2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣4️⃣ Abril

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✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

✨ Melhoria na mensagem ao pesquisar sem preenchimento do período

ID da Tarefa: 105494

Descrição Técnica:
Foi identificado que, ao acionar a opção Pesquisar com os campos de Período não preenchidos, o sistema retorna uma mensagem de erro genérica, sem indicar claramente a causa da inconsistência.

Esse comportamento dificulta a compreensão do usuário sobre a ação necessária para prosseguir com a operação.

Correção / Implementação Proposta:
Ajustar a mensagem exibida nessa condição, tornando-a mais clara e objetiva, informando explicitamente que os campos de Período devem ser preenchidos antes da execução da pesquisa.

Impacto da Melhoria:
A alteração melhora a usabilidade da funcionalidade, orienta corretamente o usuário quanto à obrigatoriedade dos campos e reduz dúvidas durante a utilização da rotina.

 

✨ Melhoria  na Parametrização da validação de vendedor no Faturamento Balcão (Modo Offline)

ID da Tarefa: 104856

Descrição Técnica:
Foi identificado que, ao acessar o Faturamento Balcão no módulo Offline, o sistema não apresenta as vendas disponíveis.

A causa está relacionada à validação automática realizada pelo sistema, que compara o vendedor vinculado à venda com o vendedor associado ao usuário logado. Quando há divergência entre essas informações, as vendas não são exibidas.

Atualmente, não existe parâmetro que permita desabilitar ou flexibilizar essa validação, limitando o uso da funcionalidade em cenários operacionais onde múltiplos vendedores utilizam o mesmo ambiente.

Correção / Implementação Proposta:
Implementar um parâmetro configurável que permita habilitar ou desabilitar a validação de vínculo entre vendedor da venda e vendedor do usuário no Faturamento Balcão (Offline).

Impacto da Melhoria:
A parametrização aumenta a flexibilidade operacional, permite adequação a diferentes regras de negócio e garante que as vendas sejam exibidas conforme a necessidade do cliente, sem bloqueios indevidos no processo de faturamento.

 

 

✨Melhoria na importação de vendas para vínculo automático de regras fiscais IBS/CBS

ID da Tarefa:

Descrição Técnica:
Foi identificada inconsistência no processo de importação de vendas no ERP, onde ocorria rejeição na NF-e devido à ausência de informações tributárias de IBS/CBS nos itens.

O problema estava relacionado à não geração de registros na tabela NFVENDI_REGRAS_IBSCBS durante a importação, resultando na falta de vínculo das regras fiscais necessárias para validação da nota. Consequentemente, os itens eram processados sem as configurações tributárias exigidas.

Correção / Implementação Aplicada:
Foi ajustado o processo de importação de vendas para realizar automaticamente o vínculo das regras fiscais dos itens com base no NCM dos produtos, garantindo:

• Inserção automática dos dados na tabela NFVENDI_REGRAS_IBSCBS;
• Atualização das informações na tabela PRODUTO_REGRA_FISCAL;
• Correto preenchimento das informações de IBS/CBS nos itens da nota fiscal.

Impacto da Melhoria:

• Eliminação de rejeições na importação de vendas por ausência de dados de IBS/CBS;
• Garantia de integridade e consistência das informações fiscais;
• Melhoria no processo de emissão de NF-e;
• Redução de falhas operacionais relacionadas à ausência de vínculo tributário;
• Maior confiabilidade nos processos fiscais do ERP.

 

🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🐞  Correção do estado inicial do botão Buscar na emissão de NF de devolução de cliente

ID da Tarefa: 105522

Descrição Técnica:
Foi identificado comportamento incorreto na tela de Emissão de NF de Devolução de Cliente, onde o botão Buscar é apresentado habilitado indevidamente ao acessar a rotina, antes da execução da ação Incluir.

Esse comportamento permite a interação com a funcionalidade em um momento inválido do fluxo, resultando na exibição de erro em tela ao acionar o botão. O mesmo problema também foi observado na tela de Nota Fiscal de Importação.

Durante a validação, foi constatado que, após clicar em Incluir e posteriormente em Cancelar, o botão Buscar passa a permanecer desabilitado, comportamento considerado correto até que a operação de inclusão seja iniciada novamente.

Correção Aplicada / Esperada:
Ajustar a regra de habilitação do botão Buscar, para que ele permaneça desabilitado no carregamento inicial da tela e seja habilitado apenas quando o fluxo da operação permitir sua utilização, conforme o comportamento já observado após a sequência Incluir > Cancelar.

Impacto da Correção:
A adequação elimina a possibilidade de acionamento indevido da funcionalidade, evita a ocorrência de erro em tela por uso fora do fluxo esperado e padroniza o comportamento entre as rotinas de NF de devolução de cliente e Nota Fiscal de Importação.

 

 

🐞 Correção de erro ao reutilizar a Busca avançada na inclusão de produtos em NF de devolução

ID da Tarefa: 105776

Descrição Técnica:
Foi identificado erro na rotina de Emissão de NF de Devolução de Cliente ao adicionar produtos por meio da funcionalidade Busca avançada.

O problema ocorre no seguinte fluxo:

inclusão de produto via Busca avançada;

edição ou exclusão do item incluído;

nova tentativa de adicionar outro produto utilizando novamente a Busca avançada.

Após essa sequência, o sistema retorna erro em tela, impedindo a continuidade da operação. Durante a validação, foi observado que a inclusão de produto manual, sem importar da venda, não apresenta a inconsistência.

Correção Aplicada / Esperada:
Ajustar o comportamento da rotina de inclusão de itens via Busca avançada, garantindo que, após editar ou excluir um produto já inserido, a funcionalidade possa ser reutilizada normalmente para adicionar novos itens, sem geração de erro e sem bloqueio do fluxo operacional.

Impacto da Correção:
A correção restabelece a continuidade do processo de lançamento de itens na NF de devolução, evita falhas ao reutilizar a busca de produtos importados da venda e mantém o comportamento esperado da tela durante operações sucessivas de inclusão, edição e exclusão de itens.

 

🐞  Falha no download de XMLs no MD-e devido a expiração de licença de componente

ID da Tarefa: 105738

Descrição Técnica:
Foi identificado erro ao realizar o download de arquivos XML no módulo MD-e, onde o sistema apresenta a mensagem:

“Não foi possível realizar download de arquivo XML em anexo no e-mail. Motivo: Trial Version Expired!”

A ocorrência indica que o processo responsável pela leitura ou extração de anexos de e-mail está utilizando um componente/licença em modo trial expirado, impedindo a conclusão da operação.

Correção Aplicada / Esperada:
Regularizar a utilização do componente responsável pelo processamento de e-mails/XML, realizando a ativação de licença válida ou substituição por componente devidamente licenciado, garantindo o funcionamento contínuo do download dos arquivos.

Impacto da Correção:
A correção restabelece o processo de download dos XMLs via MD-e, eliminando a interrupção causada por limitação de licença e assegurando a continuidade das rotinas fiscais dependentes desses documentos.

 

🐞  Correção de erro na baixa de comissão de vendedores por Fatura (Venda)

ID da Tarefa: 105646

Descrição Técnica:
Foi identificado erro na rotina de baixa de comissão de vendedores ao selecionar a opção Por Fatura (Venda). Nessa condição, o ERP apresenta a mensagem “CÓDIGO_PRODUTO not found”, impedindo a conclusão do processo.

A inconsistência ocorre especificamente durante a execução desse tipo de baixa, comprometendo o fluxo operacional da rotina de comissionamento.

Correção Aplicada / Esperada:
Ajustar o processamento da baixa de comissão na opção Por Fatura (Venda), garantindo o correto tratamento das informações utilizadas pela rotina, de forma que a operação seja concluída sem a ocorrência da mensagem de erro.

Impacto da Correção:
A correção restabelece o funcionamento da baixa de comissão por fatura, elimina a interrupção do processo por falha de referência a campo e assegura maior estabilidade na rotina de fechamento de comissões dos vendedores.

 

 

🐞 Correção de erro ortográfico na mensagem da tela Cadastro de Regras

ID da Tarefa: 105530

Descrição Técnica:
Foi identificado erro ortográfico na mensagem exibida na tela Cadastro de Regras, ao acionar a opção Alterar sem que exista qualquer registro listado.

A inconsistência ocorre na exibição da mensagem de validação, comprometendo a padronização textual e a qualidade da interface do sistema.

Correção Aplicada / Esperada:
Ajustar o texto da mensagem apresentada nessa condição, corrigindo o erro ortográfico e garantindo consistência com os padrões de comunicação adotados pelo sistema.

Impacto da Correção:
A correção melhora a qualidade da interface, elimina inconsistências textuais e contribui para uma melhor experiência do usuário, sem impacto funcional na rotina.

 

 

🐞 Inconsistência no status de vendas pausadas no PDV impactando relatórios

ID da Tarefa: 105474

Descrição Técnica:
Foi identificada inconsistência no processo de vendas do PDV, onde, ao iniciar uma venda, o sistema define automaticamente o status como faturada (O_V = 2). No entanto, ao pausar a venda, o status permanece inalterado, continuando como faturada, o que não representa corretamente o estado real da operação.

Essa divergência impacta diretamente os relatórios do sistema, gerando inconsistências nos dados apresentados:

Análise de Vendas: considera vendas com status O_V = 2 (faturadas);

Resumo de Vendas: considera vendas com base na forma de pagamento.

Como resultado, vendas pausadas estão sendo indevidamente contabilizadas como faturadas, ocasionando divergência entre os relatórios.

Correção Aplicada / Esperada:
Ajustar a regra de atualização de status das vendas no PDV, garantindo que, ao pausar uma venda, o status seja devidamente alterado para refletir seu estado real (não faturada), evitando que seja considerada nos relatórios como venda concluída.

Impacto da Correção:
A correção assegura a integridade das informações nos relatórios de vendas, elimina divergências entre análises e resumos e garante maior confiabilidade nos dados operacionais e gerenciais do sistema.

 

🐞  Falha na busca de vendas pausadas por filtro de período/data de emissão

ID da Tarefa: 105488

Descrição Técnica:
Foi identificada inconsistência na rotina de busca de vendas pausadas, onde a utilização dos filtros Data de emissão e Por período não retorna resultados, mesmo havendo registros compatíveis.

Durante a análise via profiler, foi observado que a consulta está considerando a condição (NVENDA2.EMISSAO = '3/19/2026'), indicando possível problema na formatação ou comparação da data, o que impede a correta recuperação dos registros.

Esse comportamento compromete a confiabilidade da busca e dificulta a localização de vendas pausadas dentro de um intervalo específico.

Correção Aplicada / Esperada:
Ajustar o tratamento dos filtros de data na consulta, garantindo que a comparação do campo EMISSAO seja realizada corretamente, respeitando o formato de data do banco e permitindo a busca por intervalo de período de forma adequada.

Impacto da Correção:
A correção restabelece o funcionamento da busca de vendas pausadas por período/data de emissão, assegura a precisão dos resultados retornados e melhora a confiabilidade das consultas operacionais no sistema.

 

🐞 Correção de erro ao alternar foco entre campos na consulta de produtos para lançamento

ID da Tarefa: 105430

Descrição Técnica:
Foi identificado erro na tela de Consulta de produtos para lançamento ao interagir com os campos Quantidade, Valor unitário ou Desconto e, em seguida, clicar no campo Dados a pesquisar.

Nesse cenário, o sistema retorna a mensagem “QAltera: Field 'CODIGO' not found”, interrompendo a operação e comprometendo o uso da rotina de consulta.

A inconsistência indica falha no tratamento dos campos ou na referência de dados durante a mudança de foco entre os componentes da tela.

Correção Aplicada / Esperada:
Ajustar o comportamento da tela para garantir que a navegação entre os campos Quantidade, Valor unitário, Desconto e Dados a pesquisar ocorra normalmente, sem perda de contexto dos dados carregados e sem geração da mensagem de erro relacionada ao campo CODIGO.

Impacto da Correção:
A correção restabelece a estabilidade da rotina de Consulta de produtos para lançamento, evita falhas durante a edição e pesquisa de itens e melhora a usabilidade da tela no processo operacional.

 

🐞 Correção no cálculo de desconto (F4) em vendas com incidência de DIFAL (Venda Balcão)

ID da Tarefa: 105854

Descrição Técnica:
Foi identificada falha no processo de aplicação de desconto por meio da função F4 (Aplicar sobre todos os itens) em vendas com incidência de DIFAL, impactando diretamente o valor final da operação.

As inconsistências observadas foram:

Cálculo incorreto: o desconto não era aplicado corretamente sobre a base de cálculo;

Erro de rateio: distribuição inadequada do desconto entre os itens da venda;

Duplicidade de valores: em cenários onde o DIFAL é somado ao valor líquido, o imposto era considerado em duplicidade no total da venda.

Correção Aplicada:
Foi realizada a refatoração da lógica de cálculo da função F4, unificando seu processamento ao mesmo fluxo utilizado pela função F5 (Valor Final da Venda), que possui estrutura mais consistente e confiável para cálculo de valores.

Impacto da Correção:
A correção garante:

Aplicação correta do desconto sobre a base de cálculo;

Rateio proporcional e consistente entre os itens;

Eliminação da duplicidade do DIFAL no valor final;

Maior estabilidade e padronização no cálculo de vendas balcão.

 

🐞  Correção de erro ao adicionar produtos na NF-e de venda com parâmetro de Reforma Tributária desabilitado

ID da Tarefa: 105676

Descrição Técnica:
Foi identificado erro no processo de inclusão de produtos na NF-e de venda quando o parâmetro da Reforma Tributária (465) estava desabilitado.

Nessa condição, o sistema apresentava falha ao tentar acessar um componente do formulário vinculado à Reforma Tributária, mesmo quando a funcionalidade não estava ativa. Como esse componente é instanciado apenas quando o parâmetro está habilitado, a ausência de validação resultava em erro de execução ao acessar um objeto inexistente.

Correção Aplicada:
Foi implementada validação prévia do parâmetro Reforma Tributária (465) antes de qualquer acesso a componentes relacionados, garantindo que o sistema somente interaja com esses elementos quando devidamente instanciados.

Adicionalmente, foi ajustado o fluxo de inclusão de produtos na NF-e, evitando acessos indevidos a objetos não disponíveis no contexto atual.

Impacto da Correção:

Eliminação do erro ao adicionar produtos na NF-e com a funcionalidade desabilitada;

Prevenção de acessos a componentes não instanciados;

Maior estabilidade no processo de emissão de NF-e;

Melhoria na robustez do sistema em cenários condicionados por parâmetros;

Redução de falhas inesperadas durante a operação do usuário.

 

 

 

🚀 1.0 Release Notes | Implementações

🚀 Implementação da sincronização da tabela ORC_END do PDV entre ambiente Offline e Online

ID da Tarefa: 105444

Descrição Técnica:
Foi identificada a necessidade de implementar a sincronização da tabela ORC_END no processo de integração do PDV, garantindo o envio dos registros do ambiente Offline para o Online.

Atualmente, essa tabela não está sendo contemplada na rotina de sincronização, o que pode gerar ausência de informações no ambiente Online e comprometer processos dependentes desses dados.

Correção / Implementação Proposta:
Implementar o tratamento da tabela ORC_END na rotina de sincronização do PDV, assegurando que seus registros sejam corretamente transmitidos do ambiente Offline para o Online, em conformidade com o fluxo padrão das demais tabelas integradas.

Impacto da Implementação:
A implementação garante a consistência das informações entre os ambientes, amplia a cobertura da sincronização do PDV e evita divergências operacionais decorrentes da ausência dos dados da tabela ORC_END no ambiente Online.

🚀Implementação de Dashboard financeiro na consulta de clientes no Balcão de Vendas

ID da Tarefa: 98952

Descrição Técnica:
Foi implementado um dashboard financeiro integrado à rotina de consulta de clientes no Balcão de Vendas, permitindo a visualização em tempo real da situação de crédito do cliente durante o processo de venda.

O recurso é exibido por meio de 3 indicadores (cards) posicionados acima da grade de pesquisa:

• Débito em Aberto: total de pendências no Contas a Receber;

• Limite de Crédito: valor de crédito concedido ao cliente;

• Saldo Disponível: diferença entre limite de crédito e débitos atuais.

A funcionalidade está disponível nas telas de:

• Venda Balcão;

• Seleção de Plano de Pagamento;

• Faturamento.

Configuração / Ativação:
Para utilização do recurso, é necessário:

1. Atualizar o banco de dados para disponibilização da chave de configuração;

2. Acessar: Parâmetros de Configuração > Mais Configurações > Grupo 10 (Venda Balcão);

3. Habilitar a opção: "Exibir dashboard financeiro (Contas a Receber) na consulta de clientes".

Observações Técnicas:

• Permissões: Nesta versão, não há restrição baseada em permissões do Contas a Receber; todos os usuários com acesso à consulta visualizarão o dashboard quando habilitado;

• Performance: Devido ao volume de dados e complexidade das consultas, o carregamento ocorre de forma síncrona, podendo impactar o tempo de resposta;

• Limitação técnica: Tentativas de execução em multi-thread foram descartadas devido a limitações do Delphi 7 e BDE (MSSQL), evitando falhas críticas como Access Violation;

• Controle de pesquisa: Foi implementada opção para pesquisa incremental, podendo ser desabilitada para melhorar a performance em cenários de maior volume.

Impacto da Implementação:
A funcionalidade amplia a capacidade de análise no momento da venda, melhora a tomada de decisão quanto à liberação de crédito e agrega maior controle financeiro ao processo comercial.

✨ 2.0 Release Notes | Melhorias

✨Melhoria na otimização nas requisições do ONVIO para solicitação de tokens

ID da tarefa: 106024

Descrição:
Realizada melhoria no processo de requisições do ONVIO, otimizando o controle de solicitação de tokens. O ajuste reduz chamadas desnecessárias para obtenção de múltiplos tokens, contribuindo para maior eficiência na integração e melhor estabilidade durante a comunicação com o serviço.

✨ Melhoria no bloqueio de valores negativos no desconto de produtos do DAV

ID da tarefa: 104636

Descrição:
Realizada melhoria na validação do campo de desconto durante a adição de produtos no DAV. O sistema já apresentava mensagem ao inserir o sinal “-” diretamente no campo, porém ainda permitia a inclusão de valores negativos por meio do atalho CTRL + D.

Foi adicionado bloqueio ao digitar o sinal “-”, garantindo que a mensagem de validação seja exibida e impedindo a inserção de descontos com valores negativos no produto.

✨ Melhoria  no tratamento de NF-e inutilizada com status 206 na Gestão de NF-e

ID da tarefa: 106506

Descrição:
Implementada melhoria no módulo de Gestão de NF-e para tratamento de notas fiscais com status 206 — Número de NF-e inutilizado. A tela de consulta de NF-e passa a aplicar destaque visual específico para documentos inutilizados, permitindo a identificação rápida pelo operador.

Também foram adicionados bloqueios de segurança para impedir a edição da nota e desabilitar o envio ao emissor quando o documento estiver com numeração inutilizada. O ajuste evita tentativas indevidas de transmissão para a SEFAZ e impede alterações em documentos que não podem mais ser utilizados, preservando a conformidade fiscal e a integridade do processo de emissão.

✨ Novos filtros e modernização da exportação MGV5 Toledo e exportação

ID da tarefa: 106012

Descrição:
Realizada melhoria na rotina de Exportação MGV5 Toledo, contemplando novos critérios de seleção de produtos e ajustes de interface para aprimorar a usabilidade do processo.

Foi adicionada a opção “Todos” no filtro de tipo de venda, permitindo consolidar produtos vendidos por peso e por unidade em um único arquivo de exportação. Com essa alteração, o sistema passa a gerar apenas uma linha por produto, definindo automaticamente o tipo de venda enviado à balança conforme a unidade cadastrada: produtos com unidade KG ou GR são exportados como venda por peso, enquanto as demais unidades são exportadas como venda por unidade.

A tela também foi modernizada com ajustes visuais, reorganização dos filtros, melhoria no alinhamento dos componentes, inclusão de ícone no campo de endereço do arquivo e indicador de carregamento durante a consulta de produtos. Além disso, foram bloqueados a maximização e o redimensionamento manual da janela, preservando a integridade visual da interface.

Também foi implementada a memorização das configurações da última geração, incluindo filtros e caminhos utilizados, reduzindo a necessidade de preenchimento manual em exportações recorrentes.

🐞 2.0 Release Notes | Bugs

🐞 Correção na geração automática da GNRE

ID da tarefa: 106662

Descrição:
Corrigido problema relacionado à geração da GNRE pelo sistema automático, garantindo maior consistência no processo de emissão e reduzindo falhas durante a geração do documento.

🐞 Correção na consulta por CPF/CNPJ na Ordem de Serviço

ID da tarefa: 106462

Descrição:
Corrigido erro ao realizar consulta por CPF ou CNPJ na Ordem de Serviço utilizando o filtro CNPJ/CPF. O sistema apresentava falha na execução da consulta, exibindo a mensagem “Invalid column name 'CGC_CPF'”, impedindo a localização correta dos registros pelo documento informado.

🐞 Correção no Gerenciamento de NF-e de Devolução ao filtrar notas autorizadas

ID da tarefa: 106162

Descrição:
Corrigido erro apresentado na tela de Gerenciamento de NF-e de Devolução, tanto para devoluções de cliente quanto de fornecedor. Ao selecionar o status “Autorizadas”, o sistema retornava erro de SQL com a mensagem “Sintaxe incorreta próxima à palavra-chave 'AND'”, impedindo a consulta e visualização dos documentos fiscais autorizados.

🐞 Correção dos botões de pesquisa e limpeza na loja de destino da NF de Transferência

ID da tarefa: 106156

Descrição:
Corrigida inconsistência na tela de Emissão de Nota Fiscal de Transferência, onde os botões de pesquisa e limpeza da seleção da loja de destino, representados pelos ícones de lupa e borracha, não estavam sendo exibidos. O ajuste restabelece o acesso às ações de consulta e remoção da loja selecionada durante a emissão da nota fiscal de transferência.

🐞 Correção do redimensionamento da janela na Emissão de NF de Transferência

ID da tarefa: 106156

Descrição:
Corrigido o comportamento da janela na tela de Emissão de Nota Fiscal de Transferência, que permitia alteração manual de tamanho, podendo ser reduzida a dimensões inadequadas. Como a opção de maximizar foi removida, o ajuste impede o redimensionamento da janela, preservando o layout e a usabilidade da tela.

🐞 Correção na consulta com opção “Todos” na Emissão de NF de Transferência

ID da tarefa: 106156

Descrição:
Corrigida falha apresentada na tela de Emissão de Nota Fiscal de Transferência ao realizar a consulta com a checkbox “Todos” marcada. O sistema exibia mensagem de erro durante a busca, impedindo a consulta correta dos registros disponíveis para emissão da nota fiscal de transferência.

🐞 Correção na validação de cliente bloqueado em venda direta ao consumidor

ID da tarefa: 104420

Descrição:
Corrigida inconsistência na validação de clientes com débitos em atraso ou em aberto. Quando o parâmetro de bloqueio estava habilitado, ao adicionar o cliente pelo atalho F9, o sistema exibia corretamente a mensagem de cliente bloqueado e solicitava senha para liberação. Porém, ao acessar o campo com ENTER e selecionar o mesmo cliente, a validação não era apresentada.

Foi adicionada a checagem do histórico do cliente também no lançamento por venda direta ao consumidor, garantindo que a regra de bloqueio seja aplicada de forma consistente em ambos os fluxos de inclusão do cliente.

🐞 Correção de erro ao selecionar Figura Fiscal de IPI sem confirmação do produto

ID da tarefa: 105856

Descrição:
Corrigido erro apresentado quando o usuário pesquisava um produto e selecionava uma Figura Fiscal de IPI sem confirmar previamente a seleção do produto. Nessa situação, o sistema retornava a mensagem “Cannot perform this operation on a closed dataset”, impedindo a continuidade do processo.

O ajuste garante a validação correta do fluxo de seleção do produto antes da definição da Figura Fiscal de IPI, evitando a ocorrência do erro. A situação foi identificada quando o parâmetro da reforma estava habilitado.

🐞 Correções no fluxo de pausa e retorno de venda por data de emissão

ID da tarefa: 105820

Descrição:
Corrigida a consulta na tela de retorno de venda utilizando o modelo de pesquisa “Data de emissão”. O sistema não retornava registros devido ao envio da data no formato MM/DD/AAAA. O ajuste padroniza o envio para o formato DD/MM/AAAA, permitindo que os dados sejam localizados corretamente.

🐞 Correção de segurança e integridade na Venda Balcão após impressão do DAV

ID da tarefa: 105038

Descrição:
Corrigida vulnerabilidade no fluxo de Venda Balcão relacionada à impressão do DAV pela tela de faturamento. Após a emissão do documento, as consultas de dados utilizadas para gerar o relatório permaneciam abertas, permitindo que o operador retornasse à tela de venda e realizasse alterações indevidas em uma venda já faturada, como a inclusão de novos itens.

O método de impressão foi ajustado para garantir o fechamento das consultas e a limpeza do estado da tela após a emissão do DAV. Com isso, vendas já faturadas permanecem bloqueadas para edição, preservando a integridade dos registros de estoque, financeiro e faturamento.

🐞 Correção no cálculo de custo de compra do Simulador de Preços

ID da tarefa: 105538

Descrição:
Corrigida a lógica de cálculo de custo de compra no Simulador de Preços, com foco na precisão dos valores fiscais e na integridade do custo final. O ajuste contempla a aplicação correta da redução de alíquota no cálculo do ICMS-ST, o restabelecimento da apuração do ICMS Próprio em modelos de cálculo aplicáveis e a remoção de duplicidades que faziam determinados valores serem somados mais de uma vez ao custo de aquisição.

Também foi ajustado o tratamento de cenários em que o MVA ou a Redução de Alíquota de ST não estão informados, evitando inconsistências, erros de cálculo ou valores zerados indevidos.

Além disso, foi realizada melhoria visual no cálculo sequencial: quando o parâmetro estiver habilitado para considerar a Redução do ICMS-ST na sequência de cálculos, o respectivo campo passa a ser destacado com cor específica, facilitando a conferência pelo operador.

🐞 Correção na chamada da atualização da Reforma Tributária em Parâmetros Avançados

ID da tarefa: 106274

Descrição:
Corrigida inconsistência na tela de Parâmetros Avançados que acionava indevidamente a tela de atualização da Reforma Tributária ao navegar ou alterar configurações não relacionadas ao recurso. A chamada era realizada de forma genérica quando o parâmetro da reforma já estava habilitado no banco de dados, mesmo que o parâmetro manipulado pelo usuário não fosse correspondente.

Foi implementada validação adicional para garantir que o formulário de atualização seja exibido somente quando o parâmetro alterado for, de fato, o da Reforma Tributária e quando sua alteração ocorrer de Desabilitado para Habilitado. O ajuste elimina interrupções indevidas na configuração de outros parâmetros e restringe a exibição do assistente ao momento correto de ativação do recurso.

🚀 2.0 Release Notes | Implementações

🚀 Criação do parâmetro 294 para controle de contingência automática da NFC-e

ID da tarefa: 106472

Descrição:
Implementado o parâmetro 294 — “Impedir a emissão de NFC-e em contingência automática”, no grupo de Integração de NFC-e. Quando habilitado, o sistema passa a manter o status de contingência como desativado, impedindo a emissão de NFC-e em modo OFFLINE (contingência automática). Dessa forma, a emissão ocorrerá exclusivamente em ambiente online, conforme configuração definida.

 

🚀  Emissão de NF-e e NFC-e para o estado de São Paulo

ID da tarefa: 106218

Descrição:
Implementada a funcionalidade de emissão de NF-e e NFC-e para o estado de São Paulo, permitindo a geração e transmissão dos documentos fiscais conforme as regras e integrações específicas da SEFAZ-SP.

 

🚀 Dashboard financeiro na consulta de clientes do Balcão de Vendas

ID da tarefa: 106484

Descrição:
Implementado dashboard financeiro integrado à consulta de clientes no Balcão de Vendas, permitindo que o operador visualize informações de crédito do cliente antes da finalização da venda.

O recurso exibe três cards informativos acima da grade de pesquisa: Débito em Aberto, com a soma das pendências no Contas a Receber; Limite de Crédito, com o valor total concedido ao cliente; e Saldo Disponível, referente aos créditos disponíveis no cadastro de créditos de clientes.

A visualização está disponível nas pesquisas de cliente das telas de Venda Balcão, seleção de Plano de Pagamento e Faturamento. O recurso pode ser habilitado em Parâmetros de Configuração > Mais Configurações > Grupo 10 — Venda Balcão, por meio da opção “Exibir dashboard financeiro (Contas a Receber) na consulta de clientes”.

Por definição de regra nesta fase inicial, as permissões restritivas do Contas a Receber não serão aplicadas ao dashboard. Assim, todos os operadores com acesso à consulta de clientes poderão visualizar os cards quando a configuração global estiver ativa.