSTRIB padrão 400001** nos mesmos cenários.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior aderência às regras tributárias vigentes e futuras.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de riscos de rejeições fiscais e inconsistências nas emissões de documentos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Fortalecimento da confiabilidade fiscal e padronização das emissões no ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/sGAimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/sGAimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Migração de Parâmetros e Refinamentos de Interface (ERP &amp; Balcão)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103630</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram realizadas atualizações na organização das **configurações do sistema** e **melhorias de interface**, com foco em padronização, usabilidade e clareza operacional, abrangendo os módulos **Company (ERP)** e **Balcão de Vendas**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Correção:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Reorganização de Parâmetros – Gestão de Produtos:**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Migração dos **parâmetros avançados 403 e 423** para o novo caminho:</span>  
        <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Configurações &gt; Grupo 16 – Gestão de Produtos**.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualização dos títulos dos parâmetros:</span>
        
        
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">De: *“Mostrar informações adicionais...”*</span>  
            <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para: *“Exibir informações adicionais e de endereçamento dos produtos em suas respectivas consultas?”*</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">De: *“Mostrar aplicação dos produtos...”*</span>  
            <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para: *“Exibir aplicação dos produtos em suas respectivas consultas”*.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Persistência garantida:** valores previamente configurados foram migrados automaticamente.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão de **notas de ajuda**, detalhando quais telas de consulta do sistema são impactadas por cada opção.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhorias Visuais e de Usabilidade:**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetros Avançados:** ocultação de códigos reservados ou disponíveis, mantendo a listagem mais limpa e focada apenas em parâmetros funcionais.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Venda Balcão:** otimização do layout para eliminar espaços vazios quando o painel de informações complementares está ativo, melhorando o aproveitamento da área útil da tela.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Cadastro de Produtos:** realinhamento do campo **“Nome do Fornecedor”** no menu de consulta, posicionando-o corretamente dentro do bloco **“Última Compra”** e garantindo simetria visual com os demais campos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Organização mais intuitiva dos parâmetros de Gestão de Produtos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Preservação total das configurações existentes após a migração.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Interface mais limpa, padronizada e funcional.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Melhor aproveitamento de espaço e consistência visual nas telas do ERP e do Balcão.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Melhoria geral na experiência do usuário e na manutenção das configurações do sistema.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Validação e Alerta na Alteração de Cliente em OS para Consumidor Final (Código 0)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103190</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Compromisso:** 21222 - Faturamento Consumidor na OS (Ordem de serviços) - Parte 2</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada uma inconsistência ao **alterar o cliente de uma Ordem de Serviço (OS)**. Quando uma OS já cadastrada com **código e nome de cliente válidos** era editada e o usuário informava o **código do cliente = 0 (Consumidor Final)**, o sistema mantinha o **nome do cliente anterior** junto do **código 0**, gerando impactos na impressão e no vínculo financeiro da OS.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento do Problema:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao trocar o cliente de um código real (ex.: 20) para 0:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema passava a exibir **código 0** com o **nome do cliente anterior**.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A impressão da OS podia sair como **Consumidor Final** de forma indevida.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A OS deixava de ser vinculada corretamente à **conta do cliente**, afetando lançamentos e rastreabilidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correções e Melhorias Implementadas:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementado alerta ao usuário ao alterar o cliente para código 0, informando explicitamente a troca realizada. Exemplo:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“Você está alterando o código do cliente de: Código 20 para 0.”**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada validação para **venda direta em duplicata para Consumidor Final**, garantindo que o sistema exiba mensagem/alerta conforme as regras do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Prevenção de alterações indevidas ou não intencionais do cliente em OS para **Consumidor Final (código 0)**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior clareza para o usuário no momento da troca do cliente, reduzindo inconsistências cadastrais.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impressão da OS coerente com o cliente efetivamente definido.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Melhor controle do vínculo financeiro e das validações relacionadas à venda direta/duplicata.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/lHXimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/lHXimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/HtPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/HtPimage.png)</span>

# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Unificação dos Cálculos de Remarcação e Simulador de Preços** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 95064</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Compromisso**: 21176 - VALORES DE PRECOS SUGERIDOS NO REMARCACAO DE PRECO EM DIVERGENCIA COM O SIMULADOR</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma divergência nos cálculos de **preço sugerido** aplicada durante a **entrada de notas fiscais interestaduais**, onde as regras de **Antecipação de ICMS** eram tratadas de forma diferente entre o processamento da nota e o **Simulador de Preços**. A correção garante a aplicação **uniforme e consistente** das regras de cálculo em ambos os fluxos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Correção:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Base de PIS/COFINS:**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção da regra em cenários onde a base é composta por **Preço de Compra + IPI + Frete + ICMS-ST**.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão do **valor da Antecipação de ICMS Interestadual** na base de cálculo do **PIS/COFINS** durante o processamento da nota, quando a configuração estiver ativa e o item possuir percentual de antecipação.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alinhamento do cálculo com o comportamento já aplicado no **Simulador de Preços**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Simulador de Preços:**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção do envio do **código do fornecedor** para a função de cálculo, garantindo a busca correta da **margem de antecipação de imposto**.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Unificação da lógica de cálculo com o processo de entrada da nota fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Ajustes de Interface e Visualização:**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Simulador de Preços:**</span>
        
        
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redimensionamento dos botões do rodapé para exibição completa.</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção da exibição do campo **Margem Agregada da Antecipação de ICMS**.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetros do Sistema:**</span>
        
        
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajuste de espaçamento na aba **Vendas**, eliminando o corte dos últimos botões da tela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cálculos de remarcação e simulação de preços totalmente unificados para notas interestaduais.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de **PIS/COFINS** calculada corretamente conforme configuração do sistema.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminação de divergências entre processamento da nota e simulador.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Melhoria na usabilidade e visualização das telas envolvidas.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior confiabilidade nos cálculos fiscais e de formação de preços.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Correção Crítica na Baixa Automática de Débitos de Fornecedores**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103524</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada e corrigida uma falha crítica no processo de **Baixa de Títulos do Contas a Pagar**, que ocasionava **divergência entre o saldo financeiro e o Fluxo de Caixa**. A correção garante a integridade dos dados financeiros e a consistência entre os lançamentos de caixa e o status dos títulos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Análise do Problema:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a **baixa simultânea de múltiplos títulos**, um ou mais títulos podiam permanecer com status **“em aberto”** no sistema.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Apesar disso, o valor correspondente era **lançado no caixa**, resultando em inconsistência financeira (valor baixado no caixa sem a quitação efetiva do débito).</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A causa raiz foi identificada na **interação indevida do usuário com a grade de títulos** durante o processamento da rotina.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A grade permanecia ativa e aceitava cliques ou comandos de teclado, acionando eventos de marcação/desmarcação em segundo plano e interrompendo a baixa de títulos específicos, sem interromper o lançamento financeiro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Correção:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Bloqueio de Interface:** a grade de itens de débitos é automaticamente **desabilitada** no início do processo de baixa.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Segurança de Processamento:** o componente permanece bloqueado até a **conclusão total da rotina**, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantia de que **100% dos títulos selecionados** sejam corretamente baixados e conciliados com o caixa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminação de divergências entre **Contas a Pagar** e **Fluxo de Caixa**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantia de consistência entre títulos baixados e lançamentos financeiros.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior segurança operacional no processo de baixa múltipla.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de riscos financeiros e necessidade de ajustes manuais posteriores.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de Erro ao Criar Novo Pedido de Compras com Parâmetros de Centro de Distribuição Ativos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103414</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado um erro no módulo de **Compras | Pedidos** em ambientes **multiloja**, quando os parâmetros de **Centro de Distribuição** estão habilitados. Nessa condição, ao acionar a opção **Novo Pedido**, o sistema retornava erro relacionado ao campo **Quantidade**, impedindo a continuidade da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Análise do Problema:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em banco de dados **multiloja**, com os parâmetros:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Configurações &gt; Outros &gt; 45 – Centro de Distribuição**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetros 207 e 208** habilitados,</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema habilitava corretamente campos adicionais no módulo **Compras | Pedidos**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Entretanto, ao clicar em **Novo**, ocorria erro de validação no campo **Quantidade**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A falha estava relacionada à **inicialização incorreta dos campos obrigatórios**, que não recebiam valor padrão antes das validações serem executadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento da Correção:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de inicialização do formulário de **Pedidos de Compras**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantida a **atribuição correta de valores padrão** para os campos de quantidade antes da validação.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revisada a lógica de validação para considerar corretamente o contexto de **Centro de Distribuição em ambiente multiloja**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Prevenção de disparo indevido de validações durante a criação de um novo pedido.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Criação de novos pedidos de compras sem erro de validação de quantidade.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Funcionamento correto dos parâmetros **207 e 208** em ambientes multiloja.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Consistência entre habilitação de campos e regras de validação.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior estabilidade e confiabilidade no fluxo de Compras com Centro de Distribuição ativo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/XXNimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/XXNimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Correção de Access Violation na Emissão de NFS-e via Importação de Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103868</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado um erro crítico durante a **emissão de NFS-e** quando o documento é gerado a partir da **importação de uma Ordem de Serviço**. Ao **gravar o documento** para emissão e **confirmar a forma de pagamento**, o sistema apresenta **Access Violation**, impedindo o correto carregamento/seleção das formas de pagamento e comprometendo a composição do valor final para emissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento do Problema:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cenário: **NFS-e gerada por importação de Ordem de Serviço**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Etapas em que ocorre a falha:</span>
    
    
    1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Gravar documento para emissão;</span>
    2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Confirmar forma de pagamento.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Comportamento observado:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Erro **Access Violation** durante a confirmação;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">As **formas de pagamento não são destacadas/carregadas corretamente** para seleção;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema **não traz o valor real** para emissão da NFS-e, inviabilizando a continuidade do processo.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reprodução: comportamento confirmado tanto na **versão do Portal** quanto na versão **03-02-2026**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revisada a rotina de confirmação de forma de pagamento na emissão de NFS-e via importação de OS.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada validação de instância e tratamento de exceção para evitar acesso a objetos não inicializados durante o carregamento das formas de pagamento.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a montagem dos valores para garantir que o total utilizado na emissão reflita o valor real do documento importado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Emissão de NFS-e via importação de Ordem de Serviço sem ocorrência de **Access Violation**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Formas de pagamento carregadas e destacadas corretamente para seleção.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Total do documento apurado e apresentado corretamente no momento da emissão..</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/56mimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/56mimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Correção de Não Conformidade na Emissão de NF-e de Transferência Entre Lojas (Multiloja)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada uma não conformidade na **emissão de NF-e de transferência entre lojas** em ambiente **multiloja**. Ao gerar a nota pelo módulo **Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas**, o sistema apresentava erro no momento de **gravar a NF-e de transferência**, impedindo a conclusão do processo e bloqueando a continuidade da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Detalhamento do Problema:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ambiente: **Banco de dados multiloja**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Módulo: **Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ponto de falha: **Gravação da NF-e de transferência**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Impacto:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A NF-e não é gravada;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo não permite continuidade;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A única saída é **cancelar a operação**, gerando retrabalho e risco operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revisado o fluxo de **gravação da NF-e** no cenário de transferência entre lojas em ambiente multiloja.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustadas validações e consistências necessárias entre **empresa/filial origem e destino** para evitar falhas na persistência do documento.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigido o comportamento da rotina para permitir a gravação e continuidade do processo sem bloqueio de tela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado Esperado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Gravação da **NF-e de transferência** realizada com sucesso no módulo de transferência entre lojas.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Continuidade normal do processo, sem necessidade de cancelamento para sair da tela.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Funcionamento estável e consistente em **bancos multiloja**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de retrabalho e melhoria na confiabilidade do processo de transferência fiscal entre filiais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/JxSimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/JxSimage.png)</span>

# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣3️⃣ Março



# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria na definição de limite de caracteres no campo "Descrição do Serviço"**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104104</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O campo **"Descrição do Serviço"** na tela de Emissão de NF não possuía limite de caracteres definido, podendo ocasionar inconsistências com o banco de dados ou documentos fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhoria Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementado limite de caracteres conforme padrão do banco de dados e regras fiscais, com validação no momento da digitação e gravação.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria no ajuste na exibição da descrição do produto no relatório "Saldo de Estoque por Fornecedor"**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104318</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No relatório nativo **"Saldo de Estoque por Fornecedor"**, localizado em **Menu Produtos &gt; Relatório Saldo Estoque &gt; Por Fornecedor**, a descrição dos produtos está sendo exibida de forma truncada, impossibilitando a visualização completa das informações do item.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa limitação compromete a conferência e análise adequada dos produtos no relatório.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhoria Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizado ajuste no layout do relatório para permitir a exibição completa da descrição do produto, incluindo adequação de largura de coluna e/ou quebra automática de linha, garantindo melhor legibilidade e integridade das informações apresentadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/lOIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lOIimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria na validação do valor informado na forma de pagamento**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 100808</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada validação no lançamento da **forma de pagamento**, impedindo que o valor informado seja superior ao saldo restante da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, o sistema permitia a inserção de valores acima do total pendente, podendo gerar inconsistências no fechamento da venda e necessidade de correções manuais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhoria Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão de validação automática do valor digitado na forma de pagamento;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exibição de mensagem orientativa ao usuário quando informado valor superior ao saldo restante;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajuste automático do campo para o valor exato pendente de pagamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria garante maior integridade no processo de finalização da venda, evita inconsistências financeiras e reduz falhas operacionais no lançamento de pagamentos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria na ação do atalho CTRL + Z no acréscimo do item (F3)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103988</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificado que, ao inserir **acréscimo no item** por meio da função **F3**, o sistema não permitia utilizar o atalho **CTRL + Z** para desfazer/resetar o valor informado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A ausência desse comportamento padrão de usabilidade dificultava a correção rápida de valores digitados incorretamente, impactando a agilidade operacional no lançamento de itens.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhoria Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementado suporte ao atalho **CTRL + Z** no campo de acréscimo do item (F3);</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantido o correto restabelecimento do valor original do campo ao executar o comando de desfazer;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mantido o padrão de comportamento consistente com demais campos editáveis do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria proporciona maior usabilidade e agilidade na operação, reduzindo retrabalho e padronizando o uso de atalhos no processo de venda.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria nos ajustes na rotina de Sincronização de Preços entre Lojas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104406</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementados ajustes na rotina de **Sincronização de Preços entre Lojas**, com foco em maior flexibilidade operacional e segurança na aplicação de regras baseadas em fornecedor.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As melhorias visam otimizar a parametrização do processo e prevenir inconsistências nos preços de venda das filiais.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Flexibilidade na Configuração:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Removida a obrigatoriedade de seleção/marcação de tipos de preço para permitir o salvamento da configuração de sincronização entre loja de origem e destino.</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema passa a permitir o fechamento da janela sem bloqueio por validação, possibilitando parametrização mais ágil e ajustes posteriores conforme necessidade.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Segurança na Regra de Margem do Fornecedor:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a lógica de sincronização para que o sistema **não altere o preço de venda** quando a regra baseada em *Margem do Fornecedor* resultar em valor igual a zero.</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nesses casos, o preço atual do produto na filial é preservado, evitando que itens fiquem com valor zerado ou inconsistente devido à ausência de margem configurada no cadastro do fornecedor.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As melhorias proporcionam maior flexibilidade na configuração da sincronização e reforçam a integridade dos preços nas filiais, prevenindo impactos operacionais decorrentes de margens não informadas ou configurações incompletas.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria na otimização das validações fiscais na NF-e de Venda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103614</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada reengenharia no sistema de validações e alertas fiscais da **NF-e de Venda**, com o objetivo de eliminar a recorrente interrupção do fluxo operacional durante a inserção de itens ou importação de vendas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, o sistema apresentava múltiplas mensagens de alerta em tempo real (“explosão” de mensagens), impactando a produtividade do usuário e dificultando a conclusão do lançamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nova Central de Correções Fiscais ✅**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em vez de apenas avisar sobre o erro, o sistema agora abre telas assistentes que permitem a resolução do problema sem sair do fluxo da nota:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**1. Validação de CEST (Código Especificador da ST)**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Como era:** Uma lista de produtos em texto simples que obrigava o usuário a fechar a nota e abrir o cadastro de produtos manualmente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ZNuimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZNuimage.png)</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Como ficou:** Uma grade interativa que traz os produtos pendentes e permite vincular o **NCM** e o **CEST** diretamente na tela de validação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/xVtimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xVtimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**2. ICMS-ST Negativo**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Como era:** Mensagem informativa de valor negativo, sem ação imediata.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/9n5image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9n5image.png)</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Como ficou:** Tela de correção que permite alterar a **Figura Fiscal** do produto ou abrir as configurações de percentuais de ICMS/ST para ajuste imediato da regra de cálculo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/GXIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/GXIimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3. Inteligência em CFOP (Cabeçalho e Itens)**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Mensagens anteriores:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/AAfimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/AAfimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Zq6image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Zq6image.png)</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Inconsistência de Natureza:** Nova tela que permite manipular o CFOP do cabeçalho e dos itens simultaneamente, com recursos de busca e replicação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/kN3image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/kN3image.png)</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regras de CFOPs Específicos (5.409, 5.929, 6.409):** O assistente agora conta com o botão "**Replicar CFOP para os itens**", garantindo que a exigência fiscal de CFOP único em toda a nota seja cumprida com um único clique.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cyTimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cyTimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhorias em Filtros e Abrangência Fiscal ⚙️**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Filtro Inteligente de CFOP:** Ao selecionar um CFOP, o sistema agora identifica automaticamente se a nota é de **Exportação**.</span>
- - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Série 7:* Exibida apenas se for exportação.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Séries 5 e 6:* Exibidas para operações internas e interestaduais.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Validação de Cenários:** A verificação de compatibilidade entre o endereço do destinatário e o CFOP foi expandida. Agora o sistema valida rigorosamente os três cenários: **Interno (5)**, **Interestadual (6)** e **Internacional (7)**.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria no ajuste na validação de tabela de preços ao sair do campo “Quantidade”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104382</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada revisão na lógica de validação de preço executada ao sair do campo **“Quantidade”** no processo de venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A partir da atualização, o sistema passa a considerar o **segmento do cliente** para determinar a aplicação das regras de validação de tabela de preços.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Regra Implementada</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso o cliente pertença ao **segmento Agro**, o sistema **não aplicará** as validações de tabela de preços.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso o cliente **não pertença ao segmento Agro**, o sistema executará normalmente todas as validações previstas nas tabelas de preços, conforme regras configuradas.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Parâmetros Relacionados</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para que as validações de tabela de preços sejam executadas corretamente, os seguintes parâmetros devem estar **desabilitados**:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**23 – Esta Empresa é do Ramo de AGROVETERINÁRIA?**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**408 – Esta Empresa é do Ramo de AGROPECUÁRIA?**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Recomenda-se a conferência prévia dessas configurações para assegurar o correto funcionamento das regras comerciais.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria na liberação do botão “Alterar” na importação de NF-e para ajuste de Complemento e CFOP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104680</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no processo de **importação de NF-e**, permitindo que o usuário utilize o botão **“Alterar”** durante a conferência dos itens importados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade possibilita a edição restrita aos campos:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Complemento do Produto**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CFOP**, quando o sistema identificar necessidade de ajuste.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, o usuário não conseguia acessar o botão para realizar essas correções pontuais, o que dificultava a adequação do documento antes da finalização do processo.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria na atualização automática de preços no pedido conforme Parâmetro 466**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104380</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada regra condicional vinculada ao **Parâmetro 466**, determinando o comportamento do sistema na troca de cliente em pedidos de venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regra Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetro 466 Ativo:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar a troca de cliente, o sistema exibirá mensagem de confirmação.</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso o usuário selecione **“Sim”**, será executada a **atualização automática dos preços dos produtos** conforme as regras comerciais aplicáveis ao novo cliente.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetro 466 Desativado:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema **não realizará atualização automática de preços**, mantendo os valores originalmente informados no pedido, independentemente da troca de cliente.</span>


#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria na otimização das validações ao sair do campo “Código do Cliente”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104380</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aprimorada a lógica de validação executada ao sair do campo **“Código do Cliente”**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Ajuste Implementado:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando o usuário acessar o campo e sair sem alterar efetivamente o cliente selecionado, o sistema **não executará novamente as validações aplicadas na inclusão ou troca de cliente**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Evitado reprocessamento desnecessário de regras comerciais e recálculos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de consumo de processamento e melhoria na performance da operação.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As melhorias garantem maior controle sobre a atualização de preços via parametrização, além de otimizar o desempenho do sistema ao evitar validações redundantes, proporcionando maior eficiência e fluidez no processo de pedidos.</span>

### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ **Melhoria no ajustes estruturais e rastreabilidade das regras IBS/CBS – Reforma Tributária**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** *\[A definir\]*</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizadas melhorias estruturais e corretivas no ERP relacionadas às regras da **Reforma Tributária (IBS e CBS)**, com foco na confiabilidade dos vínculos fiscais dos produtos, correção de inconsistências na emissão de documentos fiscais e ampliação da rastreabilidade das alterações tributárias.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise técnica, foram identificados:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Divergências de CST no vínculo automático de produtos às regras IBS/CBS;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inconsistências na importação e emissão de documentos fiscais decorrentes de informações inválidas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Falha no processo de download automático das informações tributárias entre lojas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ausência de mecanismos adequados de auditoria para rastreamento das alterações fiscais.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Melhorias Implementadas</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção da rotina de **vínculo automático dos produtos** às regras fiscais de IBS e CBS, ajustando inconsistências de CST;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação da opção de **vinculação automática em massa**, permitindo associar todos os produtos às regras fiscais com base na loja logada;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção do processo de **download automático das informações da Reforma Tributária**, garantindo execução conforme a loja ativa/logada;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação de **logs de rastreabilidade** para vínculos automáticos e manuais das regras fiscais;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Criação de registro de log para identificação de produtos sem NCM ou sem vínculo fiscal válido;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Criação das tabelas de auditoria:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**IBSCBS\_LOG\_VINCULO\_PRODUTO** – registro das operações de vínculo fiscal realizadas;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**IBSCBS\_LOG\_PRODUTO\_SEM\_VINCULO\_NCM** – registro de produtos sem NCM ou sem vínculo correspondente.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As melhorias garantem padronização e maior confiabilidade nos vínculos fiscais relacionados à Reforma Tributária, asseguram sincronização correta entre lojas, ampliam a rastreabilidade das alterações e reduzem a necessidade de intervenções manuais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O ERP passa a operar com maior controle, transparência e segurança nas rotinas fiscais envolvendo IBS e CBS, fortalecendo a estabilidade dos processos de emissão e integração fiscal.</span>

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Ju0image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Ju0image.png)

# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Erro ao utilizar atalho "Ctrl + A" no campo "Descrição do Serviço" (Itens Mão de Obra - F2)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104104</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao utilizar o atalho padrão **Ctrl + A** no campo **"Descrição do Serviço"**, na tela **Itens Mão de Obra - F2**, o sistema retorna uma mensagem de erro inesperada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustado o tratamento de eventos do campo para permitir o uso do atalho **Ctrl + A** sem gerar exceções, garantindo o comportamento padrão de seleção total do conteúdo.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Erro ao editar "Descrição do Serviço" na Emissão de NF**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104104</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao editar o campo **"Descrição do Serviço"** na tela de **Emissão de Nota Fiscal**, o sistema apresentava erro no momento da gravação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigido o processo de validação e persistência do campo, permitindo a edição e gravação da descrição sem falhas.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Loop infinito na seleção de Técnico e Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao não selecionar uma opção válida nos campos **Técnico** e **Serviço**, o sistema entrava em loop infinito, impedindo a continuidade do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a validação dos campos obrigatórios para bloquear o avanço sem seleção válida e evitar execução repetitiva indevida do processo.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Erro "UPDATE FAILED" ao emitir NF-e por importação de Cupom ou Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** *\[A definir\]*</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar a emissão de **NF-e** por meio da importação de **Cupom** ou **Ordem de Serviço**, o sistema retorna a mensagem de erro **"UPDATE FAILED"** durante o processamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A falha ocorre na etapa de atualização/gravação das informações importadas, impedindo a conclusão da emissão do documento fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de persistência de dados na importação de Cupom e Ordem de Serviço, corrigindo a inconsistência que ocasionava falha na atualização dos registros e garantindo a emissão da NF-e sem retorno de erro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/V0Cimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/V0Cimage.png)</span>


#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Falha na alternância do ambiente de consulta na funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP” (MD-e)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada verificação da funcionalidade **“iXML – Dar entrada no ERP”**, responsável pela consulta automática de documentos fiscais (MD-e) junto à SEFAZ.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A análise contemplou:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revisão do código-fonte da integração com os serviços da SEFAZ;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Simulação completa do fluxo operacional em ambiente controlado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O fluxo validado ocorre da seguinte forma:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exibição da lista de certificados digitais disponíveis;</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Seleção do certificado pelo usuário;</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Consulta ao ambiente configurado (Homologação ou Produção);</span>
4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Download e processamento automático do XML no ERP após retorno bem-sucedido.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o diagnóstico, ao selecionar um XML ainda não baixado e executar a opção **“iXML – Dar entrada no ERP”**, foi identificado que o sistema **não alternava corretamente o parâmetro “Ambiente de Consulta”** entre as opções:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">DF-e Portal;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NF-e Fazenda (SEFAZ).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A inconsistência impedia a correta utilização da opção **“NF-e Fazenda (SEFAZ)”**, comprometendo o comportamento esperado da consulta em determinados cenários.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajuste na regra de verificação e alternância do ambiente de consulta;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Revalidação completa do fluxo da funcionalidade;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Testes executados com sucesso em ambos os ambientes (Homologação e Produção).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade permanece operacional, desde que o certificado digital esteja corretamente configurado e dentro do prazo de validade.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Não conformidade ao habilitar parâmetro de busca da última NF no Controle de Remarcação de Preço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104072</span>

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada não conformidade no módulo **Compras**, especificamente em **Menu Compras &gt; Controle de Remarcação de Preço**, durante o processo de importação de NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao marcar o parâmetro **“Habilitar busca do preço de compra da última NF imediatamente anterior à selecionada?”**, o sistema apresentava erro na listagem dos itens da nota fiscal importada, interrompendo o fluxo de remarcação de preços.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema estava relacionado à inconsistência na validação e na consulta dos dados da NF-e imediatamente anterior, impactando diretamente a execução da rotina quando o parâmetro era ativado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a lógica de validação do parâmetro durante a importação da NF-e;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida a rotina de consulta da nota fiscal imediatamente anterior, garantindo integridade e consistência dos dados retornados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Normalizado o fluxo do processo de remarcação de preços, independentemente da ativação do parâmetro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade de busca automática do preço da última NF passou a operar conforme a regra de negócio estabelecida, eliminando o erro anteriormente apresentado e restabelecendo a estabilidade do processo de remarcação de preços no módulo de Compras.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/iAJimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/iAJimage.png)</span>


#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Divergência de valores ao aplicar frete na venda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada inconsistência no cálculo do valor do **frete** durante o processo de venda no **DAV – Documento Auxiliar de Venda**, utilizado nos módulos **ERP Company** e **Balcão**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao aplicar o frete por atalho e confirmar a forma de pagamento, o sistema realizava recálculos indevidos, ocasionando:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Duplicidade do valor do frete;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Divergência entre o valor apresentado na venda e o faturamento;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inconsistências na emissão da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram identificados pontos específicos do fluxo onde o valor do frete era reprocessado de forma incorreta, impactando o total final da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de confirmação da forma de pagamento para evitar duplicação do frete;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida a lógica acionada pelo atalho **F7 – Mudar Planos**, impedindo recálculo indevido do frete ao alterar planos de pagamento;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a ação **F8 – Impressão**, garantindo correta consideração do frete na localização da venda para emissão da NF-e;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Normalizado o cálculo do valor total da venda, assegurando que o frete seja contabilizado uma única vez;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada validação completa do fluxo de venda, faturamento e emissão fiscal após os ajustes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminadas as divergências de valores entre venda, faturamento e NF-e, restabelecendo a integridade financeira e fiscal do processo de venda no DAV e garantindo maior confiabilidade operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/9Daimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/9Daimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **CTRL+Z não restaura valores originais quando há acréscimo no item (F3)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103978</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao utilizar **CTRL + Z** para desfazer a operação em itens que possuem **acréscimo** (lançado via **F3**), o sistema não retorna ao estado original do item/venda e não reflete corretamente a reversão nas tabelas:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**NVENDA2**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não limpa a coluna **ACRESCIMO**;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não restaura o valor original da coluna **TOTALVENDA**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**NVENDI2**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não limpa a coluna **NPACRE**;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não atualiza para o valor original a coluna **NVTOTAL**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de desfazer (**CTRL + Z**) para restaurar o estado anterior do item e sincronizar corretamente as atualizações nas colunas envolvidas (**ACRESCIMO/TOTALVENDA** na NVENDA2 e **NPACRE/NVTOTAL** na NVENDI2), garantindo retorno ao valor original após o cancelamento do acréscimo.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Acréscimo não é persistido nas colunas de acréscimo e é perdido ao recalcular (F5)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103978</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O valor do **acréscimo** informado no item não está sendo gravado nas colunas correspondentes:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**NVENDA2**: coluna **ACRESCIMO** não recebe o valor;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**NVENDI2**: coluna **NPACRE** não recebe o valor.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como consequência, ao executar o **recalculo pelo F5**, o acréscimo é **perdido**, pois não está contabilizado/persistido nas tabelas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida a rotina de aplicação do acréscimo para garantir a persistência do valor nas colunas **ACRESCIMO (NVENDA2)** e **NPACRE (NVENDI2)**, mantendo a consistência do cálculo e evitando perda do acréscimo durante o **reprocessamento/recalculo via F5**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/U94image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/U94image.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” ao cancelar NFC-e no PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104110</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao tentar realizar o **cancelamento de uma NFC-e** no **PDV**, o sistema retorna a mensagem: **“Venda não encontrada para cancelamento”**, impedindo a continuidade do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento indica falha na localização/vinculação do registro da venda no momento da solicitação de cancelamento, comprometendo a operação fiscal e a rotina de estorno/cancelamento no caixa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de cancelamento de NFC-e para garantir a correta identificação e recuperação da venda vinculada ao documento fiscal, validando chaves e referências necessárias para o cancelamento e evitando o retorno indevido da mensagem **“Venda não encontrada para cancelamento”**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/wH5image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/wH5image.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Duplicidade e divergência de códigos em Parâmetros Avançados entre lojas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104106</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada inconsistência estrutural na criação de **Parâmetros Avançados**, ocasionando:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Duplicidade de registros;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Divergência de códigos entre diferentes lojas na mesma base de dados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inconsistências no comportamento das configurações quando alteradas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A análise apontou que o modelo de script anteriormente utilizado para criação dos parâmetros não garantia a integridade e sincronização dos códigos entre as lojas, permitindo desalinhamento estrutural no banco de dados.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correções Aplicadas</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção do Script de Origem:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustado o modelo de script responsável pela criação de parâmetros avançados, garantindo padronização e integridade dos códigos entre todas as lojas.</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O novo modelo foi compartilhado com a equipe de desenvolvimento para prevenir recorrência.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Padronização da Base de Dados:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizado saneamento dos parâmetros criados anteriormente de forma incorreta, sincronizando a sequência de códigos entre todas as lojas da base.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Eliminação de Duplicidades:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigidos registros duplicados e normalizada a estrutura, assegurando que alterações realizadas em tela reflitam corretamente o comportamento esperado no sistema.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A estrutura de parâmetros avançados passa a operar de forma padronizada e consistente entre todas as lojas, eliminando divergências de código, prevenindo inconsistências funcionais e garantindo maior integridade na gestão de configurações do ERP.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Falha de cursor e erro “UpdateFailed” na exclusão de parcelas ao importar vendas para NF-e**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104244</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada falha crítica de persistência de dados durante a manipulação das **formas de pagamento** ao importar vendas para emissão de **NF-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O erro ocorria na consolidação das parcelas, resultando em mensagem **“UpdateFailed”** e perda do cursor da consulta, comprometendo a integridade da transação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A análise técnica identificou que:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A cláusula **WHERE** utilizada na consulta de parcelas, embora aceita pelo SQL Server, gerava conflito no componente **TQuery**, ocasionando perda do cursor;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Havia uso sucessivo e inadequado de condições na rotina **DMNFV.QrParcelas.UpdateObject.DeleteSQL**, degradando a integridade do objeto e aumentando o risco de falhas na atualização.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção Aplicada</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Removida a lógica de exclusão das parcelas de dentro da query interna;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reestruturado o processo de exclusão para execução controlada externamente à consulta;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantido que a limpeza das formas de pagamento anteriores ocorra de maneira segura antes da inserção das novas parcelas;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminado o conflito de gerenciamento de cursor pelo TQuery.</span>
- 

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção elimina o erro **“UpdateFailed”** durante a consolidação de múltiplas vendas em uma única NF-e, assegurando estabilidade na sessão do banco de dados, integridade das transações e atualização correta do plano de pagamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/KgXimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/KgXimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Erro “Access violation” ao emitir NF-e pelo Controle de Perda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103940</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar a **emissão de NF-e** através do módulo **Controle de Perda**, o sistema apresenta erro de **“Access violation”**, interrompendo o fluxo de emissão do documento fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento caracteriza falha de execução em tempo de runtime, afetando a estabilidade do processo fiscal no cenário de emissão via Controle de Perda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de emissão de NF-e via **Controle de Perda**, com correções no tratamento de objetos/validações do fluxo para evitar referência inválida durante o processamento, eliminando a ocorrência de **Access violation** e permitindo a emissão do documento normalmente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/FATimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/FATimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Solicitação indevida de senha de supervisor após liberação via Liberador Remoto (Desconto)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104252</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificado comportamento incorreto no processo de **Liberação via Liberador Remoto**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mesmo após o fiscal autorizar a venda remotamente, o sistema continua solicitando **senha de supervisor** ao usuário solicitante.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema ocorre principalmente quando o pedido de liberação está relacionado a **desconto**, cenário em que o sistema passa a se comportar como se o fiscal não possuísse permissão para conceder desconto, ignorando a autorização previamente concedida.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção Aplicada</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de validação pós-liberação remota, garantindo que a autorização concedida pelo fiscal seja devidamente reconhecida pelo sistema;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida a verificação de permissões relacionadas a **desconto**, assegurando que o perfil do fiscal seja considerado corretamente no momento da liberação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminada a solicitação redundante de senha de supervisor após liberação válida.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo de liberação remota passa a respeitar corretamente a autorização concedida pelo fiscal, evitando bloqueios indevidos, solicitações duplicadas de senha e garantindo maior fluidez operacional no PDV.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Divergência de valores no ICMS ST entre Venda e NF-e** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104592</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada divergência no valor do **ICMS ST** entre a **Venda** e a **NF-e emitida**, especificamente em cenários que envolvem **aplicação de desconto e posterior exclusão de itens**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao consultar a venda no sistema, os valores apresentados encontram-se divergentes daqueles destacados na emissão da NF-e, impactando a consistência fiscal da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O banco de dados foi disponibilizado para análise técnica e validação do cenário reportado.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Análise Identificada</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento indica inconsistência no recálculo do **ICMS ST** após:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicação de desconto na venda;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exclusão de itens já lançados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reprocessamento da base de cálculo tributária;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Geração da NF-e com base nos dados consolidados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Há indício de que a rotina de atualização dos valores tributários não estava sincronizando corretamente os dados da venda com a estrutura utilizada na geração da NF-e.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção Aplicada</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de recálculo do ICMS ST após aplicação de desconto e exclusão de itens;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Garantida a atualização correta da base de cálculo e dos valores tributários na venda antes da geração da NF-e;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sincronização dos valores entre a estrutura da venda e a estrutura utilizada na emissão fiscal;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizados testes comparativos entre venda e NF-e para validação da consistência dos valores.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminada a divergência no valor do ICMS ST entre a venda e a NF-e, garantindo integridade fiscal, consistência nos cálculos tributários e conformidade na emissão do documento fiscal.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Janela de “Venda Direta ao Consumidor” não é exibida ao informar dados do consumidor (Venda no Balcão)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104580</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada não conformidade no fluxo de **Venda no Balcão** ao tentar informar os **dados do consumidor**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao acionar a funcionalidade para abrir a janela de preenchimento dos dados de **Venda Direta ao Consumidor**, o sistema **não exibe a janela**, impedindo o usuário de informar/atualizar os dados necessários para prosseguir com a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustada a rotina de chamada/abertura do formulário de **preenchimento de dados do consumidor**, garantindo que a janela seja carregada e exibida corretamente durante o processo de venda no balcão, restabelecendo o fluxo operacional de preenchimento.</span>

# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações

#### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação IBS / CBS no Importador iXML</span>**  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📄 Contexto</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a análise do arquivo XML da NF-e conforme layout vigente, com foco na extração e mapeamento dos campos referentes ao IBS e CBS, para integração com os sistemas ERP e Clinic, por meio do Importador iXML.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 Análise dos campos no XML – Nível Item ('NFITENS\_TRIBUTOS')</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tag '&lt;IBSCBS&gt;'</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">xml</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/zPZimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/zPZimage.png)</span>

  
**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📌 Mapeamento aplicado – NFITENS\_TRIBUTOS</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">sql</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">SELECT BC\_IBS, BC\_CBS, VALOR\_IBS, VALOR\_CBS</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">FROM NFITENS\_TRIBUTOS</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔍 Análise dos campos no XML – Nível Total ('NFISCAL / NFEntrada')</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tag '&lt;IBSCBSTot&gt;'</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">xml</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/S8aimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/S8aimage.png)</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📌 Mapeamento aplicado – NFISCAL / NFEntrada</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">sql</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">SELECT BC\_IBS, BC\_CBS, VALOR\_IBS, VALOR\_CBS</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">FROM NFISCAL</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚙️ Implementações realizadas</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* Implementado o mapeamento das colunas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* 'BC\_IBS'</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* 'BC\_CBS'</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* 'VALOR\_IBS'</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* 'VALOR\_CBS'</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* Ajustada a extração correta dos dados do XML, respeitando:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* hierarquia do layout</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* separação entre nível item e nível total</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* ausência de tags em determinados CSTs</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* Criados e aplicados scripts de inclusão/alteração de colunas nas tabelas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* 'NFITENS\_TRIBUTOS'</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* 'NFISCAL' (ERP)</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* 'NFEntrada' (Clinic)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* Adequação realizada tanto para o ERP quanto para o sistema Clinic, visto que ambos utilizam o mesmo Importador iXML.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ Resultados obtidos</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 ERP e Clinic – NFITENS\_TRIBUTOS</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">text</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">BC\_IBS | BC\_CBS | VALOR\_IBS | VALOR\_CBS</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.60 0.90 0.00 0.02</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">25.57 0.90 0.00 0.00</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">0.00 0.00 0.00 0.00</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">0.00 0.00 0.00 0.00</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔹 ERP – NFISCAL | Clinic – NFEntrada</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">text</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">BC\_IBS | BC\_CBS | VALOR\_IBS | VALOR\_CBS</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">28.17 28.17 0.00 0.02</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📝 Observações finais</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tags não previstas no modelo de dados do ERP/Clinic foram corretamente ignoradas.</span>  
    \<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* Valores inexistentes no XML permanecem zerados ou nulos, conforme regra de negócio.</span>  
    \<span style="color: rgb(0, 0, 0);">\* Implementação preparada para evoluções futuras da Reforma Tributária.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação no processo automático de exportação e envio de XML de documentos fiscais**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 102290</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementado no ERP o processo automático de **exportação, compactação e envio por e-mail dos arquivos XML de documentos fiscais**, com base em configurações parametrizáveis pelo usuário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade permite definir:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Habilitação ou desabilitação do processo automático;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dia do mês (1 a 31) para execução;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lista de destinatários, com suporte a múltiplos e-mails separados por ponto e vírgula (;).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo realiza a geração e compactação dos arquivos XML e executa o envio automático conforme agendamento configurado, eliminando a necessidade de operação manual recorrente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A rotina foi integrada à **DLL desenvolvida em C#**, garantindo execução segura, controle de falhas e maior resiliência operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Documentos Fiscais Contemplados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NF-e de Entrada;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NF-e de Saída;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Devoluções;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NFC-e;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">CT-e;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">MDF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação automatiza o envio periódico dos XML fiscais, reduz falhas operacionais, padroniza o processo de distribuição dos documentos e aumenta a eficiência do módulo fiscal do ERP, mantendo flexibilidade por meio de parametrização configurável.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/LqPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/LqPimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação na inclusão da coluna “Código do Produto” na grid do PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 83398</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Compromisso: 21061 - CODIGO PRODUTO PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada necessidade de melhoria operacional no PDV quando há divergência na leitura de itens (ex.: passagem incorreta de quantidade ou código de barras ilegível).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Atualmente, a grid de itens do PDV não exibe o **código do produto**, dificultando a conferência rápida pelo operador quando:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Apenas um item é passado incorretamente em vez de dois;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O código de barras está ilegível;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">É necessário validar manualmente o produto antes de reprocessar a leitura.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluída na grid do PDV a coluna **“Código do Produto”**, exibindo o **código interno do cadastro**, permitindo:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conferência visual imediata do item lançado;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior agilidade na correção de lançamentos incorretos;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de retrabalho operacional no caixa;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Melhor rastreabilidade e validação dos produtos na venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria torna o PDV mais completo e funcional, proporcionando maior segurança na operação de venda e agilidade na identificação de inconsistências durante o atendimento.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação reconhecimento do CNPJ Alfanumérico no ERP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 102956</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementado no ERP o tratamento completo para **CNPJ Alfanumérico**, permitindo a aceitação tanto do formato tradicional exclusivamente numérico quanto do novo padrão alfanumérico, conforme atualização normativa vigente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A adequação foi aplicada de forma padronizada em todos os módulos e cadastros impactados, garantindo consistência de validação, integridade das informações e compatibilidade com registros já existentes.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementações Realizadas</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Suporte a CNPJ alfanumérico em todos os módulos do sistema;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adequação do evento **OnKeyPress**, permitindo apenas letras, números e teclas de controle no campo CNPJ;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tratamento no evento **OnChange**, contemplando:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Remoção automática da máscara para processamento interno;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Limitação para 14 caracteres alfanuméricos;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conversão automática para letras maiúsculas;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Reaplicação da máscara no padrão **AA.BBB.CCC/DDDD-EE**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação de validação específica para CNPJ alfanumérico;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Padronização do comportamento do campo CNPJ em todas as telas do sistema.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Módulos e Telas Impactadas</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Empresa</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Fornecedor</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cliente</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Contador</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Terceiros</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Responsável Técnico</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">CT-e – Cadastro de Veículos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Administradora de Cartão</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Transportadora</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Emitentes de Cheque</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Propriedade do Cliente</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cliente sem cadastro (Orçamento Balcão)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cliente sem cadastro (PDV)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cliente sem cadastro (NF-e)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Emissões de Documentos Fiscais</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação garante compatibilidade total com o novo padrão de **CNPJ Alfanumérico**, mantendo suporte ao formato exclusivamente numérico, reduzindo inconsistências cadastrais e prevenindo falhas em emissões e integrações fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O ERP passa a operar em conformidade com as exigências normativas atuais, assegurando robustez, padronização e estabilidade em todos os processos que envolvem identificação fiscal.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação na validação estrutural de tabelas e views no processo de exportação de XML**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103906</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementadas validações estruturais no ERP para verificar a existência das **tabelas e views necessárias** aos diferentes tipos de documentos fiscais durante o processo de **exportação de XML e envio por e-mail**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria assegura que apenas documentos fiscais com estrutura válida no banco de dados possam ser selecionados e processados, prevenindo falhas operacionais e erros em tempo de execução.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementações Realizadas</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão de validação para verificação da existência das tabelas e views relacionadas aos seguintes documentos fiscais:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NF-e de Entrada;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NF-e de Saída;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">NFC-e;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">CT-e;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">MDF-e;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Controle automático de habilitação/desabilitação dos checkboxes de seleção de documentos, conforme disponibilidade estrutural no banco de dados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bloqueio da seleção de documentos fiscais cuja estrutura não esteja presente na base;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Integração das validações ao fluxo completo de exportação e envio por e-mail;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tratamento seguro da opção **“Todos os documentos”**, considerando exclusivamente os documentos efetivamente disponíveis na base de dados.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação previne erros decorrentes da ausência de estruturas no banco de dados, elimina falhas no envio de XML por e-mail e garante que o usuário selecione apenas documentos válidos e suportados pelo ambiente atual.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo de exportação fiscal passa a operar com maior estabilidade, previsibilidade e robustez, adaptando-se de forma segura a diferentes configurações e cenários de implantação do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/aTwimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/aTwimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação na sincronização de Preços entre Lojas via Margem de Fornecedor**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104196</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada nova funcionalidade para **replicação automática de preços entre filiais** com base nas **margens específicas configuradas no cadastro de fornecedores**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A solução amplia o controle de rentabilidade e automatiza a formação de preços durante o recebimento de mercadorias, garantindo padronização entre lojas.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Configuração e Funcionamento</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Novo Parâmetro:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Localização: **Grupo 23 – “NF Entrada”**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Opção: *“Replicar preços entre lojas utilizando as margens do cadastro de fornecedores?”*</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regra de Cálculo:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o parâmetro habilitado, ao:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Processar uma **NF-e de Entrada** (com a opção de remarcação automática de preços ativa), ou</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Utilizar a tela de **Remarcação de Preços**,</span>
    
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema calculará o preço de venda das demais lojas utilizando a fórmula:</span>
    
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Preço de Compra + Valor da Margem do Fornecedor**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Escopo de Aplicação:**</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Processamento da NF-e de Entrada;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Remarcação de Preços vinculada à NF-e.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Segurança e Controle de Acesso</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Novo Poder de Usuário criado:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Localização: **Aba “Ad 21” &gt; Bloco “Cadastro de Fornecedores”**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Função: Permitir ou restringir a alteração das margens dos fornecedores por loja.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa medida garante controle de acesso adequado, evitando alterações indevidas nas margens que impactam diretamente a formação de preços.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resultado</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação proporciona maior automação na replicação de preços entre lojas, assegura consistência na aplicação de margens por fornecedor e fortalece o controle de rentabilidade por filial, mantendo governança e segurança nas configurações.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação da Timeline da Reforma Tributária – Dashboard de Simulação Tributária**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 103822</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada no ERP a funcionalidade **Timeline da Reforma Tributária**, destinada à simulação da transição gradual entre o regime tributário vigente (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS) e o novo modelo composto por IBS, CBS e Imposto Seletivo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A ferramenta permite ao gestor projetar cenários futuros, antecipar impactos no fluxo de caixa e ajustar a formação de preço dos produtos ao longo do período de transição tributária.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Funcionalidades Implementadas</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Simulação por Ano:** Seleção do ano desejado para visualização da carga tributária correspondente ao período de transição.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Dashboard Analítico:** Exibição comparativa entre tributos atuais e novos, incluindo custos de aquisição, margens de lucro, despesas fixas e créditos recuperáveis.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Análise de Impacto:** Comparativo entre o preço de venda atual e o preço simulado conforme a nova estrutura tributária.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Visão Gerencial:** Indicadores consolidados de carga tributária estimada e resumos operacionais para apoio à tomada de decisão.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Navegação Dinâmica:** Permite alternar produtos diretamente na tela de simulação, otimizando o tempo de análise.</span>

#### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Configuração e Ativação</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Atualização de Banco de Dados:** Necessária execução prévia do processo de atualização estrutural.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Ativação do Menu:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caminho: **Parâmetros do Sistema &gt; Grupo 16 (Gestão de Produtos)**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Parâmetro: *“Habilitar menu de timeline da reforma tributária nos Detalhes de Produto?”*</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Configuração de Alíquotas:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caminho: **Parâmetros do Sistema &gt; Aba Impostos &gt; Timeline Reforma Tributária**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Possibilita:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Definição manual das alíquotas por ano;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Utilização de serviço em nuvem para download de previsões oficiais quando disponíveis (atualização aplicada a todas as lojas da base).</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Acesso ao Recurso:**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Cadastro de Produtos &gt; Detalhes &gt; Aba Timeline Reforma Tributária**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/jaIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jaIimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/IDRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/IDRimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/rnEimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rnEimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação na inclusão do .NET Framework 4.8 no instalador do PDV e ERP com opção de instalação**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104064</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Solicitada a atualização do instalador do **PDV** para incluir o **.NET Framework 4.8** como componente adicional, com objetivo de padronizar o pré-requisito do ambiente e reduzir falhas de execução em estações que não possuam o framework instalado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Além disso, deve ser disponibilizada uma **opção configurável** ao usuário ao final da instalação do sistema, permitindo escolher se deseja ou não instalar o .NET Framework 4.8 após concluir a instalação do PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Aplicada:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão do instalador do **.NET Framework 4.8** no pacote do instalador do PDV;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Criação de opção (checkbox) para o usuário definir se o framework deverá ser instalado após a instalação do PDV;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Execução do instalador do framework condicionada à seleção do usuário, evitando instalações desnecessárias.</span>

# 🚀 2.0 Release Notes | Implementações

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação de Índice na Tabela NVENDI2 para Otimização de Consulta**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104844</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada a criação de índice não clusterizado na tabela **NVENDI2**, com o objetivo de otimizar consultas que utilizam o campo **ITEM** como critério de busca ou ordenação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O índice **ix\_nvendi2\_item** foi configurado com **FILLFACTOR 70**, permitindo melhor balanceamento entre performance de leitura e manutenção de páginas, além de manter as demais configurações padrão de criação de índice no SQL Server.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A ação contribui para melhoria de desempenho em operações que envolvem a tabela, especialmente em cenários com grande volume de registros.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação na a**</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**mpliação do Campo Nome na Tabela de Serviço para Persistência de Descrição Expandida**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104480</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada alteração estrutural para criação de novo campo e nova coluna na base de dados, com persistência das informações no banco. Como parte da adequação, foi ampliado o tamanho da coluna **Nome**, referente à tabela de serviço, passando de **50** para **460 caracteres**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração atende à necessidade de registrar descrições mais completas dos serviços prestados, especialmente para clientes do segmento de **aviação**, em que há exigência de detalhamento das informações na impressão. A implementação permite armazenar integralmente a descrição do serviço, incluindo os dados necessários relacionados à aeronave, conforme demanda operacional apresentada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-adyo8yfu.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação na Sincronização de Tabelas da Reforma no Monitoramento OFF (SINCPDVOFF)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105442</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada a sincronização das tabelas da reforma no processo de **monitoramento OFF (SINCPDVOFF)**. A funcionalidade foi incorporada ao envio de comandos na tela de monitoramento, permitindo que as tabelas relacionadas à reforma sejam devidamente sincronizadas durante a execução das rotinas OFF.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação garante que os dados estejam atualizados e consistentes entre os ambientes, ampliando a cobertura da sincronização já existente no módulo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ruzlh6fe.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Implementação na Inclusão do Campo vTotDFe na DLL com Reforma Tributária**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105146</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada a inclusão do novo campo **Valor Total do DFe (vTotDFe)** na DLL, condicionado ao uso da **reforma tributária** habilitada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O campo passa a ser considerado nas operações que envolvem documentos fiscais eletrônicos, permitindo o correto armazenamento e processamento do valor total do DFe conforme as novas exigências fiscais. A implementação garante compatibilidade com o novo layout e aderência às regras da reforma tributária.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 **Criação de Aplicativo de Configuração de MBANCO por Destino na Loja Única**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105128</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementado novo aplicativo na **NORTESYSForcarMbanco**, responsável por gerar e manter um arquivo de configuração na pasta **configsc**, contendo o **MBANCO selecionado** e o **aplicativo de destino associado** (**ERP** ou **PDV**).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A configuração gravada antes da exibição da lista de MBANCOS, o sistema verifique a existência de parametrização previamente salva e, quando localizada, realize automaticamente a abertura do banco correspondente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação atende ao cenário de clientes que utilizam o mesmo terminal com bancos distintos, como **banco online** para acesso ao ERP e **banco offline** para abertura do PDV. Com isso, a seleção do banco passa a ocorrer de forma persistente e direcionada por aplicativo, reduzindo intervenções manuais, evitando abertura indevida de banco e garantindo maior aderência ao fluxo operacional parametrizado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Segue o processo de configuração:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Selecionar arquivo de conexão (MBANCO):**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Clicar no botão **(F2)** para localizar o arquivo de conexão desejado.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecionar o MBANCO correspondente ao ambiente que será utilizado.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Selecionar a aplicação:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No campo **"Selecione a aplicação"**, escolher o destino da configuração:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ERP**: para uso no sistema de retaguarda.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**PDV**: para uso no ponto de venda.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Gravar configuração:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após selecionar o MBANCO e a aplicação, clicar no botão **"Gravar"**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema irá salvar as informações no arquivo de configuração na pasta **configsc**.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Funcionamento:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao iniciar o sistema (principalmente o PDV), será verificado se existe configuração salva.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso exista, o sistema abrirá automaticamente o MBANCO configurado, sem necessidade de seleção manual.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Encerramento:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Utilizar o botão **"Sair"** para fechar a tela após a configuração.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-u3bs3z4e.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na abertura do ERP o mesmo abrirá direto o sistema no mbanco selecionado.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀** **Implementação no Fluxo de Download de CST e Classificação Tributária Padrão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105428</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementado novo fluxo no **ERP** para realização de download das configurações padrão de **CST** e **Classificação Tributária** a partir de base de dados online, com armazenamento local para utilização no ambiente offline.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A solução permite que o sistema utilize automaticamente as definições da tabela **DFE\_CST\_CCLASSTRIB\_PADRAO** para vinculação de regras fiscais em produtos que não possuem **NCM** cadastrado na tabela **CST\_CLASSIFICACOES\_IBS\_CBS**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação elimina a necessidade de alterações em código para atualização dessas regras, centralizando as definições fiscais em uma base única e permitindo atualização dinâmica conforme mudanças legais. O ajuste garante maior consistência nos vínculos fiscais e melhor adaptação às exigências da reforma tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/jitimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jitimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀** **Implementação na Habilitação da Reforma Tributária para Simples Nacional e MEI**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105236</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no processo de emissão de documentos fiscais no **ERP**, permitindo a utilização da **Reforma Tributária** para empresas enquadradas no **Simples Nacional** e **MEI**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade passou a utilizar as mesmas regras de cálculo já aplicadas aos demais regimes tributários, garantindo consistência no processamento fiscal e evitando duplicidade de lógica no sistema. Com isso, o sistema passa a permitir a emissão de documentos fiscais com o parâmetro da reforma habilitado nesses regimes, utilizando corretamente os **CSTs** definidos para o novo modelo tributário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação amplia a cobertura do sistema, assegura aderência às novas diretrizes fiscais e prepara o ERP para os cenários de transição da reforma tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-gtnriipf.png)</span>

# 🐞 2.0 Release Notes | Bugs

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞** **Não Conformidade na Validação do NCM na Consulta de NFC-e Rejeitadas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105158</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada correção de não conformidade na tela de consulta de **NFC-e rejeitadas**. Foi ajustado o comportamento do sistema para que, ao não selecionar o **NCM**, o valor do campo do produto seja corretamente substituído por **-1**, conforme regra esperada pela rotina.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção garante maior consistência no tratamento das informações fiscais e evita divergências no processamento dos dados quando o NCM não estiver informado.</span>

#####  

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Não conformidade ao Cancelar Venda com ESC**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105296</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificado comportamento indevido ao iniciar uma nova venda após a finalização de uma anterior. Ao tentar cancelar a venda em andamento utilizando a tecla **ESC**, o sistema apresenta mensagem indevida ao usuário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção foi aplicada para garantir que, ao acionar o cancelamento da venda via ESC durante uma nova operação, o sistema trate corretamente o fluxo, exibindo apenas mensagens pertinentes ao contexto atual, evitando inconsistências provenientes da venda anterior já finalizada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-w9fvmu20.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞** **Falha na Validação do Parâmetro 203 para Seleção de Produto com F7**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada falha no funcionamento do parâmetro **203 - "Liberar seleção de produto com F7 usando senha supervisor"**. Ao acionar a funcionalidade, o sistema não realiza a chamada da tela de autenticação de login e senha do supervisor, impedindo a validação necessária para liberação da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção garante que, ao utilizar a tecla **F7** com o parâmetro habilitado, o sistema exiba corretamente a tela de autenticação, permitindo a validação do usuário supervisor conforme esperado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-uaft1kfd.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞**  Não conformidade ao Solicitar Autorização de Venda Não Fiscal na Consulta de NFC-e Rejeitadas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105394</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificado erro ao realizar a consulta de **NFC-e rejeitadas** com o parâmetro **"Mostrar vendas sem NFC-e"** habilitado. Ao selecionar uma venda não fiscal e acionar a opção de solicitar autorização, o sistema retorna erro, pois tenta processar uma operação inválida para este tipo de registro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção foi aplicada para validar o tipo de venda antes da execução da ação de autorização, impedindo que vendas não fiscais sejam submetidas ao processo de autorização de NFC-e. O ajuste garante maior consistência no fluxo e evita falhas operacionais decorrentes de ações indevidas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-716dqs7h.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞** **Tratamento de Erro "Contexto da Nota Fiscal Está Nulo" na Importação de XML pelo IXML**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105230</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada inconsistência no processo de importação de XML pelo **IXML**, em que alguns arquivos apresentam a mensagem **"Contexto da nota fiscal está nulo"** durante a execução da rotina.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção foi direcionada ao tratamento dessa condição, com o objetivo de garantir maior estabilidade no processo de importação e evitar falhas decorrentes da ausência de contexto da nota fiscal no momento do processamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-dhryk9ib.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞** **Inconsistência no Controle de Vendas Não Finalizadas no Fechamento de Caixa**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105490</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada inconsistência no processo de fechamento de venda quando ocorre erro durante a finalização. Nesses casos, a coluna **CUPOM\_FINALIZADO** permanece com valor **"N"**, indicando que a venda não foi concluída.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Apesar disso, a venda é indevidamente considerada no **fechamento de caixa**, sendo exibida nas formas de pagamento, o que gera divergência entre o status da venda e os valores apresentados no caixa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção foi aplicada para garantir que apenas vendas efetivamente finalizadas sejam consideradas no fechamento de caixa, respeitando o status do campo **CUPOM\_FINALIZADO** e evitando inconsistências financeiras.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞** **Correção na Validação do CEST com Base na Figura Fiscal da NF-e de Venda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105378</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada correção na rotina legada **ValidaProdutosCEST**, responsável pela validação da obrigatoriedade do código **CEST** na **NF-e de Venda**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, a validação considerava apenas a **Figura Fiscal de Saída** definida no cadastro do produto, desconsiderando alterações realizadas manualmente na figura fiscal dentro da própria nota. Com isso, em operações onde a figura fiscal era alterada para um cenário que exigia **Substituição Tributária**, a exigência do CEST não era aplicada corretamente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção ajusta a lógica para considerar a **Figura Fiscal selecionada na NF-e**, garantindo que a validação do CEST seja executada conforme a operação efetivamente informada no documento. O ajuste assegura maior aderência às regras fiscais e evita inconsistências na emissão da nota.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ulgqmcba.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞** **Correção de Access Violation ao Imprimir DAV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105344</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada ocorrência de **Access Violation** durante o processo de impressão de **DAV**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção foi direcionada ao tratamento da falha na rotina de impressão, com o objetivo de evitar a interrupção do processo e garantir maior estabilidade na emissão do documento. O ajuste assegura que a impressão do DAV seja executada de forma adequada, sem geração de erro de violação de acesso.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-qgeatahb.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞** **Correção de Erro “Update Failed” na Emissão de NF-e de Venda a partir de Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105258</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identificada falha no processo de emissão de **NF-e de Venda** a partir de **Ordem de Serviço (OS)** no cliente **Hidráulica Tocantins**. Ao informar a O.S., prosseguir com a emissão da nota fiscal e acionar a opção **Gravar**, o sistema apresenta a mensagem de erro relacionada a **“Update failed”**, comprometendo o andamento da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção foi direcionada ao tratamento dessa inconsistência na rotina de gravação da nota fiscal vinculada à ordem de serviço, garantindo maior estabilidade no processo e evitando bloqueios na continuidade da emissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-1i0kthwo.png)</span>

# ✨ 2.0 Release Notes | Melhorias

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria ajuste no Script de Consulta de Clientes por Nome no ERP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104000</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada melhoria no script de consulta do cadastro de clientes no ERP, utilizado na pesquisa por nome. O ajuste tem como objetivo corrigir a ocorrência de mensagem apresentada pelo sistema durante a execução da consulta, mantendo o processo de busca mais estável e aderente ao comportamento esperado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A consulta envolvida realiza a pesquisa de clientes ativos com filtro por nome e ordenação pelo campo **NOME**, incluindo informações cadastrais, limite de crédito, endereço, telefone formatado e classificação do cliente. A melhoria foi aplicada no contexto desta rotina de consulta, preservando a finalidade da pesquisa e otimizando sua execução no cadastro de clientes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-edqk8ys3.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Melhoria no reposicionamento e Ajuste de Funcionamento da Flag de Figura Fiscal de ICMS**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105160</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a remoção da checkbox **"Usar figura fiscal do ICMS como parâmetro?"** do módulo de **controle de remarcação**, com posterior implementação na tela de **entrada de nota fiscal**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração foi necessária devido a limitações técnicas no funcionamento da funcionalidade em seu local original, onde demandaria mudanças estruturais significativas para operar corretamente. Com o reposicionamento, a checkbox passa a utilizar a **figura fiscal da NFC-e** como parâmetro para cálculo de **ICMS** e **redução de ICMS**, atendendo corretamente os processos do **simulador de preços** e do **controle de remarcação de entrada**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria garante funcionamento adequado da funcionalidade, com menor impacto estrutural e maior aderência ao fluxo operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-izvd1y2i.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na remoção de Mensagens Redundantes no Processo de Emissão de NFC-e**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105218</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a remoção de mensagens redundantes e/ou não tratadas adequadamente durante o processo de emissão de NFC-e. As mensagens removidas estavam sendo exibidas em cenários de falha operacional, causando poluição visual e possível confusão ao usuário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram retiradas as seguintes mensagens:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">"A NFC-e não foi gerada"</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">"Não foi possível fechar o cupom fiscal"</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">"Se o cupom não for fechado, não pode continuar"</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">"Não foi possível abrir o DataSet requisitado"</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">"Falhas durante o processo de emissão da NFC-e"</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria visa padronizar o retorno de erros, permitindo que o sistema trate e apresente mensagens de forma mais clara, objetiva e controlada.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨Melhoria na Validação de Status da NFC-e Antes da Solicitação de Autorização**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104522</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada validação prévia do status da NFC-e antes da execução da ação **“F6 - Solicitar Autorização”**. Caso seja identificado o retorno **206 – NF-e já está inutilizada na base de dados da SEFAZ**, a operação é bloqueada, impedindo a continuidade do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, foi removido o bloco de comando responsável por enviar NFC-e inutilizada para transmissão e tentativa de autorização. Nos demais cenários, o fluxo de solicitação de autorização permanece inalterado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria garante maior aderência às regras da SEFAZ e evita tentativas indevidas de processamento de documentos inutilizados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-jqfch07x.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-gans4b0d.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na atualização de Ícone no Módulo SINCPDVOFF**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105370</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a substituição do ícone no módulo de **SINCPDVOFF**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨Melhoria na atualização de Ícone no Módulo PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105358</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a substituição do ícone no módulo de **PDV**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨Melhoria na atualização de Ícone no Módulo MD-e**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105364</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a substituição do ícone no módulo de **MD-e**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨Melhoria na atualização de Ícone no Módulo iXML**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105368</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a substituição do ícone no módulo de **iXML**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨Melhoria na atualização de Ícone no Módulo Balcão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105356</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a substituição do ícone no módulo de **Balcão**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na Remoção da Opção de Cancelamento de Venda na Tela de Autorização**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105120</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a remoção do botão **"5 - Cancelar a venda"** na tela de **autorização** durante o processo de fechamento de cupom fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração visa evitar ações indevidas dentro do fluxo de autorização, garantindo que o cancelamento da venda não seja executado em um contexto incorreto. O ajuste contribui para maior controle operacional e melhor aderência ao fluxo esperado da rotina.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-knsokhhi.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na Atualização da Descrição do Tipo de Documento no SNGPC**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104360</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada a atualização da descrição do **Tipo de Documento** no cadastro utilizado pelo **SNGPC** no ERP, adequando-o à nova norma vigente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O código **2** passou a ter a descrição ajustada para **"Cadastro de Pessoa Física (CPF)"**, substituindo a nomenclatura anterior. A alteração garante conformidade com as exigências atuais e padronização das informações utilizadas nos registros do SNGPC.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na Inclusão de NF-e e NFC-e Inutilizadas na Exportação de XML do ERP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104888</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada melhoria na rotina de exportação de XML de documentos fiscais no **ERP**, contemplando a inclusão de **NF-e** e **NFC-e** de saída com status de **inutilização**, anteriormente não consideradas no processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado ajuste na lógica de exportação, incluindo filtro específico para identificar e processar documentos fiscais inutilizados. Com isso, os XML referentes às inutilizações passam a ser gerados e exportados juntamente com os demais documentos fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração garante maior integridade e completude das informações fiscais, assegurando que todos os eventos relacionados às notas de saída sejam devidamente contemplados no processo de exportação, atendendo às necessidades de auditoria e controle contábil.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-4dpe7fhu.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Melhoria na Seleção de CClassTrib no Nível do Produto no Reajuste de Cadastro**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105094</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo a seleção do **CClassTrib** diretamente no reajuste do cadastro de produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi incluído um campo do tipo **ComboBox** na aba de Reforma Tributária, possibilitando ao usuário selecionar o CClassTrib conforme o **CST** da regra fiscal definida. A listagem apresenta apenas classificações compatíveis com o CST informado, garantindo consistência na configuração tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, foi ajustada a lógica automática para que, quando a regra fiscal for atribuída automaticamente, o sistema defina o **CClassTrib** com base no **NCM** do produto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria proporciona maior controle e precisão na definição das classificações tributárias, assegurando aderência às regras da Reforma Tributária e reduzindo inconsistências no vínculo fiscal dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-6j6023fs.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Melhoria na Seleção de CClassTrib no Nível de Categoria Fiscal**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105096</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo a seleção do **CClassTrib** diretamente no cadastro da **categoria fiscal**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi incluído um campo do tipo **ComboBox** na aba de Reforma Tributária, possibilitando ao usuário selecionar o CClassTrib conforme o **CST** da regra fiscal definida. A listagem apresenta apenas classificações compatíveis com o CST informado, garantindo consistência na configuração tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria proporciona maior controle e flexibilidade na definição das classificações tributárias no nível da categoria, assegurando aderência às regras da Reforma Tributária e reduzindo inconsistências no vínculo fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-idjwq6ev.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Melhoria na Seleção de CClassTrib no Nível de Produto na NF-e de Entrada**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105106</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo a seleção do **CClassTrib** diretamente no cadastro do produto durante o processo de **NF-e de Entrada**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi incluído um campo do tipo **ComboBox** na aba de Reforma Tributária, possibilitando ao usuário selecionar o CClassTrib conforme o **CST** da regra fiscal definida. A listagem apresenta apenas classificações compatíveis com o CST informado, garantindo consistência na configuração tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, foi ajustada a lógica automática para que, quando a regra fiscal for atribuída automaticamente, o sistema defina o **CClassTrib** com base no **NCM** do produto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria proporciona maior controle e precisão na definição das classificações tributárias, assegurando aderência às regras da Reforma Tributária e reduzindo inconsistências no vínculo fiscal dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-0g0mforo.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Melhoria na Seleção de CClassTrib no Nível de Produto na NF-e de Venda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105108</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo a seleção do **CClassTrib** diretamente no cadastro do produto durante o processo de **NF-e de Venda**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi incluído um campo do tipo **ComboBox** na aba de Reforma Tributária, possibilitando ao usuário selecionar o CClassTrib conforme o **CST** da regra fiscal definida. A listagem apresenta apenas classificações compatíveis com o CST informado, garantindo consistência na configuração tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, foi ajustada a lógica automática para que, quando a regra fiscal for atribuída automaticamente, o sistema defina o **CClassTrib** com base no **NCM** do produto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria proporciona maior controle e precisão na definição das classificações tributárias, assegurando aderência às regras da Reforma Tributária e reduzindo inconsistências no vínculo fiscal dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ro43lzbi.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria no Aprimoramento na Sincronização de Regras Fiscais da Reforma Tributária**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105042</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no processo de sincronização das **regras fiscais da Reforma Tributária (IBS/CBS)** no **ERP**, garantindo consistência entre as tabelas **CADASTRO\_REGRAS** e **PRODUTO\_REGRA\_FISCAL**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A partir da alteração, o sistema passa a validar a existência das regras fiscais vinculadas aos produtos. Caso sejam identificados vínculos com regras inexistentes, esses registros são removidos automaticamente, e o processo de associação é reexecutado para garantir a correta vinculação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, quando o produto não possuir regras válidas suficientes, o sistema realiza a recriação automática das regras fiscais, com base no **NCM** ou, quando necessário, utilizando a regra padrão **CST 400 – Isenção**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A validação e sincronização foram integradas aos fluxos de **alteração de produto** e **autorização de NF-e**, assegurando que os produtos mantenham sempre vínculos válidos e completos com as regras fiscais exigidas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria garante maior integridade dos dados fiscais, reduz inconsistências na emissão de documentos e assegura aderência às exigências da Reforma Tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-3thfpmjd.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na Habilitação de Manipulação de Regras Fiscais da Reforma no Cadastro de Produtos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105040</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo que o usuário possa **adicionar e remover regras fiscais** relacionadas aos impostos **IBS** e **CBS** diretamente no cadastro de produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram realizados ajustes nos componentes da aba de Reforma Tributária, habilitando os controles de inclusão e exclusão de regras fiscais conforme o comportamento definido pelo sistema, incluindo a interação com o parâmetro de **Categoria Fiscal**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração amplia a flexibilidade na gestão das regras fiscais, permitindo manutenção e ajustes diretamente pelo usuário, reduzindo limitações anteriores e melhorando a usabilidade da funcionalidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria garante maior autonomia na configuração tributária dos produtos, facilitando a adaptação às exigências da Reforma Tributária e assegurando consistência nas regras aplicadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-skrynst6.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria no Aprimoramento na Vinculação de Produtos às Regras da Reforma Tributária (Parâmetro 465)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104948</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no processo de vinculação automática de produtos às **regras fiscais da Reforma Tributária** no **ERP**, relacionada ao parâmetro **465 – Trabalhar com a reforma tributária**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, a rotina realizava a vinculação apenas quando a tabela **PRODUTO\_REGRA\_FISCAL** estava vazia, desconsiderando cenários com registros já existentes. Com a melhoria, o sistema passa a validar integralmente os vínculos atuais, garantindo que todos os produtos estejam corretamente associados às regras fiscais vigentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A nova lógica realiza a verificação dos vínculos existentes, remove automaticamente associações inconsistentes ou com **CST incorreto** e executa a recriação dos vínculos conforme as regras da reforma. Adicionalmente, produtos sem registro na tabela passam a ser identificados e vinculados automaticamente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O ajuste torna o comportamento do parâmetro mais completo e inteligente, assegurando consistência fiscal, reduzindo divergências e garantindo maior confiabilidade na aplicação das regras tributárias no sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-lnioebc1.png)</span>

# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣4️⃣ Abril



# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

##### **✨ Melhoria na mensagem ao pesquisar sem preenchimento do período**

**ID da Tarefa:** 105494

**Descrição Técnica:**  
Foi identificado que, ao acionar a opção **Pesquisar** com os campos de **Período** não preenchidos, o sistema retorna uma **mensagem de erro genérica**, sem indicar claramente a causa da inconsistência.

Esse comportamento dificulta a compreensão do usuário sobre a ação necessária para prosseguir com a operação.

**Correção / Implementação Proposta:**  
Ajustar a mensagem exibida nessa condição, tornando-a **mais clara e objetiva**, informando explicitamente que os campos de **Período devem ser preenchidos** antes da execução da pesquisa.

**Impacto da Melhoria:**  
A alteração melhora a usabilidade da funcionalidade, orienta corretamente o usuário quanto à obrigatoriedade dos campos e reduz dúvidas durante a utilização da rotina.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/rFrimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/rFrimage.png)

##### **✨** **Melhoria na Parametrização da validação de vendedor no Faturamento Balcão (Modo Offline)**

**ID da Tarefa:** 104856

**Descrição Técnica:**  
Foi identificado que, ao acessar o **Faturamento Balcão** no **módulo Offline**, o sistema não apresenta as vendas disponíveis.

A causa está relacionada à validação automática realizada pelo sistema, que compara o **vendedor vinculado à venda** com o **vendedor associado ao usuário logado**. Quando há divergência entre essas informações, as vendas não são exibidas.

Atualmente, não existe parâmetro que permita desabilitar ou flexibilizar essa validação, limitando o uso da funcionalidade em cenários operacionais onde múltiplos vendedores utilizam o mesmo ambiente.

**Correção / Implementação Proposta:**  
Implementar um **parâmetro configurável** que permita habilitar ou desabilitar a validação de vínculo entre vendedor da venda e vendedor do usuário no **Faturamento Balcão (Offline)**.

**Impacto da Melhoria:**  
A parametrização aumenta a flexibilidade operacional, permite adequação a diferentes regras de negócio e garante que as vendas sejam exibidas conforme a necessidade do cliente, sem bloqueios indevidos no processo de faturamento.

##### **✨Melhoria na importação de vendas para vínculo automático de regras fiscais IBS/CBS**

**ID da Tarefa:**

**Descrição Técnica:**  
Foi identificada inconsistência no processo de **importação de vendas** no ERP, onde ocorria **rejeição na NF-e** devido à ausência de informações tributárias de **IBS/CBS** nos itens.

O problema estava relacionado à não geração de registros na tabela **NFVENDI\_REGRAS\_IBSCBS** durante a importação, resultando na falta de vínculo das regras fiscais necessárias para validação da nota. Consequentemente, os itens eram processados sem as configurações tributárias exigidas.

**Correção / Implementação Aplicada:**  
Foi ajustado o processo de importação de vendas para realizar automaticamente o **vínculo das regras fiscais dos itens com base no NCM dos produtos**, garantindo:

- Inserção automática dos dados na tabela **NFVENDI\_REGRAS\_IBSCBS**;
- Atualização das informações na tabela **PRODUTO\_REGRA\_FISCAL**;
- Correto preenchimento das informações de **IBS/CBS** nos itens da nota fiscal.

**Impacto da Melhoria:**

- Eliminação de rejeições na importação de vendas por ausência de dados de IBS/CBS;
- Garantia de integridade e consistência das informações fiscais;
- Melhoria no processo de emissão de NF-e;
- Redução de falhas operacionais relacionadas à ausência de vínculo tributário;
- Maior confiabilidade nos processos fiscais do ERP.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/ebjimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ebjimage.png)

# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção do estado inicial do botão Buscar na emissão de NF de devolução de cliente**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105522</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado comportamento incorreto na tela de **Emissão de NF de Devolução de Cliente**, onde o botão **Buscar** é apresentado **habilitado indevidamente ao acessar a rotina**, antes da execução da ação **Incluir**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento permite a interação com a funcionalidade em um momento inválido do fluxo, resultando na exibição de erro em tela ao acionar o botão. O mesmo problema também foi observado na tela de **Nota Fiscal de Importação**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a validação, foi constatado que, após clicar em **Incluir** e posteriormente em **Cancelar**, o botão **Buscar** passa a permanecer **desabilitado**, comportamento considerado correto até que a operação de inclusão seja iniciada novamente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada / Esperada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a regra de habilitação do botão **Buscar**, para que ele permaneça **desabilitado no carregamento inicial da tela** e seja habilitado apenas quando o fluxo da operação permitir sua utilização, conforme o comportamento já observado após a sequência **Incluir &gt; Cancelar**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A adequação elimina a possibilidade de acionamento indevido da funcionalidade, evita a ocorrência de erro em tela por uso fora do fluxo esperado e padroniza o comportamento entre as rotinas de **NF de devolução de cliente** e **Nota Fiscal de Importação**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/image.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de erro ao reutilizar a Busca avançada na inclusão de produtos em NF de devolução**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105776</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado erro na rotina de **Emissão de NF de Devolução de Cliente** ao adicionar produtos por meio da funcionalidade **Busca avançada**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema ocorre no seguinte fluxo:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">inclusão de produto via **Busca avançada**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">edição ou exclusão do item incluído;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">nova tentativa de adicionar outro produto utilizando novamente a **Busca avançada**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após essa sequência, o sistema retorna erro em tela, impedindo a continuidade da operação. Durante a validação, foi observado que a inclusão de produto **manual**, sem importar da venda, **não apresenta a inconsistência**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada / Esperada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o comportamento da rotina de inclusão de itens via **Busca avançada**, garantindo que, após **editar** ou **excluir** um produto já inserido, a funcionalidade possa ser reutilizada normalmente para adicionar novos itens, sem geração de erro e sem bloqueio do fluxo operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção restabelece a continuidade do processo de lançamento de itens na **NF de devolução**, evita falhas ao reutilizar a busca de produtos importados da venda e mantém o comportamento esperado da tela durante operações sucessivas de inclusão, edição e exclusão de itens.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/DZuimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/DZuimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Falha no download de XMLs no MD-e devido a expiração de licença de componente**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105738</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado erro ao realizar o download de arquivos **XML** no módulo **MD-e**, onde o sistema apresenta a mensagem:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">*“Não foi possível realizar download de arquivo XML em anexo no e-mail. Motivo: Trial Version Expired!”*</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A ocorrência indica que o processo responsável pela leitura ou extração de anexos de e-mail está utilizando um **componente/licença em modo trial expirado**, impedindo a conclusão da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada / Esperada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Regularizar a utilização do componente responsável pelo processamento de e-mails/XML, realizando a **ativação de licença válida** ou substituição por componente devidamente licenciado, garantindo o funcionamento contínuo do download dos arquivos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção restabelece o processo de download dos XMLs via MD-e, eliminando a interrupção causada por limitação de licença e assegurando a continuidade das rotinas fiscais dependentes desses documentos.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de erro na baixa de comissão de vendedores por Fatura (Venda)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105646</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado erro na rotina de **baixa de comissão de vendedores** ao selecionar a opção **Por Fatura (Venda)**. Nessa condição, o ERP apresenta a mensagem **“CÓDIGO\_PRODUTO not found”**, impedindo a conclusão do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A inconsistência ocorre especificamente durante a execução desse tipo de baixa, comprometendo o fluxo operacional da rotina de comissionamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada / Esperada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o processamento da baixa de comissão na opção **Por Fatura (Venda)**, garantindo o correto tratamento das informações utilizadas pela rotina, de forma que a operação seja concluída sem a ocorrência da mensagem de erro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção restabelece o funcionamento da baixa de comissão por fatura, elimina a interrupção do processo por falha de referência a campo e assegura maior estabilidade na rotina de fechamento de comissões dos vendedores.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/IB8image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/IB8image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/iCJimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/iCJimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de erro ortográfico na mensagem da tela Cadastro de Regras**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105530</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado erro ortográfico na mensagem exibida na tela **Cadastro de Regras**, ao acionar a opção **Alterar** sem que exista qualquer registro listado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A inconsistência ocorre na exibição da mensagem de validação, comprometendo a padronização textual e a qualidade da interface do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada / Esperada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o texto da mensagem apresentada nessa condição, corrigindo o erro ortográfico e garantindo consistência com os padrões de comunicação adotados pelo sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção melhora a qualidade da interface, elimina inconsistências textuais e contribui para uma melhor experiência do usuário, sem impacto funcional na rotina.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/zZpimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/zZpimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Inconsistência no status de vendas pausadas no PDV impactando relatórios**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105474</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada inconsistência no processo de vendas do **PDV**, onde, ao iniciar uma venda, o sistema define automaticamente o status como **faturada (O\_V = 2)**. No entanto, ao **pausar a venda**, o status permanece inalterado, continuando como faturada, o que não representa corretamente o estado real da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa divergência impacta diretamente os relatórios do sistema, gerando inconsistências nos dados apresentados:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Análise de Vendas:** considera vendas com status **O\_V = 2 (faturadas)**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resumo de Vendas:** considera vendas com base na **forma de pagamento**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como resultado, vendas pausadas estão sendo indevidamente contabilizadas como faturadas, ocasionando divergência entre os relatórios.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada / Esperada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar a regra de atualização de status das vendas no **PDV**, garantindo que, ao **pausar uma venda**, o status seja devidamente alterado para refletir seu estado real (não faturada), evitando que seja considerada nos relatórios como venda concluída.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção assegura a integridade das informações nos relatórios de vendas, elimina divergências entre análises e resumos e garante maior confiabilidade nos dados operacionais e gerenciais do sistema.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Falha na busca de vendas pausadas por filtro de período/data de emissão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105488</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada inconsistência na rotina de **busca de vendas pausadas**, onde a utilização dos filtros **Data de emissão** e **Por período** não retorna resultados, mesmo havendo registros compatíveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise via profiler, foi observado que a consulta está considerando a condição **(NVENDA2.EMISSAO = '3/19/2026')**, indicando possível problema na **formatação ou comparação da data**, o que impede a correta recuperação dos registros.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento compromete a confiabilidade da busca e dificulta a localização de vendas pausadas dentro de um intervalo específico.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada / Esperada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o tratamento dos filtros de data na consulta, garantindo que a comparação do campo **EMISSAO** seja realizada corretamente, respeitando o formato de data do banco e permitindo a busca por **intervalo de período** de forma adequada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção restabelece o funcionamento da busca de vendas pausadas por período/data de emissão, assegura a precisão dos resultados retornados e melhora a confiabilidade das consultas operacionais no sistema.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de erro ao alternar foco entre campos na consulta de produtos para lançamento**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105430</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado erro na tela de **Consulta de produtos para lançamento** ao interagir com os campos **Quantidade**, **Valor unitário** ou **Desconto** e, em seguida, clicar no campo **Dados a pesquisar**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nesse cenário, o sistema retorna a mensagem **“QAltera: Field 'CODIGO' not found”**, interrompendo a operação e comprometendo o uso da rotina de consulta.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A inconsistência indica falha no tratamento dos campos ou na referência de dados durante a mudança de foco entre os componentes da tela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada / Esperada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ajustar o comportamento da tela para garantir que a navegação entre os campos **Quantidade**, **Valor unitário**, **Desconto** e **Dados a pesquisar** ocorra normalmente, sem perda de contexto dos dados carregados e sem geração da mensagem de erro relacionada ao campo **CODIGO**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção restabelece a estabilidade da rotina de **Consulta de produtos para lançamento**, evita falhas durante a edição e pesquisa de itens e melhora a usabilidade da tela no processo operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/eyhimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/eyhimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no cálculo de desconto (F4) em vendas com incidência de DIFAL (Venda Balcão)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105854</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada falha no processo de aplicação de desconto por meio da função **F4 (Aplicar sobre todos os itens)** em vendas com incidência de **DIFAL**, impactando diretamente o valor final da operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As inconsistências observadas foram:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Cálculo incorreto:** o desconto não era aplicado corretamente sobre a base de cálculo;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Erro de rateio:** distribuição inadequada do desconto entre os itens da venda;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Duplicidade de valores:** em cenários onde o DIFAL é somado ao valor líquido, o imposto era considerado em duplicidade no total da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a **refatoração da lógica de cálculo da função F4**, unificando seu processamento ao mesmo fluxo utilizado pela função **F5 (Valor Final da Venda)**, que possui estrutura mais consistente e confiável para cálculo de valores.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção garante:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicação correta do desconto sobre a base de cálculo;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Rateio proporcional e consistente entre os itens;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminação da duplicidade do DIFAL no valor final;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior estabilidade e padronização no cálculo de vendas balcão.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de erro ao adicionar produtos na NF-e de venda com parâmetro de Reforma Tributária desabilitado**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105676</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado erro no processo de inclusão de produtos na **NF-e de venda** quando o parâmetro da **Reforma Tributária (465)** estava desabilitado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nessa condição, o sistema apresentava falha ao tentar acessar um **componente do formulário vinculado à Reforma Tributária**, mesmo quando a funcionalidade não estava ativa. Como esse componente é instanciado apenas quando o parâmetro está habilitado, a ausência de validação resultava em erro de execução ao acessar um objeto inexistente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Aplicada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada validação prévia do parâmetro **Reforma Tributária (465)** antes de qualquer acesso a componentes relacionados, garantindo que o sistema somente interaja com esses elementos quando devidamente instanciados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionalmente, foi ajustado o fluxo de inclusão de produtos na **NF-e**, evitando acessos indevidos a objetos não disponíveis no contexto atual.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Impacto da Correção:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Eliminação do erro ao adicionar produtos na NF-e com a funcionalidade desabilitada;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Prevenção de acessos a componentes não instanciados;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maior estabilidade no processo de emissão de NF-e;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Melhoria na robustez do sistema em cenários condicionados por parâmetros;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Redução de falhas inesperadas durante a operação do usuário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/o0iimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/o0iimage.png)</span>

# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações

##### **🚀 Implementação da sincronização da tabela ORC\_END do PDV entre ambiente Offline e Online**

**ID da Tarefa:** 105444

**Descrição Técnica:**  
Foi identificada a necessidade de implementar a sincronização da tabela **ORC\_END** no processo de integração do **PDV**, garantindo o envio dos registros do ambiente **Offline** para o **Online**.

Atualmente, essa tabela não está sendo contemplada na rotina de sincronização, o que pode gerar ausência de informações no ambiente Online e comprometer processos dependentes desses dados.

**Correção / Implementação Proposta:**  
Implementar o tratamento da tabela **ORC\_END** na rotina de sincronização do PDV, assegurando que seus registros sejam corretamente transmitidos do ambiente **Offline** para o **Online**, em conformidade com o fluxo padrão das demais tabelas integradas.

**Impacto da Implementação:**  
A implementação garante a consistência das informações entre os ambientes, amplia a cobertura da sincronização do PDV e evita divergências operacionais decorrentes da ausência dos dados da tabela **ORC\_END** no ambiente Online.

##### **🚀Implementação de Dashboard financeiro na consulta de clientes no Balcão de Vendas**

**ID da Tarefa:** 98952

**Descrição Técnica:**  
Foi implementado um **dashboard financeiro integrado** à rotina de **consulta de clientes** no **Balcão de Vendas**, permitindo a visualização em tempo real da situação de crédito do cliente durante o processo de venda.

O recurso é exibido por meio de **3 indicadores (cards)** posicionados acima da grade de pesquisa:

- **Débito em Aberto:** total de pendências no Contas a Receber;
- **Limite de Crédito:** valor de crédito concedido ao cliente;
- **Saldo Disponível:** diferença entre limite de crédito e débitos atuais.

A funcionalidade está disponível nas telas de:

- **Venda Balcão**;
- **Seleção de Plano de Pagamento**;
- **Faturamento**.

**Configuração / Ativação:**  
Para utilização do recurso, é necessário:

1. Atualizar o banco de dados para disponibilização da chave de configuração;
2. Acessar: **Parâmetros de Configuração &gt; Mais Configurações &gt; Grupo 10 (Venda Balcão)**;
3. Habilitar a opção: **"Exibir dashboard financeiro (Contas a Receber) na consulta de clientes"**.

**Observações Técnicas:**

- **Permissões:** Nesta versão, não há restrição baseada em permissões do Contas a Receber; todos os usuários com acesso à consulta visualizarão o dashboard quando habilitado;
- **Performance:** Devido ao volume de dados e complexidade das consultas, o carregamento ocorre de forma **síncrona**, podendo impactar o tempo de resposta;
- **Limitação técnica:** Tentativas de execução em **multi-thread** foram descartadas devido a limitações do **Delphi 7** e **BDE (MSSQL)**, evitando falhas críticas como *Access Violation*;
- **Controle de pesquisa:** Foi implementada opção para **pesquisa incremental**, podendo ser desabilitada para melhorar a performance em cenários de maior volume.

**Impacto da Implementação:**  
A funcionalidade amplia a capacidade de análise no momento da venda, melhora a tomada de decisão quanto à liberação de crédito e agrega maior controle financeiro ao processo comercial.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/dMUimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/dMUimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/kxTimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/kxTimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/49yimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/49yimage.png)

# ✨ 2.0 Release Notes | Melhorias

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨Melhoria na otimização nas requisições do ONVIO para solicitação de tokens**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106024</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada melhoria no processo de requisições do ONVIO, otimizando o controle de solicitação de tokens. O ajuste reduz chamadas desnecessárias para obtenção de múltiplos tokens, contribuindo para maior eficiência na integração e melhor estabilidade durante a comunicação com o serviço.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Melhoria no bloqueio de valores negativos no desconto de produtos do DAV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 104636</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada melhoria na validação do campo de desconto durante a adição de produtos no **DAV**. O sistema já apresentava mensagem ao inserir o sinal **“-”** diretamente no campo, porém ainda permitia a inclusão de valores negativos por meio do atalho **CTRL + D**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi adicionado bloqueio ao digitar o sinal **“-”**, garantindo que a mensagem de validação seja exibida e impedindo a inserção de descontos com valores negativos no produto.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Melhoria no tratamento de NF-e inutilizada com status 206 na Gestão de NF-e**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106506</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementada melhoria no módulo de **Gestão de NF-e** para tratamento de notas fiscais com status **206 — Número de NF-e inutilizado**. A tela de consulta de NF-e passa a aplicar destaque visual específico para documentos inutilizados, permitindo a identificação rápida pelo operador.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram adicionados bloqueios de segurança para impedir a edição da nota e desabilitar o envio ao emissor quando o documento estiver com numeração inutilizada. O ajuste evita tentativas indevidas de transmissão para a SEFAZ e impede alterações em documentos que não podem mais ser utilizados, preservando a conformidade fiscal e a integridade do processo de emissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/DJ3image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/DJ3image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/mpqimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/mpqimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/IMtimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/IMtimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Novos filtros e modernização da exportação MGV5 Toledo e exportação**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106012</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Realizada melhoria na rotina de **Exportação MGV5 Toledo**, contemplando novos critérios de seleção de produtos e ajustes de interface para aprimorar a usabilidade do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi adicionada a opção **“Todos”** no filtro de tipo de venda, permitindo consolidar produtos vendidos por peso e por unidade em um único arquivo de exportação. Com essa alteração, o sistema passa a gerar apenas uma linha por produto, definindo automaticamente o tipo de venda enviado à balança conforme a unidade cadastrada: produtos com unidade **KG** ou **GR** são exportados como venda por peso, enquanto as demais unidades são exportadas como venda por unidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A tela também foi modernizada com ajustes visuais, reorganização dos filtros, melhoria no alinhamento dos componentes, inclusão de ícone no campo de endereço do arquivo e indicador de carregamento durante a consulta de produtos. Além disso, foram bloqueados a maximização e o redimensionamento manual da janela, preservando a integridade visual da interface.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi implementada a memorização das configurações da última geração, incluindo filtros e caminhos utilizados, reduzindo a necessidade de preenchimento manual em exportações recorrentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/iR4image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/iR4image.png)</span>

# 🐞 2.0 Release Notes | Bugs

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção na geração automática da GNRE**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106662</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigido problema relacionado à geração da GNRE pelo sistema automático, garantindo maior consistência no processo de emissão e reduzindo falhas durante a geração do documento.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção na consulta por CPF/CNPJ na Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106462</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigido erro ao realizar consulta por CPF ou CNPJ na Ordem de Serviço utilizando o filtro **CNPJ/CPF**. O sistema apresentava falha na execução da consulta, exibindo a mensagem *“Invalid column name 'CGC\_CPF'”*, impedindo a localização correta dos registros pelo documento informado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/xYAimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xYAimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no Gerenciamento de NF-e de Devolução ao filtrar notas autorizadas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106162</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigido erro apresentado na tela de **Gerenciamento de NF-e de Devolução**, tanto para devoluções de cliente quanto de fornecedor. Ao selecionar o status **“Autorizadas”**, o sistema retornava erro de SQL com a mensagem *“Sintaxe incorreta próxima à palavra-chave 'AND'”*, impedindo a consulta e visualização dos documentos fiscais autorizados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Ks9image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Ks9image.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção dos botões de pesquisa e limpeza na loja de destino da NF de Transferência**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106156</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida inconsistência na tela de **Emissão de Nota Fiscal de Transferência**, onde os botões de pesquisa e limpeza da seleção da loja de destino, representados pelos ícones de lupa e borracha, não estavam sendo exibidos. O ajuste restabelece o acesso às ações de consulta e remoção da loja selecionada durante a emissão da nota fiscal de transferência.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção do redimensionamento da janela na Emissão de NF de Transferência**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106156</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigido o comportamento da janela na tela de **Emissão de Nota Fiscal de Transferência**, que permitia alteração manual de tamanho, podendo ser reduzida a dimensões inadequadas. Como a opção de maximizar foi removida, o ajuste impede o redimensionamento da janela, preservando o layout e a usabilidade da tela.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção na consulta com opção “Todos” na Emissão de NF de Transferência**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106156</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida falha apresentada na tela de **Emissão de Nota Fiscal de Transferência** ao realizar a consulta com a checkbox **“Todos”** marcada. O sistema exibia mensagem de erro durante a busca, impedindo a consulta correta dos registros disponíveis para emissão da nota fiscal de transferência.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção na validação de cliente bloqueado em venda direta ao consumidor**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 104420</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida inconsistência na validação de clientes com débitos em atraso ou em aberto. Quando o parâmetro de bloqueio estava habilitado, ao adicionar o cliente pelo atalho **F9**, o sistema exibia corretamente a mensagem de cliente bloqueado e solicitava senha para liberação. Porém, ao acessar o campo com **ENTER** e selecionar o mesmo cliente, a validação não era apresentada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi adicionada a checagem do histórico do cliente também no lançamento por **venda direta ao consumidor**, garantindo que a regra de bloqueio seja aplicada de forma consistente em ambos os fluxos de inclusão do cliente.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de erro ao selecionar Figura Fiscal de IPI sem confirmação do produto**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105856</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigido erro apresentado quando o usuário pesquisava um produto e selecionava uma **Figura Fiscal de IPI** sem confirmar previamente a seleção do produto. Nessa situação, o sistema retornava a mensagem *“Cannot perform this operation on a closed dataset”*, impedindo a continuidade do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O ajuste garante a validação correta do fluxo de seleção do produto antes da definição da Figura Fiscal de IPI, evitando a ocorrência do erro. A situação foi identificada quando o parâmetro da reforma estava habilitado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/zeFimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/zeFimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correções no fluxo de pausa e retorno de venda por data de emissão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105820</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida a consulta na tela de retorno de venda utilizando o modelo de pesquisa **“Data de emissão”**. O sistema não retornava registros devido ao envio da data no formato **MM/DD/AAAA**. O ajuste padroniza o envio para o formato **DD/MM/AAAA**, permitindo que os dados sejam localizados corretamente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/M2himage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/M2himage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de segurança e integridade na Venda Balcão após impressão do DAV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105038</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida vulnerabilidade no fluxo de **Venda Balcão** relacionada à impressão do **DAV** pela tela de faturamento. Após a emissão do documento, as consultas de dados utilizadas para gerar o relatório permaneciam abertas, permitindo que o operador retornasse à tela de venda e realizasse alterações indevidas em uma venda já faturada, como a inclusão de novos itens.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O método de impressão foi ajustado para garantir o fechamento das consultas e a limpeza do estado da tela após a emissão do DAV. Com isso, vendas já faturadas permanecem bloqueadas para edição, preservando a integridade dos registros de estoque, financeiro e faturamento.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no cálculo de custo de compra do Simulador de Preços**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105538</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida a lógica de cálculo de custo de compra no **Simulador de Preços**, com foco na precisão dos valores fiscais e na integridade do custo final. O ajuste contempla a aplicação correta da redução de alíquota no cálculo do **ICMS-ST**, o restabelecimento da apuração do **ICMS Próprio** em modelos de cálculo aplicáveis e a remoção de duplicidades que faziam determinados valores serem somados mais de uma vez ao custo de aquisição.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi ajustado o tratamento de cenários em que o **MVA** ou a **Redução de Alíquota de ST** não estão informados, evitando inconsistências, erros de cálculo ou valores zerados indevidos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Além disso, foi realizada melhoria visual no cálculo sequencial: quando o parâmetro estiver habilitado para considerar a **Redução do ICMS-ST** na sequência de cálculos, o respectivo campo passa a ser destacado com cor específica, facilitando a conferência pelo operador.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/bMPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/bMPimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção na chamada da atualização da Reforma Tributária em Parâmetros Avançados**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106274</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Corrigida inconsistência na tela de **Parâmetros Avançados** que acionava indevidamente a tela de atualização da **Reforma Tributária** ao navegar ou alterar configurações não relacionadas ao recurso. A chamada era realizada de forma genérica quando o parâmetro da reforma já estava habilitado no banco de dados, mesmo que o parâmetro manipulado pelo usuário não fosse correspondente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada validação adicional para garantir que o formulário de atualização seja exibido somente quando o parâmetro alterado for, de fato, o da **Reforma Tributária** e quando sua alteração ocorrer de **Desabilitado** para **Habilitado**. O ajuste elimina interrupções indevidas na configuração de outros parâmetros e restringe a exibição do assistente ao momento correto de ativação do recurso.</span>

# 🚀 2.0 Release Notes | Implementações

##### **🚀 Criação do parâmetro 294 para controle de contingência automática da NFC-e**

**ID da tarefa:** 106472

**Descrição:**  
Implementado o parâmetro 294 — *“Impedir a emissão de NFC-e em contingência automática”*, no grupo de Integração de NFC-e. Quando habilitado, o sistema passa a manter o status de contingência como desativado, impedindo a emissão de NFC-e em modo OFFLINE (contingência automática). Dessa forma, a emissão ocorrerá exclusivamente em ambiente online, conforme configuração definida.

##### **🚀 Emissão de NF-e e NFC-e para o estado de São Paulo**

**ID da tarefa:** 106218

**Descrição:**  
Implementada a funcionalidade de emissão de NF-e e NFC-e para o estado de São Paulo, permitindo a geração e transmissão dos documentos fiscais conforme as regras e integrações específicas da SEFAZ-SP.

##### **🚀 Dashboard financeiro na consulta de clientes do Balcão de Vendas**

**ID da tarefa:** 106484

**Descrição:**  
Implementado dashboard financeiro integrado à consulta de clientes no **Balcão de Vendas**, permitindo que o operador visualize informações de crédito do cliente antes da finalização da venda.

O recurso exibe três cards informativos acima da grade de pesquisa: **Débito em Aberto**, com a soma das pendências no Contas a Receber; **Limite de Crédito**, com o valor total concedido ao cliente; e **Saldo Disponível**, referente aos créditos disponíveis no cadastro de créditos de clientes.

A visualização está disponível nas pesquisas de cliente das telas de **Venda Balcão**, **seleção de Plano de Pagamento** e **Faturamento**. O recurso pode ser habilitado em **Parâmetros de Configuração &gt; Mais Configurações &gt; Grupo 10 — Venda Balcão**, por meio da opção **“Exibir dashboard financeiro (Contas a Receber) na consulta de clientes”**.

Por definição de regra nesta fase inicial, as permissões restritivas do Contas a Receber não serão aplicadas ao dashboard. Assim, todos os operadores com acesso à consulta de clientes poderão visualizar os cards quando a configuração global estiver ativa.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/pY3image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/pY3image.png)

# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣5️⃣ Maio



# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

##### **✨ ERP: Atualização na Consulta de Produtos com Legendas de Estoque e Refatoração Visual**

**ID da Tarefa:** `105092`

**Descrição Técnica:**

Foi implementada uma melhoria na tela de **Consulta de Produtos**, localizada em **Cadastro de Produtos &gt; Consulta**, com o objetivo de facilitar a identificação de produtos sem estoque na loja e aprimorar a experiência visual do usuário.

Foi adicionada uma nova legenda para destacar automaticamente os **produtos sem estoque na loja**. A identificação visual segue o padrão de cores configurado para a **Venda Balcão**. Caso não exista cor personalizada definida em **Parâmetros de Configuração do Sistema &gt; Vendas**, o sistema utiliza a cor vermelha como padrão.

Também foi aplicada ênfase visual nas legendas e nas linhas correspondentes da grade, exibindo os itens destacados em **negrito**, garantindo melhor contraste em relação aos produtos sem destaque de legenda.

Além disso, foram realizados ajustes estruturais na interface da tela de consulta. O espaço horizontal excedente passou a ser distribuído de forma igualitária entre todas as legendas, evitando que o redimensionamento favoreça apenas a última legenda da lista. Com isso, as legendas passam a ocupar melhor a largura disponível da tela, mantendo dimensões mais uniformes independentemente da resolução do monitor.

Foi definida ainda uma trava de tamanho mínimo para a janela, utilizando o tamanho inicial de abertura como limite inferior. Esse ajuste impede que o usuário reduza excessivamente a tela, preservando a legibilidade dos dados e a organização visual da consulta.

Com essa melhoria, o ERP oferece uma consulta de produtos mais clara, padronizada e eficiente, auxiliando na análise de estoque e melhorando a usabilidade da tela em diferentes resoluções.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/yTRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/yTRimage.png)

##### **✨ ERP: Validação para Replicação de Preços por Fornecedor na NF de Entrada**

**ID da Tarefa:** `106958`

**Descrição Técnica:**

Foi implementada uma camada adicional de validação no processo de **Nota Fiscal de Entrada**, com o objetivo de garantir que a replicação de preços entre lojas, utilizando as margens cadastradas por fornecedor, ocorra apenas quando as parametrizações estiverem compatíveis.

Anteriormente, a replicação de preços entre lojas com base na margem do fornecedor dependia apenas da configuração do **Grupo 23 - NF Entrada**, no parâmetro **“Replicar preços entre lojas utilizando as margens do cadastro de fornecedores?”**.

Com a alteração, o sistema passa a exigir uma validação dupla para executar a replicação de preços por fornecedor. Além da configuração do **Grupo 23** estar habilitada, o parâmetro **Controle de Produtos &gt; Origem da Margem de Marcação** deve estar definido explicitamente como **“Por fornecedor”**.

Esse ajuste evita que preços sejam replicados de forma inconsistente quando o sistema estiver configurado para priorizar margens por produto ou por grupo em outros processos.

Também foi atualizado o texto de observação no bloco de configurações da NF de Entrada, informando de forma mais clara os requisitos necessários para que a replicação automática funcione corretamente.

É necessário realizar a atualização do banco de dados para que a nova descrição da observação seja aplicada corretamente nas tabelas de parâmetros.

Com a implementação, o ERP passa a oferecer maior consistência na replicação de preços entre lojas, além de melhorar a transparência das configurações envolvidas e reduzir dúvidas operacionais relacionadas ao processo.

#### **✨ ERP: Alternância de Saldos no Dashboard Financeiro da Venda Balcão**

**ID da Tarefa:** `106766`

**Descrição Técnica:**

Foi implementada uma melhoria no **Dashboard Financeiro** da consulta de clientes na **Venda Balcão**, permitindo maior flexibilidade na análise de crédito durante o atendimento.

O card de saldo disponível passa a operar de forma dinâmica, permitindo alternar entre duas visões financeiras distintas: **Saldo Disponível do Contas a Receber**, calculado com base no limite comercial do cliente, e **Saldo Disponível por Créditos de Clientes**, considerando a relação entre créditos e débitos existentes.

A alternância da visualização pode ser realizada diretamente pelo usuário**, posicionando o mouse sobre o card de saldo e clicando com o botão esquerdo**. Com isso, o operador consegue consultar rapidamente a informação mais adequada ao contexto da venda.

Também foi implementada a gravação local da última opção selecionada por terminal. Dessa forma, ao reabrir a tela, o sistema mantém a visualização configurada no último uso da máquina.

Para usuários já existentes, na primeira execução após a atualização, o sistema preserva o comportamento anterior, utilizando a visualização por **Créditos de Clientes**. Para novos terminais, o padrão inicial passa a ser o **Saldo do Contas a Receber**.

Com a melhoria, o ERP oferece uma análise financeira mais prática e personalizada na Venda Balcão, contribuindo para maior agilidade na consulta de saldo e no processo de tomada de decisão durante a venda.

##### **✨ PDV: Consulta de NFC-e em Banco de Dados Online e Offline**

**ID da Tarefa:** `106744`

**Descrição Técnica:**

Foi implementada uma melhoria na tela de **Consulta de NFC-e** do PDV, com o objetivo de permitir maior flexibilidade no acesso às informações fiscais entre os ambientes online e offline.

Anteriormente, a consulta de NFC-e era realizada apenas no banco de dados atualmente conectado, limitando o acesso às informações quando havia necessidade de consultar documentos em outro ambiente.

Com a alteração, foi adicionada a opção **“Buscar as NFC-e no banco de dados Online?”** na tela de consulta. Essa opção é exibida de forma condicional, apenas quando o usuário estiver conectado ao banco de dados offline.

Ao marcar ou desmarcar a opção, o sistema passa a alternar automaticamente a conexão entre o banco offline e o banco online, permitindo que consultas e ações sejam realizadas diretamente na origem de dados selecionada, sem necessidade de troca manual de conexão ou interrupção do fluxo operacional.

Também foi implementada a persistência do estado da opção selecionada ao reabrir a tela, além do restabelecimento automático da conexão com o banco offline ao sair da consulta.

Com a melhoria, o PDV passa a oferecer maior controle e segurança na alternância entre ambientes, reduzindo operações manuais e tornando a consulta de NFC-e mais prática e intuitiva.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/2ujimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/2ujimage.png)

**✨ PDV: Bloqueio ao Bipar Produto Não Localizado**

**ID da Tarefa:** `105926`

**Descrição Técnica:**

Foi implementada uma melhoria no PDV para aumentar o controle operacional durante a leitura de produtos por código de barras.

Anteriormente, ao bipar um produto não localizado, o sistema exibia apenas uma mensagem de aviso, permitindo que o operador confirmasse rapidamente a ocorrência e continuasse o processo de venda. Esse comportamento poderia permitir a continuidade da operação sem a devida validação do produto, especialmente em momentos de alto fluxo no caixa.

Com a alteração, o PDV passa a bloquear a leitura de novos códigos de barras quando um produto não for localizado. O processo exige a validação da ocorrência antes de permitir a continuidade da venda, garantindo que o item seja devidamente verificado, cadastrado ou atualizado conforme necessário.

Também foi ajustado o comportamento da mensagem de alerta, permitindo que o sistema mantenha o bloqueio caso a ocorrência não seja confirmada adequadamente. Dessa forma, novas leituras permanecem impedidas até a tratativa da situação.

Com a melhoria, o PDV reduz o risco de venda de produtos não cadastrados, aumenta a segurança operacional do caixa e contribui para maior consistência no cadastro de produtos e no fluxo de vendas.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/6nEimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/6nEimage.png)

# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs

##### **🐞 ERP: Erro ao Imprimir Recibo com Impressão Direta na Porta da Impressora**

**ID da Tarefa:** `106114`

**Descrição Técnica:**

Foi identificado um erro no ERP ao imprimir recibo durante a baixa de débito no módulo de Contas a Receber, bem como na emissão da 2ª via do recibo.

O problema ocorria apenas quando a opção **“Deseja imprimir diretamente na porta da impressora?”** estava habilitada, ocasionando falha no processo de impressão e gerando necessidade de atendimento para correção da parametrização.

Como medida de ajuste, foram desabilitados os botões **“Imprimir no ECF”** e **“Deseja imprimir diretamente na porta da impressora?”**, impedindo que o usuário habilite parâmetros que não devem ser utilizados nesse fluxo.

Com a correção, o ERP passa a evitar a ativação indevida dessas opções, reduzindo falhas na impressão de recibos e prevenindo novos atendimentos relacionados a essa configuração.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/UO6image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/UO6image.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/Qk7image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Qk7image.png)


#####  **🐞 ERP: Correção na Regra da Figura Fiscal de ICMS**

**ID da Tarefa:** 107028

**Descrição Técnica:**

Foi identificada uma inconsistência no processo de personalização das regras fiscais de ICMS no ERP, especificamente relacionada à coluna `ALIQUOTA_ANTECIPACAO_ENTRADA`.

O erro ocorria ao configurar ou alterar regras na figura fiscal, fazendo com que o sistema apresentasse falha ao manipular os valores dessa coluna. Esse comportamento impactava a parametrização fiscal e poderia comprometer a aplicação correta das regras tributárias nos processos de entrada de mercadorias.

Foi realizado ajuste no processamento e na validação dos dados da figura fiscal de ICMS, garantindo o tratamento correto dos valores informados na coluna `ALIQUOTA_ANTECIPACAO_ENTRADA`.

Com a correção, o sistema passa a permitir a personalização da regra fiscal de forma adequada, reduzindo inconsistências na configuração tributária e aumentando a confiabilidade do processo fiscal dentro do ERP.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/image.png)

##### **🐞 NFSe: Desativação de Botão Sem Funcionalidade na Inclusão de Item de Serviço**

**ID da Tarefa:** 107232

**Descrição Técnica:**

Foi identificado que, durante a emissão da NFSe, ao realizar a inclusão de um item de serviço, o sistema exibia um botão destacado na tela sem finalidade funcional aparente.

Esse comportamento poderia gerar dúvidas ao usuário durante o preenchimento da nota, uma vez que o botão não executava nenhuma ação relacionada ao processo de inclusão do serviço.

Foi solicitada a desativação do campo/botão identificado, a fim de evitar interações desnecessárias e melhorar a clareza da interface durante a emissão da NFSe.

Com o ajuste, a tela de inclusão de item de serviço passa a apresentar apenas os campos e ações necessários ao processo, reduzindo ambiguidades e melhorando a experiência do usuário.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/sCeimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/sCeimage.png)

#####  **🐞 ERP: Erro no Faturamento ao Utilizar a Tecla Tab Sem Iniciar Venda**

**ID da Tarefa:** 106812

**Descrição Técnica:**

Foi identificado um erro no processo de faturamento do ERP ao acessar a tela de orçamento sem iniciar previamente uma nova venda.

O problema ocorria quando o usuário pesquisava um produto e utilizava a tecla `Tab` para navegar entre os campos até o campo de valor unitário. Nessa condição, o sistema apresentava erro antes do lançamento efetivo do produto na venda.

Esse comportamento impactava o fluxo de preenchimento do orçamento, podendo interromper a operação e gerar inconsistência na navegação entre os campos da tela.

Foi solicitado ajuste para que o sistema valide corretamente o estado da venda antes de permitir a navegação ou manipulação dos dados do produto, evitando falhas quando não houver uma venda iniciada.

Com a correção, o ERP passa a tratar adequadamente a navegação por teclado na tela de orçamento, prevenindo erros no faturamento e garantindo maior estabilidade no processo de inclusão de produtos.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/grpimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/grpimage.png)

##### **🐞 ERP: Erro ao Baixar Tabela UNITEX com Alíquota de 20%**

**ID da Tarefa:** `106822`

**Descrição Técnica:**

Foi identificado um erro no ERP durante o processo de baixa da tabela `UNITEX` com alíquota de 20%.

Ao executar a baixa da tabela, o sistema apresentava a mensagem de erro `Translate Error: value out of bounds`, impedindo a conclusão correta do processo.

Esse comportamento impactava a atualização ou importação das informações da tabela, podendo comprometer a utilização dos dados relacionados à alíquota informada.

Foi solicitada a correção do tratamento dos valores processados durante a baixa da tabela `UNITEX`, garantindo que os dados com alíquota de 20% sejam interpretados corretamente pelo sistema.

Com o ajuste, o ERP passa a realizar a baixa da tabela sem apresentar erro de limite de valor, assegurando maior estabilidade no processamento das informações fiscais/comerciais.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/TeKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/TeKimage.png)

##### **🐞 SINCPDVOFF: Inativação de Produto no Banco OFFLINE Após Sincronização**

**ID da Tarefa:** `106834`

**Descrição Técnica:**

Foi identificado que produtos inativados no banco de dados `ONLINE` não estão sendo removidos ou inativados no banco de dados `OFFLINE` após a execução da sincronização pelo `SINCPDVOFF`.

Esse comportamento mantém produtos desativados disponíveis no ambiente offline, podendo gerar divergências entre as bases de dados e permitir a utilização indevida de itens que já não deveriam estar ativos para operação.

Foi solicitada a correção do processo de sincronização para que a inativação de produtos realizada no banco `ONLINE` seja refletida corretamente no banco `OFFLINE`.

Com o ajuste, o `SINCPDVOFF` passa a manter a consistência cadastral entre os ambientes, garantindo que produtos inativados no banco principal também sejam tratados adequadamente na base offline.

##### **🐞 SINCPDVOFF: Exclusão de Produto no Banco OFFLINE Após Sincronização**

**ID da Tarefa:** `106858`

**Descrição Técnica:**

Foi identificado que produtos excluídos no banco de dados `ONLINE` não estavam sendo removidos ou inativados no banco de dados `OFFLINE` após a execução da sincronização pelo `SINCPDVOFF`.

Esse comportamento gerava divergência entre as bases de dados, mantendo no ambiente offline produtos que já haviam sido excluídos na base principal.

Foi adicionado um parâmetro para controle desse processo. Quando habilitado, o sistema executa um script adicional de produtos, validando se o item ainda existe no banco `ONLINE`. Caso o produto não seja localizado na base principal, o registro correspondente é tratado no banco `OFFLINE`.

Com o ajuste, o `SINCPDVOFF` passa a realizar a validação da existência do produto entre as bases, garantindo maior consistência cadastral e evitando a permanência indevida de produtos excluídos no ambiente offline.

##### **🐞 ERP: Erro ao Gravar Lançamento de NF de Serviço de Transporte com CFOP Inválido**

**ID da Tarefa:** `106860`

**Descrição Técnica:**

Foi identificado um erro no ERP Company durante o lançamento de Nota Fiscal de Serviço de Transporte.

O problema ocorria após o preenchimento das informações da nota, ao clicar em **Gravar**. Nessa etapa, o sistema apresentava uma mensagem relacionada a CFOP ou coluna inválida, impedindo a gravação do lançamento e bloqueando a continuidade do registro da nota.

Foi incluído tratamento para os casos em que o CFOP estiver vazio, evitando falhas no processamento dessa informação durante a gravação.

Também foi ajustada a nomenclatura da coluna referente ao CFOP, garantindo que o sistema utilize corretamente o campo esperado no processo de lançamento da nota.

Com a correção, o ERP passa a gravar o lançamento de NF de Serviço de Transporte de forma adequada, reduzindo falhas relacionadas ao CFOP e garantindo maior estabilidade no registro da nota fiscal.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/c0nimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/c0nimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/OyWimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/OyWimage.png)

##### **🐞 ERP: Erro ao Aplicar Desconto na Ordem de Serviço com Ctrl+D**

**ID da Tarefa:** `106886`

**Descrição Técnica:**

Foi identificado um erro no módulo de Ordem de Serviço do ERP durante a aplicação de desconto em produtos utilizando o atalho `Ctrl+D`.

O problema ocorria no momento da criação da ordem de serviço, após inserir um produto e acionar o comando de desconto pelo teclado. Ao selecionar o percentual desejado e tentar aplicar o desconto, o sistema apresentava uma mensagem de erro, impedindo a conclusão correta da operação.

Foi implementada uma validação para evitar que o sistema tente realizar leitura em uma query fechada durante o processo de aplicação do desconto.

Com a correção, o ERP passa a tratar adequadamente a aplicação de desconto na Ordem de Serviço, garantindo maior estabilidade no uso do atalho `Ctrl+D` e permitindo a continuidade do lançamento sem falhas no processamento.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/fNCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/fNCimage.png)

##### **🐞 ERP: Lançamento Duplicado na Gerenciadora de Cartão**

**ID da Tarefa:** `107078`

**Descrição Técnica:**

Foi identificado um problema no ERP relacionado à geração de lançamentos na gerenciadora de cartão.

A inconsistência ocorria durante a execução do `SELECT` utilizado para gerar o `INSERT`. A consulta realizava a busca pelo código do dependente e, em casos em que o cliente possuía mais de um dependente, retornava duas linhas para o mesmo processo.

Esse comportamento resultava na geração de lançamentos duplicados na gerenciadora de cartão.

Foi adicionada uma nova condição ao `SELECT`, garantindo que a consulta retorne apenas o registro correto para a geração do `INSERT`.

Com a correção, o ERP passa a evitar lançamentos duplicados na gerenciadora de cartão, assegurando maior consistência no processamento das informações financeiras.

##### **🐞 ERP: Inconsistência na Transferência Bancária Entre Lojas**

**ID da Tarefa:** `107110`

**Descrição Técnica:**

Foi identificada uma inconsistência no ERP durante o processo de transferência bancária entre lojas, ocasionando erro de violação de chave primária na tabela `FIN_CAIXA` e impedindo a realização do lançamento.

O problema ocorria porque a tabela não utiliza código com autoincremento, trabalhando com composição de código e sequência. Durante a transação, o sistema busca a maior sequência disponível para formar a chave primária do novo registro.

Na inserção referente à loja de origem da transferência, o sistema realizava a consulta corretamente, obtinha a maior sequência e efetuava o `INSERT` sem falhas. No entanto, ao processar a loja recebedora, a busca da sequência não estava sendo tratada corretamente, resultando na tentativa de inserção com uma chave primária já existente.

Foi ajustado o processo de inclusão para utilizar corretamente o código da loja de destino no momento da inserção do item referente à loja recebedora.

Com a correção, o ERP passa a gerar corretamente a chave primária dos lançamentos envolvidos na transferência bancária, evitando duplicidade na tabela `FIN_CAIXA` e garantindo a conclusão adequada da operação entre lojas.

##### **🐞 SERVICONT: Fechamento do Sistema ao Configurar Mais de Uma Loja**

**ID da Tarefa:** `106586`

**Descrição Técnica:**

Foi identificada a necessidade de validação no `SERVICONT` devido ao fechamento inesperado do sistema durante o processo de configuração de mais de uma loja.

O problema ocorre ao realizar a parametrização envolvendo múltiplas lojas, ocasionando a interrupção da aplicação e impedindo a continuidade da configuração.

Esse comportamento pode comprometer o processo de cadastro e manutenção das configurações do serviço, exigindo análise do fluxo executado ao adicionar ou configurar mais de uma loja.

Foi solicitada a verificação da causa do encerramento inesperado da aplicação, com foco no tratamento das configurações multi-loja dentro do `SERVICONT`.

Com a análise e correção, espera-se garantir maior estabilidade no processo de configuração, permitindo que o sistema trate corretamente ambientes com mais de uma loja configurada.

##### **🐞 ERP: Ajuste em Lançamentos Pix na Tabela TotalOperacaoCartao**

**ID da Tarefa:** `105282`

**Descrição Técnica:**

Foi identificada uma inconsistência no ERP relacionada ao registro de vendas realizadas via Pix na tabela `TotalOperacaoCartao`.

O problema ocorria quando uma venda paga com Pix era registrada na tabela `TotalOperacaoCartao`. Ao realizar o cancelamento dessa venda, a informação correspondente permanecia na tabela, não sendo excluída ou tratada adequadamente.

Esse comportamento poderia impactar a apuração das informações utilizadas na geração do bloco `1601` do SPED Fiscal, uma vez que a tabela `TotalOperacaoCartao` é utilizada como base para busca desses valores.

Foi ajustado o processo de inclusão do `ControleTickets`, alterando o preenchimento da coluna `TIPO_FATURA` para vendas Pix. Anteriormente, o tipo era gravado com a letra `M`; após a correção, passou a ser gravado com a letra `F`.

Com o ajuste, o ERP passa a tratar corretamente os lançamentos de vendas Pix, evitando que informações indevidas permaneçam vinculadas à tabela `TotalOperacaoCartao` e garantindo maior consistência nas informações utilizadas para o SPED Fiscal.

##### **🐞 ERP: Solicitação Indevida de Senha Fiscal ao Aplicar Desconto na Venda Balcão**

**ID da Tarefa:** `107040`

**Descrição Técnica:**

Foi identificada uma divergência no ERP durante a aplicação de desconto na **Venda Balcão**.

O problema ocorria quando o usuário aplicava um percentual de desconto dentro do limite configurado para o vendedor. Mesmo com o percentual permitido, o sistema interpretava incorretamente que o limite havia sido ultrapassado e solicitava a senha de fiscal de caixa.

Essa inconsistência impactava o fluxo de venda, gerando validação indevida e exigindo autorização fiscal mesmo em situações em que o desconto estava de acordo com a parametrização do vendedor.

Foram corrigidos os itens relacionados ao cálculo e à validação do desconto nos itens da venda, incluindo o tratamento do percentual incorreto e a validação para que o sistema não considere como ultrapassado o limite quando o percentual informado for igual ao definido para o vendedor.

Com a correção, o ERP passa a respeitar corretamente o limite de desconto configurado por vendedor na Venda Balcão, evitando solicitações indevidas de senha fiscal e garantindo maior fluidez no processo de venda.

##### **🐞 ERP: Ajuste na Emissão de NFC-e para Cliente Pessoa Jurídica**

**ID da Tarefa:** `107002`

**Descrição Técnica:**

Foi identificada uma divergência no ERP durante o faturamento de vendas para cliente pessoa jurídica, identificado por CNPJ.

O sistema estava direcionando automaticamente o processo para a emissão de NF-e, independentemente da configuração do parâmetro `33`, localizado em **Configurações &gt; Outros**, responsável por definir o tipo de documento fiscal a ser emitido.

O comportamento estava relacionado à regra de obrigatoriedade de emissão de NF-e para pessoa jurídica prevista pelo Ajuste SINIEF nº 43/2025, com vigência a partir de `04/05/2026`. Entretanto, considerando o adiamento dessa exigência, foi necessário reajustar a data de vigência utilizada pelo sistema.

Foi realizada a atualização da data no sistema para `05/08`, evitando que a regra seja aplicada antecipadamente e garantindo que o parâmetro continue sendo respeitado conforme a configuração definida.

Também será implementado um processo para consultar a data de vigência atualizada por meio de um serviço Web API, permitindo que o sistema utilize informações atualizadas de forma automática.

Com o ajuste, o ERP passa a tratar corretamente a emissão de NFC-e ou NF-e para pessoa jurídica, respeitando a parametrização vigente e reduzindo inconsistências no processo de faturamento.

##### **🐞 ERP: Correção de Erro SQL na Consulta de Ordem de Serviço com Parâmetro 390**

**ID da Tarefa:** `106612`

**Descrição Técnica:**

Foi identificado um erro SQL na consulta de **Ordem de Serviço** ao realizar a filtragem por documento do cliente, utilizando CPF ou CNPJ.

O problema ocorria quando o parâmetro `390` — **“Trabalhar no sistema visualização de dados do veículo”** — estava habilitado. Nessa condição, ao executar a busca pelo documento do cliente, o sistema apresentava a mensagem **“General SQL Error. Nome da coluna CGC\_CPF ambíguo/inválido”**, impedindo a conclusão da consulta.

A falha estava relacionada à montagem dinâmica da instrução SQL, que não incluía corretamente a cláusula `JOIN` com a tabela `CLIENTES` quando o parâmetro estava ativo. Com isso, a coluna `CGC_CPF` era referenciada sem que a tabela de origem estivesse devidamente declarada no escopo da consulta.

Foi realizado ajuste no código responsável pela montagem da query da Ordem de Serviço, garantindo a inclusão da tabela `CLIENTES` mesmo quando o parâmetro `390` estiver habilitado.

Com a correção, o ERP passa a executar corretamente a consulta de Ordens de Serviço por CPF ou CNPJ do cliente, eliminando o erro de coluna inválida ou ambígua e garantindo maior estabilidade no processo de busca.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/AJIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/AJIimage.png)

##### **🐞 ERP: Correção de Divergência de Centavos na NF-e de Venda**

**ID da Tarefa:** `106160`

**Descrição Técnica:**

Foi identificada uma divergência de arredondamento na emissão de **NF-e de Venda**, ocasionando diferença de `R$ 0,01` entre o valor total da venda e o valor total da nota fiscal, principalmente em operações com aplicação de desconto.

O problema ocorria devido ao arredondamento dos valores individuais dos itens durante cada iteração do cálculo, incluindo valor unitário, valor total e desconto. Esse comportamento acumulava pequenas diferenças fracionárias, resultando em inconsistência no fechamento do documento fiscal.

Foi ajustada a lógica de cálculo para que o arredondamento seja realizado após a soma total dos itens, garantindo maior precisão no fechamento da NF-e e evitando divergências entre a venda e o documento fiscal.

Também foi corrigido o tratamento da tag `vDesc` no XML da NF-e. Os valores de desconto passaram a ser arredondados corretamente, com mecanismo de balanceamento para compensar eventuais diferenças de centavos após o rateio. Caso sobre ou falte `R$ 0,01`, o sistema distribui automaticamente a diferença entre os itens que possuem desconto.

Com a correção, o ERP passa a gerar a NF-e de Venda com maior consistência nos cálculos de totalização e desconto, evitando rejeições, divergências fiscais e inconsistências entre os valores da venda e do XML.

##### **🐞 ERP: Correção na Vinculação de Menus Dinâmicos do Sistema de Cobrança Integrado**

**ID da Tarefa:** `105808`

**Descrição Técnica:**

Foi identificada uma falha no módulo de **Cobrança Integrado**, que impedia o funcionamento correto das opções do menu financeiro, comprometendo a navegação e o acesso às rotinas de gestão de títulos.

O problema ocorria no processo de clonagem dinâmica de componentes em tempo de execução, utilizado para copiar os menus de **Contas a Receber** e **Cheques de Clientes** a partir do formulário principal da aplicação.

Durante a criação dos novos componentes de menu, a propriedade `Name` não estava sendo atribuída corretamente. Com isso, os eventos de clique vinculados às opções originais não eram acionados, fazendo com que os menus ficassem sem funcionalidade na tela de cobrança integrada.

Foi ajustada a rotina de clonagem dos componentes para garantir que o nome do menu seja informado corretamente durante sua criação, restabelecendo o vínculo com os eventos originais.

Com a correção, as opções do menu financeiro voltam a executar suas respectivas ações no módulo de Cobrança Integrado, garantindo a navegabilidade e o acesso adequado às ferramentas financeiras do ERP.

##### **🐞 ERP: Correção no Processo de Cancelamento de NFC-e**

**ID da Tarefa:** `105438`

**Descrição Técnica:**

Foi identificada uma inconsistência no ERP durante o processo de cancelamento de NFC-e, impactando a atualização dos status e a exibição das notas na tela de consulta.

Anteriormente, em alguns cenários, a NFC-e permanecia com status incorreto mesmo após a confirmação do cancelamento. Em outros casos, ocorria erro durante o processo, fazendo com que a nota deixasse de ser exibida tanto como **Autorizada** quanto como **Cancelada**.

Foram realizados ajustes no fluxo de cancelamento para garantir que a operação seja concluída corretamente e que o status da NFC-e seja atualizado de forma adequada no sistema. Também foram tratadas inconsistências relacionadas às diferentes formas de execução da ação, incluindo cancelamento via menu de contexto e seleção direta da nota.

Além disso, foi corrigido o recarregamento automático dos dados na tela de consulta de NFC-e não autorizadas após o cancelamento, eliminando a necessidade de fechar e reabrir a tela para visualizar as informações atualizadas.

Com a correção, o ERP passa a apresentar corretamente as NFC-e conforme seu status, reduzindo falhas no processo de cancelamento e aumentando a confiabilidade das informações exibidas ao usuário.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/zSKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/zSKimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/QYsimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/QYsimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/3BDimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/3BDimage.png)

# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações

##### **🚀 ERP: Habilitação do Parâmetro da Timeline da Reforma Tributária**

**ID da Tarefa:** 106866

**Descrição Técnica:**

Foi solicitada a inclusão do script responsável por habilitar o parâmetro da timeline da Reforma Tributária no ERP.

A implementação consiste na atualização da configuração `HAB_TIMELINE_REFORMA_TRIBUTARIA_DETALHES_PROD`, definindo o campo `VALOR1` como `Sim` na tabela `CONFIGURACOES`.

**Script aplicado:**

```sql
UPDATE CONFIGURACOES
SET VALOR1 = 'Sim'
WHERE CHAVE = 'HAB_TIMELINE_REFORMA_TRIBUTARIA_DETALHES_PROD';

```

Com essa alteração, o parâmetro da timeline da Reforma Tributária passa a ficar habilitado no ambiente, permitindo a visualização dos detalhes relacionados ao produto conforme a configuração definida no ERP.

##### **🚀 SINCPDVOFF: Processo de Reinício Automático da Aplicação**

**ID da Tarefa:** `106874`

**Descrição Técnica:**

Foi solicitada a criação de um processo para que a aplicação `SINCPDVOFF` realize o reinício automático com base em controle por horas e na identificação de falhas específicas durante a execução da sincronização.

A implementação deve considerar o monitoramento das mensagens retornadas pelo sincronizador. Caso sejam identificadas ocorrências relacionadas a falhas de comunicação, conexão, tempo limite ou concorrência de banco de dados, a aplicação deverá acionar o processo de reinício automático.

As mensagens monitoradas incluem:

```pascal
if (Pos('TIMEOUT', Msg) > 0) or 
   (Pos('CONNECTION', Msg) > 0) or 
   (Pos('COMUNICAÇÃO', Msg) > 0) or
   (Pos('LOST', Msg) > 0) or
   (Pos('DEADLOCK', Msg) > 0) then

```

Com essa implementação, o `SINCPDVOFF` passa a ter maior capacidade de recuperação automática em cenários de instabilidade, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a continuidade do processo de sincronização.

##### **🚀 NortesysTef: Integração com TEF Destaxa**

**ID da Tarefa:** `97924`

**Descrição Técnica:**

Foi desenvolvida a biblioteca `NortesysTef`, com o objetivo de otimizar o processo de fechamento de vendas por meio da integração com TEF, atuando como uma ponte de comunicação entre os sistemas da Nortesys e as operadoras de pagamento eletrônico.

A biblioteca fornece métodos e funções para execução e gerenciamento de transações financeiras, permitindo o processamento de pagamentos por cartão de crédito, cartão de débito e Pix, além de contemplar operações de estorno de forma segura e confiável.

Esta implementação trata especificamente da integração com a **Destaxa**, contemplando o fluxo de comunicação e os recursos necessários para viabilizar as transações eletrônicas de fundos dentro dos sistemas comerciais.

Com a implementação, o processo de pagamento torna-se mais ágil, padronizado e seguro, reduzindo a complexidade de integração com a operadora TEF e aumentando a confiabilidade das operações financeiras no fechamento de vendas.

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**[Baixar documentação aqui](https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/assets.nortesys.com.br/arquivos/Nortesys%20x%20Destaxa%20TEF%20-%20Manual%20de%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20de%20Uso.pdf "Baixar documentação aqui")**</span>

##### **🚀 ERP: Indicador de Economia no Atacado na Venda Balcão**

**ID da Tarefa:** `83652`

**Descrição Técnica:**

Foi implementada uma nova funcionalidade na **Venda Balcão** para exibição do campo **Economia Total**, permitindo que o operador informe ao cliente o valor economizado ao adquirir produtos com preço de atacado, seja por regras de atacarejo ou pela seleção manual de tabelas de preço.

O valor da economia passa a ser exibido em destaque no rodapé da venda, ao lado dos campos de acréscimo e desconto. Também foi disponibilizada a possibilidade de incluir a coluna de economia diretamente na grade de itens do orçamento, por meio da personalização da tela balcão em **Itens da Venda**.

Para apoiar consultas e futuras integrações com relatórios ou layouts de impressão, foi criada a view `VIEW_ECONOMIA_ATACADO_ITENS_VENDA`, permitindo a extração dos dados de economia por item da venda.

A ativação do recurso depende da atualização do banco de dados e da habilitação do parâmetro **“Exibir o campo de Economia Total dos Produtos Com Preço de Atacado”**, localizado em **Parâmetros de Configuração &gt; Mais Configurações &gt; Grupo 10 - Venda Balcão**.

Também foram realizados ajustes visuais na interface da Venda Balcão, incluindo a exibição inteligente dos campos de **Desconto** e **Acréscimo**, exibindo apenas o campo que possuir valor. Caso ambos estejam zerados, o sistema mantém o campo de desconto como padrão. Além disso, as fontes dos campos de valores foram padronizadas e o alinhamento foi ajustado à direita, facilitando a leitura e mantendo consistência visual.

Com a implementação, o ERP passa a oferecer maior transparência ao cliente sobre a economia obtida em compras com preço de atacado, além de melhorar a usabilidade e a apresentação das informações financeiras na Venda Balcão.

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/CHZimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/CHZimage.png)

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/Nlsimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Nlsimage.png)

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 ERP: Inclusão da Tag `agropecuario` para NF-e e NFC-e**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105546</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Técnica:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada no ERP uma funcionalidade para controle, registro e transmissão das informações obrigatórias relacionadas a produtos classificados como defensivos agrícolas, garantindo a correta geração dos dados no XML da NF-e e NFC-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, o sistema não possuía um mecanismo estruturado para informar os dados de receituário agropecuário exigidos para determinados produtos, o que poderia impactar a conformidade fiscal e regulatória na emissão de notas fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, foi criada a aba **“Defensivos agrícolas”** no processo de emissão de nota fiscal, permitindo ao usuário gerenciar múltiplos registros de receituário vinculados aos produtos. A interface contempla funcionalidades para **adicionar, alterar e excluir** registros, além de um grid para visualização das informações cadastradas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os dados informados, compostos pelo **Número do Receituário** e pelo **CPF do Responsável Técnico**, passaram a ser persistidos na tabela `DEFENSIVOS_AGRICOLAS`, garantindo rastreabilidade e manutenção das informações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi implementada a geração da tag `agropecuario` no XML da nota fiscal, utilizando o método específico para envio das informações fiscais exigidas. Além disso, foi incluída validação para disponibilizar a funcionalidade apenas para clientes enquadrados no ramo de **agroveterinária**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Principais Ajustes Realizados:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Criação da aba **“Defensivos agrícolas”** no processo de emissão de NF-e e NFC-e.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação das ações de **adicionar, alterar e excluir** registros de receituário.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Inclusão de grid para listagem dos dados cadastrados.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Registro do **Número do Receituário** e do **CPF do Responsável Técnico**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Persistência das informações na tabela `DEFENSIVOS_AGRICOLAS`.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação da tag `agropecuario` na geração do XML da nota fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Validação do ramo de atividade **agroveterinária** para habilitação da funcionalidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Resultado:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação adequa o ERP às exigências fiscais relacionadas à comercialização de defensivos agrícolas, garantindo o correto preenchimento das informações de receituário no XML da NF-e e NFC-e. A solução também melhora o controle, a rastreabilidade e a segurança no processo de emissão de notas fiscais para produtos agropecuários.</span>

[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/YwVimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/YwVimage.png)

# ✨ 2.0 Release Notes | Melhorias

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na Criação automática de tabelas e colunas no Sincronizador OFFline**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107422</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria no **Sincronizador OFFline** para reduzir inconsistências de estrutura entre os bancos **Online** e **OFFline**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, ao criar um banco de dados pelo Sincronizador OFFline e iniciar a sincronização, ocorriam erros de estrutura em diversas tabelas devido à ausência de colunas em um dos bancos. Essa situação dificultava o funcionamento da sincronização e exigia manutenção manual nos bancos para que as estruturas ficassem compatíveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como resolução, foi criada uma validação no **OFFline** para que, caso uma tabela ou coluna necessária não exista, ela seja criada automaticamente no banco **OFFline**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Além disso, o banco de dados gerado pelo sincronizador também passou a ser criado já atualizado, facilitando a sincronização das vendas realizadas e reduzindo a necessidade de ajustes manuais.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na Ampliação do campo de observação da Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107682</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria no campo de **observação da Ordem de Serviço**, atendendo à solicitação para permitir o preenchimento de informações mais completas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, mesmo após a alteração visual do campo para uma caixa de texto, o limite permanecia restrito a **60 caracteres**, impossibilitando o registro adequado das observações necessárias.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como resolução, o campo **OBSERVACAO** da tabela **ORDEMSERV** foi ajustado para permitir até **250 caracteres**, conforme alteração de estrutura:</span>

```sql
ALTER TABLE ORDEMSERV ALTER COLUMN OBSERVACAO VARCHAR(250);

```

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, o usuário passa a ter maior capacidade de preenchimento no campo de observação da O.S., reduzindo limitações no registro das informações.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨Melhoria na** </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**geração do bloco de cobrança para NF-e com tPag 90 e 99**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107778</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha na emissão de **NF-e de venda** quando utilizada a forma de pagamento **NF-e 90**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, o ERP gerava indevidamente a tag de parcela vinculada à forma de pagamento, porém, para esse tipo de pagamento, o bloco de cobrança não deve ser montado no XML da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção foi realizada para impedir a geração do bloco `<cobr>` nos XML das NF-e de venda quando utilizado o **tPag 90**. Além disso, a regra também foi estendida para o **tPag 99 — Outros**, garantindo que o sistema não monte indevidamente o bloco de cobrança nesses casos.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨** **Melhoria na Adequação da tela de autorização do PDV retirando o processo do BDE**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107214</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a adequação da tela de **autorização do PDV** para utilização da nova estrutura de conexão baseada em outras estruturas, substituindo a dependência do mecanismo legado **BDE** no processo de autenticação e validação do formulário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação contemplou ajustes nas rotinas de inicialização, validação e comunicação com o banco de dados, garantindo que o fluxo de autorização passe a operar por meio do novo **Data Module**, mantendo compatibilidade com os fluxos atuais do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, a tela de autorização do PDV passa a utilizar uma camada de acesso a dados mais padronizada e compatível com **SQL Server**, reduzindo a dependência de tecnologias legadas e aumentando a estabilidade da rotina.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/4dWimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4dWimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨**</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **Melhoria na Migração da consulta de produtos do PDV retirando o processo do BDE**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105390</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a primeira etapa da migração da **consulta de produtos do PDV**, substituindo a utilização do mecanismo legado **BDE** pela nova estrutura de conexão baseada no padrão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação teve como foco a rotina acionada pelo atalho **F7**, responsável pela abertura do formulário de consulta de produtos no PDV. Com a alteração, o sistema passa a validar e utilizar o novo **Data Module** para carregamento das informações e comunicação com o banco de dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa melhoria contribui para a modernização da camada de acesso a dados do PDV, mantendo compatibilidade com os fluxos existentes e alinhando a rotina ao padrão já adotado no ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/Wrhimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Wrhimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨**</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **Melhoria no Ajuste na abertura do plano de pagamento ao gravar Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107674</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria no processo de **alteração e gravação de Ordem de Serviço** no ERP, ajustando o comportamento da tela de **plano de pagamento** durante o fluxo operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, o sistema utilizava o parâmetro **“Ao terminar a ordem de serviço, deseja faturar imediatamente?”** como condição para definir se a tela de plano de pagamento seria exibida ao usuário. Esse comportamento gerava inconsistência, pois o parâmetro está relacionado ao processo de **faturamento imediato** da O.S., não devendo interferir na configuração do plano de pagamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a melhoria implementada, a tela de **plano de pagamento** passa a ser exibida sempre que uma Ordem de Serviço for alterada e gravada, independentemente da configuração do parâmetro de faturamento imediato.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa alteração separa corretamente as regras de faturamento e de definição do plano de pagamento, garantindo maior previsibilidade, consistência operacional e confiabilidade no fluxo financeiro da Ordem de Serviço.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/9ljimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/9ljimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨**</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhoria na Migração da consulta de vendas simplificada do PDV retirando o processo do BDE**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107216</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a adequação da tela de **consulta de vendas simplificada do PDV** para utilização da nova estrutura de conexão baseada no padrão, substituindo a dependência do mecanismo legado **BDE**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação contemplou ajustes nas rotinas de inicialização, carregamento e consulta de dados do formulário, garantindo que as informações passem a ser processadas por meio do novo **Data Module padrão ZEUS**, sem impactar os fluxos operacionais atuais do PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, a consulta de vendas simplificada passa a utilizar uma camada de acesso a dados mais padronizada, estável e compatível com **SQL Server**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/lJUimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/lJUimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨**</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **Melhoria na Migração da tela de fechamento do dia do PDV retirando o processo do BDE**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107218</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a migração da tela de **fechamento do dia do PDV**, substituindo a utilização da estrutura legada **BDE** pela nova camada de conexão baseada no padrão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria contemplou ajustes nas rotinas de consulta, carregamento e gravação das informações do fechamento diário, garantindo que os dados financeiros, movimentações de caixa, formas de pagamento e conferências sejam processados por meio do novo **Data Module**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram realizadas adequações nas consultas SQL, parâmetros, manipulação de datasets e componentes da nova camada de conexão, assegurando compatibilidade com o **SQL Server** e com a arquitetura atual do PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/ghRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/ghRimage.png)</span>

# 🐞 2.0 Release Notes | Bugs

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no envio de backup em nuvem**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107126</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha no processo de envio de backup em nuvem do **Nortesys Backup**, onde ocorria o erro **“System Exception - ErroEnviarNuvem”** durante a execução do backup.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção teve como objetivo restabelecer o funcionamento adequado do envio do backup para a nuvem, garantindo maior estabilidade no processo e evitando a interrupção da rotina de backup.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção na validação da consulta ao acessar utilitários após cancelamento de venda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107426</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha apresentada ao realizar o cancelamento de uma venda e, em seguida, pressionar a opção **“F9 - Utilitários”**, onde era exibida a mensagem de erro **“QrVenda Field not found”**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção consistiu na criação de uma validação para verificar se a **QrVenda** está aberta antes de sua utilização, evitando a ocorrência do erro e garantindo maior estabilidade no acesso aos utilitários após o cancelamento da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/p2Himage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/p2Himage.png)</span>

#####  

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no salvamento de promoções em base multiloja**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107556</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha ao criar promoções em bases **multiloja**, especialmente a partir da **loja 2**, onde, ao lançar os produtos, atribuir os preços e clicar em **Salvar**, o sistema retornava erro de **duplicidade de chave**, impedindo o registro da promoção.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção consistiu na melhoria das rotinas de **insert** e **atualização no banco de dados**, evitando conflitos de chave duplicada e permitindo o salvamento correto das promoções em ambientes multiloja.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/4v3image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4v3image.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no diretório de instalação do Nortesys Backup**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 103102</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha na instalação do **Nortesys Backup** que causava problema no **servidor de licenças** do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como resolução, o **Nortesys Backup** passou a ser instalado no diretório específico:</span>

```text
C:\NORTESYS\Nortesys Backup

```

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa alteração, a instalação do backup fica separada do ambiente do servidor de licenças, evitando conflitos e garantindo maior estabilidade na utilização do ERP.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Ajuste na impressão de recibo e segunda via de recibo no ERP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 104364</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizado um ajuste na rotina de **impressão de recibo** e **segunda via de recibo** no ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como resolução, alguns botões foram desabilitados temporariamente, pois ainda estavam vinculados à comunicação com **ECF**, podendo gerar comportamento inadequado durante a utilização dessas opções.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa correção, o sistema evita o acionamento de funcionalidades ainda dependentes da ECF, garantindo maior controle e estabilidade no processo de emissão de recibos.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no fechamento de caixa do PDV Offline**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106908</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha no processo de **fechamento de caixa do PDV Offline**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar o fechamento, o sistema exibia inicialmente uma mensagem informando a existência de **vendas pausadas**, mesmo não havendo registros no caixa ou no banco offline. Em seguida, ocorria erro de duplicidade de chave primária na tabela **GERENCIAMENTO\_CAIXA\_PDV\_ITENS**, impedindo a conclusão do fechamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como resolução, foi implementado um tratamento no PDV para que, ao fechar o caixa, seja removida a linha correspondente da tabela **GERENCIAMENTO\_CAIXA\_PDV\_ITENS**, evitando a duplicidade de registros e permitindo a finalização correta do processo de fechamento do caixa offline.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção da rejeição por total de pagamentos menor que o valor da NFC-e no PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107722</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha no processo de geração e validação financeira da **NFC-e no PDV**, que ocasionava a rejeição **“Total dos pagamentos menor que o valor total da nota”** durante a autorização fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema ocorria em situações específicas envolvendo aplicação de descontos em produtos e inclusão posterior de novos itens na venda. Nesses casos, o sistema calculava corretamente o valor total da nota fiscal **vNF**, considerando o valor da tag **vOutro**, porém esse mesmo valor não era somado na composição do total de pagamentos **vPag**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa diferença gerava divergência entre o valor total da nota e o valor total informado nos pagamentos, impedindo a autorização da NFC-e pela SEFAZ.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como resolução, foi ajustado o cálculo da tag **vPag** para considerar também o valor informado em **vOutro**, garantindo compatibilidade entre os totais financeiros da nota e dos pagamentos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, o PDV passa a gerar a NFC-e com maior consistência fiscal, evitando rejeições por divergência de valores e proporcionando mais estabilidade no processo de emissão e autorização da nota.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no cancelamento de venda na consulta de NFC-e não autorizadas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107764</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha no processo de **cancelamento de vendas** na tela de **Consulta de NFC-e não autorizadas** do PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema ocorria quando havia várias NFC-e listadas na tela e o operador selecionava apenas um registro para cancelamento. Nessa situação, o sistema processava indevidamente outros registros da grid, ocasionando o cancelamento de múltiplas vendas que não haviam sido selecionadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção consistiu no ajuste da validação dos registros selecionados, garantindo que a rotina de cancelamento considere exclusivamente a **NFC-e selecionada pelo operador** no momento da execução.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa alteração, o sistema evita cancelamentos indevidos, preserva a integridade das vendas não selecionadas e proporciona maior segurança e estabilidade no gerenciamento fiscal do PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/u2uimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/u2uimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção no cálculo de juros do plano de pagamento no ERP Balcão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 106756</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi corrigida uma falha no processo de fechamento de vendas do **ERP - Balcão**, relacionada ao cálculo de juros em planos de pagamento com taxa percentual configurada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema ocorria quando o usuário selecionava um plano de pagamento com juros, retornava para a tela de orçamento pelo atalho **F10** e, em seguida, gravava novamente a venda sem realizar alterações no orçamento. Ao selecionar novamente o mesmo plano de pagamento, o sistema recalculava os juros sobre o valor já acrescido anteriormente, ocasionando acúmulo indevido de encargos e divergência no valor final da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção consistiu no ajuste das rotinas de atualização e recálculo financeiro da venda, garantindo que os juros sejam aplicados corretamente sobre o valor original e atualizado da operação, sem duplicidade de cálculo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa alteração, o sistema passa a manter maior precisão nos valores financeiros do orçamento, evitando inconsistências no fechamento da venda e garantindo mais estabilidade no uso de planos de pagamento com juros no Balcão de Vendas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/tEgimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/tEgimage.png)</span>

# 🚀 2.0 Release Notes | Implementações

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **🚀 Implementação Cálculo de valores dos produtos em rateio na NF-e de entrada**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:107562**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado o cálculo de valores dos produtos em rateio na tela de **NF-e de entrada**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os cálculos aplicados seguem o mesmo padrão utilizado no **Simulador de Preços**, garantindo consistência entre os processos e maior precisão na composição dos valores dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação foi demonstrada por meio de imagens e vídeo anexados, evidenciando o funcionamento da nova rotina na tela de entrada de NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/SLgimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/SLgimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀Implementação de duplicação preços promocionais ao duplicar promoção no ERP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107238</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma melhoria no processo de **duplicação de promoções** no ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao duplicar uma promoção e informar o nome da nova promoção, o sistema passa a exibir a pergunta: **“Deseja duplicar os preços promocionais dos produtos?”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso o usuário selecione **“Sim”**, o sistema copiará também os preços promocionais dos produtos da promoção anterior para a nova promoção, facilitando o cadastro e reduzindo a necessidade de preenchimento manual dos valores.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀** **Implementação do Novo parâmetro para faturamento imediato em Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107242</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado no sistema o novo parâmetro **“Ao terminar a ordem de serviço, deseja faturar imediatamente?”**, com o objetivo de controlar o comportamento de faturamento ao finalizar ou editar uma **Ordem de Serviço**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema ocorria porque o comportamento estava vinculado ao **parâmetro avançado 5** — **“Ao terminar o orçamento, deseja faturar imediatamente?”** — cuja descrição indicava aplicação apenas para **orçamento**, embora também impactasse o módulo de **Ordem de Serviço**. Quando esse parâmetro estava configurado como **“Não”**, o sistema não acionava a seleção ou confirmação do plano de pagamento após alterações na O.S., podendo gerar divergências nos valores apresentados em relatórios.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação do novo parâmetro específico para **Ordem de Serviço**, quando habilitado, o sistema passa a executar a mesma ação do parâmetro 5, chamando a tela de confirmação da forma/plano de pagamento ao gravar a edição da O.S. Isso torna o comportamento mais claro, evita dependência de um parâmetro relacionado a orçamento e reduz o risco de divergência nos valores após alterações na Ordem de Serviço.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀** **Implementação de Importação de venda cancelada do Online no PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107640</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma nova opção na tela de **Importação de Venda Cancelada** do PDV, acessada pelo atalho **CTRL + C**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação consistiu na criação de uma **checkbox** para permitir a importação de vendas canceladas diretamente do **Online**, com possibilidade de faturamento após a importação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa alteração, a rotina passa a buscar as vendas canceladas no ambiente **Online**, facilitando o processo de recuperação e faturamento dessas vendas no PDV.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀** **Implementação de Consulta de produtos por NF-e de entrada no módulo PI**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107348</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma nova funcionalidade no módulo **PI**, permitindo a consulta de produtos vinculados a **NF-e de entrada** por meio de filtros específicos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A nova rotina permite localizar produtos utilizando informações como **número da NF-e**, **fornecedor** e **data de lançamento**, facilitando a análise tributária, conferência de mercadorias e validação dos dados integrados ao módulo de Produtos Inteligentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram realizadas adequações nas consultas SQL responsáveis pelo carregamento dos produtos, considerando as informações das tabelas de **notas fiscais de entrada** e seus respectivos itens.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, o módulo PI passa a oferecer maior rastreabilidade fiscal, melhor organização nas consultas e mais agilidade na localização de produtos vinculados às NF-es de entrada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/tLdimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/tLdimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Implementação de Consulta e atualização tributária de produtos no ERP**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107350</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma nova funcionalidade no **cadastro de produtos do ERP**, permitindo a consulta de informações tributárias e fiscais dos produtos por meio da integração com o módulo de **Produtos Inteligentes**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação incluiu a criação de um botão de consulta tributária diretamente na tela de cadastro de produtos, possibilitando a busca das informações fiscais dos itens de forma mais prática e integrada ao fluxo operacional do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram realizadas validações para que o recurso seja exibido apenas para empresas que possuam a integração com **Produtos Inteligentes** habilitada e configurada no sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção contemplou ainda ajustes na comunicação entre o **ERP** e a **integração tributária**, garantindo maior estabilidade na abertura do formulário de consulta, compatibilidade com o ambiente legado e carregamento adequado das informações fiscais dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, o ERP passa a oferecer maior agilidade na análise tributária dos produtos, reduzindo processos manuais e fortalecendo a integração entre o cadastro de produtos e o módulo de Produtos Inteligentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/TRRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/TRRimage.png)</span>