2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣3️⃣ Março

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✨ 2.0 Release Notes | Melhorias

✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

✨ Melhoria na definição de limite de caracteres no campo "Descrição do Serviço"

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
O campo "Descrição do Serviço" na tela de Emissão de NF não possuía limite de caracteres definido, podendo ocasionar inconsistências com o banco de dados ou documentos fiscais.

Melhoria Aplicada:
Implementado limite de caracteres conforme padrão do banco de dados e regras fiscais, com validação no momento da digitação e gravação.

✨ Melhoria no ajuste na exibição da descrição do produto no relatório "Saldo de Estoque por Fornecedor"

ID da Tarefa: 104318

Descrição:
No relatório nativo "Saldo de Estoque por Fornecedor", localizado em Menu Produtos > Relatório Saldo Estoque > Por Fornecedor, a descrição dos produtos está sendo exibida de forma truncada, impossibilitando a visualização completa das informações do item.

Essa limitação compromete a conferência e análise adequada dos produtos no relatório.

Melhoria Aplicada:
Realizado ajuste no layout do relatório para permitir a exibição completa da descrição do produto, incluindo adequação de largura de coluna e/ou quebra automática de linha, garantindo melhor legibilidade e integridade das informações apresentadas.

✨ Melhoria na validação do valor informado na forma de pagamento

ID da Tarefa: 100808

Descrição:
Implementada validação no lançamento da forma de pagamento, impedindo que o valor informado seja superior ao saldo restante da venda.

Anteriormente, o sistema permitia a inserção de valores acima do total pendente, podendo gerar inconsistências no fechamento da venda e necessidade de correções manuais.

Melhoria Aplicada:

Inclusão de validação automática do valor digitado na forma de pagamento;
Exibição de mensagem orientativa ao usuário quando informado valor superior ao saldo restante;
Ajuste automático do campo para o valor exato pendente de pagamento.

Resultado:
A melhoria garante maior integridade no processo de finalização da venda, evita inconsistências financeiras e reduz falhas operacionais no lançamento de pagamentos.

✨ Melhoria na ação do atalho CTRL + Z no acréscimo do item (F3)

ID da Tarefa: 103988

Descrição:
Identificado que, ao inserir acréscimo no item por meio da função F3, o sistema não permitia utilizar o atalho CTRL + Z para desfazer/resetar o valor informado.

A ausência desse comportamento padrão de usabilidade dificultava a correção rápida de valores digitados incorretamente, impactando a agilidade operacional no lançamento de itens.

Melhoria Aplicada:

Implementado suporte ao atalho CTRL + Z no campo de acréscimo do item (F3);
Garantido o correto restabelecimento do valor original do campo ao executar o comando de desfazer;
Mantido o padrão de comportamento consistente com demais campos editáveis do sistema.

Resultado:
A melhoria proporciona maior usabilidade e agilidade na operação, reduzindo retrabalho e padronizando o uso de atalhos no processo de venda.

✨ Melhoria nos ajustes na rotina de Sincronização de Preços entre Lojas

ID da Tarefa: 104406

Descrição:
Implementados ajustes na rotina de Sincronização de Preços entre Lojas, com foco em maior flexibilidade operacional e segurança na aplicação de regras baseadas em fornecedor.

As melhorias visam otimizar a parametrização do processo e prevenir inconsistências nos preços de venda das filiais.

Flexibilidade na Configuração:
Removida a obrigatoriedade de seleção/marcação de tipos de preço para permitir o salvamento da configuração de sincronização entre loja de origem e destino.
O sistema passa a permitir o fechamento da janela sem bloqueio por validação, possibilitando parametrização mais ágil e ajustes posteriores conforme necessidade.
Segurança na Regra de Margem do Fornecedor:
Ajustada a lógica de sincronização para que o sistema não altere o preço de venda quando a regra baseada em Margem do Fornecedor resultar em valor igual a zero.
Nesses casos, o preço atual do produto na filial é preservado, evitando que itens fiquem com valor zerado ou inconsistente devido à ausência de margem configurada no cadastro do fornecedor.

Resultado

As melhorias proporcionam maior flexibilidade na configuração da sincronização e reforçam a integridade dos preços nas filiais, prevenindo impactos operacionais decorrentes de margens não informadas ou configurações incompletas.

✨ Melhoria na otimização das validações fiscais na NF-e de Venda

ID da Tarefa: 103614

Descrição:
Realizada reengenharia no sistema de validações e alertas fiscais da NF-e de Venda, com o objetivo de eliminar a recorrente interrupção do fluxo operacional durante a inserção de itens ou importação de vendas.

Anteriormente, o sistema apresentava múltiplas mensagens de alerta em tempo real (“explosão” de mensagens), impactando a produtividade do usuário e dificultando a conclusão do lançamento.

Nova Central de Correções Fiscais ✅

Em vez de apenas avisar sobre o erro, o sistema agora abre telas assistentes que permitem a resolução do problema sem sair do fluxo da nota:

1. Validação de CEST (Código Especificador da ST)

Como era: Uma lista de produtos em texto simples que obrigava o usuário a fechar a nota e abrir o cadastro de produtos manualmente.

Como ficou: Uma grade interativa que traz os produtos pendentes e permite vincular o NCM e o CEST diretamente na tela de validação.

2. ICMS-ST Negativo

Como era: Mensagem informativa de valor negativo, sem ação imediata.

Como ficou: Tela de correção que permite alterar a Figura Fiscal do produto ou abrir as configurações de percentuais de ICMS/ST para ajuste imediato da regra de cálculo.

3. Inteligência em CFOP (Cabeçalho e Itens)

Mensagens anteriores:

Inconsistência de Natureza: Nova tela que permite manipular o CFOP do cabeçalho e dos itens simultaneamente, com recursos de busca e replicação.

Regras de CFOPs Específicos (5.409, 5.929, 6.409): O assistente agora conta com o botão "Replicar CFOP para os itens", garantindo que a exigência fiscal de CFOP único em toda a nota seja cumprida com um único clique.

Melhorias em Filtros e Abrangência Fiscal ⚙️

Filtro Inteligente de CFOP: Ao selecionar um CFOP, o sistema agora identifica automaticamente se a nota é de Exportação.
- Série 7: Exibida apenas se for exportação.
- Séries 5 e 6: Exibidas para operações internas e interestaduais.
Validação de Cenários: A verificação de compatibilidade entre o endereço do destinatário e o CFOP foi expandida. Agora o sistema valida rigorosamente os três cenários: Interno (5), Interestadual (6) e Internacional (7).

✨ Melhoria no ajuste na validação de tabela de preços ao sair do campo “Quantidade”

ID da Tarefa: 104382

Descrição:
Realizada revisão na lógica de validação de preço executada ao sair do campo “Quantidade” no processo de venda.

A partir da atualização, o sistema passa a considerar o segmento do cliente para determinar a aplicação das regras de validação de tabela de preços.

Regra Implementada

Caso o cliente pertença ao segmento Agro, o sistema não aplicará as validações de tabela de preços.
Caso o cliente não pertença ao segmento Agro, o sistema executará normalmente todas as validações previstas nas tabelas de preços, conforme regras configuradas.

Parâmetros Relacionados

Para que as validações de tabela de preços sejam executadas corretamente, os seguintes parâmetros devem estar desabilitados:

23 – Esta Empresa é do Ramo de AGROVETERINÁRIA?
408 – Esta Empresa é do Ramo de AGROPECUÁRIA?

Recomenda-se a conferência prévia dessas configurações para assegurar o correto funcionamento das regras comerciais.

✨ Melhoria na liberação do botão “Alterar” na importação de NF-e para ajuste de Complemento e CFOP

ID da Tarefa: 104680

Descrição:
Implementada melhoria no processo de importação de NF-e, permitindo que o usuário utilize o botão “Alterar” durante a conferência dos itens importados.

A funcionalidade possibilita a edição restrita aos campos:

Complemento do Produto;
CFOP, quando o sistema identificar necessidade de ajuste.

Anteriormente, o usuário não conseguia acessar o botão para realizar essas correções pontuais, o que dificultava a adequação do documento antes da finalização do processo.

✨ Melhoria na atualização automática de preços no pedido conforme Parâmetro 466

ID da Tarefa: 104380

Descrição:
Implementada regra condicional vinculada ao Parâmetro 466, determinando o comportamento do sistema na troca de cliente em pedidos de venda.

Regra Aplicada:

Parâmetro 466 Ativo:
Ao realizar a troca de cliente, o sistema exibirá mensagem de confirmação.
Caso o usuário selecione “Sim”, será executada a atualização automática dos preços dos produtos conforme as regras comerciais aplicáveis ao novo cliente.
Parâmetro 466 Desativado:
O sistema não realizará atualização automática de preços, mantendo os valores originalmente informados no pedido, independentemente da troca de cliente.

✨ Melhoria na otimização das validações ao sair do campo “Código do Cliente”

ID da Tarefa: 104380

Descrição:
Aprimorada a lógica de validação executada ao sair do campo “Código do Cliente”.

Ajuste Implementado:

Quando o usuário acessar o campo e sair sem alterar efetivamente o cliente selecionado, o sistema não executará novamente as validações aplicadas na inclusão ou troca de cliente;
Evitado reprocessamento desnecessário de regras comerciais e recálculos;
Redução de consumo de processamento e melhoria na performance da operação.

Resultado

As melhorias garantem maior controle sobre a atualização de preços via parametrização, além de otimizar o desempenho do sistema ao evitar validações redundantes, proporcionando maior eficiência e fluidez no processo de pedidos.

✨ Melhoria no ajustes estruturais e rastreabilidade das regras IBS/CBS – Reforma Tributária

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Realizadas melhorias estruturais e corretivas no ERP relacionadas às regras da Reforma Tributária (IBS e CBS), com foco na confiabilidade dos vínculos fiscais dos produtos, correção de inconsistências na emissão de documentos fiscais e ampliação da rastreabilidade das alterações tributárias.

Durante a análise técnica, foram identificados:

Divergências de CST no vínculo automático de produtos às regras IBS/CBS;
Inconsistências na importação e emissão de documentos fiscais decorrentes de informações inválidas;
Falha no processo de download automático das informações tributárias entre lojas;
Ausência de mecanismos adequados de auditoria para rastreamento das alterações fiscais.

Melhorias Implementadas

Correção da rotina de vínculo automático dos produtos às regras fiscais de IBS e CBS, ajustando inconsistências de CST;
Implementação da opção de vinculação automática em massa, permitindo associar todos os produtos às regras fiscais com base na loja logada;
Correção do processo de download automático das informações da Reforma Tributária, garantindo execução conforme a loja ativa/logada;
Implementação de logs de rastreabilidade para vínculos automáticos e manuais das regras fiscais;
Criação de registro de log para identificação de produtos sem NCM ou sem vínculo fiscal válido;
Criação das tabelas de auditoria:
- IBSCBS_LOG_VINCULO_PRODUTO – registro das operações de vínculo fiscal realizadas;
- IBSCBS_LOG_PRODUTO_SEM_VINCULO_NCM – registro de produtos sem NCM ou sem vínculo correspondente.

Resultado

As melhorias garantem padronização e maior confiabilidade nos vínculos fiscais relacionados à Reforma Tributária, asseguram sincronização correta entre lojas, ampliam a rastreabilidade das alterações e reduzem a necessidade de intervenções manuais.

O ERP passa a operar com maior controle, transparência e segurança nas rotinas fiscais envolvendo IBS e CBS, fortalecendo a estabilidade dos processos de emissão e integração fiscal.

🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🐞 Erro ao utilizar atalho "Ctrl + A" no campo "Descrição do Serviço" (Itens Mão de Obra - F2)

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao utilizar o atalho padrão Ctrl + A no campo "Descrição do Serviço", na tela Itens Mão de Obra - F2, o sistema retorna uma mensagem de erro inesperada.

Correção Aplicada:
Ajustado o tratamento de eventos do campo para permitir o uso do atalho Ctrl + A sem gerar exceções, garantindo o comportamento padrão de seleção total do conteúdo.

🐞 Erro ao editar "Descrição do Serviço" na Emissão de NF

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao editar o campo "Descrição do Serviço" na tela de Emissão de Nota Fiscal, o sistema apresentava erro no momento da gravação.

Correção Aplicada:
Corrigido o processo de validação e persistência do campo, permitindo a edição e gravação da descrição sem falhas.

🐞 Loop infinito na seleção de Técnico e Serviço

Descrição:
Ao não selecionar uma opção válida nos campos Técnico e Serviço, o sistema entrava em loop infinito, impedindo a continuidade do processo.

Correção Aplicada:
Ajustada a validação dos campos obrigatórios para bloquear o avanço sem seleção válida e evitar execução repetitiva indevida do processo.

🐞 Erro "UPDATE FAILED" ao emitir NF-e por importação de Cupom ou Ordem de Serviço

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Ao realizar a emissão de NF-e por meio da importação de Cupom ou Ordem de Serviço, o sistema retorna a mensagem de erro "UPDATE FAILED" durante o processamento.

A falha ocorre na etapa de atualização/gravação das informações importadas, impedindo a conclusão da emissão do documento fiscal.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de persistência de dados na importação de Cupom e Ordem de Serviço, corrigindo a inconsistência que ocasionava falha na atualização dos registros e garantindo a emissão da NF-e sem retorno de erro.

🐞 Falha na alternância do ambiente de consulta na funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP” (MD-e)

Descrição:
Realizada verificação da funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP”, responsável pela consulta automática de documentos fiscais (MD-e) junto à SEFAZ.

A análise contemplou:

Revisão do código-fonte da integração com os serviços da SEFAZ;
Simulação completa do fluxo operacional em ambiente controlado.

O fluxo validado ocorre da seguinte forma:

Exibição da lista de certificados digitais disponíveis;
Seleção do certificado pelo usuário;
Consulta ao ambiente configurado (Homologação ou Produção);
Download e processamento automático do XML no ERP após retorno bem-sucedido.

Durante o diagnóstico, ao selecionar um XML ainda não baixado e executar a opção “iXML – Dar entrada no ERP”, foi identificado que o sistema não alternava corretamente o parâmetro “Ambiente de Consulta” entre as opções:

DF-e Portal;
NF-e Fazenda (SEFAZ).

A inconsistência impedia a correta utilização da opção “NF-e Fazenda (SEFAZ)”, comprometendo o comportamento esperado da consulta em determinados cenários.

Correção Aplicada:

Ajuste na regra de verificação e alternância do ambiente de consulta;
Revalidação completa do fluxo da funcionalidade;
Testes executados com sucesso em ambos os ambientes (Homologação e Produção).

A funcionalidade permanece operacional, desde que o certificado digital esteja corretamente configurado e dentro do prazo de validade.

🐞 Não conformidade ao habilitar parâmetro de busca da última NF no Controle de Remarcação de Preço

ID da Tarefa: 104072

Descrição:
Identificada não conformidade no módulo Compras, especificamente em Menu Compras > Controle de Remarcação de Preço, durante o processo de importação de NF-e.

Ao marcar o parâmetro “Habilitar busca do preço de compra da última NF imediatamente anterior à selecionada?”, o sistema apresentava erro na listagem dos itens da nota fiscal importada, interrompendo o fluxo de remarcação de preços.

O problema estava relacionado à inconsistência na validação e na consulta dos dados da NF-e imediatamente anterior, impactando diretamente a execução da rotina quando o parâmetro era ativado.

Correção Aplicada:

Ajustada a lógica de validação do parâmetro durante a importação da NF-e;
Corrigida a rotina de consulta da nota fiscal imediatamente anterior, garantindo integridade e consistência dos dados retornados;
Normalizado o fluxo do processo de remarcação de preços, independentemente da ativação do parâmetro.

Resultado:
A funcionalidade de busca automática do preço da última NF passou a operar conforme a regra de negócio estabelecida, eliminando o erro anteriormente apresentado e restabelecendo a estabilidade do processo de remarcação de preços no módulo de Compras.

🐞 Divergência de valores ao aplicar frete na venda

Descrição:
Identificada inconsistência no cálculo do valor do frete durante o processo de venda no DAV – Documento Auxiliar de Venda, utilizado nos módulos ERP Company e Balcão.

Ao aplicar o frete por atalho e confirmar a forma de pagamento, o sistema realizava recálculos indevidos, ocasionando:

Duplicidade do valor do frete;
Divergência entre o valor apresentado na venda e o faturamento;
Inconsistências na emissão da NF-e.

Foram identificados pontos específicos do fluxo onde o valor do frete era reprocessado de forma incorreta, impactando o total final da venda.

Correção Aplicada:

Ajustada a rotina de confirmação da forma de pagamento para evitar duplicação do frete;
Corrigida a lógica acionada pelo atalho F7 – Mudar Planos, impedindo recálculo indevido do frete ao alterar planos de pagamento;
Ajustada a ação F8 – Impressão, garantindo correta consideração do frete na localização da venda para emissão da NF-e;
Normalizado o cálculo do valor total da venda, assegurando que o frete seja contabilizado uma única vez;
Realizada validação completa do fluxo de venda, faturamento e emissão fiscal após os ajustes.

Resultado:
Eliminadas as divergências de valores entre venda, faturamento e NF-e, restabelecendo a integridade financeira e fiscal do processo de venda no DAV e garantindo maior confiabilidade operacional.

🐞 CTRL+Z não restaura valores originais quando há acréscimo no item (F3)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
Ao utilizar CTRL + Z para desfazer a operação em itens que possuem acréscimo (lançado via F3), o sistema não retorna ao estado original do item/venda e não reflete corretamente a reversão nas tabelas:

NVENDA2
- Não limpa a coluna ACRESCIMO;
- Não restaura o valor original da coluna TOTALVENDA.
NVENDI2
- Não limpa a coluna NPACRE;
- Não atualiza para o valor original a coluna NVTOTAL.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de desfazer (CTRL + Z) para restaurar o estado anterior do item e sincronizar corretamente as atualizações nas colunas envolvidas (ACRESCIMO/TOTALVENDA na NVENDA2 e NPACRE/NVTOTAL na NVENDI2), garantindo retorno ao valor original após o cancelamento do acréscimo.

🐞 Acréscimo não é persistido nas colunas de acréscimo e é perdido ao recalcular (F5)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
O valor do acréscimo informado no item não está sendo gravado nas colunas correspondentes:

NVENDA2: coluna ACRESCIMO não recebe o valor;
NVENDI2: coluna NPACRE não recebe o valor.

Como consequência, ao executar o recalculo pelo F5, o acréscimo é perdido, pois não está contabilizado/persistido nas tabelas.

Correção Aplicada:
Corrigida a rotina de aplicação do acréscimo para garantir a persistência do valor nas colunas ACRESCIMO (NVENDA2) e NPACRE (NVENDI2), mantendo a consistência do cálculo e evitando perda do acréscimo durante o reprocessamento/recalculo via F5.

🐞 Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” ao cancelar NFC-e no PDV

ID da Tarefa: 104110

Descrição:
Ao tentar realizar o cancelamento de uma NFC-e no PDV, o sistema retorna a mensagem: “Venda não encontrada para cancelamento”, impedindo a continuidade do processo.

O comportamento indica falha na localização/vinculação do registro da venda no momento da solicitação de cancelamento, comprometendo a operação fiscal e a rotina de estorno/cancelamento no caixa.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de cancelamento de NFC-e para garantir a correta identificação e recuperação da venda vinculada ao documento fiscal, validando chaves e referências necessárias para o cancelamento e evitando o retorno indevido da mensagem “Venda não encontrada para cancelamento”.

🐞 Duplicidade e divergência de códigos em Parâmetros Avançados entre lojas

ID da Tarefa: 104106

Descrição:
Identificada inconsistência estrutural na criação de Parâmetros Avançados, ocasionando:

Duplicidade de registros;
Divergência de códigos entre diferentes lojas na mesma base de dados;
Inconsistências no comportamento das configurações quando alteradas.

A análise apontou que o modelo de script anteriormente utilizado para criação dos parâmetros não garantia a integridade e sincronização dos códigos entre as lojas, permitindo desalinhamento estrutural no banco de dados.

Correções Aplicadas

Correção do Script de Origem:
Ajustado o modelo de script responsável pela criação de parâmetros avançados, garantindo padronização e integridade dos códigos entre todas as lojas.
O novo modelo foi compartilhado com a equipe de desenvolvimento para prevenir recorrência.
Padronização da Base de Dados:
Realizado saneamento dos parâmetros criados anteriormente de forma incorreta, sincronizando a sequência de códigos entre todas as lojas da base.
Eliminação de Duplicidades:
Corrigidos registros duplicados e normalizada a estrutura, assegurando que alterações realizadas em tela reflitam corretamente o comportamento esperado no sistema.

Resultado

A estrutura de parâmetros avançados passa a operar de forma padronizada e consistente entre todas as lojas, eliminando divergências de código, prevenindo inconsistências funcionais e garantindo maior integridade na gestão de configurações do ERP.

🐞 Falha de cursor e erro “UpdateFailed” na exclusão de parcelas ao importar vendas para NF-e

ID da Tarefa: 104244

Descrição:
Identificada falha crítica de persistência de dados durante a manipulação das formas de pagamento ao importar vendas para emissão de NF-e.

O erro ocorria na consolidação das parcelas, resultando em mensagem “UpdateFailed” e perda do cursor da consulta, comprometendo a integridade da transação.

A análise técnica identificou que:

A cláusula WHERE utilizada na consulta de parcelas, embora aceita pelo SQL Server, gerava conflito no componente TQuery, ocasionando perda do cursor;
Havia uso sucessivo e inadequado de condições na rotina DMNFV.QrParcelas.UpdateObject.DeleteSQL, degradando a integridade do objeto e aumentando o risco de falhas na atualização.

Correção Aplicada

Removida a lógica de exclusão das parcelas de dentro da query interna;
Reestruturado o processo de exclusão para execução controlada externamente à consulta;
Garantido que a limpeza das formas de pagamento anteriores ocorra de maneira segura antes da inserção das novas parcelas;
Eliminado o conflito de gerenciamento de cursor pelo TQuery.

Resultado

A correção elimina o erro “UpdateFailed” durante a consolidação de múltiplas vendas em uma única NF-e, assegurando estabilidade na sessão do banco de dados, integridade das transações e atualização correta do plano de pagamento.

🐞 Erro “Access violation” ao emitir NF-e pelo Controle de Perda

ID da Tarefa: 103940

Descrição:
Ao realizar a emissão de NF-e através do módulo Controle de Perda, o sistema apresenta erro de “Access violation”, interrompendo o fluxo de emissão do documento fiscal.

O comportamento caracteriza falha de execução em tempo de runtime, afetando a estabilidade do processo fiscal no cenário de emissão via Controle de Perda.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de emissão de NF-e via Controle de Perda, com correções no tratamento de objetos/validações do fluxo para evitar referência inválida durante o processamento, eliminando a ocorrência de Access violation e permitindo a emissão do documento normalmente.

🐞 Solicitação indevida de senha de supervisor após liberação via Liberador Remoto (Desconto)

ID da Tarefa: 104252

Descrição:
Identificado comportamento incorreto no processo de Liberação via Liberador Remoto.

Mesmo após o fiscal autorizar a venda remotamente, o sistema continua solicitando senha de supervisor ao usuário solicitante.

O problema ocorre principalmente quando o pedido de liberação está relacionado a desconto, cenário em que o sistema passa a se comportar como se o fiscal não possuísse permissão para conceder desconto, ignorando a autorização previamente concedida.

Correção Aplicada

Ajustada a rotina de validação pós-liberação remota, garantindo que a autorização concedida pelo fiscal seja devidamente reconhecida pelo sistema;
Corrigida a verificação de permissões relacionadas a desconto, assegurando que o perfil do fiscal seja considerado corretamente no momento da liberação;
Eliminada a solicitação redundante de senha de supervisor após liberação válida.

Resultado

O processo de liberação remota passa a respeitar corretamente a autorização concedida pelo fiscal, evitando bloqueios indevidos, solicitações duplicadas de senha e garantindo maior fluidez operacional no PDV.

🐞 Divergência de valores no ICMS ST entre Venda e NF-e

ID da Tarefa: 104592

Descrição:
Identificada divergência no valor do ICMS ST entre a Venda e a NF-e emitida, especificamente em cenários que envolvem aplicação de desconto e posterior exclusão de itens.

Ao consultar a venda no sistema, os valores apresentados encontram-se divergentes daqueles destacados na emissão da NF-e, impactando a consistência fiscal da operação.

O banco de dados foi disponibilizado para análise técnica e validação do cenário reportado.

Análise Identificada

O comportamento indica inconsistência no recálculo do ICMS ST após:

Aplicação de desconto na venda;
Exclusão de itens já lançados;
Reprocessamento da base de cálculo tributária;
Geração da NF-e com base nos dados consolidados.

Há indício de que a rotina de atualização dos valores tributários não estava sincronizando corretamente os dados da venda com a estrutura utilizada na geração da NF-e.

Correção Aplicada

Ajustada a rotina de recálculo do ICMS ST após aplicação de desconto e exclusão de itens;
Garantida a atualização correta da base de cálculo e dos valores tributários na venda antes da geração da NF-e;
Sincronização dos valores entre a estrutura da venda e a estrutura utilizada na emissão fiscal;
Realizados testes comparativos entre venda e NF-e para validação da consistência dos valores.

Resultado

Eliminada a divergência no valor do ICMS ST entre a venda e a NF-e, garantindo integridade fiscal, consistência nos cálculos tributários e conformidade na emissão do documento fiscal.

🐞 Janela de “Venda Direta ao Consumidor” não é exibida ao informar dados do consumidor (Venda no Balcão)

ID da Tarefa: 104580

Descrição:
Identificada não conformidade no fluxo de Venda no Balcão ao tentar informar os dados do consumidor.

Ao acionar a funcionalidade para abrir a janela de preenchimento dos dados de Venda Direta ao Consumidor, o sistema não exibe a janela, impedindo o usuário de informar/atualizar os dados necessários para prosseguir com a operação.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de chamada/abertura do formulário de preenchimento de dados do consumidor, garantindo que a janela seja carregada e exibida corretamente durante o processo de venda no balcão, restabelecendo o fluxo operacional de preenchimento.

🚀 1.0 Release Notes | Implementações

🚀 Implementação IBS / CBS no Importador iXML

📄 Contexto

Foi realizada a análise do arquivo XML da NF-e conforme layout vigente, com foco na extração e mapeamento dos campos referentes ao IBS e CBS, para integração com os sistemas ERP e Clinic, por meio do Importador iXML.

🔍 Análise dos campos no XML – Nível Item ('NFITENS_TRIBUTOS')

Tag '<IBSCBS>'

xml

📌 Mapeamento aplicado – NFITENS_TRIBUTOS

sql
SELECT BC_IBS, BC_CBS, VALOR_IBS, VALOR_CBS
FROM NFITENS_TRIBUTOS

🔍 Análise dos campos no XML – Nível Total ('NFISCAL / NFEntrada')

Tag '<IBSCBSTot>'

xml

📌 Mapeamento aplicado – NFISCAL / NFEntrada

sql
SELECT BC_IBS, BC_CBS, VALOR_IBS, VALOR_CBS
FROM NFISCAL

⚙️ Implementações realizadas

* Implementado o mapeamento das colunas:

* 'BC_IBS'
* 'BC_CBS'
* 'VALOR_IBS'
* 'VALOR_CBS'

* Ajustada a extração correta dos dados do XML, respeitando:

* hierarquia do layout
* separação entre nível item e nível total
* ausência de tags em determinados CSTs

* Criados e aplicados scripts de inclusão/alteração de colunas nas tabelas:

* 'NFITENS_TRIBUTOS'
* 'NFISCAL' (ERP)
* 'NFEntrada' (Clinic)

* Adequação realizada tanto para o ERP quanto para o sistema Clinic, visto que ambos utilizam o mesmo Importador iXML.

✅ Resultados obtidos

🔹 ERP e Clinic – NFITENS_TRIBUTOS

text
BC_IBS | BC_CBS | VALOR_IBS | VALOR_CBS
2.60 0.90 0.00 0.02
25.57 0.90 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

🔹 ERP – NFISCAL | Clinic – NFEntrada

text
BC_IBS | BC_CBS | VALOR_IBS | VALOR_CBS
28.17 28.17 0.00 0.02

📝 Observações finais

Tags não previstas no modelo de dados do ERP/Clinic foram corretamente ignoradas.
* Valores inexistentes no XML permanecem zerados ou nulos, conforme regra de negócio.
* Implementação preparada para evoluções futuras da Reforma Tributária.

🚀 Implementação no processo automático de exportação e envio de XML de documentos fiscais

ID da Tarefa: 102290

Descrição:
Implementado no ERP o processo automático de exportação, compactação e envio por e-mail dos arquivos XML de documentos fiscais, com base em configurações parametrizáveis pelo usuário.

A funcionalidade permite definir:

Habilitação ou desabilitação do processo automático;
Dia do mês (1 a 31) para execução;
Lista de destinatários, com suporte a múltiplos e-mails separados por ponto e vírgula (;).

O processo realiza a geração e compactação dos arquivos XML e executa o envio automático conforme agendamento configurado, eliminando a necessidade de operação manual recorrente.

A rotina foi integrada à DLL desenvolvida em C#, garantindo execução segura, controle de falhas e maior resiliência operacional.

Documentos Fiscais Contemplados:

NF-e de Entrada;
NF-e de Saída;
Devoluções;
NFC-e;
CT-e;
MDF-e.

Resultado:
A implementação automatiza o envio periódico dos XML fiscais, reduz falhas operacionais, padroniza o processo de distribuição dos documentos e aumenta a eficiência do módulo fiscal do ERP, mantendo flexibilidade por meio de parametrização configurável.

🚀 Implementação na inclusão da coluna “Código do Produto” na grid do PDV

ID da Tarefa: 83398

Compromisso: 21061 - CODIGO PRODUTO PDV

Descrição:
Identificada necessidade de melhoria operacional no PDV quando há divergência na leitura de itens (ex.: passagem incorreta de quantidade ou código de barras ilegível).

Atualmente, a grid de itens do PDV não exibe o código do produto, dificultando a conferência rápida pelo operador quando:

Apenas um item é passado incorretamente em vez de dois;
O código de barras está ilegível;
É necessário validar manualmente o produto antes de reprocessar a leitura.

Implementação Aplicada:
Incluída na grid do PDV a coluna “Código do Produto”, exibindo o código interno do cadastro, permitindo:

Conferência visual imediata do item lançado;
Maior agilidade na correção de lançamentos incorretos;
Redução de retrabalho operacional no caixa;
Melhor rastreabilidade e validação dos produtos na venda.

Resultado:
A melhoria torna o PDV mais completo e funcional, proporcionando maior segurança na operação de venda e agilidade na identificação de inconsistências durante o atendimento.

🚀 Implementação reconhecimento do CNPJ Alfanumérico no ERP

ID da Tarefa: 102956

Descrição:
Implementado no ERP o tratamento completo para CNPJ Alfanumérico, permitindo a aceitação tanto do formato tradicional exclusivamente numérico quanto do novo padrão alfanumérico, conforme atualização normativa vigente.

A adequação foi aplicada de forma padronizada em todos os módulos e cadastros impactados, garantindo consistência de validação, integridade das informações e compatibilidade com registros já existentes.

Implementações Realizadas

Suporte a CNPJ alfanumérico em todos os módulos do sistema;
Adequação do evento OnKeyPress, permitindo apenas letras, números e teclas de controle no campo CNPJ;
Tratamento no evento OnChange, contemplando:
- Remoção automática da máscara para processamento interno;
- Limitação para 14 caracteres alfanuméricos;
- Conversão automática para letras maiúsculas;
- Reaplicação da máscara no padrão AA.BBB.CCC/DDDD-EE;
Implementação de validação específica para CNPJ alfanumérico;
Padronização do comportamento do campo CNPJ em todas as telas do sistema.

Módulos e Telas Impactadas

Empresa
Fornecedor
Cliente
Contador
Terceiros
Responsável Técnico
CT-e – Cadastro de Veículos
Administradora de Cartão
Transportadora
Emitentes de Cheque
Propriedade do Cliente
Cliente sem cadastro (Orçamento Balcão)
Cliente sem cadastro (PDV)
Cliente sem cadastro (NF-e)
Emissões de Documentos Fiscais

Resultado

A implementação garante compatibilidade total com o novo padrão de CNPJ Alfanumérico, mantendo suporte ao formato exclusivamente numérico, reduzindo inconsistências cadastrais e prevenindo falhas em emissões e integrações fiscais.

O ERP passa a operar em conformidade com as exigências normativas atuais, assegurando robustez, padronização e estabilidade em todos os processos que envolvem identificação fiscal.

🚀 Implementação na validação estrutural de tabelas e views no processo de exportação de XML

ID da Tarefa: 103906

Descrição:
Implementadas validações estruturais no ERP para verificar a existência das tabelas e views necessárias aos diferentes tipos de documentos fiscais durante o processo de exportação de XML e envio por e-mail.

A melhoria assegura que apenas documentos fiscais com estrutura válida no banco de dados possam ser selecionados e processados, prevenindo falhas operacionais e erros em tempo de execução.

Implementações Realizadas

Inclusão de validação para verificação da existência das tabelas e views relacionadas aos seguintes documentos fiscais:
- NF-e de Entrada;
- NF-e de Saída;
- NFC-e;
- CT-e;
- MDF-e;
Controle automático de habilitação/desabilitação dos checkboxes de seleção de documentos, conforme disponibilidade estrutural no banco de dados;
Bloqueio da seleção de documentos fiscais cuja estrutura não esteja presente na base;
Integração das validações ao fluxo completo de exportação e envio por e-mail;
Tratamento seguro da opção “Todos os documentos”, considerando exclusivamente os documentos efetivamente disponíveis na base de dados.

Resultado

A implementação previne erros decorrentes da ausência de estruturas no banco de dados, elimina falhas no envio de XML por e-mail e garante que o usuário selecione apenas documentos válidos e suportados pelo ambiente atual.

O processo de exportação fiscal passa a operar com maior estabilidade, previsibilidade e robustez, adaptando-se de forma segura a diferentes configurações e cenários de implantação do ERP.

🚀 Implementação na sincronização de Preços entre Lojas via Margem de Fornecedor

ID da Tarefa: 104196

Descrição:
Implementada nova funcionalidade para replicação automática de preços entre filiais com base nas margens específicas configuradas no cadastro de fornecedores.

A solução amplia o controle de rentabilidade e automatiza a formação de preços durante o recebimento de mercadorias, garantindo padronização entre lojas.

Configuração e Funcionamento

Novo Parâmetro:
Localização: Grupo 23 – “NF Entrada”
Opção: “Replicar preços entre lojas utilizando as margens do cadastro de fornecedores?”
Regra de Cálculo:
Com o parâmetro habilitado, ao:
- Processar uma NF-e de Entrada (com a opção de remarcação automática de preços ativa), ou
- Utilizar a tela de Remarcação de Preços,
O sistema calculará o preço de venda das demais lojas utilizando a fórmula:

Preço de Compra + Valor da Margem do Fornecedor
Escopo de Aplicação:
- Processamento da NF-e de Entrada;
- Remarcação de Preços vinculada à NF-e.

Segurança e Controle de Acesso

Novo Poder de Usuário criado:
Localização: Aba “Ad 21” > Bloco “Cadastro de Fornecedores”
Função: Permitir ou restringir a alteração das margens dos fornecedores por loja.

Essa medida garante controle de acesso adequado, evitando alterações indevidas nas margens que impactam diretamente a formação de preços.

Resultado

A implementação proporciona maior automação na replicação de preços entre lojas, assegura consistência na aplicação de margens por fornecedor e fortalece o controle de rentabilidade por filial, mantendo governança e segurança nas configurações.

🚀 Implementação da Timeline da Reforma Tributária – Dashboard de Simulação Tributária

ID da Tarefa: 103822

Descrição:
Implementada no ERP a funcionalidade Timeline da Reforma Tributária, destinada à simulação da transição gradual entre o regime tributário vigente (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS) e o novo modelo composto por IBS, CBS e Imposto Seletivo.

A ferramenta permite ao gestor projetar cenários futuros, antecipar impactos no fluxo de caixa e ajustar a formação de preço dos produtos ao longo do período de transição tributária.

Funcionalidades Implementadas

Simulação por Ano: Seleção do ano desejado para visualização da carga tributária correspondente ao período de transição.
Dashboard Analítico: Exibição comparativa entre tributos atuais e novos, incluindo custos de aquisição, margens de lucro, despesas fixas e créditos recuperáveis.
Análise de Impacto: Comparativo entre o preço de venda atual e o preço simulado conforme a nova estrutura tributária.
Visão Gerencial: Indicadores consolidados de carga tributária estimada e resumos operacionais para apoio à tomada de decisão.
Navegação Dinâmica: Permite alternar produtos diretamente na tela de simulação, otimizando o tempo de análise.

Configuração e Ativação

Atualização de Banco de Dados: Necessária execução prévia do processo de atualização estrutural.
Ativação do Menu:
Caminho: Parâmetros do Sistema > Grupo 16 (Gestão de Produtos)
Parâmetro: “Habilitar menu de timeline da reforma tributária nos Detalhes de Produto?”
Configuração de Alíquotas:
Caminho: Parâmetros do Sistema > Aba Impostos > Timeline Reforma Tributária
Possibilita:
- Definição manual das alíquotas por ano;
- Utilização de serviço em nuvem para download de previsões oficiais quando disponíveis (atualização aplicada a todas as lojas da base).
Acesso ao Recurso:
Cadastro de Produtos > Detalhes > Aba Timeline Reforma Tributária

🚀 Implementação na inclusão do .NET Framework 4.8 no instalador do PDV e ERP com opção de instalação

ID da Tarefa: 104064

Descrição:
Solicitada a atualização do instalador do PDV para incluir o .NET Framework 4.8 como componente adicional, com objetivo de padronizar o pré-requisito do ambiente e reduzir falhas de execução em estações que não possuam o framework instalado.

Além disso, deve ser disponibilizada uma opção configurável ao usuário ao final da instalação do sistema, permitindo escolher se deseja ou não instalar o .NET Framework 4.8 após concluir a instalação do PDV.

Implementação Aplicada:

Inclusão do instalador do .NET Framework 4.8 no pacote do instalador do PDV;
Criação de opção (checkbox) para o usuário definir se o framework deverá ser instalado após a instalação do PDV;
Execução do instalador do framework condicionada à seleção do usuário, evitando instalações desnecessárias.

🚀 2.0 Release Notes | Implementações

🚀 Implementação de Índice na Tabela NVENDI2 para Otimização de Consulta

ID da Tarefa: 104844

Descrição:
Implementada a criação de índice não clusterizado na tabela NVENDI2, com o objetivo de otimizar consultas que utilizam o campo ITEM como critério de busca ou ordenação.

O índice ix_nvendi2_item foi configurado com FILLFACTOR 70, permitindo melhor balanceamento entre performance de leitura e manutenção de páginas, além de manter as demais configurações padrão de criação de índice no SQL Server.

A ação contribui para melhoria de desempenho em operações que envolvem a tabela, especialmente em cenários com grande volume de registros.

🚀 Implementação na ampliação do Campo Nome na Tabela de Serviço para Persistência de Descrição Expandida

ID da Tarefa: 104480

Descrição:
Implementada alteração estrutural para criação de novo campo e nova coluna na base de dados, com persistência das informações no banco. Como parte da adequação, foi ampliado o tamanho da coluna Nome, referente à tabela de serviço, passando de 50 para 460 caracteres.

A alteração atende à necessidade de registrar descrições mais completas dos serviços prestados, especialmente para clientes do segmento de aviação, em que há exigência de detalhamento das informações na impressão. A implementação permite armazenar integralmente a descrição do serviço, incluindo os dados necessários relacionados à aeronave, conforme demanda operacional apresentada.

🚀 Implementação na Sincronização de Tabelas da Reforma no Monitoramento OFF (SINCPDVOFF)

ID da Tarefa: 105442

Descrição:
Implementada a sincronização das tabelas da reforma no processo de monitoramento OFF (SINCPDVOFF). A funcionalidade foi incorporada ao envio de comandos na tela de monitoramento, permitindo que as tabelas relacionadas à reforma sejam devidamente sincronizadas durante a execução das rotinas OFF.

A implementação garante que os dados estejam atualizados e consistentes entre os ambientes, ampliando a cobertura da sincronização já existente no módulo.

🚀 Implementação na Inclusão do Campo vTotDFe na DLL com Reforma Tributária

ID da Tarefa: 105146

Descrição:
Implementada a inclusão do novo campo Valor Total do DFe (vTotDFe) na DLL, condicionado ao uso da reforma tributária habilitada.

O campo passa a ser considerado nas operações que envolvem documentos fiscais eletrônicos, permitindo o correto armazenamento e processamento do valor total do DFe conforme as novas exigências fiscais. A implementação garante compatibilidade com o novo layout e aderência às regras da reforma tributária.

🚀 Criação de Aplicativo de Configuração de MBANCO por Destino na Loja Única

ID da Tarefa: 105128

Descrição:
Implementado novo aplicativo na NORTESYSForcarMbanco, responsável por gerar e manter um arquivo de configuração na pasta configsc, contendo o MBANCO selecionado e o aplicativo de destino associado (ERP ou PDV).

A configuração gravada antes da exibição da lista de MBANCOS, o sistema verifique a existência de parametrização previamente salva e, quando localizada, realize automaticamente a abertura do banco correspondente.

A implementação atende ao cenário de clientes que utilizam o mesmo terminal com bancos distintos, como banco online para acesso ao ERP e banco offline para abertura do PDV. Com isso, a seleção do banco passa a ocorrer de forma persistente e direcionada por aplicativo, reduzindo intervenções manuais, evitando abertura indevida de banco e garantindo maior aderência ao fluxo operacional parametrizado.

Segue o processo de configuração:

Selecionar arquivo de conexão (MBANCO):

Clicar no botão (F2) para localizar o arquivo de conexão desejado.
Selecionar o MBANCO correspondente ao ambiente que será utilizado.

Selecionar a aplicação:

No campo "Selecione a aplicação", escolher o destino da configuração:
- ERP: para uso no sistema de retaguarda.
- PDV: para uso no ponto de venda.

Gravar configuração:

Após selecionar o MBANCO e a aplicação, clicar no botão "Gravar".
O sistema irá salvar as informações no arquivo de configuração na pasta configsc.

Funcionamento:

Ao iniciar o sistema (principalmente o PDV), será verificado se existe configuração salva.
Caso exista, o sistema abrirá automaticamente o MBANCO configurado, sem necessidade de seleção manual.

Encerramento:

Utilizar o botão "Sair" para fechar a tela após a configuração.

Na abertura do ERP o mesmo abrirá direto o sistema no mbanco selecionado.

🚀 Implementação no Fluxo de Download de CST e Classificação Tributária Padrão

ID da Tarefa: 105428

Descrição:
Implementado novo fluxo no ERP para realização de download das configurações padrão de CST e Classificação Tributária a partir de base de dados online, com armazenamento local para utilização no ambiente offline.

A solução permite que o sistema utilize automaticamente as definições da tabela DFE_CST_CCLASSTRIB_PADRAO para vinculação de regras fiscais em produtos que não possuem NCM cadastrado na tabela CST_CLASSIFICACOES_IBS_CBS.

A implementação elimina a necessidade de alterações em código para atualização dessas regras, centralizando as definições fiscais em uma base única e permitindo atualização dinâmica conforme mudanças legais. O ajuste garante maior consistência nos vínculos fiscais e melhor adaptação às exigências da reforma tributária.

🚀 Implementação na Habilitação da Reforma Tributária para Simples Nacional e MEI

ID da Tarefa: 105236

Descrição:
Implementada melhoria no processo de emissão de documentos fiscais no ERP, permitindo a utilização da Reforma Tributária para empresas enquadradas no Simples Nacional e MEI.

A funcionalidade passou a utilizar as mesmas regras de cálculo já aplicadas aos demais regimes tributários, garantindo consistência no processamento fiscal e evitando duplicidade de lógica no sistema. Com isso, o sistema passa a permitir a emissão de documentos fiscais com o parâmetro da reforma habilitado nesses regimes, utilizando corretamente os CSTs definidos para o novo modelo tributário.

A implementação amplia a cobertura do sistema, assegura aderência às novas diretrizes fiscais e prepara o ERP para os cenários de transição da reforma tributária.

🐞 2.0 Release Notes | Bugs

🐞 Não Conformidade na Validação do NCM na Consulta de NFC-e Rejeitadas

ID da Tarefa: 105158

Descrição:
Realizada correção de não conformidade na tela de consulta de NFC-e rejeitadas. Foi ajustado o comportamento do sistema para que, ao não selecionar o NCM, o valor do campo do produto seja corretamente substituído por -1, conforme regra esperada pela rotina.

A correção garante maior consistência no tratamento das informações fiscais e evita divergências no processamento dos dados quando o NCM não estiver informado.

🐞 Não conformidade ao Cancelar Venda com ESC

ID da Tarefa: 105296

Descrição:
Identificado comportamento indevido ao iniciar uma nova venda após a finalização de uma anterior. Ao tentar cancelar a venda em andamento utilizando a tecla ESC, o sistema apresenta mensagem indevida ao usuário.

A correção foi aplicada para garantir que, ao acionar o cancelamento da venda via ESC durante uma nova operação, o sistema trate corretamente o fluxo, exibindo apenas mensagens pertinentes ao contexto atual, evitando inconsistências provenientes da venda anterior já finalizada.

🐞 Falha na Validação do Parâmetro 203 para Seleção de Produto com F7

Descrição:
Identificada falha no funcionamento do parâmetro 203 - "Liberar seleção de produto com F7 usando senha supervisor". Ao acionar a funcionalidade, o sistema não realiza a chamada da tela de autenticação de login e senha do supervisor, impedindo a validação necessária para liberação da operação.

A correção garante que, ao utilizar a tecla F7 com o parâmetro habilitado, o sistema exiba corretamente a tela de autenticação, permitindo a validação do usuário supervisor conforme esperado.

🐞 Não conformidade ao Solicitar Autorização de Venda Não Fiscal na Consulta de NFC-e Rejeitadas

ID da Tarefa: 105394

Descrição:
Identificado erro ao realizar a consulta de NFC-e rejeitadas com o parâmetro "Mostrar vendas sem NFC-e" habilitado. Ao selecionar uma venda não fiscal e acionar a opção de solicitar autorização, o sistema retorna erro, pois tenta processar uma operação inválida para este tipo de registro.

A correção foi aplicada para validar o tipo de venda antes da execução da ação de autorização, impedindo que vendas não fiscais sejam submetidas ao processo de autorização de NFC-e. O ajuste garante maior consistência no fluxo e evita falhas operacionais decorrentes de ações indevidas.

🐞 Tratamento de Erro "Contexto da Nota Fiscal Está Nulo" na Importação de XML pelo IXML

ID da Tarefa: 105230

Descrição:
Identificada inconsistência no processo de importação de XML pelo IXML, em que alguns arquivos apresentam a mensagem "Contexto da nota fiscal está nulo" durante a execução da rotina.

A correção foi direcionada ao tratamento dessa condição, com o objetivo de garantir maior estabilidade no processo de importação e evitar falhas decorrentes da ausência de contexto da nota fiscal no momento do processamento.

🐞 Inconsistência no Controle de Vendas Não Finalizadas no Fechamento de Caixa

ID da Tarefa: 105490

Descrição:
Identificada inconsistência no processo de fechamento de venda quando ocorre erro durante a finalização. Nesses casos, a coluna CUPOM_FINALIZADO permanece com valor "N", indicando que a venda não foi concluída.

Apesar disso, a venda é indevidamente considerada no fechamento de caixa, sendo exibida nas formas de pagamento, o que gera divergência entre o status da venda e os valores apresentados no caixa.

A correção foi aplicada para garantir que apenas vendas efetivamente finalizadas sejam consideradas no fechamento de caixa, respeitando o status do campo CUPOM_FINALIZADO e evitando inconsistências financeiras.

🐞 Correção na Validação do CEST com Base na Figura Fiscal da NF-e de Venda

ID da Tarefa: 105378

Descrição:
Realizada correção na rotina legada ValidaProdutosCEST, responsável pela validação da obrigatoriedade do código CEST na NF-e de Venda.

Anteriormente, a validação considerava apenas a Figura Fiscal de Saída definida no cadastro do produto, desconsiderando alterações realizadas manualmente na figura fiscal dentro da própria nota. Com isso, em operações onde a figura fiscal era alterada para um cenário que exigia Substituição Tributária, a exigência do CEST não era aplicada corretamente.

A correção ajusta a lógica para considerar a Figura Fiscal selecionada na NF-e, garantindo que a validação do CEST seja executada conforme a operação efetivamente informada no documento. O ajuste assegura maior aderência às regras fiscais e evita inconsistências na emissão da nota.

🐞 Correção de Access Violation ao Imprimir DAV

ID da Tarefa: 105344

Descrição:
Identificada ocorrência de Access Violation durante o processo de impressão de DAV.

A correção foi direcionada ao tratamento da falha na rotina de impressão, com o objetivo de evitar a interrupção do processo e garantir maior estabilidade na emissão do documento. O ajuste assegura que a impressão do DAV seja executada de forma adequada, sem geração de erro de violação de acesso.

🐞 Correção de Erro “Update Failed” na Emissão de NF-e de Venda a partir de Ordem de Serviço

ID da Tarefa: 105258

Descrição:
Identificada falha no processo de emissão de NF-e de Venda a partir de Ordem de Serviço (OS) no cliente Hidráulica Tocantins. Ao informar a O.S., prosseguir com a emissão da nota fiscal e acionar a opção Gravar, o sistema apresenta a mensagem de erro relacionada a “Update failed”, comprometendo o andamento da operação.

A correção foi direcionada ao tratamento dessa inconsistência na rotina de gravação da nota fiscal vinculada à ordem de serviço, garantindo maior estabilidade no processo e evitando bloqueios na continuidade da emissão.

✨ 2.0 Release Notes | Melhorias

✨ Melhoria ajuste no Script de Consulta de Clientes por Nome no ERP

ID da Tarefa: 104000

Descrição:
Realizada melhoria no script de consulta do cadastro de clientes no ERP, utilizado na pesquisa por nome. O ajuste tem como objetivo corrigir a ocorrência de mensagem apresentada pelo sistema durante a execução da consulta, mantendo o processo de busca mais estável e aderente ao comportamento esperado.

A consulta envolvida realiza a pesquisa de clientes ativos com filtro por nome e ordenação pelo campo NOME, incluindo informações cadastrais, limite de crédito, endereço, telefone formatado e classificação do cliente. A melhoria foi aplicada no contexto desta rotina de consulta, preservando a finalidade da pesquisa e otimizando sua execução no cadastro de clientes.

✨ Melhoria no reposicionamento e Ajuste de Funcionamento da Flag de Figura Fiscal de ICMS

ID da Tarefa: 105160

Descrição:
Realizada a remoção da checkbox "Usar figura fiscal do ICMS como parâmetro?" do módulo de controle de remarcação, com posterior implementação na tela de entrada de nota fiscal.

A alteração foi necessária devido a limitações técnicas no funcionamento da funcionalidade em seu local original, onde demandaria mudanças estruturais significativas para operar corretamente. Com o reposicionamento, a checkbox passa a utilizar a figura fiscal da NFC-e como parâmetro para cálculo de ICMS e redução de ICMS, atendendo corretamente os processos do simulador de preços e do controle de remarcação de entrada.

A melhoria garante funcionamento adequado da funcionalidade, com menor impacto estrutural e maior aderência ao fluxo operacional.

✨ Melhoria na remoção de Mensagens Redundantes no Processo de Emissão de NFC-e

ID da Tarefa: 105218

Descrição:
Realizada a remoção de mensagens redundantes e/ou não tratadas adequadamente durante o processo de emissão de NFC-e. As mensagens removidas estavam sendo exibidas em cenários de falha operacional, causando poluição visual e possível confusão ao usuário.

Foram retiradas as seguintes mensagens:

"A NFC-e não foi gerada"
"Não foi possível fechar o cupom fiscal"
"Se o cupom não for fechado, não pode continuar"
"Não foi possível abrir o DataSet requisitado"
"Falhas durante o processo de emissão da NFC-e"

A melhoria visa padronizar o retorno de erros, permitindo que o sistema trate e apresente mensagens de forma mais clara, objetiva e controlada.

✨Melhoria na Validação de Status da NFC-e Antes da Solicitação de Autorização

ID da Tarefa: 104522

Descrição:
Implementada validação prévia do status da NFC-e antes da execução da ação “F6 - Solicitar Autorização”. Caso seja identificado o retorno 206 – NF-e já está inutilizada na base de dados da SEFAZ, a operação é bloqueada, impedindo a continuidade do processo.

Adicionalmente, foi removido o bloco de comando responsável por enviar NFC-e inutilizada para transmissão e tentativa de autorização. Nos demais cenários, o fluxo de solicitação de autorização permanece inalterado.

A melhoria garante maior aderência às regras da SEFAZ e evita tentativas indevidas de processamento de documentos inutilizados.

✨ Melhoria na atualização de Ícone no Módulo SINCPDVOFF

ID da Tarefa: 105370

Descrição:
Realizada a substituição do ícone no módulo de SINCPDVOFF, com o objetivo de melhorar a padronização visual e a identificação da funcionalidade na interface do sistema.