2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣5️⃣ Maio

✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

✨ ERP: Atualização na Consulta de Produtos com Legendas de Estoque e Refatoração Visual

ID da Tarefa: 105092

Descrição Técnica:

Foi implementada uma melhoria na tela de Consulta de Produtos, localizada em Cadastro de Produtos > Consulta, com o objetivo de facilitar a identificação de produtos sem estoque na loja e aprimorar a experiência visual do usuário.

Foi adicionada uma nova legenda para destacar automaticamente os produtos sem estoque na loja. A identificação visual segue o padrão de cores configurado para a Venda Balcão. Caso não exista cor personalizada definida em Parâmetros de Configuração do Sistema > Vendas, o sistema utiliza a cor vermelha como padrão.

Também foi aplicada ênfase visual nas legendas e nas linhas correspondentes da grade, exibindo os itens destacados em negrito, garantindo melhor contraste em relação aos produtos sem destaque de legenda.

Além disso, foram realizados ajustes estruturais na interface da tela de consulta. O espaço horizontal excedente passou a ser distribuído de forma igualitária entre todas as legendas, evitando que o redimensionamento favoreça apenas a última legenda da lista. Com isso, as legendas passam a ocupar melhor a largura disponível da tela, mantendo dimensões mais uniformes independentemente da resolução do monitor.

Foi definida ainda uma trava de tamanho mínimo para a janela, utilizando o tamanho inicial de abertura como limite inferior. Esse ajuste impede que o usuário reduza excessivamente a tela, preservando a legibilidade dos dados e a organização visual da consulta.

Com essa melhoria, o ERP oferece uma consulta de produtos mais clara, padronizada e eficiente, auxiliando na análise de estoque e melhorando a usabilidade da tela em diferentes resoluções.

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✨  ERP: Validação para Replicação de Preços por Fornecedor na NF de Entrada

ID da Tarefa: 106958

Descrição Técnica:

Foi implementada uma camada adicional de validação no processo de Nota Fiscal de Entrada, com o objetivo de garantir que a replicação de preços entre lojas, utilizando as margens cadastradas por fornecedor, ocorra apenas quando as parametrizações estiverem compatíveis.

Anteriormente, a replicação de preços entre lojas com base na margem do fornecedor dependia apenas da configuração do Grupo 23 - NF Entrada, no parâmetro “Replicar preços entre lojas utilizando as margens do cadastro de fornecedores?”.

Com a alteração, o sistema passa a exigir uma validação dupla para executar a replicação de preços por fornecedor. Além da configuração do Grupo 23 estar habilitada, o parâmetro Controle de Produtos > Origem da Margem de Marcação deve estar definido explicitamente como “Por fornecedor”.

Esse ajuste evita que preços sejam replicados de forma inconsistente quando o sistema estiver configurado para priorizar margens por produto ou por grupo em outros processos.

Também foi atualizado o texto de observação no bloco de configurações da NF de Entrada, informando de forma mais clara os requisitos necessários para que a replicação automática funcione corretamente.

É necessário realizar a atualização do banco de dados para que a nova descrição da observação seja aplicada corretamente nas tabelas de parâmetros.

Com a implementação, o ERP passa a oferecer maior consistência na replicação de preços entre lojas, além de melhorar a transparência das configurações envolvidas e reduzir dúvidas operacionais relacionadas ao processo.

 

✨ ERP: Alternância de Saldos no Dashboard Financeiro da Venda Balcão

ID da Tarefa: 106766

Descrição Técnica:

Foi implementada uma melhoria no Dashboard Financeiro da consulta de clientes na Venda Balcão, permitindo maior flexibilidade na análise de crédito durante o atendimento.

O card de saldo disponível passa a operar de forma dinâmica, permitindo alternar entre duas visões financeiras distintas: Saldo Disponível do Contas a Receber, calculado com base no limite comercial do cliente, e Saldo Disponível por Créditos de Clientes, considerando a relação entre créditos e débitos existentes.

A alternância da visualização pode ser realizada diretamente pelo usuário, posicionando o mouse sobre o card de saldo e clicando com o botão esquerdo. Com isso, o operador consegue consultar rapidamente a informação mais adequada ao contexto da venda.

Também foi implementada a gravação local da última opção selecionada por terminal. Dessa forma, ao reabrir a tela, o sistema mantém a visualização configurada no último uso da máquina.

Para usuários já existentes, na primeira execução após a atualização, o sistema preserva o comportamento anterior, utilizando a visualização por Créditos de Clientes. Para novos terminais, o padrão inicial passa a ser o Saldo do Contas a Receber.

Com a melhoria, o ERP oferece uma análise financeira mais prática e personalizada na Venda Balcão, contribuindo para maior agilidade na consulta de saldo e no processo de tomada de decisão durante a venda.

 

✨ PDV: Consulta de NFC-e em Banco de Dados Online e Offline

ID da Tarefa: 106744

Descrição Técnica:

Foi implementada uma melhoria na tela de Consulta de NFC-e do PDV, com o objetivo de permitir maior flexibilidade no acesso às informações fiscais entre os ambientes online e offline.

Anteriormente, a consulta de NFC-e era realizada apenas no banco de dados atualmente conectado, limitando o acesso às informações quando havia necessidade de consultar documentos em outro ambiente.

Com a alteração, foi adicionada a opção “Buscar as NFC-e no banco de dados Online?” na tela de consulta. Essa opção é exibida de forma condicional, apenas quando o usuário estiver conectado ao banco de dados offline.

Ao marcar ou desmarcar a opção, o sistema passa a alternar automaticamente a conexão entre o banco offline e o banco online, permitindo que consultas e ações sejam realizadas diretamente na origem de dados selecionada, sem necessidade de troca manual de conexão ou interrupção do fluxo operacional.

Também foi implementada a persistência do estado da opção selecionada ao reabrir a tela, além do restabelecimento automático da conexão com o banco offline ao sair da consulta.

Com a melhoria, o PDV passa a oferecer maior controle e segurança na alternância entre ambientes, reduzindo operações manuais e tornando a consulta de NFC-e mais prática e intuitiva.

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✨ PDV: Bloqueio ao Bipar Produto Não Localizado

ID da Tarefa: 105926

Descrição Técnica:

Foi implementada uma melhoria no PDV para aumentar o controle operacional durante a leitura de produtos por código de barras.

Anteriormente, ao bipar um produto não localizado, o sistema exibia apenas uma mensagem de aviso, permitindo que o operador confirmasse rapidamente a ocorrência e continuasse o processo de venda. Esse comportamento poderia permitir a continuidade da operação sem a devida validação do produto, especialmente em momentos de alto fluxo no caixa.

Com a alteração, o PDV passa a bloquear a leitura de novos códigos de barras quando um produto não for localizado. O processo exige a validação da ocorrência antes de permitir a continuidade da venda, garantindo que o item seja devidamente verificado, cadastrado ou atualizado conforme necessário.

Também foi ajustado o comportamento da mensagem de alerta, permitindo que o sistema mantenha o bloqueio caso a ocorrência não seja confirmada adequadamente. Dessa forma, novas leituras permanecem impedidas até a tratativa da situação.

Com a melhoria, o PDV reduz o risco de venda de produtos não cadastrados, aumenta a segurança operacional do caixa e contribui para maior consistência no cadastro de produtos e no fluxo de vendas.

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🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🐞 ERP: Erro ao Imprimir Recibo com Impressão Direta na Porta da Impressora

ID da Tarefa: 106114

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no ERP ao imprimir recibo durante a baixa de débito no módulo de Contas a Receber, bem como na emissão da 2ª via do recibo.

O problema ocorria apenas quando a opção “Deseja imprimir diretamente na porta da impressora?” estava habilitada, ocasionando falha no processo de impressão e gerando necessidade de atendimento para correção da parametrização.

Como medida de ajuste, foram desabilitados os botões “Imprimir no ECF” e “Deseja imprimir diretamente na porta da impressora?”, impedindo que o usuário habilite parâmetros que não devem ser utilizados nesse fluxo.

Com a correção, o ERP passa a evitar a ativação indevida dessas opções, reduzindo falhas na impressão de recibos e prevenindo novos atendimentos relacionados a essa configuração.

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 🐞 ERP: Correção na Regra da Figura Fiscal de ICMS

ID da Tarefa: 107028

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no processo de personalização das regras fiscais de ICMS no ERP, especificamente relacionada à coluna ALIQUOTA_ANTECIPACAO_ENTRADA.

O erro ocorria ao configurar ou alterar regras na figura fiscal, fazendo com que o sistema apresentasse falha ao manipular os valores dessa coluna. Esse comportamento impactava a parametrização fiscal e poderia comprometer a aplicação correta das regras tributárias nos processos de entrada de mercadorias.

Foi realizado ajuste no processamento e na validação dos dados da figura fiscal de ICMS, garantindo o tratamento correto dos valores informados na coluna ALIQUOTA_ANTECIPACAO_ENTRADA.

Com a correção, o sistema passa a permitir a personalização da regra fiscal de forma adequada, reduzindo inconsistências na configuração tributária e aumentando a confiabilidade do processo fiscal dentro do ERP.

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🐞 NFSe: Desativação de Botão Sem Funcionalidade na Inclusão de Item de Serviço

ID da Tarefa: 107232

Descrição Técnica:

Foi identificado que, durante a emissão da NFSe, ao realizar a inclusão de um item de serviço, o sistema exibia um botão destacado na tela sem finalidade funcional aparente.

Esse comportamento poderia gerar dúvidas ao usuário durante o preenchimento da nota, uma vez que o botão não executava nenhuma ação relacionada ao processo de inclusão do serviço.

Foi solicitada a desativação do campo/botão identificado, a fim de evitar interações desnecessárias e melhorar a clareza da interface durante a emissão da NFSe.

Com o ajuste, a tela de inclusão de item de serviço passa a apresentar apenas os campos e ações necessários ao processo, reduzindo ambiguidades e melhorando a experiência do usuário.

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 🐞 ERP: Erro no Faturamento ao Utilizar a Tecla Tab Sem Iniciar Venda

ID da Tarefa: 106812

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no processo de faturamento do ERP ao acessar a tela de orçamento sem iniciar previamente uma nova venda.

O problema ocorria quando o usuário pesquisava um produto e utilizava a tecla Tab para navegar entre os campos até o campo de valor unitário. Nessa condição, o sistema apresentava erro antes do lançamento efetivo do produto na venda.

Esse comportamento impactava o fluxo de preenchimento do orçamento, podendo interromper a operação e gerar inconsistência na navegação entre os campos da tela.

Foi solicitado ajuste para que o sistema valide corretamente o estado da venda antes de permitir a navegação ou manipulação dos dados do produto, evitando falhas quando não houver uma venda iniciada.

Com a correção, o ERP passa a tratar adequadamente a navegação por teclado na tela de orçamento, prevenindo erros no faturamento e garantindo maior estabilidade no processo de inclusão de produtos.

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🐞 ERP: Erro ao Baixar Tabela UNITEX com Alíquota de 20%

ID da Tarefa: 106822

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no ERP durante o processo de baixa da tabela UNITEX com alíquota de 20%.

Ao executar a baixa da tabela, o sistema apresentava a mensagem de erro Translate Error: value out of bounds, impedindo a conclusão correta do processo.

Esse comportamento impactava a atualização ou importação das informações da tabela, podendo comprometer a utilização dos dados relacionados à alíquota informada.

Foi solicitada a correção do tratamento dos valores processados durante a baixa da tabela UNITEX, garantindo que os dados com alíquota de 20% sejam interpretados corretamente pelo sistema.

Com o ajuste, o ERP passa a realizar a baixa da tabela sem apresentar erro de limite de valor, assegurando maior estabilidade no processamento das informações fiscais/comerciais.

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🐞 SINCPDVOFF: Inativação de Produto no Banco OFFLINE Após Sincronização

ID da Tarefa: 106834

Descrição Técnica:

Foi identificado que produtos inativados no banco de dados ONLINE não estão sendo removidos ou inativados no banco de dados OFFLINE após a execução da sincronização pelo SINCPDVOFF.

Esse comportamento mantém produtos desativados disponíveis no ambiente offline, podendo gerar divergências entre as bases de dados e permitir a utilização indevida de itens que já não deveriam estar ativos para operação.

Foi solicitada a correção do processo de sincronização para que a inativação de produtos realizada no banco ONLINE seja refletida corretamente no banco OFFLINE.

Com o ajuste, o SINCPDVOFF passa a manter a consistência cadastral entre os ambientes, garantindo que produtos inativados no banco principal também sejam tratados adequadamente na base offline.

🐞 SINCPDVOFF: Exclusão de Produto no Banco OFFLINE Após Sincronização

ID da Tarefa: 106858

Descrição Técnica:

Foi identificado que produtos excluídos no banco de dados ONLINE não estavam sendo removidos ou inativados no banco de dados OFFLINE após a execução da sincronização pelo SINCPDVOFF.

Esse comportamento gerava divergência entre as bases de dados, mantendo no ambiente offline produtos que já haviam sido excluídos na base principal.

Foi adicionado um parâmetro para controle desse processo. Quando habilitado, o sistema executa um script adicional de produtos, validando se o item ainda existe no banco ONLINE. Caso o produto não seja localizado na base principal, o registro correspondente é tratado no banco OFFLINE.

Com o ajuste, o SINCPDVOFF passa a realizar a validação da existência do produto entre as bases, garantindo maior consistência cadastral e evitando a permanência indevida de produtos excluídos no ambiente offline.

🐞 ERP: Erro ao Gravar Lançamento de NF de Serviço de Transporte com CFOP Inválido

ID da Tarefa: 106860

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no ERP Company durante o lançamento de Nota Fiscal de Serviço de Transporte.

O problema ocorria após o preenchimento das informações da nota, ao clicar em Gravar. Nessa etapa, o sistema apresentava uma mensagem relacionada a CFOP ou coluna inválida, impedindo a gravação do lançamento e bloqueando a continuidade do registro da nota.

Foi incluído tratamento para os casos em que o CFOP estiver vazio, evitando falhas no processamento dessa informação durante a gravação.

Também foi ajustada a nomenclatura da coluna referente ao CFOP, garantindo que o sistema utilize corretamente o campo esperado no processo de lançamento da nota.

Com a correção, o ERP passa a gravar o lançamento de NF de Serviço de Transporte de forma adequada, reduzindo falhas relacionadas ao CFOP e garantindo maior estabilidade no registro da nota fiscal.

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🐞 ERP: Erro ao Aplicar Desconto na Ordem de Serviço com Ctrl+D

ID da Tarefa: 106886

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no módulo de Ordem de Serviço do ERP durante a aplicação de desconto em produtos utilizando o atalho Ctrl+D.

O problema ocorria no momento da criação da ordem de serviço, após inserir um produto e acionar o comando de desconto pelo teclado. Ao selecionar o percentual desejado e tentar aplicar o desconto, o sistema apresentava uma mensagem de erro, impedindo a conclusão correta da operação.

Foi implementada uma validação para evitar que o sistema tente realizar leitura em uma query fechada durante o processo de aplicação do desconto.

Com a correção, o ERP passa a tratar adequadamente a aplicação de desconto na Ordem de Serviço, garantindo maior estabilidade no uso do atalho Ctrl+D e permitindo a continuidade do lançamento sem falhas no processamento.

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🐞 ERP: Lançamento Duplicado na Gerenciadora de Cartão

ID da Tarefa: 107078

Descrição Técnica:

Foi identificado um problema no ERP relacionado à geração de lançamentos na gerenciadora de cartão.

A inconsistência ocorria durante a execução do SELECT utilizado para gerar o INSERT. A consulta realizava a busca pelo código do dependente e, em casos em que o cliente possuía mais de um dependente, retornava duas linhas para o mesmo processo.

Esse comportamento resultava na geração de lançamentos duplicados na gerenciadora de cartão.

Foi adicionada uma nova condição ao SELECT, garantindo que a consulta retorne apenas o registro correto para a geração do INSERT.

Com a correção, o ERP passa a evitar lançamentos duplicados na gerenciadora de cartão, assegurando maior consistência no processamento das informações financeiras.

🐞 ERP: Inconsistência na Transferência Bancária Entre Lojas

ID da Tarefa: 107110

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no ERP durante o processo de transferência bancária entre lojas, ocasionando erro de violação de chave primária na tabela FIN_CAIXA e impedindo a realização do lançamento.

O problema ocorria porque a tabela não utiliza código com autoincremento, trabalhando com composição de código e sequência. Durante a transação, o sistema busca a maior sequência disponível para formar a chave primária do novo registro.

Na inserção referente à loja de origem da transferência, o sistema realizava a consulta corretamente, obtinha a maior sequência e efetuava o INSERT sem falhas. No entanto, ao processar a loja recebedora, a busca da sequência não estava sendo tratada corretamente, resultando na tentativa de inserção com uma chave primária já existente.

Foi ajustado o processo de inclusão para utilizar corretamente o código da loja de destino no momento da inserção do item referente à loja recebedora.

Com a correção, o ERP passa a gerar corretamente a chave primária dos lançamentos envolvidos na transferência bancária, evitando duplicidade na tabela FIN_CAIXA e garantindo a conclusão adequada da operação entre lojas.

🐞 SERVICONT: Fechamento do Sistema ao Configurar Mais de Uma Loja

ID da Tarefa: 106586

Descrição Técnica:

Foi identificada a necessidade de validação no SERVICONT devido ao fechamento inesperado do sistema durante o processo de configuração de mais de uma loja.

O problema ocorre ao realizar a parametrização envolvendo múltiplas lojas, ocasionando a interrupção da aplicação e impedindo a continuidade da configuração.

Esse comportamento pode comprometer o processo de cadastro e manutenção das configurações do serviço, exigindo análise do fluxo executado ao adicionar ou configurar mais de uma loja.

Foi solicitada a verificação da causa do encerramento inesperado da aplicação, com foco no tratamento das configurações multi-loja dentro do SERVICONT.

Com a análise e correção, espera-se garantir maior estabilidade no processo de configuração, permitindo que o sistema trate corretamente ambientes com mais de uma loja configurada.

🐞 ERP: Ajuste em Lançamentos Pix na Tabela TotalOperacaoCartao

ID da Tarefa: 105282

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no ERP relacionada ao registro de vendas realizadas via Pix na tabela TotalOperacaoCartao.

O problema ocorria quando uma venda paga com Pix era registrada na tabela TotalOperacaoCartao. Ao realizar o cancelamento dessa venda, a informação correspondente permanecia na tabela, não sendo excluída ou tratada adequadamente.

Esse comportamento poderia impactar a apuração das informações utilizadas na geração do bloco 1601 do SPED Fiscal, uma vez que a tabela TotalOperacaoCartao é utilizada como base para busca desses valores.

Foi ajustado o processo de inclusão do ControleTickets, alterando o preenchimento da coluna TIPO_FATURA para vendas Pix. Anteriormente, o tipo era gravado com a letra M; após a correção, passou a ser gravado com a letra F.

Com o ajuste, o ERP passa a tratar corretamente os lançamentos de vendas Pix, evitando que informações indevidas permaneçam vinculadas à tabela TotalOperacaoCartao e garantindo maior consistência nas informações utilizadas para o SPED Fiscal.

🐞 ERP: Solicitação Indevida de Senha Fiscal ao Aplicar Desconto na Venda Balcão

ID da Tarefa: 107040

Descrição Técnica:

Foi identificada uma divergência no ERP durante a aplicação de desconto na Venda Balcão.

O problema ocorria quando o usuário aplicava um percentual de desconto dentro do limite configurado para o vendedor. Mesmo com o percentual permitido, o sistema interpretava incorretamente que o limite havia sido ultrapassado e solicitava a senha de fiscal de caixa.

Essa inconsistência impactava o fluxo de venda, gerando validação indevida e exigindo autorização fiscal mesmo em situações em que o desconto estava de acordo com a parametrização do vendedor.

Foram corrigidos os itens relacionados ao cálculo e à validação do desconto nos itens da venda, incluindo o tratamento do percentual incorreto e a validação para que o sistema não considere como ultrapassado o limite quando o percentual informado for igual ao definido para o vendedor.

Com a correção, o ERP passa a respeitar corretamente o limite de desconto configurado por vendedor na Venda Balcão, evitando solicitações indevidas de senha fiscal e garantindo maior fluidez no processo de venda.

🐞 ERP: Ajuste na Emissão de NFC-e para Cliente Pessoa Jurídica

ID da Tarefa: 107002

Descrição Técnica:

Foi identificada uma divergência no ERP durante o faturamento de vendas para cliente pessoa jurídica, identificado por CNPJ.

O sistema estava direcionando automaticamente o processo para a emissão de NF-e, independentemente da configuração do parâmetro 33, localizado em Configurações > Outros, responsável por definir o tipo de documento fiscal a ser emitido.

O comportamento estava relacionado à regra de obrigatoriedade de emissão de NF-e para pessoa jurídica prevista pelo Ajuste SINIEF nº 43/2025, com vigência a partir de 04/05/2026. Entretanto, considerando o adiamento dessa exigência, foi necessário reajustar a data de vigência utilizada pelo sistema.

Foi realizada a atualização da data no sistema para 05/08, evitando que a regra seja aplicada antecipadamente e garantindo que o parâmetro continue sendo respeitado conforme a configuração definida.

Também será implementado um processo para consultar a data de vigência atualizada por meio de um serviço Web API, permitindo que o sistema utilize informações atualizadas de forma automática.

Com o ajuste, o ERP passa a tratar corretamente a emissão de NFC-e ou NF-e para pessoa jurídica, respeitando a parametrização vigente e reduzindo inconsistências no processo de faturamento.

🐞 ERP: Correção de Erro SQL na Consulta de Ordem de Serviço com Parâmetro 390

ID da Tarefa: 106612

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro SQL na consulta de Ordem de Serviço ao realizar a filtragem por documento do cliente, utilizando CPF ou CNPJ.

O problema ocorria quando o parâmetro 390 — “Trabalhar no sistema visualização de dados do veículo” — estava habilitado. Nessa condição, ao executar a busca pelo documento do cliente, o sistema apresentava a mensagem “General SQL Error. Nome da coluna CGC_CPF ambíguo/inválido”, impedindo a conclusão da consulta.

A falha estava relacionada à montagem dinâmica da instrução SQL, que não incluía corretamente a cláusula JOIN com a tabela CLIENTES quando o parâmetro estava ativo. Com isso, a coluna CGC_CPF era referenciada sem que a tabela de origem estivesse devidamente declarada no escopo da consulta.

Foi realizado ajuste no código responsável pela montagem da query da Ordem de Serviço, garantindo a inclusão da tabela CLIENTES mesmo quando o parâmetro 390 estiver habilitado.

Com a correção, o ERP passa a executar corretamente a consulta de Ordens de Serviço por CPF ou CNPJ do cliente, eliminando o erro de coluna inválida ou ambígua e garantindo maior estabilidade no processo de busca.

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🐞 ERP: Correção de Divergência de Centavos na NF-e de Venda

ID da Tarefa: 106160

Descrição Técnica:

Foi identificada uma divergência de arredondamento na emissão de NF-e de Venda, ocasionando diferença de R$ 0,01 entre o valor total da venda e o valor total da nota fiscal, principalmente em operações com aplicação de desconto.

O problema ocorria devido ao arredondamento dos valores individuais dos itens durante cada iteração do cálculo, incluindo valor unitário, valor total e desconto. Esse comportamento acumulava pequenas diferenças fracionárias, resultando em inconsistência no fechamento do documento fiscal.

Foi ajustada a lógica de cálculo para que o arredondamento seja realizado após a soma total dos itens, garantindo maior precisão no fechamento da NF-e e evitando divergências entre a venda e o documento fiscal.

Também foi corrigido o tratamento da tag vDesc no XML da NF-e. Os valores de desconto passaram a ser arredondados corretamente, com mecanismo de balanceamento para compensar eventuais diferenças de centavos após o rateio. Caso sobre ou falte R$ 0,01, o sistema distribui automaticamente a diferença entre os itens que possuem desconto.

Com a correção, o ERP passa a gerar a NF-e de Venda com maior consistência nos cálculos de totalização e desconto, evitando rejeições, divergências fiscais e inconsistências entre os valores da venda e do XML.

🐞 ERP: Correção na Vinculação de Menus Dinâmicos do Sistema de Cobrança Integrado

ID da Tarefa: 105808

Descrição Técnica:

Foi identificada uma falha no módulo de Cobrança Integrado, que impedia o funcionamento correto das opções do menu financeiro, comprometendo a navegação e o acesso às rotinas de gestão de títulos.

O problema ocorria no processo de clonagem dinâmica de componentes em tempo de execução, utilizado para copiar os menus de Contas a Receber e Cheques de Clientes a partir do formulário principal da aplicação.

Durante a criação dos novos componentes de menu, a propriedade Name não estava sendo atribuída corretamente. Com isso, os eventos de clique vinculados às opções originais não eram acionados, fazendo com que os menus ficassem sem funcionalidade na tela de cobrança integrada.

Foi ajustada a rotina de clonagem dos componentes para garantir que o nome do menu seja informado corretamente durante sua criação, restabelecendo o vínculo com os eventos originais.

Com a correção, as opções do menu financeiro voltam a executar suas respectivas ações no módulo de Cobrança Integrado, garantindo a navegabilidade e o acesso adequado às ferramentas financeiras do ERP.

🐞 ERP: Correção no Processo de Cancelamento de NFC-e

ID da Tarefa: 105438

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no ERP durante o processo de cancelamento de NFC-e, impactando a atualização dos status e a exibição das notas na tela de consulta.

Anteriormente, em alguns cenários, a NFC-e permanecia com status incorreto mesmo após a confirmação do cancelamento. Em outros casos, ocorria erro durante o processo, fazendo com que a nota deixasse de ser exibida tanto como Autorizada quanto como Cancelada.

Foram realizados ajustes no fluxo de cancelamento para garantir que a operação seja concluída corretamente e que o status da NFC-e seja atualizado de forma adequada no sistema. Também foram tratadas inconsistências relacionadas às diferentes formas de execução da ação, incluindo cancelamento via menu de contexto e seleção direta da nota.

Além disso, foi corrigido o recarregamento automático dos dados na tela de consulta de NFC-e não autorizadas após o cancelamento, eliminando a necessidade de fechar e reabrir a tela para visualizar as informações atualizadas.

Com a correção, o ERP passa a apresentar corretamente as NFC-e conforme seu status, reduzindo falhas no processo de cancelamento e aumentando a confiabilidade das informações exibidas ao usuário.

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🚀 1.0 Release Notes | Implementações

🚀 ERP: Habilitação do Parâmetro da Timeline da Reforma Tributária

ID da Tarefa: 106866

Descrição Técnica:

Foi solicitada a inclusão do script responsável por habilitar o parâmetro da timeline da Reforma Tributária no ERP.

A implementação consiste na atualização da configuração HAB_TIMELINE_REFORMA_TRIBUTARIA_DETALHES_PROD, definindo o campo VALOR1 como Sim na tabela CONFIGURACOES.

Script aplicado:

UPDATE CONFIGURACOES
SET VALOR1 = 'Sim'
WHERE CHAVE = 'HAB_TIMELINE_REFORMA_TRIBUTARIA_DETALHES_PROD';

Com essa alteração, o parâmetro da timeline da Reforma Tributária passa a ficar habilitado no ambiente, permitindo a visualização dos detalhes relacionados ao produto conforme a configuração definida no ERP.

🚀 SINCPDVOFF: Processo de Reinício Automático da Aplicação

ID da Tarefa: 106874

Descrição Técnica:

Foi solicitada a criação de um processo para que a aplicação SINCPDVOFF realize o reinício automático com base em controle por horas e na identificação de falhas específicas durante a execução da sincronização.

A implementação deve considerar o monitoramento das mensagens retornadas pelo sincronizador. Caso sejam identificadas ocorrências relacionadas a falhas de comunicação, conexão, tempo limite ou concorrência de banco de dados, a aplicação deverá acionar o processo de reinício automático.

As mensagens monitoradas incluem:

if (Pos('TIMEOUT', Msg) > 0) or 
   (Pos('CONNECTION', Msg) > 0) or 
   (Pos('COMUNICAÇÃO', Msg) > 0) or
   (Pos('LOST', Msg) > 0) or
   (Pos('DEADLOCK', Msg) > 0) then

Com essa implementação, o SINCPDVOFF passa a ter maior capacidade de recuperação automática em cenários de instabilidade, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a continuidade do processo de sincronização.

🚀 NortesysTef: Integração com TEF Destaxa

ID da Tarefa: 97924

Descrição Técnica:

Foi desenvolvida a biblioteca NortesysTef, com o objetivo de otimizar o processo de fechamento de vendas por meio da integração com TEF, atuando como uma ponte de comunicação entre os sistemas da Nortesys e as operadoras de pagamento eletrônico.

A biblioteca fornece métodos e funções para execução e gerenciamento de transações financeiras, permitindo o processamento de pagamentos por cartão de crédito, cartão de débito e Pix, além de contemplar operações de estorno de forma segura e confiável.

Esta implementação trata especificamente da integração com a Destaxa, contemplando o fluxo de comunicação e os recursos necessários para viabilizar as transações eletrônicas de fundos dentro dos sistemas comerciais.

Com a implementação, o processo de pagamento torna-se mais ágil, padronizado e seguro, reduzindo a complexidade de integração com a operadora TEF e aumentando a confiabilidade das operações financeiras no fechamento de vendas.

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🚀 ERP: Indicador de Economia no Atacado na Venda Balcão

ID da Tarefa: 83652

Descrição Técnica:

Foi implementada uma nova funcionalidade na Venda Balcão para exibição do campo Economia Total, permitindo que o operador informe ao cliente o valor economizado ao adquirir produtos com preço de atacado, seja por regras de atacarejo ou pela seleção manual de tabelas de preço.

O valor da economia passa a ser exibido em destaque no rodapé da venda, ao lado dos campos de acréscimo e desconto. Também foi disponibilizada a possibilidade de incluir a coluna de economia diretamente na grade de itens do orçamento, por meio da personalização da tela balcão em Itens da Venda.

Para apoiar consultas e futuras integrações com relatórios ou layouts de impressão, foi criada a view VIEW_ECONOMIA_ATACADO_ITENS_VENDA, permitindo a extração dos dados de economia por item da venda.

A ativação do recurso depende da atualização do banco de dados e da habilitação do parâmetro “Exibir o campo de Economia Total dos Produtos Com Preço de Atacado”, localizado em Parâmetros de Configuração > Mais Configurações > Grupo 10 - Venda Balcão.

Também foram realizados ajustes visuais na interface da Venda Balcão, incluindo a exibição inteligente dos campos de Desconto e Acréscimo, exibindo apenas o campo que possuir valor. Caso ambos estejam zerados, o sistema mantém o campo de desconto como padrão. Além disso, as fontes dos campos de valores foram padronizadas e o alinhamento foi ajustado à direita, facilitando a leitura e mantendo consistência visual.

Com a implementação, o ERP passa a oferecer maior transparência ao cliente sobre a economia obtida em compras com preço de atacado, além de melhorar a usabilidade e a apresentação das informações financeiras na Venda Balcão.

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🚀 ERP: Inclusão da Tag agropecuario para NF-e e NFC-e

ID da Tarefa: 105546

Descrição Técnica:

Foi implementada no ERP uma funcionalidade para controle, registro e transmissão das informações obrigatórias relacionadas a produtos classificados como defensivos agrícolas, garantindo a correta geração dos dados no XML da NF-e e NFC-e.

Anteriormente, o sistema não possuía um mecanismo estruturado para informar os dados de receituário agropecuário exigidos para determinados produtos, o que poderia impactar a conformidade fiscal e regulatória na emissão de notas fiscais.

Com a implementação, foi criada a aba “Defensivos agrícolas” no processo de emissão de nota fiscal, permitindo ao usuário gerenciar múltiplos registros de receituário vinculados aos produtos. A interface contempla funcionalidades para adicionar, alterar e excluir registros, além de um grid para visualização das informações cadastradas.

Os dados informados, compostos pelo Número do Receituário e pelo CPF do Responsável Técnico, passaram a ser persistidos na tabela DEFENSIVOS_AGRICOLAS, garantindo rastreabilidade e manutenção das informações.

Também foi implementada a geração da tag agropecuario no XML da nota fiscal, utilizando o método específico para envio das informações fiscais exigidas. Além disso, foi incluída validação para disponibilizar a funcionalidade apenas para clientes enquadrados no ramo de agroveterinária.

Principais Ajustes Realizados:

Resultado:

A implementação adequa o ERP às exigências fiscais relacionadas à comercialização de defensivos agrícolas, garantindo o correto preenchimento das informações de receituário no XML da NF-e e NFC-e. A solução também melhora o controle, a rastreabilidade e a segurança no processo de emissão de notas fiscais para produtos agropecuários.

 

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✨ 2.0 Release Notes | Melhorias

✨ Melhoria na Criação automática de tabelas e colunas no Sincronizador OFFline

ID da tarefa: 107422

Foi realizada uma melhoria no Sincronizador OFFline para reduzir inconsistências de estrutura entre os bancos Online e OFFline.

Anteriormente, ao criar um banco de dados pelo Sincronizador OFFline e iniciar a sincronização, ocorriam erros de estrutura em diversas tabelas devido à ausência de colunas em um dos bancos. Essa situação dificultava o funcionamento da sincronização e exigia manutenção manual nos bancos para que as estruturas ficassem compatíveis.

Como resolução, foi criada uma validação no OFFline para que, caso uma tabela ou coluna necessária não exista, ela seja criada automaticamente no banco OFFline.

Além disso, o banco de dados gerado pelo sincronizador também passou a ser criado já atualizado, facilitando a sincronização das vendas realizadas e reduzindo a necessidade de ajustes manuais.

 

✨ Melhoria  na Ampliação do campo de observação da Ordem de Serviço

ID da tarefa: 107682

Foi realizada uma melhoria no campo de observação da Ordem de Serviço, atendendo à solicitação para permitir o preenchimento de informações mais completas.

Anteriormente, mesmo após a alteração visual do campo para uma caixa de texto, o limite permanecia restrito a 60 caracteres, impossibilitando o registro adequado das observações necessárias.

Como resolução, o campo OBSERVACAO da tabela ORDEMSERV foi ajustado para permitir até 250 caracteres, conforme alteração de estrutura:

ALTER TABLE ORDEMSERV ALTER COLUMN OBSERVACAO VARCHAR(250);

Com essa melhoria, o usuário passa a ter maior capacidade de preenchimento no campo de observação da O.S., reduzindo limitações no registro das informações.

 

✨Melhoria na geração do bloco de cobrança para NF-e com tPag 90 e 99

ID da tarefa: 107778

Foi corrigida uma falha na emissão de NF-e de venda quando utilizada a forma de pagamento NF-e 90.

Anteriormente, o ERP gerava indevidamente a tag de parcela vinculada à forma de pagamento, porém, para esse tipo de pagamento, o bloco de cobrança não deve ser montado no XML da NF-e.

A correção foi realizada para impedir a geração do bloco <cobr> nos XML das NF-e de venda quando utilizado o tPag 90. Além disso, a regra também foi estendida para o tPag 99 — Outros, garantindo que o sistema não monte indevidamente o bloco de cobrança nesses casos.

 

✨ Melhoria  na Adequação da tela de autorização do PDV retirando o processo do BDE

ID da tarefa: 107214

Foi realizada a adequação da tela de autorização do PDV para utilização da nova estrutura de conexão baseada em outras estruturas, substituindo a dependência do mecanismo legado BDE no processo de autenticação e validação do formulário.

A implementação contemplou ajustes nas rotinas de inicialização, validação e comunicação com o banco de dados, garantindo que o fluxo de autorização passe a operar por meio do novo Data Module, mantendo compatibilidade com os fluxos atuais do sistema.

Com essa melhoria, a tela de autorização do PDV passa a utilizar uma camada de acesso a dados mais padronizada e compatível com SQL Server, reduzindo a dependência de tecnologias legadas e aumentando a estabilidade da rotina.

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✨ Melhoria na Migração da consulta de produtos do PDV retirando o processo do BDE

ID da tarefa: 105390

Foi realizada a primeira etapa da migração da consulta de produtos do PDV, substituindo a utilização do mecanismo legado BDE pela nova estrutura de conexão baseada no padrão.

A implementação teve como foco a rotina acionada pelo atalho F7, responsável pela abertura do formulário de consulta de produtos no PDV. Com a alteração, o sistema passa a validar e utilizar o novo Data Module para carregamento das informações e comunicação com o banco de dados.

Essa melhoria contribui para a modernização da camada de acesso a dados do PDV, mantendo compatibilidade com os fluxos existentes e alinhando a rotina ao padrão já adotado no ERP.

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✨ Melhoria no Ajuste na abertura do plano de pagamento ao gravar Ordem de Serviço

ID da tarefa: 107674

Foi realizada uma melhoria no processo de alteração e gravação de Ordem de Serviço no ERP, ajustando o comportamento da tela de plano de pagamento durante o fluxo operacional.

Anteriormente, o sistema utilizava o parâmetro “Ao terminar a ordem de serviço, deseja faturar imediatamente?” como condição para definir se a tela de plano de pagamento seria exibida ao usuário. Esse comportamento gerava inconsistência, pois o parâmetro está relacionado ao processo de faturamento imediato da O.S., não devendo interferir na configuração do plano de pagamento.

Com a melhoria implementada, a tela de plano de pagamento passa a ser exibida sempre que uma Ordem de Serviço for alterada e gravada, independentemente da configuração do parâmetro de faturamento imediato.

Essa alteração separa corretamente as regras de faturamento e de definição do plano de pagamento, garantindo maior previsibilidade, consistência operacional e confiabilidade no fluxo financeiro da Ordem de Serviço.

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✨Melhoria na Migração da consulta de vendas simplificada do PDV retirando o processo do BDE

ID da tarefa: 107216

Foi realizada a adequação da tela de consulta de vendas simplificada do PDV para utilização da nova estrutura de conexão baseada no padrão, substituindo a dependência do mecanismo legado BDE.

A implementação contemplou ajustes nas rotinas de inicialização, carregamento e consulta de dados do formulário, garantindo que as informações passem a ser processadas por meio do novo Data Module padrão ZEUS, sem impactar os fluxos operacionais atuais do PDV.

Com essa melhoria, a consulta de vendas simplificada passa a utilizar uma camada de acesso a dados mais padronizada, estável e compatível com SQL Server.

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✨ Melhoria na Migração da tela de fechamento do dia do PDV retirando o processo do BDE

ID da tarefa: 107218

Foi realizada a migração da tela de fechamento do dia do PDV, substituindo a utilização da estrutura legada BDE pela nova camada de conexão baseada no padrão.

A melhoria contemplou ajustes nas rotinas de consulta, carregamento e gravação das informações do fechamento diário, garantindo que os dados financeiros, movimentações de caixa, formas de pagamento e conferências sejam processados por meio do novo Data Module.

Também foram realizadas adequações nas consultas SQL, parâmetros, manipulação de datasets e componentes da nova camada de conexão, assegurando compatibilidade com o SQL Server e com a arquitetura atual do PDV.

 

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🐞 2.0 Release Notes | Bugs

🐞 Correção no envio de backup em nuvem

ID da tarefa: 107126

Foi corrigida uma falha no processo de envio de backup em nuvem do Nortesys Backup, onde ocorria o erro “System Exception - ErroEnviarNuvem” durante a execução do backup.

A correção teve como objetivo restabelecer o funcionamento adequado do envio do backup para a nuvem, garantindo maior estabilidade no processo e evitando a interrupção da rotina de backup.

 

🐞 Correção na validação da consulta ao acessar utilitários após cancelamento de venda

ID da tarefa: 107426

Foi corrigida uma falha apresentada ao realizar o cancelamento de uma venda e, em seguida, pressionar a opção “F9 - Utilitários”, onde era exibida a mensagem de erro “QrVenda Field not found”.

A correção consistiu na criação de uma validação para verificar se a QrVenda está aberta antes de sua utilização, evitando a ocorrência do erro e garantindo maior estabilidade no acesso aos utilitários após o cancelamento da venda.

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🐞 Correção no salvamento de promoções em base multiloja

ID da tarefa: 107556

Foi corrigida uma falha ao criar promoções em bases multiloja, especialmente a partir da loja 2, onde, ao lançar os produtos, atribuir os preços e clicar em Salvar, o sistema retornava erro de duplicidade de chave, impedindo o registro da promoção.

A correção consistiu na melhoria das rotinas de insert e atualização no banco de dados, evitando conflitos de chave duplicada e permitindo o salvamento correto das promoções em ambientes multiloja.

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🐞 Correção no diretório de instalação do Nortesys Backup

ID da tarefa: 103102

Foi corrigida uma falha na instalação do Nortesys Backup que causava problema no servidor de licenças do ERP.

Como resolução, o Nortesys Backup passou a ser instalado no diretório específico:

C:\NORTESYS\Nortesys Backup

Com essa alteração, a instalação do backup fica separada do ambiente do servidor de licenças, evitando conflitos e garantindo maior estabilidade na utilização do ERP.

 

🐞 Ajuste na impressão de recibo e segunda via de recibo no ERP

ID da tarefa: 104364

Foi realizado um ajuste na rotina de impressão de recibo e segunda via de recibo no ERP.

Como resolução, alguns botões foram desabilitados temporariamente, pois ainda estavam vinculados à comunicação com ECF, podendo gerar comportamento inadequado durante a utilização dessas opções.

Com essa correção, o sistema evita o acionamento de funcionalidades ainda dependentes da ECF, garantindo maior controle e estabilidade no processo de emissão de recibos.

 

🐞  Correção no fechamento de caixa do PDV Offline

ID da tarefa: 106908

Foi corrigida uma falha no processo de fechamento de caixa do PDV Offline.

Ao realizar o fechamento, o sistema exibia inicialmente uma mensagem informando a existência de vendas pausadas, mesmo não havendo registros no caixa ou no banco offline. Em seguida, ocorria erro de duplicidade de chave primária na tabela GERENCIAMENTO_CAIXA_PDV_ITENS, impedindo a conclusão do fechamento.

Como resolução, foi implementado um tratamento no PDV para que, ao fechar o caixa, seja removida a linha correspondente da tabela GERENCIAMENTO_CAIXA_PDV_ITENS, evitando a duplicidade de registros e permitindo a finalização correta do processo de fechamento do caixa offline.

 

🐞  Correção da rejeição por total de pagamentos menor que o valor da NFC-e no PDV

ID da tarefa: 107722

Foi corrigida uma falha no processo de geração e validação financeira da NFC-e no PDV, que ocasionava a rejeição “Total dos pagamentos menor que o valor total da nota” durante a autorização fiscal.

O problema ocorria em situações específicas envolvendo aplicação de descontos em produtos e inclusão posterior de novos itens na venda. Nesses casos, o sistema calculava corretamente o valor total da nota fiscal vNF, considerando o valor da tag vOutro, porém esse mesmo valor não era somado na composição do total de pagamentos vPag.

Essa diferença gerava divergência entre o valor total da nota e o valor total informado nos pagamentos, impedindo a autorização da NFC-e pela SEFAZ.

Como resolução, foi ajustado o cálculo da tag vPag para considerar também o valor informado em vOutro, garantindo compatibilidade entre os totais financeiros da nota e dos pagamentos.

Com a correção, o PDV passa a gerar a NFC-e com maior consistência fiscal, evitando rejeições por divergência de valores e proporcionando mais estabilidade no processo de emissão e autorização da nota.

 

🐞 Correção no cancelamento de venda na consulta de NFC-e não autorizadas

ID da tarefa: 107764

Foi corrigida uma falha no processo de cancelamento de vendas na tela de Consulta de NFC-e não autorizadas do PDV.

O problema ocorria quando havia várias NFC-e listadas na tela e o operador selecionava apenas um registro para cancelamento. Nessa situação, o sistema processava indevidamente outros registros da grid, ocasionando o cancelamento de múltiplas vendas que não haviam sido selecionadas.

A correção consistiu no ajuste da validação dos registros selecionados, garantindo que a rotina de cancelamento considere exclusivamente a NFC-e selecionada pelo operador no momento da execução.

Com essa alteração, o sistema evita cancelamentos indevidos, preserva a integridade das vendas não selecionadas e proporciona maior segurança e estabilidade no gerenciamento fiscal do PDV.

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🐞 Correção no cálculo de juros do plano de pagamento no ERP Balcão

ID da tarefa: 106756

Foi corrigida uma falha no processo de fechamento de vendas do ERP - Balcão, relacionada ao cálculo de juros em planos de pagamento com taxa percentual configurada.

O problema ocorria quando o usuário selecionava um plano de pagamento com juros, retornava para a tela de orçamento pelo atalho F10 e, em seguida, gravava novamente a venda sem realizar alterações no orçamento. Ao selecionar novamente o mesmo plano de pagamento, o sistema recalculava os juros sobre o valor já acrescido anteriormente, ocasionando acúmulo indevido de encargos e divergência no valor final da venda.

A correção consistiu no ajuste das rotinas de atualização e recálculo financeiro da venda, garantindo que os juros sejam aplicados corretamente sobre o valor original e atualizado da operação, sem duplicidade de cálculo.

Com essa alteração, o sistema passa a manter maior precisão nos valores financeiros do orçamento, evitando inconsistências no fechamento da venda e garantindo mais estabilidade no uso de planos de pagamento com juros no Balcão de Vendas.

 

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🚀 2.0 Release Notes | Implementações

 🚀 Implementação Cálculo de valores dos produtos em rateio na NF-e de entrada

ID da tarefa:107562

Foi implementado o cálculo de valores dos produtos em rateio na tela de NF-e de entrada.

Os cálculos aplicados seguem o mesmo padrão utilizado no Simulador de Preços, garantindo consistência entre os processos e maior precisão na composição dos valores dos produtos.

A implementação foi demonstrada por meio de imagens e vídeo anexados, evidenciando o funcionamento da nova rotina na tela de entrada de NF-e.

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🚀Implementação de duplicação preços promocionais ao duplicar promoção no ERP

ID da tarefa: 107238

Foi implementada uma melhoria no processo de duplicação de promoções no ERP.

Ao duplicar uma promoção e informar o nome da nova promoção, o sistema passa a exibir a pergunta: “Deseja duplicar os preços promocionais dos produtos?”

Caso o usuário selecione “Sim”, o sistema copiará também os preços promocionais dos produtos da promoção anterior para a nova promoção, facilitando o cadastro e reduzindo a necessidade de preenchimento manual dos valores.

🚀 Implementação do Novo parâmetro para faturamento imediato em Ordem de Serviço

ID da tarefa: 107242

Foi implementado no sistema o novo parâmetro “Ao terminar a ordem de serviço, deseja faturar imediatamente?”, com o objetivo de controlar o comportamento de faturamento ao finalizar ou editar uma Ordem de Serviço.

O problema ocorria porque o comportamento estava vinculado ao parâmetro avançado 5 — “Ao terminar o orçamento, deseja faturar imediatamente?” — cuja descrição indicava aplicação apenas para orçamento, embora também impactasse o módulo de Ordem de Serviço. Quando esse parâmetro estava configurado como “Não”, o sistema não acionava a seleção ou confirmação do plano de pagamento após alterações na O.S., podendo gerar divergências nos valores apresentados em relatórios.

Com a implementação do novo parâmetro específico para Ordem de Serviço, quando habilitado, o sistema passa a executar a mesma ação do parâmetro 5, chamando a tela de confirmação da forma/plano de pagamento ao gravar a edição da O.S. Isso torna o comportamento mais claro, evita dependência de um parâmetro relacionado a orçamento e reduz o risco de divergência nos valores após alterações na Ordem de Serviço.

🚀 Implementação  de  Importação de venda cancelada do Online no PDV

ID da tarefa: 107640

Foi implementada uma nova opção na tela de Importação de Venda Cancelada do PDV, acessada pelo atalho CTRL + C.

A implementação consistiu na criação de uma checkbox para permitir a importação de vendas canceladas diretamente do Online, com possibilidade de faturamento após a importação.

Com essa alteração, a rotina passa a buscar as vendas canceladas no ambiente Online, facilitando o processo de recuperação e faturamento dessas vendas no PDV.

🚀 Implementação de Consulta de produtos por NF-e de entrada no módulo PI

ID da tarefa: 107348

Foi implementada uma nova funcionalidade no módulo PI, permitindo a consulta de produtos vinculados a NF-e de entrada por meio de filtros específicos.

A nova rotina permite localizar produtos utilizando informações como número da NF-e, fornecedor e data de lançamento, facilitando a análise tributária, conferência de mercadorias e validação dos dados integrados ao módulo de Produtos Inteligentes.

Também foram realizadas adequações nas consultas SQL responsáveis pelo carregamento dos produtos, considerando as informações das tabelas de notas fiscais de entrada e seus respectivos itens.

Com essa implementação, o módulo PI passa a oferecer maior rastreabilidade fiscal, melhor organização nas consultas e mais agilidade na localização de produtos vinculados às NF-es de entrada.

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🚀 Implementação  de Consulta e atualização tributária de produtos no ERP

ID da tarefa: 107350

Foi implementada uma nova funcionalidade no cadastro de produtos do ERP, permitindo a consulta de informações tributárias e fiscais dos produtos por meio da integração com o módulo de Produtos Inteligentes.

A implementação incluiu a criação de um botão de consulta tributária diretamente na tela de cadastro de produtos, possibilitando a busca das informações fiscais dos itens de forma mais prática e integrada ao fluxo operacional do ERP.

Também foram realizadas validações para que o recurso seja exibido apenas para empresas que possuam a integração com Produtos Inteligentes habilitada e configurada no sistema.

A correção contemplou ainda ajustes na comunicação entre o ERP e a integração tributária, garantindo maior estabilidade na abertura do formulário de consulta, compatibilidade com o ambiente legado e carregamento adequado das informações fiscais dos produtos.

Com essa implementação, o ERP passa a oferecer maior agilidade na análise tributária dos produtos, reduzindo processos manuais e fortalecendo a integração entre o cadastro de produtos e o módulo de Produtos Inteligentes.

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