# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣6️⃣ Junho



# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ ERP/PI | Destaque visual de produtos atualizados por integrações fiscais**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107748`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria na visualização de produtos no ERP para permitir a identificação automática de itens atualizados pelas integrações fiscais do módulo Produtos Inteligentes (PI), contemplando as integrações **Mix Fiscal**, **Imendes** e **Nortesys**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração teve como objetivo facilitar a análise operacional dos produtos que sofreram atualizações automáticas em seus cadastros, proporcionando maior rastreabilidade, controle visual e agilidade durante as consultas realizadas na grid de produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como parte da implementação, foi criada uma nova configuração em **Parâmetros de Configuração do Sistema**, permitindo que o usuário defina uma cor personalizada para destacar os produtos atualizados na consulta do cadastro de produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi implementada a lógica de aplicação automática da coloração das linhas da grid, considerando a integração fiscal responsável pela atualização do produto. Além disso, foram definidas cores padrão para cada integração, garantindo a identificação visual mesmo quando não houver configuração personalizada cadastrada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram realizados ajustes nas validações e no carregamento das informações da grid de produtos, assegurando que as cores sejam exibidas corretamente conforme a origem da atualização do cadastro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, o ERP passa a oferecer melhor identificação visual dos produtos atualizados por integrações fiscais, maior facilidade na conferência dos cadastros e uma experiência operacional mais organizada e eficiente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/image.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ ERP/PI | CST e dados padrão para produtos não classificados**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107942`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria no processo de obtenção das informações fiscais dos produtos integrados entre o módulo **Produtos Inteligentes (PI)** e o **ERP**, garantindo tratamento adequado para produtos que não possuem classificação tributária cadastrada no PI.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria teve como objetivo corrigir inconsistências no carregamento das informações fiscais, evitando que produtos sem classificação tributária retornassem dados incompletos ou inconsistentes durante a consulta das regras tributárias no ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise, foi revisado o fluxo de busca das informações fiscais do produto, incluindo a validação das tabelas **FIGURAFISCAL**, **REGRAFIGURAFISCAL** e **RegraFiguraFiscal\_MVA**, contemplando cenários em que não existiam registros vinculados ao produto ou à UF consultada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a revisão, foram aplicados ajustes na consulta responsável pela obtenção das regras fiscais, garantindo a correta priorização entre regras específicas do produto, regras padrão da figura fiscal e, quando necessário, a utilização de valores padrão para produtos não classificados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi implementado o tratamento automático do **CST padrão 41** para produtos que não possuem classificação tributária cadastrada no PI ou que não possuem regras fiscais disponíveis para a UF informada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, a integração entre PI e ERP passa a tratar de forma mais estável e previsível os produtos classificados e não classificados, reduzindo inconsistências fiscais e aumentando a confiabilidade no processamento tributário dos produtos.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ ERP/PI | Atualização do cadastro de produto na Reforma Tributária**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107874`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria no processo de atualização automática do cadastro de produtos entre o módulo **Produtos Inteligentes (PI)** e o **ERP**, garantindo que as informações relacionadas à **Reforma Tributária** sejam corretamente sincronizadas durante as atualizações realizadas pelo PI.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria teve como objetivo corrigir uma inconsistência em que os campos tributários **CST** e **CCLASSTRIB** não estavam sendo atualizados corretamente no cadastro de produtos do ERP após o processamento realizado pelo Produtos Inteligentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise, foram revisados os fluxos de integração responsáveis pela atualização tributária dos produtos, identificando o ponto em que as informações da Reforma Tributária não estavam sendo persistidas corretamente no cadastro do ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a revisão, foram aplicados ajustes na rotina de atualização do produto para garantir que os campos **CST** e **CCLASSTRIB** sejam devidamente enviados, tratados e gravados durante o processo de sincronização entre o PI e o ERP.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram implementadas validações adicionais no fluxo de atualização tributária, assegurando maior confiabilidade no processamento das informações fiscais e reduzindo inconsistências nos dados tributários dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, a integração entre PI e ERP passa a atualizar corretamente as informações fiscais relacionadas à Reforma Tributária, garantindo maior consistência tributária, segurança operacional e integridade no cadastro de produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/MDKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/MDKimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ NF-e | Permitir valores alfanuméricos no campo Receita**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108168</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria no campo **Receita** da **NF-e**, permitindo o preenchimento com valores alfanuméricos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, o campo aceitava apenas valores numéricos, limitando o registro de informações que exigiam a combinação de letras e números.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A rotina de validação do campo foi ajustada para permitir caracteres alfanuméricos, mantendo o correto preenchimento da informação durante o lançamento da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, o sistema passa a oferecer maior flexibilidade no preenchimento do campo **Receita**, adequando-se a cenários em que a informação não é composta exclusivamente por números.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ iXML | Separação de parâmetros para atualização de NCM, CEST e código de barras na entrada de NF**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `106898`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria na rotina de entrada de nota fiscal via **iXML**, permitindo configurar separadamente a atualização dos campos **NCM**, **CEST** e **Código de Barras** dos produtos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Anteriormente, o parâmetro existente controlava a atualização conjunta dessas informações. Com isso, ao confirmar o lançamento da nota fiscal de entrada, caso o XML contivesse código de barras para o item, o sistema poderia sobrescrever o código de barras já cadastrado no produto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria teve como objetivo permitir maior controle sobre quais informações do cadastro do produto devem ser atualizadas durante a entrada da NF, evitando alterações indesejadas no código de barras quando a intenção for atualizar apenas os dados fiscais **NCM** e **CEST**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram adicionados novos parâmetros em **Configuração de Sistema &gt; Configurações Outros &gt; Configuração iXML**, permitindo habilitar ou desabilitar individualmente cada atualização:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**186** - Deseja realizar atualização do NCM manualmente</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**299** - Deseja realizar atualização do CEST manualmente</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**300** - Deseja realizar atualização do Código de Barras manualmente</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, o sistema passa a oferecer maior flexibilidade e segurança no processo de lançamento de notas fiscais de entrada, facilitando o trabalho operacional e evitando sobrescritas indevidas no cadastro de produtos.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ ERP | Renovação da tela de splash com GIF e som de inicialização**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 107856</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria visual e funcional na **tela de splash** do sistema, renovando sua apresentação durante a inicialização da aplicação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria contemplou a inclusão de uma **animação em GIF** e de um **som de execução**, proporcionando uma experiência inicial mais moderna e dinâmica para o usuário ao abrir o sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a implementação, a tela de splash foi ajustada para carregar corretamente os novos recursos visuais e sonoros no momento da inicialização, mantendo o fluxo padrão de abertura da aplicação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, o sistema passa a apresentar uma tela inicial mais atualizada, reforçando a identidade visual da aplicação e melhorando a experiência de uso durante o carregamento inicial.</span>

<video class=" align-center" controls="controls" height="512" width="1024"><source src="https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/assets.nortesys.com.br/image/2026-06-02%2007-55-28-min.mp4" type="video/mp4"></source></video>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Faturamento | Inclusão do campo Total com Juros na tela de faturamento**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107850`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma melhoria na tela de **faturamento**, com a inclusão de um novo campo no rodapé para exibir o **Total com Juros** da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria teve como objetivo apresentar ao usuário, de forma separada, o valor **Total Líquido**, sem juros, e o valor **Total com Juros**, considerando acréscimos aplicados conforme o plano de pagamento selecionado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a implementação, foi ajustado o comportamento da tela ao utilizar a opção **Mudar Planos (F7)**, garantindo que o sistema calcule e apresente corretamente o valor total com acréscimo quando houver plano de pagamento com juros.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa melhoria, o processo de faturamento passa a oferecer maior clareza na conferência dos valores da venda, permitindo ao usuário visualizar separadamente o total original e o total final com juros.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/1Qvimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/1Qvimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Ajuste na Impressão de Documentos Não Fiscais no Faturamento**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108390</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na tela de **Faturamento**, ao utilizar o atalho **F8 – Impressão**, foi identificada a necessidade de adequar a opção relacionada à impressão de documentos não fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A checkbox apresentava a descrição **“Impressão no ECF e não fiscais (carnê e duplicata)”**, mantendo referência ao **ECF**, mesmo a funcionalidade estando voltada à impressão de documentos não fiscais, como **carnê** e **duplicata**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhoria Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi alterada a descrição da checkbox, removendo a referência ao **ECF**, deixando a nomenclatura mais clara e alinhada à funcionalidade atual.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi realizado o tratamento necessário para permitir a impressão correta dos documentos **não fiscais**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/w0Wimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/w0Wimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Dashboard e Fluxos de Logs no Clube de Promoções**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a realização de melhorias no módulo **Clube de Promoções**, com foco na evolução do **dashboard** e no acompanhamento dos **fluxos de logs** do sincronizador.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A melhoria tem como objetivo facilitar o monitoramento das informações operacionais, permitindo visualizar de forma mais clara os indicadores de sincronização, como vendas sincronizadas, vendas pendentes, vendas canceladas e quantidade de promoções.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhoria Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram aplicados ajustes no **dashboard** do sincronizador do Clube de Promoções, aprimorando a apresentação dos indicadores e o acompanhamento do processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram implementadas melhorias nos **fluxos de logs**, permitindo maior clareza no registro e acompanhamento das ações executadas durante a sincronização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/AUZimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/AUZimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**✨ Otimização de Espaço na Consulta de Clientes**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108318</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada a necessidade de melhoria visual na tela de **Consulta de Clientes**, especificamente na aba **Cadastro &gt; Cliente**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Antes do ajuste, os componentes da tela, como campos de texto, labels e combos, ficavam restritos a uma área fixa ou desalinhados, deixando espaços vazios e dificultando o aproveitamento da área útil da janela, principalmente em monitores com resoluções maiores.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Melhoria Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi refatorada a disposição dos componentes da tela para melhorar o aproveitamento do espaço disponível.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, os campos passaram a se expandir de forma mais adequada na área horizontal da janela, mantendo melhor alinhamento visual e proporcionando maior conforto na leitura e no preenchimento das informações cadastrais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/JFjimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/JFjimage.png)</span>

# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 PI | Correção na consulta de produtos pelo tipo de pesquisa “Cod Produto”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 107868</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma correção no processo de consulta de produtos do módulo **Produtos Inteligentes (PI)** para solucionar uma inconsistência em que a pesquisa utilizando o tipo **“Cod Produto”** não retornava corretamente os produtos cadastrados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A correção teve como objetivo restabelecer o funcionamento adequado da busca por código de produto, garantindo maior confiabilidade nas consultas realizadas pelos usuários e melhorando a experiência operacional no uso da funcionalidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise, foram identificadas inconsistências no fluxo responsável pelo processamento do tipo de pesquisa **“Cod Produto”**, especialmente na validação e no tratamento das informações utilizadas para realizar a consulta dos registros.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a revisão do fluxo, foram aplicados ajustes na rotina de busca de produtos, assegurando que os filtros e parâmetros informados sejam processados corretamente e que os produtos esperados sejam retornados na consulta.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram implementadas validações adicionais para aumentar a estabilidade do carregamento das informações e reduzir falhas no retorno dos dados durante a utilização da pesquisa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa correção, a consulta de produtos por código no PI passa a funcionar corretamente, proporcionando maior estabilidade, confiabilidade no retorno dos registros e mais eficiência operacional nas rotinas de pesquisa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/z0Pimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/z0Pimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 XML | Correção na importação de XML com tag Medicamentos/Rastro**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107946`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma correção no processo de importação de XML, solucionando uma inconsistência que ocorria ao processar documentos contendo informações na tag **Medicamentos/Rastro**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema gerava erro durante a rotina responsável por atualizar as informações do produto, impedindo a continuidade correta da importação do XML.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a análise, foi ajustado o tratamento das informações relacionadas à tag **Medicamentos/Rastro**, garantindo que os dados sejam processados corretamente durante a importação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa correção, o sistema passa a importar XMLs com informações de medicamentos de forma adequada, evitando falhas no processamento e assegurando maior estabilidade na atualização dos dados do produto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/VuGimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/VuGimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 ERP/NFC-e | Correção da rejeição “Ausência de Troco” em vendas com quantidade fracionada**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `108334`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma correção no processo de emissão de **NFC-e** para tratar a rejeição **“Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota”**, identificada em vendas com produtos de quantidade fracionada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A inconsistência ocorria principalmente em vendas com itens comercializados por peso, como produtos em **KG**, ou outras unidades que utilizam quantidade com **três casas decimais** após a vírgula.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise, foi verificado que a diferença entre o total da nota e os valores de pagamento poderia gerar a necessidade de informação de troco na NFC-e, ocasionando a rejeição durante a autorização do documento fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram realizados ajustes no tratamento dos valores envolvidos na emissão da NFC-e, considerando corretamente os cenários com quantidades fracionadas e garantindo maior consistência entre o total da nota, os pagamentos informados e o valor de troco quando aplicável.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa correção, o sistema passa a emitir NFC-e de forma mais estável em vendas com produtos fracionados, reduzindo rejeições fiscais e garantindo maior confiabilidade no processo de autorização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/cVRimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/cVRimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/iahimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/iahimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 ERP/PI | Correção na sequência da tabela PRODUTO\_REGRA\_FISCAL**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108054</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma correção no processo de sincronização entre o módulo **Produtos Inteligentes (PI)** e o **ERP**, relacionada ao controle de sequência da tabela **PRODUTO\_REGRA\_FISCAL**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a sincronização dos produtos pelo PI, foi identificada uma divergência na geração da sequência dos registros na tabela **PRODUTO\_REGRA\_FISCAL**, ocasionando o registro da sequência máxima e gerando o erro **“is not a valid integer value”**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise, foi validado com o desenvolvimento que a inconsistência estava relacionada ao tratamento da sequência utilizada na tabela **PRODUTO\_REGRA\_FISCAL**, impactando o correto processamento dos registros fiscais sincronizados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram realizados ajustes no controle e validação da sequência, garantindo que os registros sejam gerados corretamente durante a sincronização dos produtos inteligentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa correção, o processo de sincronização entre PI e ERP passa a registrar as regras fiscais de forma mais estável, reduzindo falhas relacionadas à sequência da tabela e garantindo maior integridade no processamento das informações fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/fWLimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/fWLimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Contas a Receber | Correção na baixa coletiva de títulos com desconto**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107772`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada uma correção no módulo **Contas a Receber**, no processo de **Baixa por Seleção &gt; Quitar Todo(s) os Título(s) Selecionado(s)**, para tratar inconsistências identificadas ao realizar a baixa coletiva de vários títulos com aplicação de desconto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O problema ocorria independentemente da forma de pagamento utilizada e podia gerar divergências nos valores baixados, principalmente em situações com rateio de desconto entre múltiplos títulos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram identificados cenários em que um dos títulos permanecia em aberto com centavos residuais na coluna **“R$ Valor Aberto”** após a conclusão da baixa. Além disso, em alguns casos, ao consultar a rotina de **Estorno de Baixa**, o título era apresentado com status **Haver** em vez de **Quitar**, mesmo tendo participado da baixa coletiva.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi corrigida a divergência de centavos na soma dos títulos exibidos em **Estorno de Baixa**, garantindo que o total dos títulos quitados corresponda ao valor efetivamente baixado no processo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa correção, a baixa coletiva de títulos com desconto passa a ser processada com maior precisão, evitando resíduos indevidos, divergências de valores e inconsistências de status no estorno da baixa.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção na Confirmação do Tipo de Pesquisa no Balcão**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108346</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na tela do Balcão, ao utilizar o atalho **Ctrl + P** para alterar o tipo de pesquisa, a janela de seleção permitia escolher diferentes opções. No entanto, o botão **“OK”** confirmava corretamente a seleção apenas para valores menores ou iguais a **10**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A partir da opção **11**, o botão **“OK”** não realizava a confirmação da escolha, sendo necessário utilizar a tecla **Enter** do teclado para concluir a operação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi ajustada a ação de confirmação do botão **“OK”**, permitindo que o sistema aceite corretamente as opções de tipo de pesquisa até o valor **15**, conforme esperado.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Ajuste no Registro D500 do SPED Contribuições para Validação do Campo CHV\_DOC\_E**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108030</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado erro na importação/validação do arquivo **SPED Contribuições** relacionado ao registro **D500**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na versão **6.1.2** do validador da **EFD-Contribuições**, passou a ser validado o campo **23 – CHV\_DOC\_E** referente à chave do Documento Fiscal Eletrônico. Esse campo é obrigatório para **Nota Fiscal de Entrada de Comunicação Eletrônica – modelo 62**, porém o validador também passou a exigir a estrutura do campo para documentos de Comunicação/Telecomunicação dos modelos **21 e 22**, emitidos a partir de **01/04/2025**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com isso, o arquivo apresentava erro de leiaute, indicando divergência entre a quantidade de campos informada no registro e a quantidade de campos esperada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi ajustada a geração do registro **D500** no arquivo do **SPED Contribuições**, acrescentando o delimitador **pipe “|”** ao final da linha do registro, permitindo que o novo campo seja considerado na estrutura do leiaute e possibilitando a continuidade da validação do arquivo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/lJWimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/lJWimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de Erro na Geração do EFD Contribuições por XML Malformado**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108684</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao gerar o arquivo **EFD Contribuições** referente ao período **05/2026**, o sistema apresentava mensagens de erro indicando **XML malformado**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao analisar os logs da geração, foram identificados os números das **NFC-e** vinculadas às vendas que não tiveram o XML inserido corretamente no banco de dados no momento da autorização.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a recuperação dos XMLs diretamente pelo portal e, posteriormente, efetuada a atualização dos registros no banco de dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a atualização dos XMLs das vendas identificadas nos logs, a geração do **EFD Contribuições** pôde prosseguir corretamente, sem a ocorrência do erro de XML malformado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/AZ7image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/AZ7image.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção ao Copiar NF-e e Alterar o Cliente**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108696</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado um erro no **ERP** ao copiar uma **NF-e** emitida para o cliente **Venda Direta ao Consumidor** e, em seguida, alterar o cliente da nota copiada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao selecionar um novo cliente ou tentar gravar a **NF-e**, o sistema apresentava a mensagem:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“A tabela de NF não está em modo de inserção/edição.”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Cenário Identificado:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento ocorria ao executar a seguinte sequência:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acessar uma **NF-e** com cliente **Venda Direta ao Consumidor**;</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Copiar a **NF-e**;</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alterar a **NF-e** copiada;</span>
4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alterar o cliente;</span>
5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecionar o cliente ou gravar a **NF-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizado o tratamento para que o sistema não apresente a mensagem indevida durante a alteração do cliente na **NF-e** copiada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi ajustado o processo para colocar a query em modo de edição, permitindo a alteração e gravação correta das informações da nota.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Ajuste no Atacarejo com Preço de Atacado Zerado no Fechamento da Venda**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108872</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada uma inconsistência no módulo **Atacarejo**, relacionada ao parâmetro **399 – PDV - Atacarejo: Aplicar desconto no fechamento da venda?**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No cenário em que o parâmetro está configurado como **“Sim”** e o produto está marcado como **Atacarejo**, porém sem preço de atacado configurado, o sistema aplicava indevidamente um desconto no fechamento da venda, alterando o preço de venda padrão do produto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizado o tratamento para que, quando o preço de atacarejo estiver zerado, o sistema apresente uma mensagem informando a situação e prossiga utilizando o **preço de venda padrão do produto**, evitando a aplicação indevida de desconto.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção de Erro ao Fechar Caixa Após Haver de Título no PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108878</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado um erro no **PDV** ao realizar um **haver em um título** e, posteriormente, efetuar o **fechamento do caixa**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o fechamento, o sistema apresentava a mensagem:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“Value of field 'TIPO\_OPERACAO' is out of range”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A inconsistência impedia a conclusão correta do fechamento do caixa quando havia registro de operação relacionada ao haver de título.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi alterada a estrutura da coluna **TIPO\_OPERACAO**, permitindo que o campo receba uma descrição com tamanho maior.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, o sistema passou a registrar corretamente a operação e permitir o fechamento do caixa sem apresentar a mensagem de erro.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/ZMCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/ZMCimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção Crítica na Gravação das Formas de Pagamento no Fechamento de Caixa do PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108594</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada uma falha crítica no módulo de **fechamento de caixa do Nortesys PDV**, onde apenas a última forma de pagamento lançada era salva corretamente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando o caixa possuía múltiplas formas de pagamento, como **Dinheiro**, **Cartão** e **PIX**, o sistema descartava os registros anteriores e mantinha somente o último item processado. Essa inconsistência causava divergência no controle financeiro do fechamento de caixa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Causa Identificada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A rotina de exclusão preventiva dos registros financeiros do caixa estava sendo executada dentro do laço de repetição responsável por percorrer as formas de pagamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com isso, a cada nova forma de pagamento processada, o sistema apagava os registros já gravados anteriormente, mantendo apenas a última forma de pagamento ao final do fechamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A instrução de exclusão preventiva foi movida para fora do laço de repetição, sendo executada apenas uma vez antes da gravação das formas de pagamento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, o sistema limpa os registros do código de controle de caixa uma única vez e, em seguida, grava corretamente todas as formas de pagamento do fechamento, preservando os valores de **Dinheiro**, **Cartão**, **PIX** e demais subgrupos financeiros.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🐞 Correção na Formatação de Data no Fechamento de Caixa do PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 108730</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificada uma falha na rotina de carregamento dos itens do **Fechamento de Caixa** do **Nortesys PDV**, relacionada à conversão de datas em ambientes com **SQL Server** configurado com idioma ou cultura diferente da máquina local.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a busca das informações de abertura do caixa, a consulta SQL utilizava a data conforme as configurações regionais do Windows. Em ambientes onde o SQL Server estava configurado com idioma diferente, como **us\_english**, a data podia ser interpretada em formato incompatível, ocasionando erro de conversão de **varchar para datetime**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Correção Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A consulta foi ajustada para utilizar a função interna do ERP responsável por identificar dinamicamente a formatação de data exigida pelo servidor de banco de dados ativo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o ajuste, a data de abertura do caixa passou a ser tratada de forma segura e compatível, independentemente do idioma ou configuração regional da instância do **SQL Server**, evitando falhas no carregamento dos itens do fechamento de caixa.</span>

# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 ERP | Consulta e atualização tributária de produtos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107350`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma nova funcionalidade no cadastro de produtos do **ERP**, permitindo a consulta de informações tributárias e fiscais dos produtos por meio da integração com o módulo **Produtos Inteligentes (PI)**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação teve como objetivo disponibilizar, diretamente na tela de cadastro de produtos, um botão responsável por realizar a busca das informações tributárias dos itens pesquisados, proporcionando maior agilidade, precisão e controle no processo de análise e classificação fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade foi integrada ao ambiente do ERP com validações específicas para exibir o recurso apenas para empresas ou lojas que possuem a integração com **Produtos Inteligentes** devidamente habilitada e configurada no sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, o ERP passa a contar com uma consulta tributária integrada ao cadastro de produtos, reduzindo processos manuais, melhorando a experiência operacional dos usuários e fortalecendo a integração fiscal com o módulo Produtos Inteligentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/FTDimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/FTDimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Ordem de Serviço | Lançamento financeiro ao faturar OS com forma de pagamento PIX**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107968`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada uma nova funcionalidade no processo de faturamento de **Ordem de Serviço**, permitindo a escolha do tipo de lançamento financeiro quando o parâmetro correspondente estiver habilitado e a forma de pagamento utilizada for **PIX**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação teve como objetivo permitir que, ao faturar uma Ordem de Serviço com pagamento via PIX, o sistema realize o lançamento financeiro conforme a opção definida pelo usuário, contemplando os destinos **Caixa**, **Banco** e **Tesouraria**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o desenvolvimento, foi adequada a rotina de faturamento da Ordem de Serviço para reconhecer a forma de pagamento **PIX** e aplicar a regra de escolha de lançamento financeiro quando o parâmetro estiver ativo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi ajustado o fluxo de geração do lançamento financeiro, assegurando que as informações sejam processadas corretamente de acordo com o destino selecionado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, o sistema passa a oferecer maior flexibilidade no controle financeiro de Ordens de Serviço faturadas com PIX, garantindo melhor organização dos lançamentos e aderência ao parâmetro configurado.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 ERP | Emissão de NF-e complementar com tags da Reforma Tributária**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** `107354`</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a adequação da emissão de **NF-e complementar** no ERP para contemplar as informações relacionadas à **Reforma Tributária**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A implementação teve como objetivo garantir que as tags da Reforma Tributária sejam geradas corretamente também no processo de emissão de notas fiscais complementares, mantendo a conformidade das informações fiscais enviadas na NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante o ajuste, a rotina de emissão da NF-e complementar foi revisada para incluir o tratamento e a geração das tags tributárias correspondentes, assegurando que os dados sejam incorporados ao XML da nota conforme o fluxo de emissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com essa implementação, o sistema passa a emitir NF-e complementar com as informações da Reforma Tributária devidamente contempladas, garantindo maior consistência fiscal, aderência ao novo modelo tributário e segurança no processo de emissão.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Módulo de Reclassificação de Produtos (ERP Company) 🥩📦🔄**</span>  


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementado no ERP da Nortesys o novo módulo de **Reclassificação de Produtos**. Integrado à **Nota Fiscal de Entrada**, ele automatiza o processo fiscal e operacional de mercadorias que sofrem desagregação (como a desossa ou fracionamento de produtos), utilizando inicialmente a estrutura já consolidada do *Rateio de Animais*.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O grande objetivo deste módulo é **unificar e automatizar** etapas que antes eram feitas de forma manual e descentralizada: a geração dos movimentos fiscais de desagregação, a entrada dos novos itens resultantes e a emissão dos documentos de perda de insumos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Guia de Configuração e Implantação ⚙️**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para liberar e homologar o módulo, siga as etapas abaixo:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**1. Atualização do Banco de Dados**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acesse *Configuração &gt; Atualização de banco de dados* e execute a rotina. Este processo criará as novas tabelas, *views*, parâmetros e objetos necessários para o fluxo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**2. Parametrização, Valores Padrões e Regras Fiscais (Grupo 57)**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acesse *Configuração &gt; Parâmetros de configuração do sistema &gt; Mais configurações &gt; Configurações (outros)* e localize o **Grupo 57 – Reclassificação de Produtos**. Habilite a configuração geral do módulo, defina se deseja emitir NF-e de Saída para os itens marcados como Perda, e vincule as configurações padrões para automatizar o fluxo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para as configurações de cliente/fornecedor padrões, deve ser utilizada o cadastro que contêm o próprio CPF/CNPJ da empresa destes módulos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para as formas de pagamento, é recomendado utilizar as que indicam que não houve pagamento: tPag 90 (Sem Pagamento) ou 99 (Outros).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Atenção à Regra Fiscal Importante:** Por se tratar de uma operação interna de ajuste de estoque (desagregação/perda), **as notas fiscais não devem gerar valores de imposto**. Configure as opções padrões com alíquotas zeradas utilizando os seguintes códigos:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/503image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/503image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Nota: Se os dados cadastrais padrões (como fornecedor/cliente de ajuste) não forem preenchidos no Grupo 57, o sistema os solicitará em tempo de execução. Se as figuras fiscais forem omitidas, o ERP usará a figura padrão do cadastro do produto.*</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3. Vinculação dos Itens (Fórmula de Desagregação)**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema importa os parâmetros estruturados em *Produtos &gt; Consulta &gt; 1 - Opções do produto selecionado &gt; Rateio de animais*. É lá que fica definida a árvore de subprodutos que o item principal gera ao ser desmembrado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Fluxo Operacional do Usuário 🚀**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo foi desenhado para ser visual e sequencial, guiando o operador do início ao fim:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**1. Disparo do Fluxo** ***(Após o Processamento*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao finalizar o processamento de uma NF de Entrada que contenha itens configurados para rateio, o ERP perguntará se deseja reclassificar.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">*Alternativas:* Se recusar ou quiser fazer depois, use o botão **"Reclassificar Produtos"** na consulta de NF de Entrada, ou vá em *Produtos &gt; Reclassificação de Produtos &gt; Consulta por Nota Fiscal de Entrada Processadas* (**Requer Permissão de Usuário 1612 / Aba AD 21**).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**2. Ajuste do Rateio de Custo e Peso (*****Refinamento Técnico*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema abrirá a tela de distribuição baseada no cadastro do produto. O operador poderá ajustar, se necessário, os percentuais de custo e peso real obtidos na desagregação atual antes de prosseguir.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3. Painel de Controle Fiscal com** ***cards*** **(*****Processamento Automatizado*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Uma interface baseada em *cards* indicará cada NF-e de Saída, Entrada ou Perda que precisa ser gerada. Clique em **"Processar a NF"** no *card* pendente; o sistema importará os itens e abrirá a tela correspondente de forma automática. Para os itens marcados com Perda, o sistema lançará de forma automática no Controle de Perdas, após o processamento da NF de Entrada dos itens desagregados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**4. Autorização Automática na SEFAZ (*****Validação e Retorno*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a gravação das notas que exigem transmissão, a tela de gerenciamento de NF-e do respectivo módulo é aberta pelo sistema, realiza a transmissão e **se fecha sozinha** assim que recebe o retorno de autorização da SEFAZ.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**5. Finalização (*****Sucesso*****):**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao concluir o último *card* do painel, uma mensagem centralizada confirmará o encerramento com sucesso do processo de reclassificação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Auditoria e Logs de Sistema 🔍**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para acompanhar as decisões de cálculo, alterações de estado no fluxo ou conferência de auditoria, os logs estão centralizados.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Caminho:** *Gerência &gt; Logs do Sistema &gt; Logs*.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Filtro:** Selecione o evento **"Reclassificação Produtos"** para isolar as movimentações deste módulo.</span>

<video controls="controls" height="512" width="1024"><source src="https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/assets.nortesys.com.br/image/ajax.mp4" type="video/mp4"></source></video>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Integração de Leitura Biométrica para Liberação e Faturamento de Vendas**</span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Configurações de Sistema</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O comportamento da biometria é ditado por parâmetros que permitem adaptar o sistema à regra de negócio da empresa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Caminho de Acesso:</span>**</span>  
<span class="inline-code ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Configurações &gt; Parâmetros de Configuração do Sistema &gt; Configurações Outros &gt; Biometria</span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Parâmetros Disponíveis</span>**

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Realizar faturamento somente com a liberação da biometria:</span>**<span class="ng-star-inserted"> Se ativado, o sistema obriga a validação biométrica de todos os clientes. Caso o cliente não tenha digital cadastrada, o faturamento não prossegue.</span></span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Solicitar biometria no faturamento (apenas para clientes com cadastro):</span>**<span class="ng-star-inserted"> O sistema valida a digital apenas se houver biometria prévia. Clientes sem digital passam direto.</span></span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Solicitar cadastro de biometria no faturamento (para clientes sem cadastro):</span>**<span class="ng-star-inserted"> Caso o cliente não possua digital, o sistema abre um alerta perguntando se deseja cadastrar agora. Se o usuário escolher "Não", o faturamento segue; se "Sim", abre a tela de captura.</span></span>
4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Validar biometria apenas nas formas de pagamento a prazo:</span>**<span class="ng-star-inserted"> Este parâmetro funciona de forma combinada. Se ativo, a validação biométrica (conforme modos 1, 2 ou 3) só ocorrerá se a venda for Convênio, Crediário ou similares. Vendas à vista (Dinheiro/Cartão) não solicitarão digital.</span></span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Gestão de Cadastros</span>**

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Cadastro de Clientes</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Para registrar as digitais de um cliente:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Acesse o menu </span>**<span class="ng-star-inserted">Clientes</span>**<span class="ng-star-inserted">.</span></span>
2. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecione o cliente desejado.</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Clique no botão </span>**<span class="ng-star-inserted">Cadastrar Biometria</span>**<span class="ng-star-inserted"> (localizado no rodapé da tela).</span></span>
4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Na tela de cadastro, selecione qual dedo será capturado (é possível cadastrar até </span>**<span class="ng-star-inserted">3 dedos</span>**<span class="ng-star-inserted"> por cliente).</span></span>
5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Clique em </span>**<span class="ng-star-inserted">Iniciar Leitura</span>**<span class="ng-star-inserted">, posicione o dedo no leitor e aguarde a mensagem: </span><span class="ng-star-inserted">"Digital capturada com sucesso!"</span><span class="ng-star-inserted">.</span></span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Cadastro de Usuários (Fiscais/Supervisores)</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Para permitir que supervisores autorizem operações via digital:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Acesse </span><span class="inline-code ng-star-inserted">Configurações &gt; Cadastro de Usuários</span><span class="ng-star-inserted">.</span></span>
2. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecione o usuário fiscal.</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Clique em </span>**<span class="ng-star-inserted">Cadastrar Biometria</span>**<span class="ng-star-inserted"> e siga o mesmo processo de captura descrito acima.</span></span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Operação Diária</span>**

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">No Faturamento de Vendas</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao tentar finalizar um faturamento, dependendo da configuração escolhida no item 2.1:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">A tela </span>**<span class="ng-star-inserted">"Validar Biometria"</span>**<span class="ng-star-inserted"> será exibida.</span></span>
2. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O cliente deve posicionar o dedo no leitor.</span>
3. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema verificará a autenticidade:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Sucesso:</span>**<span class="ng-star-inserted"> O faturamento prossegue para a emissão do documento fiscal.</span></span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Falha:</span>**<span class="ng-star-inserted"> O sistema permite até </span>**<span class="ng-star-inserted">3 tentativas</span>**<span class="ng-star-inserted">. Após a terceira falha, o processo é cancelado e o faturamento é interrompido.</span></span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Liberação Fiscal (Vendas Bloqueadas)</span>**

<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Se um pedido for bloqueado por restrições (ex: falta de limite, débitos em atraso):</span>

1. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">A tela de autorização será exibida com as opções de liberação.</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ng-star-inserted">Selecione a opção </span>**<span class="ng-star-inserted">"4 - Liberar com biometria"</span>**<span class="ng-star-inserted">.</span></span>
3. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O fiscal/supervisor posiciona sua digital no leitor.</span>
4. <span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema registra quem autorizou e libera o pedido instantaneamente.</span>

**<span class="ng-star-inserted" style="color: rgb(0, 0, 0);">Regras de Segurança e Alertas</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Tentativas Excedidas:</span>**<span class="ng-star-inserted"> Após 3 erros de leitura na tela de validação, o sistema cancela a operação corrente para evitar tentativas de fraude.</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Inconsistência de Parâmetros:</span>**<span class="ng-star-inserted"> O parâmetro de "Formas de pagamento a prazo" não pode ser ativado sozinho. Ele deve obrigatoriamente estar vinculado a um dos outros três modos de faturamento.</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Cancelamento Manual:</span>**<span class="ng-star-inserted"> O usuário pode cancelar o processo de leitura a qualquer momento clicando no botão "Cancelar" ou pressionando a tecla </span><span class="inline-code ng-star-inserted">ESC</span><span class="ng-star-inserted">, o que retornará à tela anterior sem concluir a operação.</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span class="ng-star-inserted">Exclusão de Biometria:</span>**<span class="ng-star-inserted"> No cadastro de cliente/usuário, é possível selecionar uma biometria existente e clicar em </span>**<span class="ng-star-inserted">Excluir Selecionada</span>**<span class="ng-star-inserted"> para remover o vínculo digital do registro.</span></span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Escolha de Caixa, Banco e Tesouraria na Forma de Pagamento PIX ao Faturar Ordem de Serviço**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 107968</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação de uma funcionalidade no **ERP** para permitir a escolha do tipo de lançamento financeiro ao faturar uma **Ordem de Serviço** utilizando a forma de pagamento **PIX**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o parâmetro habilitado, o sistema deve permitir definir se o lançamento será direcionado para **caixa**, **banco** ou **tesouraria**, conforme a necessidade operacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi implementada a funcionalidade para a forma de pagamento **PIX**, permitindo que, ao faturar a Ordem de Serviço, o sistema realize o lançamento financeiro conforme a opção configurada para **caixa**, **banco** ou **tesouraria**.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Geração de Impostos IBS e CBS na NF-e Complementar**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 104742</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação da geração dos impostos **IBS** e **CBS** na emissão de **NF-e Complementar**, contemplando as adequações relacionadas à **Reforma Tributária**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade é necessária para que a NF-e Complementar passe a gerar as informações fiscais correspondentes aos novos tributos, conforme a estrutura prevista para o documento eletrônico.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foram implementadas as tags referentes aos impostos **IBS** e **CBS** na geração da **NF-e Complementar**, permitindo que o documento seja emitido com as informações tributárias necessárias para atendimento às novas exigências fiscais.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Integração com Construdata**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 107058</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação da integração com a **Construdata**, plataforma voltada ao segmento de **materiais para construção**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A integração deve permitir a identificação do tipo de serviço habilitado no sistema, considerando que apenas uma das integrações poderá ser utilizada conforme os dados configurados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regra de Identificação:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema deverá identificar a integração ativa da seguinte forma:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Clube de Promoções:** quando houver dados preenchidos no campo **ID SCANNTECH** em configurações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Construdata:** quando houver dados preenchidos no campo **ClientID**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi realizada a integração com a **Construdata**, permitindo que o sistema identifique corretamente a integração habilitada com base nos campos de configuração disponíveis.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/jEaimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/jEaimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Campo Complemento no Cadastro de Fornecedores**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 106082</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação do campo **Complemento** no **Cadastro de Fornecedores** do ERP, dando continuidade à padronização dos dados de endereço já aplicada no cadastro de clientes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A alteração tem como objetivo permitir o registro completo das informações logísticas do fornecedor, garantindo maior conformidade dos dados utilizados em operações fiscais, como devoluções e estornos de mercadorias.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regras Aplicadas:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O campo **Complemento** foi implementado com preenchimento opcional, permitindo salvar o cadastro normalmente caso o fornecedor não possua essa informação.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi aplicado limite máximo de **60 caracteres**, respeitando o tamanho permitido para a tag correspondente nos schemas de **NF-e**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi adicionado o campo **Complemento** no **Cadastro de Fornecedores**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A informação preenchida será carregada automaticamente na geração de **NF-e de Devolução para Fornecedores**, compondo corretamente os dados de endereço do destinatário no **XML** e no **DANFE**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/4lnimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/4lnimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Campo Complemento no Cadastro de Clientes**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 106080</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação do campo **Complemento** no **Cadastro de Clientes** do ERP, com o objetivo de aprimorar o registro das informações de endereço e garantir maior precisão dos dados logísticos utilizados nas operações fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade permite informar dados adicionais do endereço do cliente, mantendo conformidade com os layouts fiscais exigidos para documentos eletrônicos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Regras Aplicadas:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O campo **Complemento** foi implementado com preenchimento opcional, permitindo salvar o cadastro normalmente caso o cliente não possua complemento de endereço.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foi aplicado limite máximo de **60 caracteres**, respeitando o tamanho permitido para a tag correspondente nos schemas de documentos fiscais eletrônicos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi adicionado o campo **Complemento** no **Cadastro de Clientes**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A informação preenchida passou a ser mapeada, gerada e impressa automaticamente nos XMLs e documentos relacionados às seguintes operações:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CT-e**, **NF-e de Devolução de Clientes**, **NF-e de Venda** e **NFC-e** emitidas via **Venda Balcão/PDV** e **Ordem de Serviço**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/J1aimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/J1aimage.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**🚀 Dashboard Financeiro e Créditos de Clientes no PDV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ID da Tarefa:** 105864</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi solicitada a implementação de melhorias estruturais e visuais na apresentação das informações financeiras de clientes no **Nortesys PDV**, com o objetivo de facilitar a consulta rápida de dados de crédito durante o atendimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A funcionalidade contempla a exibição de informações como **limite**, **débitos em aberto**, **saldo** e **créditos disponíveis**, permitindo ao operador visualizar os dados financeiros do cliente de forma mais clara e organizada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Implementação Realizada:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi criado e integrado um **Dashboard Financeiro** nas telas de consulta de clientes, com ativação por parâmetro disponível em:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ERP &gt; Parâmetros de Configuração do Sistema &gt; Outros &gt; Grupo 8 - Venda PDV &gt; “Exibir Dashboard Financeiro nas Consultas de Clientes?”**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com o parâmetro habilitado, o dashboard passa a ser exibido nas seguintes rotinas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nominação de Cupom/NFC-e**, por meio do atalho **F8 – Pesquisar Cliente**;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) Padrão**;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) Avançado**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Também foram realizadas melhorias visuais nas telas de **Consulta de Posição de Crédito de Clientes** e **Lançamento de Títulos (Duplicatas) &gt; F2 - Créditos**, incluindo a exibição dos **créditos disponíveis** do cliente, oriundos do módulo financeiro de créditos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com os ajustes, as informações financeiras passaram a ser apresentadas de forma mais organizada, melhorando a legibilidade, a experiência do operador e o controle dos valores disponíveis para o cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nominação de Cupom/NFC-e:** Ao abrir o atalho F8 – Pesquisar Cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/NSKimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/NSKimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) Padrão.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/tp2image.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/tp2image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) Avançado.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/FOXimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/FOXimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **Créditos Disponíveis:** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Consulta de Posição de Crédito de Clientes:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/UTCimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/UTCimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Lançamento de Títulos (Duplicatas) &gt; F2 - Créditos:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/HqPimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/HqPimage.png)</span>