# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣8️⃣ Agosto



# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ ERP: Ajustes no painel de Marketing e carrossel de imagens</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110764</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram identificados pontos de melhoria no painel de **Marketing** do ERP, relacionados ao carregamento e à exibição das imagens utilizadas no carrossel.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As validações contemplaram os seguintes cenários:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exibição somente das imagens disponíveis e registradas no banco de dados;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Validação do tempo de exibição entre uma imagem e outra;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção do comportamento do carrossel ao atingir a última imagem, garantindo o reinício automático da sequência.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As melhorias no painel de Marketing foram implementadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema passa a realizar o download das imagens e executar corretamente o carrossel conforme os registros disponíveis. Caso não existam imagens para exibição, o sistema não apresentará erro, permanecendo apenas sem carregar imagens.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi ajustado o fluxo de execução do carrossel para funcionar continuamente em **loop**, exibindo as imagens em sequência e, após a última imagem, retornando automaticamente para a primeira.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ ERP: Habilitação do IBS/CBS na Gestão de Reajuste de Produtos</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110898</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na tela de **Gestão de Reajuste de Produtos**, o botão **IBS/CBS** permanecia desabilitado, impossibilitando o acesso à funcionalidade para realizar ajustes relacionados aos tributos **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)** e **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A necessidade consistia em disponibilizar o recurso na gestão de reajustes, permitindo sua utilização no processo de atualização das informações tributárias dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a habilitação do botão **IBS/CBS** na tela de **Gestão de Reajuste de Produtos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi implementada uma melhoria na **apresentação dos valores**, facilitando a visualização das informações durante a utilização do recurso.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, a funcionalidade de **IBS/CBS** passa a ficar disponível na gestão de reajustes, permitindo sua utilização no processo de manutenção tributária dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Mgyimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Mgyimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ✨ ERP: Melhoria na visualização da lista de permissões de usuário</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111066</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de melhorar a **visualização e consulta das permissões de usuário** no ERP, facilitando a localização das permissões cadastradas e atribuídas a cada usuário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado o botão **“Lista de permissões”** na tela de **Cadastro de Usuários**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao acessar a nova funcionalidade, o sistema apresenta uma tela específica para consulta das permissões, permitindo visualizar informações como **código, descrição da permissão, grupo e página**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi disponibilizado recurso de pesquisa para facilitar a localização das permissões, tornando o processo de consulta e gerenciamento das autorizações do usuário mais prático e organizado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/GIPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/GIPimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Bptimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Bptimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✨ ERP: Visualização das reduções de IBS/CBS no cadastro de produtos</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111068</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de melhorar a visualização das informações relacionadas aos impostos da **Reforma Tributária** no cadastro de produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os percentuais de **redução das alíquotas de IBS e CBS** são apresentados conforme a configuração do **cClassTrib** selecionado e não devem ser alterados manualmente pelo usuário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para tornar esse comportamento mais intuitivo, foi solicitada uma adequação visual nos campos de redução.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria na apresentação dos valores de **redução de IBS e CBS** vinculados ao **cClassTrib** da Reforma Tributária.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os campos responsáveis por exibir os percentuais de redução passam a permanecer **desabilitados para edição**, mantendo os valores visíveis apenas para consulta.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a melhoria, fica mais claro para o usuário que os percentuais apresentados são provenientes da configuração tributária correspondente e não podem ser alterados diretamente nesses campos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/N1mimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/N1mimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ✨ ERP: Validação do acesso ao SL e geração da identificação da estação</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111072</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma validação no processo de **acesso do sistema ao SL**, especialmente na identificação da estação utilizada para geração da chave da máquina.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo utilizava o **endereço MAC** como referência para identificação da estação. Entretanto, em situações nas quais o sistema não consegue obter acesso a essa informação, era necessário disponibilizar uma alternativa para manter a identificação da máquina.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado um tratamento alternativo para a geração da identificação da estação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a melhoria, caso o sistema não consiga obter o **endereço MAC**, será utilizado o **ID da máquina disponibilizado pelo Windows** para geração da identificação necessária ao processo de acesso ao SL.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dessa forma, o sistema passa a contar com uma alternativa para identificação da estação quando o acesso ao MAC não estiver disponível.</span>

# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Ajuste no sequencial de itens da NF-e em banco de dados Multiloja</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110580</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a emissão de **NF-e de venda**, o ERP realizava a consulta do maior sequencial de item utilizando apenas o número da nota fiscal (**NNF**), conforme consulta abaixo:</span>

```
SELECT MAX(ITEM) MA
FROM NFVENDI WITH (NOLOCK)
WHERE NNF = @variavel
```

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em ambientes com banco de dados **Multiloja**, diferentes lojas podem possuir o mesmo número de NNF. Como a consulta não considerava o código da loja, o cálculo do próximo item podia utilizar registros pertencentes a outras lojas, ocasionando inconsistências na geração da numeração sequencial dos itens da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi incluída a validação pelo **código da loja** na geração da numeração de controle sequencial da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, o sequencial passa a considerar os registros correspondentes à loja responsável pela emissão, evitando interferência de notas com o mesmo número de NNF pertencentes a outras lojas do ambiente Multiloja.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Ajuste no simulador de preços para produtos com Regime Especial</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** <a style="color: rgb(0, 0, 0);">110774</a></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o lançamento de **Nota Fiscal de Entrada** com produtos enquadrados em **Regime Especial**, foi identificada uma divergência entre os valores apresentados no **Simulador de Preços** e os valores calculados na **Remarcação**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O simulador não estava considerando corretamente a condição de Regime Especial do produto, resultando em diferenças nos valores de **custo de venda** e **preço de venda** em relação à remarcação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção no **Simulador de Preços** para considerar a configuração de **Regime Especial** vinculada ao produto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, os cálculos do simulador passam a respeitar o enquadramento tributário do produto, mantendo os valores compatíveis com os apresentados no processo de remarcação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/U09image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/U09image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção na baixa selecionada de múltiplos títulos com desconto</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110940</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar a **baixa selecionada de múltiplos títulos** no ERP, quando havia aplicação de **desconto**, o sistema não conseguia concluir corretamente a baixa de mais de um título na mesma operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento impedia a finalização da baixa conjunta dos títulos selecionados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção no processo de **baixa por seleção**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, o sistema passa a realizar normalmente a baixa de múltiplos títulos selecionados, inclusive nos casos em que houver aplicação de desconto.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Reconexão automática dos componentes Zeos no faturamento</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110996</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante operações de **faturamento no ERP**, em situações de perda ou oscilação da conexão com o banco de dados, o sistema apresentava erro de conexão e poderia interromper a instrução que estava sendo executada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento ocorria devido à necessidade de restabelecimento da conexão dos componentes **Zeos** após uma indisponibilidade momentânea da rede ou do banco de dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado o tratamento para **reconexão automática dos componentes Zeos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, quando houver perda ou oscilação da conexão com o banco de dados, o sistema tentará restabelecer automaticamente os componentes e, caso a conexão de rede seja recuperada, dará continuidade à instrução que estava sendo executada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi ajustado o tratamento da mensagem de falha de conexão, que passa a ser registrada **apenas em log**, evitando a exibição da mensagem durante a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/CrLimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/CrLimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção da omissão de OS antigas no Relatório de Comissão com múltiplos técnicos</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111080</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que, após a habilitação do parâmetro que permite vincular **mais de um técnico por Ordem de Serviço**, o **Relatório de Comissão de Serviços** passou a utilizar a tabela `ORDEMSERV_TECNICOS_SERVICO` como fonte das informações dos técnicos participantes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As Ordens de Serviço emitidas anteriormente à ativação desse recurso não possuem registros nessa tabela. Como consequência, essas OS deixavam de ser consideradas no relatório, ocasionando a omissão de informações na consulta de comissões.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção na geração do **Relatório de Comissão de Serviços**, adequando o processamento conforme a configuração do parâmetro de múltiplos técnicos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, o sistema passa a gerar corretamente o relatório tanto para cenários com **múltiplos técnicos** quanto para operações com **apenas um técnico**, respeitando a configuração definida no sistema e garantindo a inclusão das Ordens de Serviço aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/7Oyimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/7Oyimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção do campo Total com Juros em vendas com troco</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111126</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao realizar o **faturamento de uma venda** em que o cliente efetuava um pagamento com valor superior ao total da operação, gerando **troco**, o sistema apresentava incorretamente o **valor pago** no campo **Total com Juros**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento fazia com que o campo exibisse um valor diferente do total efetivo da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção no cálculo e na apresentação do campo **Total com Juros** durante o faturamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, quando houver pagamento superior ao valor da venda e geração de troco, o sistema deixa de considerar o valor entregue pelo cliente como total da operação, apresentando corretamente o valor correspondente à venda no campo **Total com Juros**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/y50image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/y50image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 SINCOFF/PDV: Validação de forma de pagamento inexistente no banco OFF</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105224</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que o **SINCOFF/PDV** estava realizando o vínculo de códigos de **formas de pagamento** que não existiam ou não estavam disponíveis no banco de dados **OFF**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esse comportamento poderia gerar inconsistências no processamento das vendas, pois a forma de pagamento vinculada ao movimento não possuía correspondência válida na base utilizada pelo PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma validação para impedir que o sistema vincule uma **forma de pagamento inexistente na base OFF**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, o vínculo somente será realizado quando a forma de pagamento possuir um cadastro correspondente e válido, evitando inconsistências entre as bases e no processamento das vendas pelo PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/82himage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/82himage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 BOLETO: Correção na exibição de boletos por loja no Gerenciador de Boletos em ambiente Multiloja</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110296</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que, em ambientes com banco de dados **Multiloja**, o **Gerenciador de Boletos** apresentava apenas os boletos vinculados à **matriz (Loja 1)**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Embora as demais lojas conseguissem realizar normalmente a emissão de boletos, esses documentos não ficavam disponíveis para consulta no gerenciador. O problema foi identificado, em especial, na **Loja 3**, impossibilitando a visualização dos boletos emitidos por essa filial.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a adequação do **Gerenciador de Boletos** para considerar a loja nas consultas realizadas pelo módulo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, as buscas de **banco, carteira e lista de boletos** passam a ser executadas de acordo com a loja correspondente, permitindo que cada filial visualize corretamente os boletos emitidos em seu respectivo contexto no ambiente Multiloja.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção de erro na Transferência de Produtos (Entrada/Saída)</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111364</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado um erro na rotina de **Transferência de Produtos** do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao acessar o menu **Produtos → Transferência de Produtos → Entrada ou Saída** e realizar um lançamento, tanto de entrada quanto de saída, o sistema apresentava erro e não concluía a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a correção na rotina de **Transferência de Produtos**, contemplando também ajustes nas telas relacionadas ao cadastro e à utilização dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, o sistema passa a processar normalmente os lançamentos de **entrada e saída de transferências**, permitindo a conclusão das operações sem a ocorrência do erro identificado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/WNKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/WNKimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 ERP: Correção do código de Duplicata Mercantil (DM) no arquivo de remessa Sicredi</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111382</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado um problema na geração do **arquivo de remessa bancária do Sicredi**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mesmo com o tipo de documento configurado no sistema como **Duplicata Mercantil (DM)**, o arquivo de remessa estava sendo gerado com o código correspondente a **“99 - Outros”**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa divergência fazia com que o tipo do boleto fosse enviado incorretamente ao banco, impactando operações que dependem da correta identificação do título como **Duplicata Mercantil**, como o processo de protesto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a adequação dos valores utilizados na geração do arquivo de remessa do **Sicredi**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A opção **Duplicata Mercantil (DM)**, que anteriormente não estava disponível na lista utilizada pelo processo, foi incluída e devidamente vinculada aos valores correspondentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a correção, os boletos configurados como **Duplicata Mercantil** passam a gerar essa informação corretamente no arquivo de remessa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/5grimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/5grimage.png)</span>

# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 PDV: Permissão para visualização dos créditos de clientes (F2 Créditos)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110578</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No PDV, ao realizar uma venda nas modalidades **Duplicata** ou **Convênio**, o sistema apresenta a tela de seleção do cadastro do cliente para o lançamento dos respectivos títulos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nessa tela, a funcionalidade **F2 – Créditos** permite consultar informações financeiras do cliente selecionado. Como o acesso anteriormente não possuía uma permissão específica, essas informações sensíveis poderiam ser visualizadas durante o atendimento, inclusive por outros clientes próximos ao PDV, podendo gerar exposição indevida e constrangimentos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado um controle de permissão de usuário para restringir o acesso à funcionalidade **F2 – Créditos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A nova permissão foi adicionada em:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Cadastro de Usuários → Aba Ad 9 → Controle de crédito de cliente → Opção 760**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/k9Oimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/k9Oimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, a visualização dos créditos do cliente passa a depender da autorização configurada para o usuário, garantindo maior controle sobre o acesso às informações financeiras no PDV.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 ERP: Carregamento de DIFAL e ICMS ST nos planos de pagamento da venda</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111668</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao abrir uma **nova venda** ou alterar uma **venda ainda não faturada** e acessar a opção **F6 – Planos**, o sistema apresentava a tela de seleção do plano de pagamento sem considerar corretamente os valores de **DIFAL** e **ICMS ST**, quando existentes na operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com isso, os valores apresentados na forma de pagamento não contemplavam integralmente os tributos calculados na venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado o cálculo dos valores de **DIFAL** e **ICMS ST** durante a seleção da forma de pagamento pela opção **F6 – Planos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, ao acessar os planos de pagamento, o sistema passa a considerar corretamente esses valores no total da operação, mantendo os valores da forma de pagamento compatíveis com os cálculos realizados na venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/P4Vimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/P4Vimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/fh2image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/fh2image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 BOLETO: Integração de Boleto Híbrido Bradesco</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 100892</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação da integração para emissão e processamento de **Boletos Híbridos Bradesco**, permitindo a utilização de **Pix** em conjunto com o boleto bancário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema deverá registrar os boletos vinculados à **Chave Pix** cadastrada. O **TXID** será gerado automaticamente pelo banco e disponibilizado posteriormente por meio do **arquivo de retorno**, seguindo o padrão composto pelas informações de **carteira, negociação, nosso número e data de emissão**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Implementação</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processamento do arquivo de retorno será preparado para contemplar os novos campos disponibilizados no **Registro Detalhe – Tipo 4**, incluindo:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Chave Pix** vinculada ao boleto;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**URL para geração do EMV**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Geração do **QR Code** a partir das informações do EMV;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Utilização da imagem do QR Code na **impressão do boleto híbrido**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o ERP estará preparado para receber as informações Pix retornadas pelo Bradesco e utilizá-las na composição do boleto, permitindo o pagamento tanto pelos meios tradicionais quanto por **QR Code Pix**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para a geração do QR Code, deverá ser utilizado como referência o **Manual BC QR Code** informado para apoio técnico, considerando que o banco não realiza o suporte à homologação ou à geração da imagem do QR Code.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 SINCOFF/PDV: Thread de validação de vendas não sincronizadas</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 105336</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de criar um processo no **SINCOFF/PDV** para validar vendas realizadas na base **OFF** que, por algum motivo, não foram sincronizadas com a base **ONLINE**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo deve verificar as vendas registradas no OFF e consultar, por meio do número da venda, se o respectivo registro existe na base ONLINE.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como exemplo, para uma venda realizada no OFF com número **50**, contendo título gerado e **NFC-e autorizada**, o sincronizador deverá consultar se essa venda já está registrada no ONLINE. Caso não seja localizada, deverá realizar a inclusão do registro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma **thread de validação de vendas não sincronizadas** no sincronizador.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o sistema passa a validar a existência das vendas do **OFF** na base **ONLINE** e, quando identificar que uma venda ainda não foi sincronizada, executará o processo necessário para sua inclusão no ONLINE, garantindo maior consistência entre as bases.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 SINCOFF/PDV: Sincronização automática dos LOGS do OFFline para o Online</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 107482</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que, ao realizar **cancelamentos de vendas no banco de dados OFFline**, as informações registradas na tabela **LOGS** não eram sincronizadas automaticamente com o banco de dados **Online**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essas informações são utilizadas pela revenda em relatórios personalizados, permitindo identificar as vendas canceladas e os respectivos usuários responsáveis pelo cancelamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Embora o sincronizador OFFline já possuísse uma opção para envio dos logs ao banco Online, o processo precisava ser executado manualmente, com seleção de data individual, tornando necessária a sincronização em cada caixa e para cada dia desejado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a **sincronização automática dos LOGS da base OFF para a base ON**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, os registros de log gerados no ambiente OFFline passam a ser enviados automaticamente para o banco de dados Online, eliminando a necessidade de sincronização manual diária e facilitando o acompanhamento das informações de cancelamento utilizadas nos relatórios.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 MDF-e: Obrigatoriedade e geração do CIOT conforme Ajuste SINIEF 03/2026</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** \[Não informado\]</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi necessária a adequação do sistema para atender à obrigatoriedade de informar o **CIOT – Código Identificador da Operação de Transporte** no **MDF-e modelo 58**, conforme estabelecido pelo **Ajuste SINIEF nº 03/2026**, publicado no DOU em **02/04/2026**, com efeitos a partir de **01/06/2026**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A exigência se aplica às operações de **transporte rodoviário remunerado de cargas realizadas por conta de terceiros**, de acordo com as regras de validação previstas no **MOC do MDF-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A responsabilidade pelo preenchimento e informação do CIOT no documento é do **emitente do MDF-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a geração do **CIOT por meio da API da ANTT** em dois pontos do sistema:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na tela **Novo MDF-e**, foi adicionado o botão para geração do CIOT, utilizando o **CNPJ ou CPF do responsável** pela operação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na tela **Novo Veículo**, foi adicionado o botão para geração do CIOT, utilizando o **CNPJ do responsável pelo veículo**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o sistema passa a disponibilizar a geração do CIOT diretamente nas telas envolvidas no processo de emissão do MDF-e, permitindo o preenchimento da informação exigida conforme a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/BJSimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/BJSimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/CDlimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/CDlimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 MDF-e: Informações de Pagamento da Operação de Transporte</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 109972</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi necessária a implementação da estrutura de **Informações de Pagamento da Operação de Transporte** no módulo de emissão do **MDF-e**, conforme as regras definidas na **Nota Técnica MDF-e 2025.001**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O novo bloco contempla as informações relacionadas ao pagamento do serviço de transporte, incluindo os dados do contratante, valores da operação, forma de pagamento e dados do beneficiário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado um **novo bloco de Informações de Pagamento** no cadastro e emissão do MDF-e, contemplando:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dados do **contratante/responsável pelo pagamento**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Valor total do contrato**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Condição de pagamento**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Componentes do pagamento/frete**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parcelas de pagamento a prazo**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações **bancárias ou PIX do beneficiário/transportador**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dados de identificação do **beneficiário**, quando aplicáveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o sistema passa a permitir o preenchimento e a geração das informações de pagamento da operação de transporte no MDF-e, atendendo à estrutura prevista para o documento fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/XmTimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/XmTimage.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 ERP: Filtro de pesquisa por cliente no Gerenciador de Cartões</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 110174</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação de um recurso de pesquisa no módulo **Financeiro → Gerenciador de Cartões**, com o objetivo de facilitar a localização de clientes e a consulta de débitos em aberto relacionados à utilização de cartão próprio.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A solicitação previa a possibilidade de pesquisa por informações como **nome do cliente** ou **número do cartão**, tornando a consulta mais prática durante a utilização do gerenciador.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado o filtro de clientes no **Gerenciador de Cartões**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A tela passa a disponibilizar a opção **“Todos os clientes”** e um campo para **pesquisa e seleção do cliente**, permitindo filtrar os registros apresentados de acordo com o cliente informado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, a consulta de movimentações e débitos vinculados ao cliente pode ser realizada de forma mais direcionada, facilitando a localização das informações no módulo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Ed1image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Ed1image.png)</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 API/Agente: API para atualização automática de informações tributárias</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111116</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de disponibilizar um processo automatizado para atualização de informações tributárias utilizadas pelo sistema, reduzindo a necessidade de intervenções manuais para manutenção desses dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A proposta consiste em permitir que o **Agente** se conecte aos servidores da Nortesys para consultar e obter informações atualizadas relacionadas às configurações tributárias do sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi criada uma **API de atualização tributária** integrada ao Agente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o Agente passa a se conectar aos servidores da Nortesys para realizar automaticamente o download e a atualização de informações, incluindo:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tabelas tributárias relacionadas à **Reforma Tributária**;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Datas programadas para ativação ou alteração de parâmetros;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Outras informações e configurações disponibilizadas pelo serviço de atualização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação centraliza e automatiza o processo de distribuição das atualizações tributárias, permitindo que o sistema mantenha suas informações sincronizadas com os dados disponibilizados pelos servidores da Nortesys.</span>

##### **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🚀 ERP: Nova tela para Resumo de Vendas</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da tarefa:** 111646</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de disponibilizar uma nova interface para o **Resumo de Vendas** no ERP, com o objetivo de melhorar a visualização e a organização das informações apresentadas ao usuário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para o desenvolvimento, foi considerado o modelo sugerido encaminhado como referência para a nova tela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Correção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma **nova tela para o Resumo de Vendas**, adequando a apresentação das informações conforme a proposta definida para o recurso.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com a implementação, o ERP passa a contar com uma interface específica para consulta do resumo das vendas, proporcionando uma visualização mais organizada e adequada das informações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/HOBimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/HOBimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Outimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Outimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Yidimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Yidimage.png)</span>