4️⃣ Abril

📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

✅ Novo processo na seleção do Produto Modelo

Foi implementado um novo processo para a seleção do produto modelo. Agora, o sistema busca diretamente os dados do produto já cadastrado. O usuário pode realizar a busca utilizando várias opções de pesquisa. 🔍📦

image.png

💰 Simulador de Preços com Redução Vinculada ao Produto

No Simulador de Preços, foi adicionada a funcionalidade de busca automática da redução de ICMS vinculada ao produto. Essa busca vem da Figura da NFC-e, e só funcionará se a opção "Usar como parâmetro para redução a figura fiscal" estiver ativada. ⚙️📉

image.png

image.png

👤 Novos Campos no Cadastro de Usuários

Foram adicionados dois novos campos no cadastro de usuários: E-mail e Grupo de Usuários. Agora é possível criar diversos grupos com diferentes permissões de acesso. 🛡️📧

Para configurar:

  1. Acesse: ⚙️ Configurações > Usuários

  2. Clique em Cadastro de Grupos de Usuários ➕

image.png

3. Clique em Incluir, informe o nome do grupo e selecione o tipo (Administrador, Gerente ou Operacional):

image.png

4. No cadastro do usuário, selecione o grupo correspondente:

image.png

🆕 Nova Regra de IE para o Estado do Pará

A SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda) comunicou que, a partir de 07 de outubro de 2024, as novas Inscrições Estaduais (IE) no Pará poderão começar com o número 75.
Anteriormente, todas as IEs do estado iniciavam com 15, seguidos por seis números e um dígito verificador. 🧾📍

🔗 Mais informações aqui

🧾 Emissão de NFC-e e NF-e para o Estado do Amazonas

Agora o sistema suporta os seguintes serviços fiscais para o Estado do Amazonas:

🔎 Consulta de CPF e CNPJ no Força de Vendas

Foi implementada a consulta automática de CPF e CNPJ ao cadastrar o cliente ou ao gerar um orçamento no módulo Força de Vendas. 🧑‍💼🔍

🧾 Novos Campos no Cadastro de Clientes

Novos campos foram adicionados ao cadastro de clientes:

image.png

lsTimage.png

💳 Novo Campo de Consulta de Vendas por Forma de Pagamento

Na Consulta de Vendas, foi adicionado o campo "Form. Pagamento", permitindo ao usuário filtrar as vendas pela forma de pagamento utilizada. 💰📊

image.png

🏢 Novos Campos no Cadastro de Fornecedores

Implementados os seguintes campos no cadastro de fornecedores:

image.png

🆕 Atalho para Gestão de Reajuste de Produtos na NF-e de Entrada

Compromisso 221115 - Gestão de reajuste de Produtos na tela de entrada de NFe

Implementado no sistema o atalho para Gestão de Reajuste de Produtos diretamente na tela da NF-e de Entrada, permitindo ao usuário acessar a funcionalidade sem necessidade de sair da tela atual, otimizando o processo de ajuste de preços 📦💲↔️

image.png

📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

✅ Melhorias na Baixa por Seleção

Foram realizadas melhorias para tornar o processo de baixa por seleção mais intuitivo para o usuário:

image.png

🧾 Melhorias no Faturamento do PDV

Aprimorado o processo de faturamento no PDV:

💼 Melhorias no Fechamento Cego do PDV

Implementadas melhorias no fechamento cego do PDV:

🔍 Melhorias no Módulo de Consulta de Vendas

Aprimoramentos na tela de consulta de vendas do ERP:

🎁 Melhorias no Aplicativo de Fidelidade

Atualizações no aplicativo de Fidelidade:

👥 Melhorias no Cadastro de Clientes

Aprimorado o módulo de cadastro de clientes:

📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

🔁 Atalho F10 encerrando orçamento incorretamente

Compromisso 21141 – BUG FUNCAO F10 - VOLTAR PARA TEL A DE ORCAMENTO ESTA FECHANDO O ORCAMENTO DIRETO
Corrigida a não conformidade em que, ao pressionar o atalho F10 ou clicar no botão F10 após criar um orçamento no balcão, o sistema encerrava o orçamento ao invés de retornar à tela de edição 🔄💼

🧩 Erro ao abrir aplicativo iXML em ambiente multiloja

Corrigido erro ao abrir o iXML em ambiente multilojas, que exibia a mensagem:

 "Problemas ao executar instrução T-SQL...".

image.png

🧾 Erro ao buscar NF-e no MD-e com certificado A3

Corrigida falha na busca de NF-e no MD-e quando utilizado certificado digital A3, impedindo a recuperação correta das notas fiscais 🔒📄

💵 PDV puxando histórico de recebimentos do balcão

Compromisso 21122 – PDV com conflito de recebimentos
Corrigido erro que, ao fechar o caixa com o mesmo número de caixa entre PDV e balcão, os valores de recebimento do balcão eram puxados incorretamente mesmo com o parâmetro "354 - Desvincular caixas do PDV e balcão no fechamento de caixa?".

image.png

💳 Lançamento duplicado com pagamento em cartão

Corrigida falha que gerava lançamentos duplicados no caixa ao faturar vendas com formas de pagamento PIX-TEF, Cartão Débito ou Cartão Crédito, exclusivamente no faturamento balcão 🧾❌

📜 Barra de rolagem travada nos dados adicionais do produto

Compromisso 21135 – Scroll travado
Corrigido problema na aba de dados adicionais do produto, onde a barra de rolagem não funcionava corretamente ao exceder 5 linhas 📃🖱️

image.png

💰 Baixa por seleção permitindo valor superior à dívida

Corrigida falha no processo de baixa por seleção, onde mesmo com o parâmetro de bloqueio ativo, o sistema permitia informar valores acima do valor da dívida ❌📉

🔢 Campo número de cupom com limitação

Compromisso 21142 – Correção campo número de cupom
Corrigido o campo "Número de cupom" que agora aceita até 10 dígitos corretamente 🔢✅

image.png

🌐 Busca de limite de crédito no banco online

Corrigido erro ao consultar limites de crédito quando o parâmetro 447 estava habilitado — sistema passa a buscar corretamente os valores no banco de dados online 🧮🔍

❌ Rejeição da NFC-e na Ordem de Serviço

Corrigido erro na emissão de NFC-e em formas de pagamento eletrônicas, onde o valor gerado na tag tpIntegra era incorretamente "0" ⚠️🧾

➗ Erro de cálculo com dízimas no PDV

Corrigido erro ao finalizar venda com pequenas diferenças de arredondamento, mesmo sem acréscimos ou descontos, retornando a mensagem:
"Há divergência entre a somatória dos itens e o total geral." ⚖️🧮

Esse erro ocorria com o parâmetro 232 - Ao finalizar a venda verificar divergÛncia entre "Total de itens" e "Total geral", quando nÒo existir acrÚscimo/desconto? habilitado.

image.png

📘 Erro na seleção de planos de contas

Corrigido problema na seleção de planos de contas nos módulos de vendas e baixas, que invertia débito e crédito ao pesquisar por descrição 🔄📊

image.png

🔁 NFC-e exibindo tela de justificativa duplicada

Corrigida duplicidade na tela de justificativa de cancelamento da NFC-e no PDV, onde a tela aparecia mais de uma vez ao cancelar uma nota ❗🧾

🧾 Faturamento não fiscal com erro no lançamento no caixa

Corrigida falha que impedia o lançamento no caixa ao faturar no balcão usando PIX-TEF, Cartão Débito ou Crédito, mesmo sendo operação não fiscal 💳🛒

🖨️ Impressão do cancelamento da NFC-e

Agora o sistema realiza corretamente a impressão do cancelamento da NFC-e no faturamento do PDV 🖨️📄

🔐 Erro de SSL/TLS nos DOCUMENTOS FISCAIS com certificado A3

Este item não foi corrigido nenhum processo mais é interessante realizar esse processo para não ocorrer novamente o erro de "A solicitação foi anulada: Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS." para certificado A3.

Segue o passo a passo:

Ao emitir notas fiscais é muito coum se deparar com a seguinte mensagem: Erro de conexão com o servidor da SEFAZ. O servidor recusou a conexão. A solicitação foi anulada. Não foi possível criar um canal seguro para SSl/TLS.

Essa mensagem é apresentada quando as cadeias do certificado digital que está conectado ou instalado em sua máquina, não obteve a instalação das cadeias de certificado corretamente, ou até mesmo, quando o Windows está desatualizado.

Para isso, necessitamos estar efetuando a instalação das Cadeias de certificado na máquina, seguindo alguns passos para que as notas possam ser emitidas com sucesso perante SEFAZ.

1° Passo

Em primeiro momento é necessário verificar se o Windows da máquina esta devidamente atualizado e não possui nenhuma atualização pendente ou erro de atualização.

Para estar verificando essa informação, será necessário clicar em  em seguida digite UPDATE, então clique em Verificar atualizações

image.png

Então é possível visualizar se o Windows esta atualizado e não possui nenhuma pendencia

image.png

Se não estiver atualizado, é necessário estar efetuando a atualização para dar seguimento no procedimento de instalação de Cadeias.

2° Passo

Após isso é necessário ter na máquina que esta apresando o erro, os arquivos necessários para fazer a instalação das Cadeias. Na qual são os 3 arquivos anexados a seguir.

Cadeias de certificado

Após baixar os arquivos em sua máquina, é necessário acessar o computador do seu cliente através de compartilhamento de telas e copiar a pasta de seu computador para o do cliente. Lembre de estar retirando da pasta zipada os arquivos para estar efetuando o procedimento a seguir.

3° Passo

Será iniciado os procedimentos necessários para a instalação das cadeias.

Dentro da pasta Cadeias acessar “CadeiasCertificado” e localizar o arquivo com o nome install.bat e executar como administrador e aguardar até que o processo no CMD seja concluído.

image.png

image.png

image.png

Em seguida, executar como administrador o arquivo habilita SSL 3.0 e TLS1.2 - .bat

image.png

image.png

Deverá aparecer uma mensagem que “A operação foi concluída com êxito.” e depois disso é só clicar em Enter para continuar.

image.png

Feito isso, clique no teclado WINDOWS + R e digitar o comando “regedit” e dar enter ou clicar em OK.

image.png

Irá abrir uma nova janela em seu computador, então clique com o botão direito em cima do item “COMPUTADOR” e em seguida, Exportar.

image.png

Na nova janela que for apresentada, defina um nome e selecionar um local para salvar o arquivo que irá conter o backup dos registros, clique em salvar e aguardar até que pare de fazer o processamento.

image.png

4° Passo

Retorne a tela onde esta apresentando as pastas das cadeias. então será executado o arquivo “FixCrypto_TLS1_2_Windows10.reg” e quando aparecer uma mensagem de confirmação, marcar que “Sim”

image.png

Em seguida irá apresentar uma nova janela, onde deverá ser clicado em OK

image.png

Após efetuar todos os proceidmentos descritos anteriormente, é necessário reiniciar o computador. Para que em seguida posa estar acessando novamente o sistema e emitindo sua nota fiscal.

🗓️ Edição de orçamento no Força de Vendas

Corrigido erro no Força de Vendas onde, ao editar a data de emissão, os valores informados anteriormente eram perdidos 📉📝

image.png  image.png

🔄 Sincronização de pedido com cliente no Força de Vendas

Corrigida falha de sincronização entre o ERP e o cliente cadastrado via aplicativo Força de Vendas, impedindo a baixa correta da venda 🔄✅

🧾 Descontos não aplicados corretamente na geração de ICMS/IPI

Corrigida falha no bloco C100 do arquivo ICMS/IPI em notas fiscais de entrada, quando o parâmetro com código 1 estava habilitado e a nota possuía desconto sem CST 010, gerando valor líquido incorreto e erro no PVA ⚠️📥

.