# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣3️⃣ Março
# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias
#### ✨ **Melhoria na definição de limite de caracteres no campo "Descrição do Serviço"**
**ID da Tarefa:** 104104
**Descrição:**
O campo **"Descrição do Serviço"** na tela de Emissão de NF não possuía limite de caracteres definido, podendo ocasionar inconsistências com o banco de dados ou documentos fiscais.
**Melhoria Aplicada:**
Implementado limite de caracteres conforme padrão do banco de dados e regras fiscais, com validação no momento da digitação e gravação.
#### ✨ **Melhoria no ajuste na exibição da descrição do produto no relatório "Saldo de Estoque por Fornecedor"**
**ID da Tarefa:** 104318
**Descrição:**
No relatório nativo **"Saldo de Estoque por Fornecedor"**, localizado em **Menu Produtos > Relatório Saldo Estoque > Por Fornecedor**, a descrição dos produtos está sendo exibida de forma truncada, impossibilitando a visualização completa das informações do item.
Essa limitação compromete a conferência e análise adequada dos produtos no relatório.
**Melhoria Aplicada:**
Realizado ajuste no layout do relatório para permitir a exibição completa da descrição do produto, incluindo adequação de largura de coluna e/ou quebra automática de linha, garantindo melhor legibilidade e integridade das informações apresentadas.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lOIimage.png)
#### ✨ **Melhoria na validação do valor informado na forma de pagamento**
**ID da Tarefa:** 100808
**Descrição:**
Implementada validação no lançamento da **forma de pagamento**, impedindo que o valor informado seja superior ao saldo restante da venda.
Anteriormente, o sistema permitia a inserção de valores acima do total pendente, podendo gerar inconsistências no fechamento da venda e necessidade de correções manuais.
**Melhoria Aplicada:**
- Inclusão de validação automática do valor digitado na forma de pagamento;
- Exibição de mensagem orientativa ao usuário quando informado valor superior ao saldo restante;
- Ajuste automático do campo para o valor exato pendente de pagamento.
**Resultado:**
A melhoria garante maior integridade no processo de finalização da venda, evita inconsistências financeiras e reduz falhas operacionais no lançamento de pagamentos.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image.png)
#### ✨ **Melhoria na ação do atalho CTRL + Z no acréscimo do item (F3)**
**ID da Tarefa:** 103988
**Descrição:**
Identificado que, ao inserir **acréscimo no item** por meio da função **F3**, o sistema não permitia utilizar o atalho **CTRL + Z** para desfazer/resetar o valor informado.
A ausência desse comportamento padrão de usabilidade dificultava a correção rápida de valores digitados incorretamente, impactando a agilidade operacional no lançamento de itens.
**Melhoria Aplicada:**
- Implementado suporte ao atalho **CTRL + Z** no campo de acréscimo do item (F3);
- Garantido o correto restabelecimento do valor original do campo ao executar o comando de desfazer;
- Mantido o padrão de comportamento consistente com demais campos editáveis do sistema.
**Resultado:**
A melhoria proporciona maior usabilidade e agilidade na operação, reduzindo retrabalho e padronizando o uso de atalhos no processo de venda.
#### ✨ **Melhoria nos ajustes na rotina de Sincronização de Preços entre Lojas**
**ID da Tarefa:** 104406
**Descrição:**
Implementados ajustes na rotina de **Sincronização de Preços entre Lojas**, com foco em maior flexibilidade operacional e segurança na aplicação de regras baseadas em fornecedor.
As melhorias visam otimizar a parametrização do processo e prevenir inconsistências nos preços de venda das filiais.
- **Flexibilidade na Configuração:**
Removida a obrigatoriedade de seleção/marcação de tipos de preço para permitir o salvamento da configuração de sincronização entre loja de origem e destino.
O sistema passa a permitir o fechamento da janela sem bloqueio por validação, possibilitando parametrização mais ágil e ajustes posteriores conforme necessidade.
- **Segurança na Regra de Margem do Fornecedor:**
Ajustada a lógica de sincronização para que o sistema **não altere o preço de venda** quando a regra baseada em *Margem do Fornecedor* resultar em valor igual a zero.
Nesses casos, o preço atual do produto na filial é preservado, evitando que itens fiquem com valor zerado ou inconsistente devido à ausência de margem configurada no cadastro do fornecedor.
**Resultado**
As melhorias proporcionam maior flexibilidade na configuração da sincronização e reforçam a integridade dos preços nas filiais, prevenindo impactos operacionais decorrentes de margens não informadas ou configurações incompletas.
#### ✨ **Melhoria na otimização das validações fiscais na NF-e de Venda**
**ID da Tarefa:** 103614
**Descrição:**
Realizada reengenharia no sistema de validações e alertas fiscais da **NF-e de Venda**, com o objetivo de eliminar a recorrente interrupção do fluxo operacional durante a inserção de itens ou importação de vendas.
Anteriormente, o sistema apresentava múltiplas mensagens de alerta em tempo real (“explosão” de mensagens), impactando a produtividade do usuário e dificultando a conclusão do lançamento.
**Nova Central de Correções Fiscais ✅**
Em vez de apenas avisar sobre o erro, o sistema agora abre telas assistentes que permitem a resolução do problema sem sair do fluxo da nota:
**1. Validação de CEST (Código Especificador da ST)**
- **Como era:** Uma lista de produtos em texto simples que obrigava o usuário a fechar a nota e abrir o cadastro de produtos manualmente.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZNuimage.png)
- **Como ficou:** Uma grade interativa que traz os produtos pendentes e permite vincular o **NCM** e o **CEST** diretamente na tela de validação.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xVtimage.png)
**2. ICMS-ST Negativo**
- **Como era:** Mensagem informativa de valor negativo, sem ação imediata.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9n5image.png)
- **Como ficou:** Tela de correção que permite alterar a **Figura Fiscal** do produto ou abrir as configurações de percentuais de ICMS/ST para ajuste imediato da regra de cálculo.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/GXIimage.png)
**3. Inteligência em CFOP (Cabeçalho e Itens)**
- **Mensagens anteriores:**
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/AAfimage.png)
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Zq6image.png)
- **Inconsistência de Natureza:** Nova tela que permite manipular o CFOP do cabeçalho e dos itens simultaneamente, com recursos de busca e replicação.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/kN3image.png)
- **Regras de CFOPs Específicos (5.409, 5.929, 6.409):** O assistente agora conta com o botão "**Replicar CFOP para os itens**", garantindo que a exigência fiscal de CFOP único em toda a nota seja cumprida com um único clique.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cyTimage.png)
**Melhorias em Filtros e Abrangência Fiscal ⚙️**
- **Filtro Inteligente de CFOP:** Ao selecionar um CFOP, o sistema agora identifica automaticamente se a nota é de **Exportação**.
- - *Série 7:* Exibida apenas se for exportação.
- *Séries 5 e 6:* Exibidas para operações internas e interestaduais.
- **Validação de Cenários:** A verificação de compatibilidade entre o endereço do destinatário e o CFOP foi expandida. Agora o sistema valida rigorosamente os três cenários: **Interno (5)**, **Interestadual (6)** e **Internacional (7)**.
#### ✨ **Melhoria no ajuste na validação de tabela de preços ao sair do campo “Quantidade”**
**ID da Tarefa:** 104382
**Descrição:**
Realizada revisão na lógica de validação de preço executada ao sair do campo **“Quantidade”** no processo de venda.
A partir da atualização, o sistema passa a considerar o **segmento do cliente** para determinar a aplicação das regras de validação de tabela de preços.
**Regra Implementada**
- Caso o cliente pertença ao **segmento Agro**, o sistema **não aplicará** as validações de tabela de preços.
- Caso o cliente **não pertença ao segmento Agro**, o sistema executará normalmente todas as validações previstas nas tabelas de preços, conforme regras configuradas.
**Parâmetros Relacionados**
Para que as validações de tabela de preços sejam executadas corretamente, os seguintes parâmetros devem estar **desabilitados**:
- **23 – Esta Empresa é do Ramo de AGROVETERINÁRIA?**
- **408 – Esta Empresa é do Ramo de AGROPECUÁRIA?**
Recomenda-se a conferência prévia dessas configurações para assegurar o correto funcionamento das regras comerciais.
#### ✨ **Melhoria na liberação do botão “Alterar” na importação de NF-e para ajuste de Complemento e CFOP**
**ID da Tarefa:** 104680
**Descrição:**
Implementada melhoria no processo de **importação de NF-e**, permitindo que o usuário utilize o botão **“Alterar”** durante a conferência dos itens importados.
A funcionalidade possibilita a edição restrita aos campos:
- **Complemento do Produto**;
- **CFOP**, quando o sistema identificar necessidade de ajuste.
Anteriormente, o usuário não conseguia acessar o botão para realizar essas correções pontuais, o que dificultava a adequação do documento antes da finalização do processo.
#### ✨ **Melhoria na atualização automática de preços no pedido conforme Parâmetro 466**
**ID da Tarefa:** 104380
**Descrição:**
Implementada regra condicional vinculada ao **Parâmetro 466**, determinando o comportamento do sistema na troca de cliente em pedidos de venda.
**Regra Aplicada:**
- **Parâmetro 466 Ativo:**
Ao realizar a troca de cliente, o sistema exibirá mensagem de confirmação.
Caso o usuário selecione **“Sim”**, será executada a **atualização automática dos preços dos produtos** conforme as regras comerciais aplicáveis ao novo cliente.
- **Parâmetro 466 Desativado:**
O sistema **não realizará atualização automática de preços**, mantendo os valores originalmente informados no pedido, independentemente da troca de cliente.
#### ✨ **Melhoria na otimização das validações ao sair do campo “Código do Cliente”**
**ID da Tarefa:** 104380
**Descrição:**
Aprimorada a lógica de validação executada ao sair do campo **“Código do Cliente”**.
**Ajuste Implementado:**
- Quando o usuário acessar o campo e sair sem alterar efetivamente o cliente selecionado, o sistema **não executará novamente as validações aplicadas na inclusão ou troca de cliente**;
- Evitado reprocessamento desnecessário de regras comerciais e recálculos;
- Redução de consumo de processamento e melhoria na performance da operação.
**Resultado**
As melhorias garantem maior controle sobre a atualização de preços via parametrização, além de otimizar o desempenho do sistema ao evitar validações redundantes, proporcionando maior eficiência e fluidez no processo de pedidos.
### ✨ **Melhoria no ajustes estruturais e rastreabilidade das regras IBS/CBS – Reforma Tributária**
**ID da Tarefa:** *\[A definir\]*
**Descrição:**
Realizadas melhorias estruturais e corretivas no ERP relacionadas às regras da **Reforma Tributária (IBS e CBS)**, com foco na confiabilidade dos vínculos fiscais dos produtos, correção de inconsistências na emissão de documentos fiscais e ampliação da rastreabilidade das alterações tributárias.
Durante a análise técnica, foram identificados:
- Divergências de CST no vínculo automático de produtos às regras IBS/CBS;
- Inconsistências na importação e emissão de documentos fiscais decorrentes de informações inválidas;
- Falha no processo de download automático das informações tributárias entre lojas;
- Ausência de mecanismos adequados de auditoria para rastreamento das alterações fiscais.
**Melhorias Implementadas**
- Correção da rotina de **vínculo automático dos produtos** às regras fiscais de IBS e CBS, ajustando inconsistências de CST;
- Implementação da opção de **vinculação automática em massa**, permitindo associar todos os produtos às regras fiscais com base na loja logada;
- Correção do processo de **download automático das informações da Reforma Tributária**, garantindo execução conforme a loja ativa/logada;
- Implementação de **logs de rastreabilidade** para vínculos automáticos e manuais das regras fiscais;
- Criação de registro de log para identificação de produtos sem NCM ou sem vínculo fiscal válido;
- Criação das tabelas de auditoria:
- **IBSCBS\_LOG\_VINCULO\_PRODUTO** – registro das operações de vínculo fiscal realizadas;
- **IBSCBS\_LOG\_PRODUTO\_SEM\_VINCULO\_NCM** – registro de produtos sem NCM ou sem vínculo correspondente.
**Resultado**
As melhorias garantem padronização e maior confiabilidade nos vínculos fiscais relacionados à Reforma Tributária, asseguram sincronização correta entre lojas, ampliam a rastreabilidade das alterações e reduzem a necessidade de intervenções manuais.
O ERP passa a operar com maior controle, transparência e segurança nas rotinas fiscais envolvendo IBS e CBS, fortalecendo a estabilidade dos processos de emissão e integração fiscal.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Ju0image.png)
# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs
#### 🐞 **Erro ao utilizar atalho "Ctrl + A" no campo "Descrição do Serviço" (Itens Mão de Obra - F2)**
**ID da Tarefa:** 104104
**Descrição:**
Ao utilizar o atalho padrão **Ctrl + A** no campo **"Descrição do Serviço"**, na tela **Itens Mão de Obra - F2**, o sistema retorna uma mensagem de erro inesperada.
**Correção Aplicada:**
Ajustado o tratamento de eventos do campo para permitir o uso do atalho **Ctrl + A** sem gerar exceções, garantindo o comportamento padrão de seleção total do conteúdo.
#### 🐞 **Erro ao editar "Descrição do Serviço" na Emissão de NF**
**ID da Tarefa:** 104104
**Descrição:**
Ao editar o campo **"Descrição do Serviço"** na tela de **Emissão de Nota Fiscal**, o sistema apresentava erro no momento da gravação.
**Correção Aplicada:**
Corrigido o processo de validação e persistência do campo, permitindo a edição e gravação da descrição sem falhas.
#### 🐞 **Loop infinito na seleção de Técnico e Serviço**
**Descrição:**
Ao não selecionar uma opção válida nos campos **Técnico** e **Serviço**, o sistema entrava em loop infinito, impedindo a continuidade do processo.
**Correção Aplicada:**
Ajustada a validação dos campos obrigatórios para bloquear o avanço sem seleção válida e evitar execução repetitiva indevida do processo.
#### 🐞 **Erro "UPDATE FAILED" ao emitir NF-e por importação de Cupom ou Ordem de Serviço**
**ID da Tarefa:** *\[A definir\]*
**Descrição:**
Ao realizar a emissão de **NF-e** por meio da importação de **Cupom** ou **Ordem de Serviço**, o sistema retorna a mensagem de erro **"UPDATE FAILED"** durante o processamento.
A falha ocorre na etapa de atualização/gravação das informações importadas, impedindo a conclusão da emissão do documento fiscal.
**Correção Aplicada:**
Ajustada a rotina de persistência de dados na importação de Cupom e Ordem de Serviço, corrigindo a inconsistência que ocasionava falha na atualização dos registros e garantindo a emissão da NF-e sem retorno de erro.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/V0Cimage.png)
#### 🐞 **Falha na alternância do ambiente de consulta na funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP” (MD-e)**
**Descrição:**
Realizada verificação da funcionalidade **“iXML – Dar entrada no ERP”**, responsável pela consulta automática de documentos fiscais (MD-e) junto à SEFAZ.
A análise contemplou:
- Revisão do código-fonte da integração com os serviços da SEFAZ;
- Simulação completa do fluxo operacional em ambiente controlado.
O fluxo validado ocorre da seguinte forma:
1. Exibição da lista de certificados digitais disponíveis;
2. Seleção do certificado pelo usuário;
3. Consulta ao ambiente configurado (Homologação ou Produção);
4. Download e processamento automático do XML no ERP após retorno bem-sucedido.
Durante o diagnóstico, ao selecionar um XML ainda não baixado e executar a opção **“iXML – Dar entrada no ERP”**, foi identificado que o sistema **não alternava corretamente o parâmetro “Ambiente de Consulta”** entre as opções:
- DF-e Portal;
- NF-e Fazenda (SEFAZ).
A inconsistência impedia a correta utilização da opção **“NF-e Fazenda (SEFAZ)”**, comprometendo o comportamento esperado da consulta em determinados cenários.
**Correção Aplicada:**
- Ajuste na regra de verificação e alternância do ambiente de consulta;
- Revalidação completa do fluxo da funcionalidade;
- Testes executados com sucesso em ambos os ambientes (Homologação e Produção).
A funcionalidade permanece operacional, desde que o certificado digital esteja corretamente configurado e dentro do prazo de validade.
#### 🐞 **Não conformidade ao habilitar parâmetro de busca da última NF no Controle de Remarcação de Preço**
**ID da Tarefa:** 104072
**Descrição:**
Identificada não conformidade no módulo **Compras**, especificamente em **Menu Compras > Controle de Remarcação de Preço**, durante o processo de importação de NF-e.
Ao marcar o parâmetro **“Habilitar busca do preço de compra da última NF imediatamente anterior à selecionada?”**, o sistema apresentava erro na listagem dos itens da nota fiscal importada, interrompendo o fluxo de remarcação de preços.
O problema estava relacionado à inconsistência na validação e na consulta dos dados da NF-e imediatamente anterior, impactando diretamente a execução da rotina quando o parâmetro era ativado.
**Correção Aplicada:**
- Ajustada a lógica de validação do parâmetro durante a importação da NF-e;
- Corrigida a rotina de consulta da nota fiscal imediatamente anterior, garantindo integridade e consistência dos dados retornados;
- Normalizado o fluxo do processo de remarcação de preços, independentemente da ativação do parâmetro.
**Resultado:**
A funcionalidade de busca automática do preço da última NF passou a operar conforme a regra de negócio estabelecida, eliminando o erro anteriormente apresentado e restabelecendo a estabilidade do processo de remarcação de preços no módulo de Compras.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/iAJimage.png)
#### 🐞 **Divergência de valores ao aplicar frete na venda**
**Descrição:**
Identificada inconsistência no cálculo do valor do **frete** durante o processo de venda no **DAV – Documento Auxiliar de Venda**, utilizado nos módulos **ERP Company** e **Balcão**.
Ao aplicar o frete por atalho e confirmar a forma de pagamento, o sistema realizava recálculos indevidos, ocasionando:
- Duplicidade do valor do frete;
- Divergência entre o valor apresentado na venda e o faturamento;
- Inconsistências na emissão da NF-e.
Foram identificados pontos específicos do fluxo onde o valor do frete era reprocessado de forma incorreta, impactando o total final da venda.
**Correção Aplicada:**
- Ajustada a rotina de confirmação da forma de pagamento para evitar duplicação do frete;
- Corrigida a lógica acionada pelo atalho **F7 – Mudar Planos**, impedindo recálculo indevido do frete ao alterar planos de pagamento;
- Ajustada a ação **F8 – Impressão**, garantindo correta consideração do frete na localização da venda para emissão da NF-e;
- Normalizado o cálculo do valor total da venda, assegurando que o frete seja contabilizado uma única vez;
- Realizada validação completa do fluxo de venda, faturamento e emissão fiscal após os ajustes.
**Resultado:**
Eliminadas as divergências de valores entre venda, faturamento e NF-e, restabelecendo a integridade financeira e fiscal do processo de venda no DAV e garantindo maior confiabilidade operacional.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/9Daimage.png)
#### 🐞 **CTRL+Z não restaura valores originais quando há acréscimo no item (F3)**
**ID da Tarefa:** 103978
**Descrição:**
Ao utilizar **CTRL + Z** para desfazer a operação em itens que possuem **acréscimo** (lançado via **F3**), o sistema não retorna ao estado original do item/venda e não reflete corretamente a reversão nas tabelas:
- **NVENDA2**
- Não limpa a coluna **ACRESCIMO**;
- Não restaura o valor original da coluna **TOTALVENDA**.
- **NVENDI2**
- Não limpa a coluna **NPACRE**;
- Não atualiza para o valor original a coluna **NVTOTAL**.
**Correção Aplicada:**
Ajustada a rotina de desfazer (**CTRL + Z**) para restaurar o estado anterior do item e sincronizar corretamente as atualizações nas colunas envolvidas (**ACRESCIMO/TOTALVENDA** na NVENDA2 e **NPACRE/NVTOTAL** na NVENDI2), garantindo retorno ao valor original após o cancelamento do acréscimo.
#### 🐞 **Acréscimo não é persistido nas colunas de acréscimo e é perdido ao recalcular (F5)**
**ID da Tarefa:** 103978
**Descrição:**
O valor do **acréscimo** informado no item não está sendo gravado nas colunas correspondentes:
- **NVENDA2**: coluna **ACRESCIMO** não recebe o valor;
- **NVENDI2**: coluna **NPACRE** não recebe o valor.
Como consequência, ao executar o **recalculo pelo F5**, o acréscimo é **perdido**, pois não está contabilizado/persistido nas tabelas.
**Correção Aplicada:**
Corrigida a rotina de aplicação do acréscimo para garantir a persistência do valor nas colunas **ACRESCIMO (NVENDA2)** e **NPACRE (NVENDI2)**, mantendo a consistência do cálculo e evitando perda do acréscimo durante o **reprocessamento/recalculo via F5**.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/U94image.png)
#### 🐞 **Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” ao cancelar NFC-e no PDV**
**ID da Tarefa:** 104110
**Descrição:**
Ao tentar realizar o **cancelamento de uma NFC-e** no **PDV**, o sistema retorna a mensagem: **“Venda não encontrada para cancelamento”**, impedindo a continuidade do processo.
O comportamento indica falha na localização/vinculação do registro da venda no momento da solicitação de cancelamento, comprometendo a operação fiscal e a rotina de estorno/cancelamento no caixa.
**Correção Aplicada:**
Ajustada a rotina de cancelamento de NFC-e para garantir a correta identificação e recuperação da venda vinculada ao documento fiscal, validando chaves e referências necessárias para o cancelamento e evitando o retorno indevido da mensagem **“Venda não encontrada para cancelamento”**.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/wH5image.png)
#### 🐞 **Duplicidade e divergência de códigos em Parâmetros Avançados entre lojas**
**ID da Tarefa:** 104106
**Descrição:**
Identificada inconsistência estrutural na criação de **Parâmetros Avançados**, ocasionando:
- Duplicidade de registros;
- Divergência de códigos entre diferentes lojas na mesma base de dados;
- Inconsistências no comportamento das configurações quando alteradas.
A análise apontou que o modelo de script anteriormente utilizado para criação dos parâmetros não garantia a integridade e sincronização dos códigos entre as lojas, permitindo desalinhamento estrutural no banco de dados.
**Correções Aplicadas**
- **Correção do Script de Origem:**
Ajustado o modelo de script responsável pela criação de parâmetros avançados, garantindo padronização e integridade dos códigos entre todas as lojas.
O novo modelo foi compartilhado com a equipe de desenvolvimento para prevenir recorrência.
- **Padronização da Base de Dados:**
Realizado saneamento dos parâmetros criados anteriormente de forma incorreta, sincronizando a sequência de códigos entre todas as lojas da base.
- **Eliminação de Duplicidades:**
Corrigidos registros duplicados e normalizada a estrutura, assegurando que alterações realizadas em tela reflitam corretamente o comportamento esperado no sistema.
**Resultado**
A estrutura de parâmetros avançados passa a operar de forma padronizada e consistente entre todas as lojas, eliminando divergências de código, prevenindo inconsistências funcionais e garantindo maior integridade na gestão de configurações do ERP.
#### 🐞 **Falha de cursor e erro “UpdateFailed” na exclusão de parcelas ao importar vendas para NF-e**
**ID da Tarefa:** 104244
**Descrição:**
Identificada falha crítica de persistência de dados durante a manipulação das **formas de pagamento** ao importar vendas para emissão de **NF-e**.
O erro ocorria na consolidação das parcelas, resultando em mensagem **“UpdateFailed”** e perda do cursor da consulta, comprometendo a integridade da transação.
A análise técnica identificou que:
- A cláusula **WHERE** utilizada na consulta de parcelas, embora aceita pelo SQL Server, gerava conflito no componente **TQuery**, ocasionando perda do cursor;
- Havia uso sucessivo e inadequado de condições na rotina **DMNFV.QrParcelas.UpdateObject.DeleteSQL**, degradando a integridade do objeto e aumentando o risco de falhas na atualização.
**Correção Aplicada**
- Removida a lógica de exclusão das parcelas de dentro da query interna;
- Reestruturado o processo de exclusão para execução controlada externamente à consulta;
- Garantido que a limpeza das formas de pagamento anteriores ocorra de maneira segura antes da inserção das novas parcelas;
- Eliminado o conflito de gerenciamento de cursor pelo TQuery.
-
**Resultado**
A correção elimina o erro **“UpdateFailed”** durante a consolidação de múltiplas vendas em uma única NF-e, assegurando estabilidade na sessão do banco de dados, integridade das transações e atualização correta do plano de pagamento.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/KgXimage.png)
#### 🐞 **Erro “Access violation” ao emitir NF-e pelo Controle de Perda**
**ID da Tarefa:** 103940
**Descrição:**
Ao realizar a **emissão de NF-e** através do módulo **Controle de Perda**, o sistema apresenta erro de **“Access violation”**, interrompendo o fluxo de emissão do documento fiscal.
O comportamento caracteriza falha de execução em tempo de runtime, afetando a estabilidade do processo fiscal no cenário de emissão via Controle de Perda.
**Correção Aplicada:**
Ajustada a rotina de emissão de NF-e via **Controle de Perda**, com correções no tratamento de objetos/validações do fluxo para evitar referência inválida durante o processamento, eliminando a ocorrência de **Access violation** e permitindo a emissão do documento normalmente.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/FATimage.png)
#### 🐞 **Solicitação indevida de senha de supervisor após liberação via Liberador Remoto (Desconto)**
**ID da Tarefa:** 104252
**Descrição:**
Identificado comportamento incorreto no processo de **Liberação via Liberador Remoto**.
Mesmo após o fiscal autorizar a venda remotamente, o sistema continua solicitando **senha de supervisor** ao usuário solicitante.
O problema ocorre principalmente quando o pedido de liberação está relacionado a **desconto**, cenário em que o sistema passa a se comportar como se o fiscal não possuísse permissão para conceder desconto, ignorando a autorização previamente concedida.
**Correção Aplicada**
- Ajustada a rotina de validação pós-liberação remota, garantindo que a autorização concedida pelo fiscal seja devidamente reconhecida pelo sistema;
- Corrigida a verificação de permissões relacionadas a **desconto**, assegurando que o perfil do fiscal seja considerado corretamente no momento da liberação;
- Eliminada a solicitação redundante de senha de supervisor após liberação válida.
**Resultado**
O processo de liberação remota passa a respeitar corretamente a autorização concedida pelo fiscal, evitando bloqueios indevidos, solicitações duplicadas de senha e garantindo maior fluidez operacional no PDV.
#### 🐞 **Divergência de valores no ICMS ST entre Venda e NF-e**
**ID da Tarefa:** 104592
**Descrição:**
Identificada divergência no valor do **ICMS ST** entre a **Venda** e a **NF-e emitida**, especificamente em cenários que envolvem **aplicação de desconto e posterior exclusão de itens**.
Ao consultar a venda no sistema, os valores apresentados encontram-se divergentes daqueles destacados na emissão da NF-e, impactando a consistência fiscal da operação.
O banco de dados foi disponibilizado para análise técnica e validação do cenário reportado.
**Análise Identificada**
O comportamento indica inconsistência no recálculo do **ICMS ST** após:
- Aplicação de desconto na venda;
- Exclusão de itens já lançados;
- Reprocessamento da base de cálculo tributária;
- Geração da NF-e com base nos dados consolidados.
Há indício de que a rotina de atualização dos valores tributários não estava sincronizando corretamente os dados da venda com a estrutura utilizada na geração da NF-e.
**Correção Aplicada**
- Ajustada a rotina de recálculo do ICMS ST após aplicação de desconto e exclusão de itens;
- Garantida a atualização correta da base de cálculo e dos valores tributários na venda antes da geração da NF-e;
- Sincronização dos valores entre a estrutura da venda e a estrutura utilizada na emissão fiscal;
- Realizados testes comparativos entre venda e NF-e para validação da consistência dos valores.
**Resultado**
Eliminada a divergência no valor do ICMS ST entre a venda e a NF-e, garantindo integridade fiscal, consistência nos cálculos tributários e conformidade na emissão do documento fiscal.
#### 🐞 **Janela de “Venda Direta ao Consumidor” não é exibida ao informar dados do consumidor (Venda no Balcão)**
**ID da Tarefa:** 104580
**Descrição:**
Identificada não conformidade no fluxo de **Venda no Balcão** ao tentar informar os **dados do consumidor**.
Ao acionar a funcionalidade para abrir a janela de preenchimento dos dados de **Venda Direta ao Consumidor**, o sistema **não exibe a janela**, impedindo o usuário de informar/atualizar os dados necessários para prosseguir com a operação.
**Correção Aplicada:**
Ajustada a rotina de chamada/abertura do formulário de **preenchimento de dados do consumidor**, garantindo que a janela seja carregada e exibida corretamente durante o processo de venda no balcão, restabelecendo o fluxo operacional de preenchimento.
# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações
#### **🚀 Implementação IBS / CBS no Importador iXML**
📄 Contexto
Foi realizada a análise do arquivo XML da NF-e conforme layout vigente, com foco na extração e mapeamento dos campos referentes ao IBS e CBS, para integração com os sistemas ERP e Clinic, por meio do Importador iXML.
**🔍 Análise dos campos no XML – Nível Item ('NFITENS\_TRIBUTOS')**
Tag '<IBSCBS>'
xml
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/zPZimage.png)
**📌 Mapeamento aplicado – NFITENS\_TRIBUTOS**
sql
SELECT BC\_IBS, BC\_CBS, VALOR\_IBS, VALOR\_CBS
FROM NFITENS\_TRIBUTOS
🔍 Análise dos campos no XML – Nível Total ('NFISCAL / NFEntrada')
Tag '<IBSCBSTot>'
xml
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/S8aimage.png)
**📌 Mapeamento aplicado – NFISCAL / NFEntrada**
sql
SELECT BC\_IBS, BC\_CBS, VALOR\_IBS, VALOR\_CBS
FROM NFISCAL
⚙️ Implementações realizadas
\* Implementado o mapeamento das colunas:
\* 'BC\_IBS'
\* 'BC\_CBS'
\* 'VALOR\_IBS'
\* 'VALOR\_CBS'
\* Ajustada a extração correta dos dados do XML, respeitando:
\* hierarquia do layout
\* separação entre nível item e nível total
\* ausência de tags em determinados CSTs
\* Criados e aplicados scripts de inclusão/alteração de colunas nas tabelas:
\* 'NFITENS\_TRIBUTOS'
\* 'NFISCAL' (ERP)
\* 'NFEntrada' (Clinic)
\* Adequação realizada tanto para o ERP quanto para o sistema Clinic, visto que ambos utilizam o mesmo Importador iXML.
✅ Resultados obtidos
**🔹 ERP e Clinic – NFITENS\_TRIBUTOS**
text
BC\_IBS | BC\_CBS | VALOR\_IBS | VALOR\_CBS
2.60 0.90 0.00 0.02
25.57 0.90 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
🔹 ERP – NFISCAL | Clinic – NFEntrada
text
BC\_IBS | BC\_CBS | VALOR\_IBS | VALOR\_CBS
28.17 28.17 0.00 0.02
📝 Observações finais
- Tags não previstas no modelo de dados do ERP/Clinic foram corretamente ignoradas.
\\* Valores inexistentes no XML permanecem zerados ou nulos, conforme regra de negócio.
\\* Implementação preparada para evoluções futuras da Reforma Tributária.
#### 🚀 **Implementação no processo automático de exportação e envio de XML de documentos fiscais**
**ID da Tarefa:** 102290
**Descrição:**
Implementado no ERP o processo automático de **exportação, compactação e envio por e-mail dos arquivos XML de documentos fiscais**, com base em configurações parametrizáveis pelo usuário.
A funcionalidade permite definir:
- Habilitação ou desabilitação do processo automático;
- Dia do mês (1 a 31) para execução;
- Lista de destinatários, com suporte a múltiplos e-mails separados por ponto e vírgula (;).
O processo realiza a geração e compactação dos arquivos XML e executa o envio automático conforme agendamento configurado, eliminando a necessidade de operação manual recorrente.
A rotina foi integrada à **DLL desenvolvida em C#**, garantindo execução segura, controle de falhas e maior resiliência operacional.
**Documentos Fiscais Contemplados:**
- NF-e de Entrada;
- NF-e de Saída;
- Devoluções;
- NFC-e;
- CT-e;
- MDF-e.
**Resultado:**
A implementação automatiza o envio periódico dos XML fiscais, reduz falhas operacionais, padroniza o processo de distribuição dos documentos e aumenta a eficiência do módulo fiscal do ERP, mantendo flexibilidade por meio de parametrização configurável.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/LqPimage.png)
#### 🚀 **Implementação na inclusão da coluna “Código do Produto” na grid do PDV**
**ID da Tarefa:** 83398
**Compromisso: 21061 - CODIGO PRODUTO PDV**
**Descrição:**
Identificada necessidade de melhoria operacional no PDV quando há divergência na leitura de itens (ex.: passagem incorreta de quantidade ou código de barras ilegível).
Atualmente, a grid de itens do PDV não exibe o **código do produto**, dificultando a conferência rápida pelo operador quando:
- Apenas um item é passado incorretamente em vez de dois;
- O código de barras está ilegível;
- É necessário validar manualmente o produto antes de reprocessar a leitura.
**Implementação Aplicada:**
Incluída na grid do PDV a coluna **“Código do Produto”**, exibindo o **código interno do cadastro**, permitindo:
- Conferência visual imediata do item lançado;
- Maior agilidade na correção de lançamentos incorretos;
- Redução de retrabalho operacional no caixa;
- Melhor rastreabilidade e validação dos produtos na venda.
**Resultado:**
A melhoria torna o PDV mais completo e funcional, proporcionando maior segurança na operação de venda e agilidade na identificação de inconsistências durante o atendimento.
#### 🚀 **Implementação reconhecimento do CNPJ Alfanumérico no ERP**
**ID da Tarefa:** 102956
**Descrição:**
Implementado no ERP o tratamento completo para **CNPJ Alfanumérico**, permitindo a aceitação tanto do formato tradicional exclusivamente numérico quanto do novo padrão alfanumérico, conforme atualização normativa vigente.
A adequação foi aplicada de forma padronizada em todos os módulos e cadastros impactados, garantindo consistência de validação, integridade das informações e compatibilidade com registros já existentes.
**Implementações Realizadas**
- Suporte a CNPJ alfanumérico em todos os módulos do sistema;
- Adequação do evento **OnKeyPress**, permitindo apenas letras, números e teclas de controle no campo CNPJ;
- Tratamento no evento **OnChange**, contemplando:
- Remoção automática da máscara para processamento interno;
- Limitação para 14 caracteres alfanuméricos;
- Conversão automática para letras maiúsculas;
- Reaplicação da máscara no padrão **AA.BBB.CCC/DDDD-EE**;
- Implementação de validação específica para CNPJ alfanumérico;
- Padronização do comportamento do campo CNPJ em todas as telas do sistema.
**Módulos e Telas Impactadas**
- Empresa
- Fornecedor
- Cliente
- Contador
- Terceiros
- Responsável Técnico
- CT-e – Cadastro de Veículos
- Administradora de Cartão
- Transportadora
- Emitentes de Cheque
- Propriedade do Cliente
- Cliente sem cadastro (Orçamento Balcão)
- Cliente sem cadastro (PDV)
- Cliente sem cadastro (NF-e)
- Emissões de Documentos Fiscais
**Resultado**
A implementação garante compatibilidade total com o novo padrão de **CNPJ Alfanumérico**, mantendo suporte ao formato exclusivamente numérico, reduzindo inconsistências cadastrais e prevenindo falhas em emissões e integrações fiscais.
O ERP passa a operar em conformidade com as exigências normativas atuais, assegurando robustez, padronização e estabilidade em todos os processos que envolvem identificação fiscal.
#### 🚀 **Implementação na validação estrutural de tabelas e views no processo de exportação de XML**
**ID da Tarefa:** 103906
**Descrição:**
Implementadas validações estruturais no ERP para verificar a existência das **tabelas e views necessárias** aos diferentes tipos de documentos fiscais durante o processo de **exportação de XML e envio por e-mail**.
A melhoria assegura que apenas documentos fiscais com estrutura válida no banco de dados possam ser selecionados e processados, prevenindo falhas operacionais e erros em tempo de execução.
**Implementações Realizadas**
- Inclusão de validação para verificação da existência das tabelas e views relacionadas aos seguintes documentos fiscais:
- NF-e de Entrada;
- NF-e de Saída;
- NFC-e;
- CT-e;
- MDF-e;
- Controle automático de habilitação/desabilitação dos checkboxes de seleção de documentos, conforme disponibilidade estrutural no banco de dados;
- Bloqueio da seleção de documentos fiscais cuja estrutura não esteja presente na base;
- Integração das validações ao fluxo completo de exportação e envio por e-mail;
- Tratamento seguro da opção **“Todos os documentos”**, considerando exclusivamente os documentos efetivamente disponíveis na base de dados.
**Resultado**
A implementação previne erros decorrentes da ausência de estruturas no banco de dados, elimina falhas no envio de XML por e-mail e garante que o usuário selecione apenas documentos válidos e suportados pelo ambiente atual.
O processo de exportação fiscal passa a operar com maior estabilidade, previsibilidade e robustez, adaptando-se de forma segura a diferentes configurações e cenários de implantação do ERP.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/aTwimage.png)
#### 🚀 **Implementação na sincronização de Preços entre Lojas via Margem de Fornecedor**
**ID da Tarefa:** 104196
**Descrição:**
Implementada nova funcionalidade para **replicação automática de preços entre filiais** com base nas **margens específicas configuradas no cadastro de fornecedores**.
A solução amplia o controle de rentabilidade e automatiza a formação de preços durante o recebimento de mercadorias, garantindo padronização entre lojas.
**Configuração e Funcionamento**
- **Novo Parâmetro:**
Localização: **Grupo 23 – “NF Entrada”**
Opção: *“Replicar preços entre lojas utilizando as margens do cadastro de fornecedores?”*
- **Regra de Cálculo:**
Com o parâmetro habilitado, ao:
- Processar uma **NF-e de Entrada** (com a opção de remarcação automática de preços ativa), ou
- Utilizar a tela de **Remarcação de Preços**,
O sistema calculará o preço de venda das demais lojas utilizando a fórmula:
**Preço de Compra + Valor da Margem do Fornecedor**
- **Escopo de Aplicação:**
- Processamento da NF-e de Entrada;
- Remarcação de Preços vinculada à NF-e.
**Segurança e Controle de Acesso**
- **Novo Poder de Usuário criado:**
Localização: **Aba “Ad 21” > Bloco “Cadastro de Fornecedores”**
Função: Permitir ou restringir a alteração das margens dos fornecedores por loja.
Essa medida garante controle de acesso adequado, evitando alterações indevidas nas margens que impactam diretamente a formação de preços.
**Resultado**
A implementação proporciona maior automação na replicação de preços entre lojas, assegura consistência na aplicação de margens por fornecedor e fortalece o controle de rentabilidade por filial, mantendo governança e segurança nas configurações.
#### 🚀 **Implementação da Timeline da Reforma Tributária – Dashboard de Simulação Tributária**
**ID da Tarefa:** 103822
**Descrição:**
Implementada no ERP a funcionalidade **Timeline da Reforma Tributária**, destinada à simulação da transição gradual entre o regime tributário vigente (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS) e o novo modelo composto por IBS, CBS e Imposto Seletivo.
A ferramenta permite ao gestor projetar cenários futuros, antecipar impactos no fluxo de caixa e ajustar a formação de preço dos produtos ao longo do período de transição tributária.
**Funcionalidades Implementadas**
- **Simulação por Ano:** Seleção do ano desejado para visualização da carga tributária correspondente ao período de transição.
- **Dashboard Analítico:** Exibição comparativa entre tributos atuais e novos, incluindo custos de aquisição, margens de lucro, despesas fixas e créditos recuperáveis.
- **Análise de Impacto:** Comparativo entre o preço de venda atual e o preço simulado conforme a nova estrutura tributária.
- **Visão Gerencial:** Indicadores consolidados de carga tributária estimada e resumos operacionais para apoio à tomada de decisão.
- **Navegação Dinâmica:** Permite alternar produtos diretamente na tela de simulação, otimizando o tempo de análise.
#### **Configuração e Ativação**
- **Atualização de Banco de Dados:** Necessária execução prévia do processo de atualização estrutural.
- **Ativação do Menu:**
Caminho: **Parâmetros do Sistema > Grupo 16 (Gestão de Produtos)**
Parâmetro: *“Habilitar menu de timeline da reforma tributária nos Detalhes de Produto?”*
- **Configuração de Alíquotas:**
Caminho: **Parâmetros do Sistema > Aba Impostos > Timeline Reforma Tributária**
Possibilita:
- Definição manual das alíquotas por ano;
- Utilização de serviço em nuvem para download de previsões oficiais quando disponíveis (atualização aplicada a todas as lojas da base).
- **Acesso ao Recurso:**
**Cadastro de Produtos > Detalhes > Aba Timeline Reforma Tributária**
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jaIimage.png)
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/IDRimage.png)
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rnEimage.png)
#### 🚀 **Implementação na inclusão do .NET Framework 4.8 no instalador do PDV e ERP com opção de instalação**
**ID da Tarefa:** 104064
**Descrição:**
Solicitada a atualização do instalador do **PDV** para incluir o **.NET Framework 4.8** como componente adicional, com objetivo de padronizar o pré-requisito do ambiente e reduzir falhas de execução em estações que não possuam o framework instalado.
Além disso, deve ser disponibilizada uma **opção configurável** ao usuário ao final da instalação do sistema, permitindo escolher se deseja ou não instalar o .NET Framework 4.8 após concluir a instalação do PDV.
**Implementação Aplicada:**
- Inclusão do instalador do **.NET Framework 4.8** no pacote do instalador do PDV;
- Criação de opção (checkbox) para o usuário definir se o framework deverá ser instalado após a instalação do PDV;
- Execução do instalador do framework condicionada à seleção do usuário, evitando instalações desnecessárias.
# 🚀 2.0 Release Notes | Implementações
##### 🚀 **Implementação de Índice na Tabela NVENDI2 para Otimização de Consulta**
**ID da Tarefa:** 104844
**Descrição:**
Implementada a criação de índice não clusterizado na tabela **NVENDI2**, com o objetivo de otimizar consultas que utilizam o campo **ITEM** como critério de busca ou ordenação.
O índice **ix\_nvendi2\_item** foi configurado com **FILLFACTOR 70**, permitindo melhor balanceamento entre performance de leitura e manutenção de páginas, além de manter as demais configurações padrão de criação de índice no SQL Server.
A ação contribui para melhoria de desempenho em operações que envolvem a tabela, especialmente em cenários com grande volume de registros.
##### 🚀 **Implementação na a****mpliação do Campo Nome na Tabela de Serviço para Persistência de Descrição Expandida**
**ID da Tarefa:** 104480
**Descrição:**
Implementada alteração estrutural para criação de novo campo e nova coluna na base de dados, com persistência das informações no banco. Como parte da adequação, foi ampliado o tamanho da coluna **Nome**, referente à tabela de serviço, passando de **50** para **460 caracteres**.
A alteração atende à necessidade de registrar descrições mais completas dos serviços prestados, especialmente para clientes do segmento de **aviação**, em que há exigência de detalhamento das informações na impressão. A implementação permite armazenar integralmente a descrição do serviço, incluindo os dados necessários relacionados à aeronave, conforme demanda operacional apresentada.
##### 🚀 **Implementação na Sincronização de Tabelas da Reforma no Monitoramento OFF (SINCPDVOFF)**
**ID da Tarefa:** 105442
**Descrição:**
Implementada a sincronização das tabelas da reforma no processo de **monitoramento OFF (SINCPDVOFF)**. A funcionalidade foi incorporada ao envio de comandos na tela de monitoramento, permitindo que as tabelas relacionadas à reforma sejam devidamente sincronizadas durante a execução das rotinas OFF.
A implementação garante que os dados estejam atualizados e consistentes entre os ambientes, ampliando a cobertura da sincronização já existente no módulo.
##### 🚀 **Implementação na Inclusão do Campo vTotDFe na DLL com Reforma Tributária**
**ID da Tarefa:** 105146
**Descrição:**
Implementada a inclusão do novo campo **Valor Total do DFe (vTotDFe)** na DLL, condicionado ao uso da **reforma tributária** habilitada.
O campo passa a ser considerado nas operações que envolvem documentos fiscais eletrônicos, permitindo o correto armazenamento e processamento do valor total do DFe conforme as novas exigências fiscais. A implementação garante compatibilidade com o novo layout e aderência às regras da reforma tributária.
##### 🚀 **Criação de Aplicativo de Configuração de MBANCO por Destino na Loja Única**
**ID da Tarefa:** 105128
**Descrição:**
Implementado novo aplicativo na **NORTESYSForcarMbanco**, responsável por gerar e manter um arquivo de configuração na pasta **configsc**, contendo o **MBANCO selecionado** e o **aplicativo de destino associado** (**ERP** ou **PDV**).
A configuração gravada antes da exibição da lista de MBANCOS, o sistema verifique a existência de parametrização previamente salva e, quando localizada, realize automaticamente a abertura do banco correspondente.
A implementação atende ao cenário de clientes que utilizam o mesmo terminal com bancos distintos, como **banco online** para acesso ao ERP e **banco offline** para abertura do PDV. Com isso, a seleção do banco passa a ocorrer de forma persistente e direcionada por aplicativo, reduzindo intervenções manuais, evitando abertura indevida de banco e garantindo maior aderência ao fluxo operacional parametrizado.
Segue o processo de configuração:
**Selecionar arquivo de conexão (MBANCO):**
- Clicar no botão **(F2)** para localizar o arquivo de conexão desejado.
- Selecionar o MBANCO correspondente ao ambiente que será utilizado.
- **Selecionar a aplicação:**
- No campo **"Selecione a aplicação"**, escolher o destino da configuração:
- **ERP**: para uso no sistema de retaguarda.
- **PDV**: para uso no ponto de venda.
- **Gravar configuração:**
- Após selecionar o MBANCO e a aplicação, clicar no botão **"Gravar"**.
- O sistema irá salvar as informações no arquivo de configuração na pasta **configsc**.
- **Funcionamento:**
- Ao iniciar o sistema (principalmente o PDV), será verificado se existe configuração salva.
- Caso exista, o sistema abrirá automaticamente o MBANCO configurado, sem necessidade de seleção manual.
- **Encerramento:**
- Utilizar o botão **"Sair"** para fechar a tela após a configuração.
Na abertura do ERP o mesmo abrirá direto o sistema no mbanco selecionado.
##### **🚀** **Implementação no Fluxo de Download de CST e Classificação Tributária Padrão**
**ID da Tarefa:** 105428
**Descrição:**
Implementado novo fluxo no **ERP** para realização de download das configurações padrão de **CST** e **Classificação Tributária** a partir de base de dados online, com armazenamento local para utilização no ambiente offline.
A solução permite que o sistema utilize automaticamente as definições da tabela **DFE\_CST\_CCLASSTRIB\_PADRAO** para vinculação de regras fiscais em produtos que não possuem **NCM** cadastrado na tabela **CST\_CLASSIFICACOES\_IBS\_CBS**.
A implementação elimina a necessidade de alterações em código para atualização dessas regras, centralizando as definições fiscais em uma base única e permitindo atualização dinâmica conforme mudanças legais. O ajuste garante maior consistência nos vínculos fiscais e melhor adaptação às exigências da reforma tributária.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jitimage.png)
**🚀** **Implementação na Habilitação da Reforma Tributária para Simples Nacional e MEI**
**ID da Tarefa:** 105236
**Descrição:**
Implementada melhoria no processo de emissão de documentos fiscais no **ERP**, permitindo a utilização da **Reforma Tributária** para empresas enquadradas no **Simples Nacional** e **MEI**.
A funcionalidade passou a utilizar as mesmas regras de cálculo já aplicadas aos demais regimes tributários, garantindo consistência no processamento fiscal e evitando duplicidade de lógica no sistema. Com isso, o sistema passa a permitir a emissão de documentos fiscais com o parâmetro da reforma habilitado nesses regimes, utilizando corretamente os **CSTs** definidos para o novo modelo tributário.
A implementação amplia a cobertura do sistema, assegura aderência às novas diretrizes fiscais e prepara o ERP para os cenários de transição da reforma tributária.
# 🐞 2.0 Release Notes | Bugs
##### **🐞** **Não Conformidade na Validação do NCM na Consulta de NFC-e Rejeitadas**
**ID da Tarefa:** 105158
**Descrição:**
Realizada correção de não conformidade na tela de consulta de **NFC-e rejeitadas**. Foi ajustado o comportamento do sistema para que, ao não selecionar o **NCM**, o valor do campo do produto seja corretamente substituído por **-1**, conforme regra esperada pela rotina.
A correção garante maior consistência no tratamento das informações fiscais e evita divergências no processamento dos dados quando o NCM não estiver informado.
#####
##### **🐞 Não conformidade ao Cancelar Venda com ESC**
**ID da Tarefa:** 105296
**Descrição:**
Identificado comportamento indevido ao iniciar uma nova venda após a finalização de uma anterior. Ao tentar cancelar a venda em andamento utilizando a tecla **ESC**, o sistema apresenta mensagem indevida ao usuário.
A correção foi aplicada para garantir que, ao acionar o cancelamento da venda via ESC durante uma nova operação, o sistema trate corretamente o fluxo, exibindo apenas mensagens pertinentes ao contexto atual, evitando inconsistências provenientes da venda anterior já finalizada.
##### **🐞** **Falha na Validação do Parâmetro 203 para Seleção de Produto com F7**
**Descrição:**
Identificada falha no funcionamento do parâmetro **203 - "Liberar seleção de produto com F7 usando senha supervisor"**. Ao acionar a funcionalidade, o sistema não realiza a chamada da tela de autenticação de login e senha do supervisor, impedindo a validação necessária para liberação da operação.
A correção garante que, ao utilizar a tecla **F7** com o parâmetro habilitado, o sistema exiba corretamente a tela de autenticação, permitindo a validação do usuário supervisor conforme esperado.
##### **🐞** Não conformidade ao Solicitar Autorização de Venda Não Fiscal na Consulta de NFC-e Rejeitadas**
**ID da Tarefa:** 105394
**Descrição:**
Identificado erro ao realizar a consulta de **NFC-e rejeitadas** com o parâmetro **"Mostrar vendas sem NFC-e"** habilitado. Ao selecionar uma venda não fiscal e acionar a opção de solicitar autorização, o sistema retorna erro, pois tenta processar uma operação inválida para este tipo de registro.
A correção foi aplicada para validar o tipo de venda antes da execução da ação de autorização, impedindo que vendas não fiscais sejam submetidas ao processo de autorização de NFC-e. O ajuste garante maior consistência no fluxo e evita falhas operacionais decorrentes de ações indevidas.
##### **🐞** **Tratamento de Erro "Contexto da Nota Fiscal Está Nulo" na Importação de XML pelo IXML**
**ID da Tarefa:** 105230
**Descrição:**
Identificada inconsistência no processo de importação de XML pelo **IXML**, em que alguns arquivos apresentam a mensagem **"Contexto da nota fiscal está nulo"** durante a execução da rotina.
A correção foi direcionada ao tratamento dessa condição, com o objetivo de garantir maior estabilidade no processo de importação e evitar falhas decorrentes da ausência de contexto da nota fiscal no momento do processamento.
##### **🐞** **Inconsistência no Controle de Vendas Não Finalizadas no Fechamento de Caixa**
**ID da Tarefa:** 105490
**Descrição:**
Identificada inconsistência no processo de fechamento de venda quando ocorre erro durante a finalização. Nesses casos, a coluna **CUPOM\_FINALIZADO** permanece com valor **"N"**, indicando que a venda não foi concluída.
Apesar disso, a venda é indevidamente considerada no **fechamento de caixa**, sendo exibida nas formas de pagamento, o que gera divergência entre o status da venda e os valores apresentados no caixa.
A correção foi aplicada para garantir que apenas vendas efetivamente finalizadas sejam consideradas no fechamento de caixa, respeitando o status do campo **CUPOM\_FINALIZADO** e evitando inconsistências financeiras.
##### **🐞** **Correção na Validação do CEST com Base na Figura Fiscal da NF-e de Venda**
**ID da Tarefa:** 105378
**Descrição:**
Realizada correção na rotina legada **ValidaProdutosCEST**, responsável pela validação da obrigatoriedade do código **CEST** na **NF-e de Venda**.
Anteriormente, a validação considerava apenas a **Figura Fiscal de Saída** definida no cadastro do produto, desconsiderando alterações realizadas manualmente na figura fiscal dentro da própria nota. Com isso, em operações onde a figura fiscal era alterada para um cenário que exigia **Substituição Tributária**, a exigência do CEST não era aplicada corretamente.
A correção ajusta a lógica para considerar a **Figura Fiscal selecionada na NF-e**, garantindo que a validação do CEST seja executada conforme a operação efetivamente informada no documento. O ajuste assegura maior aderência às regras fiscais e evita inconsistências na emissão da nota.
##### **🐞** **Correção de Access Violation ao Imprimir DAV**
**ID da Tarefa:** 105344
**Descrição:**
Identificada ocorrência de **Access Violation** durante o processo de impressão de **DAV**.
A correção foi direcionada ao tratamento da falha na rotina de impressão, com o objetivo de evitar a interrupção do processo e garantir maior estabilidade na emissão do documento. O ajuste assegura que a impressão do DAV seja executada de forma adequada, sem geração de erro de violação de acesso.
##### **🐞** **Correção de Erro “Update Failed” na Emissão de NF-e de Venda a partir de Ordem de Serviço**
**ID da Tarefa:** 105258
**Descrição:**
Identificada falha no processo de emissão de **NF-e de Venda** a partir de **Ordem de Serviço (OS)** no cliente **Hidráulica Tocantins**. Ao informar a O.S., prosseguir com a emissão da nota fiscal e acionar a opção **Gravar**, o sistema apresenta a mensagem de erro relacionada a **“Update failed”**, comprometendo o andamento da operação.
A correção foi direcionada ao tratamento dessa inconsistência na rotina de gravação da nota fiscal vinculada à ordem de serviço, garantindo maior estabilidade no processo e evitando bloqueios na continuidade da emissão.
# ✨ 2.0 Release Notes | Melhorias
##### **✨** **Melhoria ajuste no Script de Consulta de Clientes por Nome no ERP**
**ID da Tarefa:** 104000
**Descrição:**
Realizada melhoria no script de consulta do cadastro de clientes no ERP, utilizado na pesquisa por nome. O ajuste tem como objetivo corrigir a ocorrência de mensagem apresentada pelo sistema durante a execução da consulta, mantendo o processo de busca mais estável e aderente ao comportamento esperado.
A consulta envolvida realiza a pesquisa de clientes ativos com filtro por nome e ordenação pelo campo **NOME**, incluindo informações cadastrais, limite de crédito, endereço, telefone formatado e classificação do cliente. A melhoria foi aplicada no contexto desta rotina de consulta, preservando a finalidade da pesquisa e otimizando sua execução no cadastro de clientes.
##### **✨ Melhoria no reposicionamento e Ajuste de Funcionamento da Flag de Figura Fiscal de ICMS**
**ID da Tarefa:** 105160
**Descrição:**
Realizada a remoção da checkbox **"Usar figura fiscal do ICMS como parâmetro?"** do módulo de **controle de remarcação**, com posterior implementação na tela de **entrada de nota fiscal**.
A alteração foi necessária devido a limitações técnicas no funcionamento da funcionalidade em seu local original, onde demandaria mudanças estruturais significativas para operar corretamente. Com o reposicionamento, a checkbox passa a utilizar a **figura fiscal da NFC-e** como parâmetro para cálculo de **ICMS** e **redução de ICMS**, atendendo corretamente os processos do **simulador de preços** e do **controle de remarcação de entrada**.
A melhoria garante funcionamento adequado da funcionalidade, com menor impacto estrutural e maior aderência ao fluxo operacional.
##### **✨** **Melhoria na remoção de Mensagens Redundantes no Processo de Emissão de NFC-e**
**ID da Tarefa:** 105218
**Descrição:**
Realizada a remoção de mensagens redundantes e/ou não tratadas adequadamente durante o processo de emissão de NFC-e. As mensagens removidas estavam sendo exibidas em cenários de falha operacional, causando poluição visual e possível confusão ao usuário.
Foram retiradas as seguintes mensagens:
- "A NFC-e não foi gerada"
- "Não foi possível fechar o cupom fiscal"
- "Se o cupom não for fechado, não pode continuar"
- "Não foi possível abrir o DataSet requisitado"
- "Falhas durante o processo de emissão da NFC-e"
A melhoria visa padronizar o retorno de erros, permitindo que o sistema trate e apresente mensagens de forma mais clara, objetiva e controlada.
##### **✨Melhoria na Validação de Status da NFC-e Antes da Solicitação de Autorização**
**ID da Tarefa:** 104522
**Descrição:**
Implementada validação prévia do status da NFC-e antes da execução da ação **“F6 - Solicitar Autorização”**. Caso seja identificado o retorno **206 – NF-e já está inutilizada na base de dados da SEFAZ**, a operação é bloqueada, impedindo a continuidade do processo.
Adicionalmente, foi removido o bloco de comando responsável por enviar NFC-e inutilizada para transmissão e tentativa de autorização. Nos demais cenários, o fluxo de solicitação de autorização permanece inalterado.
A melhoria garante maior aderência às regras da SEFAZ e evita tentativas indevidas de processamento de documentos inutilizados.
##### **✨** **Melhoria na atualização de Ícone no Módulo SINCPDVOFF**
**ID da Tarefa:** 105370
**Descrição:**
Realizada a substituição do ícone no módulo de **SINCPDVOFF**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.
A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.
##### **✨Melhoria na atualização de Ícone no Módulo PDV**
**ID da Tarefa:** 105358
**Descrição:**
Realizada a substituição do ícone no módulo de **PDV**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.
A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.
##### **✨Melhoria na atualização de Ícone no Módulo MD-e**
**ID da Tarefa:** 105364
**Descrição:**
Realizada a substituição do ícone no módulo de **MD-e**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.
A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.
##### **✨Melhoria na atualização de Ícone no Módulo iXML**
**ID da Tarefa:** 105368
**Descrição:**
Realizada a substituição do ícone no módulo de **iXML**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.
A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.
##### **✨Melhoria na atualização de Ícone no Módulo Balcão**
**ID da Tarefa:** 105356
**Descrição:**
Realizada a substituição do ícone no módulo de **Balcão**, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.
A alteração não impacta regras de negócio ou funcionalidades, sendo restrita à camada visual da aplicação.
##### **✨** **Melhoria na Remoção da Opção de Cancelamento de Venda na Tela de Autorização**
**ID da Tarefa:** 105120
**Descrição:**
Realizada a remoção do botão **"5 - Cancelar a venda"** na tela de **autorização** durante o processo de fechamento de cupom fiscal.
A alteração visa evitar ações indevidas dentro do fluxo de autorização, garantindo que o cancelamento da venda não seja executado em um contexto incorreto. O ajuste contribui para maior controle operacional e melhor aderência ao fluxo esperado da rotina.
##### **✨** **Melhoria na Atualização da Descrição do Tipo de Documento no SNGPC**
**ID da Tarefa:** 104360
**Descrição:**
Realizada a atualização da descrição do **Tipo de Documento** no cadastro utilizado pelo **SNGPC** no ERP, adequando-o à nova norma vigente.
O código **2** passou a ter a descrição ajustada para **"Cadastro de Pessoa Física (CPF)"**, substituindo a nomenclatura anterior. A alteração garante conformidade com as exigências atuais e padronização das informações utilizadas nos registros do SNGPC.
##### **✨** **Melhoria na Inclusão de NF-e e NFC-e Inutilizadas na Exportação de XML do ERP**
**ID da Tarefa:** 104888
**Descrição:**
Realizada melhoria na rotina de exportação de XML de documentos fiscais no **ERP**, contemplando a inclusão de **NF-e** e **NFC-e** de saída com status de **inutilização**, anteriormente não consideradas no processo.
Foi implementado ajuste na lógica de exportação, incluindo filtro específico para identificar e processar documentos fiscais inutilizados. Com isso, os XML referentes às inutilizações passam a ser gerados e exportados juntamente com os demais documentos fiscais.
A alteração garante maior integridade e completude das informações fiscais, assegurando que todos os eventos relacionados às notas de saída sejam devidamente contemplados no processo de exportação, atendendo às necessidades de auditoria e controle contábil.
##### **✨ Melhoria na Seleção de CClassTrib no Nível do Produto no Reajuste de Cadastro**
**ID da Tarefa:** 105094
**Descrição:**
Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo a seleção do **CClassTrib** diretamente no reajuste do cadastro de produtos.
Foi incluído um campo do tipo **ComboBox** na aba de Reforma Tributária, possibilitando ao usuário selecionar o CClassTrib conforme o **CST** da regra fiscal definida. A listagem apresenta apenas classificações compatíveis com o CST informado, garantindo consistência na configuração tributária.
Adicionalmente, foi ajustada a lógica automática para que, quando a regra fiscal for atribuída automaticamente, o sistema defina o **CClassTrib** com base no **NCM** do produto.
A melhoria proporciona maior controle e precisão na definição das classificações tributárias, assegurando aderência às regras da Reforma Tributária e reduzindo inconsistências no vínculo fiscal dos produtos.
##### **✨ Melhoria na Seleção de CClassTrib no Nível de Categoria Fiscal**
**ID da Tarefa:** 105096
**Descrição:**
Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo a seleção do **CClassTrib** diretamente no cadastro da **categoria fiscal**.
Foi incluído um campo do tipo **ComboBox** na aba de Reforma Tributária, possibilitando ao usuário selecionar o CClassTrib conforme o **CST** da regra fiscal definida. A listagem apresenta apenas classificações compatíveis com o CST informado, garantindo consistência na configuração tributária.
A melhoria proporciona maior controle e flexibilidade na definição das classificações tributárias no nível da categoria, assegurando aderência às regras da Reforma Tributária e reduzindo inconsistências no vínculo fiscal.
##### **✨ Melhoria na Seleção de CClassTrib no Nível de Produto na NF-e de Entrada**
**ID da Tarefa:** 105106
**Descrição:**
Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo a seleção do **CClassTrib** diretamente no cadastro do produto durante o processo de **NF-e de Entrada**.
Foi incluído um campo do tipo **ComboBox** na aba de Reforma Tributária, possibilitando ao usuário selecionar o CClassTrib conforme o **CST** da regra fiscal definida. A listagem apresenta apenas classificações compatíveis com o CST informado, garantindo consistência na configuração tributária.
Adicionalmente, foi ajustada a lógica automática para que, quando a regra fiscal for atribuída automaticamente, o sistema defina o **CClassTrib** com base no **NCM** do produto.
A melhoria proporciona maior controle e precisão na definição das classificações tributárias, assegurando aderência às regras da Reforma Tributária e reduzindo inconsistências no vínculo fiscal dos produtos.
##### **✨ Melhoria na Seleção de CClassTrib no Nível de Produto na NF-e de Venda**
**ID da Tarefa:** 105108
**Descrição:**
Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo a seleção do **CClassTrib** diretamente no cadastro do produto durante o processo de **NF-e de Venda**.
Foi incluído um campo do tipo **ComboBox** na aba de Reforma Tributária, possibilitando ao usuário selecionar o CClassTrib conforme o **CST** da regra fiscal definida. A listagem apresenta apenas classificações compatíveis com o CST informado, garantindo consistência na configuração tributária.
Adicionalmente, foi ajustada a lógica automática para que, quando a regra fiscal for atribuída automaticamente, o sistema defina o **CClassTrib** com base no **NCM** do produto.
A melhoria proporciona maior controle e precisão na definição das classificações tributárias, assegurando aderência às regras da Reforma Tributária e reduzindo inconsistências no vínculo fiscal dos produtos.
##### **✨** **Melhoria no Aprimoramento na Sincronização de Regras Fiscais da Reforma Tributária**
**ID da Tarefa:** 105042
**Descrição:**
Implementada melhoria no processo de sincronização das **regras fiscais da Reforma Tributária (IBS/CBS)** no **ERP**, garantindo consistência entre as tabelas **CADASTRO\_REGRAS** e **PRODUTO\_REGRA\_FISCAL**.
A partir da alteração, o sistema passa a validar a existência das regras fiscais vinculadas aos produtos. Caso sejam identificados vínculos com regras inexistentes, esses registros são removidos automaticamente, e o processo de associação é reexecutado para garantir a correta vinculação.
Adicionalmente, quando o produto não possuir regras válidas suficientes, o sistema realiza a recriação automática das regras fiscais, com base no **NCM** ou, quando necessário, utilizando a regra padrão **CST 400 – Isenção**.
A validação e sincronização foram integradas aos fluxos de **alteração de produto** e **autorização de NF-e**, assegurando que os produtos mantenham sempre vínculos válidos e completos com as regras fiscais exigidas.
A melhoria garante maior integridade dos dados fiscais, reduz inconsistências na emissão de documentos e assegura aderência às exigências da Reforma Tributária.
##### **✨** **Melhoria na Habilitação de Manipulação de Regras Fiscais da Reforma no Cadastro de Produtos**
**ID da Tarefa:** 105040
**Descrição:**
Implementada melhoria no módulo de **Reforma Tributária** do **ERP**, permitindo que o usuário possa **adicionar e remover regras fiscais** relacionadas aos impostos **IBS** e **CBS** diretamente no cadastro de produtos.
Foram realizados ajustes nos componentes da aba de Reforma Tributária, habilitando os controles de inclusão e exclusão de regras fiscais conforme o comportamento definido pelo sistema, incluindo a interação com o parâmetro de **Categoria Fiscal**.
A alteração amplia a flexibilidade na gestão das regras fiscais, permitindo manutenção e ajustes diretamente pelo usuário, reduzindo limitações anteriores e melhorando a usabilidade da funcionalidade.
A melhoria garante maior autonomia na configuração tributária dos produtos, facilitando a adaptação às exigências da Reforma Tributária e assegurando consistência nas regras aplicadas.
##### **✨** **Melhoria no Aprimoramento na Vinculação de Produtos às Regras da Reforma Tributária (Parâmetro 465)**
**ID da Tarefa:** 104948
**Descrição:**
Implementada melhoria no processo de vinculação automática de produtos às **regras fiscais da Reforma Tributária** no **ERP**, relacionada ao parâmetro **465 – Trabalhar com a reforma tributária**.
Anteriormente, a rotina realizava a vinculação apenas quando a tabela **PRODUTO\_REGRA\_FISCAL** estava vazia, desconsiderando cenários com registros já existentes. Com a melhoria, o sistema passa a validar integralmente os vínculos atuais, garantindo que todos os produtos estejam corretamente associados às regras fiscais vigentes.
A nova lógica realiza a verificação dos vínculos existentes, remove automaticamente associações inconsistentes ou com **CST incorreto** e executa a recriação dos vínculos conforme as regras da reforma. Adicionalmente, produtos sem registro na tabela passam a ser identificados e vinculados automaticamente.
O ajuste torna o comportamento do parâmetro mais completo e inteligente, assegurando consistência fiscal, reduzindo divergências e garantindo maior confiabilidade na aplicação das regras tributárias no sistema.
