# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣2️⃣ Fevereiro
# 🚀 1.0 Release Notes | Implementações
##### 🚀 **Implementação de Suporte ao Novo Modelo Tributário (IBS/CBS)**
**ID da Tarefa:** 102950
**Descrição Técnica:**
Foram implementadas evoluções estruturais na **API**, **Aplicação** e **Sincronizador**, com o objetivo de adequar o sistema ao novo modelo tributário baseado em **IBS** e **CBS**, garantindo integração externa, persistência de dados, rastreabilidade e visualização adequada das informações.
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**1. API (Backend & Integração)**
- **Rota `ClassificacaoProdutos`:**
Implementação dos campos **IBS** e **CBS** para suportar o novo modelo tributário.
- **Integração Mix Fiscal:**
Desenvolvimento do fluxo de envio de dados para a Mix Fiscal e tratamento do retorno contendo as alíquotas atualizadas.
- **Persistência em Nuvem:**
Mapeamento e armazenamento dos dados processados em banco **MySQL**, utilizando migrations do **Entity Framework Core**.
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**2. APP (Interface & Visualização)**
- **Monitoramento:**
Implementação da exibição de logs em tempo real no formulário principal, permitindo acompanhamento das rotinas executadas.
- **Consulta de Itens:**
Atualização da janela *Consulta Itens* para exibir comparativo direto entre os valores tributários anteriores e os novos valores calculados de **IBS/CBS**.
- **Módulo de Histórico:**
Criação de visualização dedicada para consulta do histórico de alterações tributárias aplicadas aos produtos.
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**3. SINCRONIZADOR (Comunicação de Dados)**
- **Fluxo de Sincronização:**
Desenvolvimento do motor de sincronização específico para as informações de **IBS/CBS** entre ambiente em nuvem e banco local.
- **Persistência Local (SQL Server):**
Criação da tabela `pi_ibs_cbs` no banco local e implementação da lógica de inserção dos dados sincronizados.
- **Rastreabilidade:**
Implementação de log de auditoria tanto em tabela de banco de dados quanto no painel principal da aplicação.
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**🚀 Resultado**
A arquitetura foi atualizada com sucesso, garantindo conformidade com as novas diretrizes fiscais. A solução assegura consistência dos dados desde o recebimento das informações da Mix Fiscal, passando pela persistência em nuvem e sincronização local, até a visualização e auditoria no aplicativo.
##### 🚀 **Procedimento para Emissão de Cheque Moradia – 1ª Fase**
**Descrição Técnica:**
A emissão da **Nota Fiscal de Cheque Moradia** varia conforme a **Nota Técnica (NT)** exigida por cada município e estado. Dependendo da regra local, pode ser necessário **zerar BC ICMS, ICMS, valor do produto e total da nota**, ou **gerar apenas o valor de ICMS**. O ERP atende esses cenários por meio de **configurações fiscais** e de um **arquivo de controle externo**.
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**Configurações Necessárias**
**1. Cadastro de Produto e CFOP**
Configurar o **nome do produto** e o **CFOP** conforme o programa *Sua Casa*:
- **Descrições utilizadas:**
- *NF EMITIDA P/ FIM DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO OUTORGADO DO ICMS SUA CASA*
- *Dedução/Compensação total ou parcial de crédito tributário*
- *Dedução por crédito outorgado do Programa Sua Casa*
- *DED/COMP.TOT/PAR DE CRED TRIB*
- *Compensação por crédito outorgado do Programa Sua Casa*
**2. CST do Produto**
O produto deve estar configurado obrigatoriamente com:
- **CST 90** ou **CST 900**
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**Controle de Geração de Valores (Arquivo Rensys)**
O comportamento da NF-e depende da existência do arquivo abaixo:
- **Arquivo:** `C:\SISTEMA\RENSYS\cheqMoradia.txt`
Esse arquivo define quais valores serão efetivamente gerados nas tags do XML da NF-e.
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**Lógica de Geração de Valores**
| Campo | Gerar valor na tag | Ter Arquivo |
|---|
| Valor ICMS do Produto | Sim | Não |
| Valor ICMS Total da Nota | Sim | Não |
| Valor do Produto | Sim | Sim |
| Valor Total da NF-e | Sim | Sim |
| Valor ICMS do Produto | Não | Sim |
| Valor ICMS Total da Nota | Não | Sim |
| Valor do Produto | Não | Não |
| Valor Total da NF-e | Não | Não |
**Observação Técnica:**
- A **presença ou ausência** do arquivo `cheqMoradia.txt` controla a geração ou a zeragem dos valores fiscais no XML.
- Esse mecanismo permite adequação às exigências locais **sem necessidade de alteração de código**.
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**Módulo de Emissão**
- **Vendas** → **Emissão de Notas Fiscais** → **Nota Fiscal de Cheque Moradia**
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**Resultado Esperado:**
- Emissão correta da NF-e de Cheque Moradia conforme exigências estaduais e municipais.
- Controle preciso da geração de valores fiscais (ICMS, valor do produto e total da nota).
- Conformidade com o programa **Sua Casa** e com as regras de crédito outorgado de ICMS.
- Redução de rejeições fiscais e retrabalho operacional.
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##### 🚀 **Criação de Parâmetro para Exibição de Informações da Reforma Tributária no DANFE**
**ID da Tarefa:** 103638
**Descrição Técnica:**
Foi criado um novo **parâmetro avançado** com a finalidade de controlar a exibição das **informações da Reforma Tributária (IBS e CBS)** no **DANFE da NF-e**, em nível de item. Quando habilitado, o sistema passa a apresentar de forma detalhada a **base de cálculo**, **percentuais** e **valores** correspondentes aos tributos IBS e CBS para cada item da nota fiscal.
**Detalhamento da Implementação:**
- Inclusão do parâmetro:
**“Mostrar as informações da reforma tributária nos itens do DANFE?”** em **Parâmetros Avançados**.
- Com o parâmetro **habilitado**, o DANFE da **NF-e** passa a exibir, por item:
- Base de cálculo de IBS e CBS
- Percentuais aplicados
- Valores calculados
- Com o parâmetro **desabilitado**, o DANFE mantém o comportamento padrão, sem exibição dessas informações adicionais.
**Resultado Esperado:**
- Maior transparência fiscal na impressão do DANFE.
- Conformidade com as diretrizes da **Reforma Tributária (IBS/CBS)**.
- Flexibilidade para ativar ou não a exibição conforme necessidade operacional ou exigência fiscal.
- Padronização das informações apresentadas no DANFE em nível de item.
##### 🚀 **Inclusão de Percentuais por Campo na Sincronização de Preços Entre Lojas**
**Descrição Técnica:**
Foi criada uma nova configuração em **Configuração > Parâmetros de Configuração de Sistema > Controle de Produtos**, permitindo definir **percentuais por campo de preço** na rotina de **sincronização de preços entre lojas**. Com isso, ao alterar o preço na **Loja 1**, a sincronização para a **Loja 2** passa a aplicar automaticamente o **preço remarcado acrescido do percentual informado**, garantindo ajuste proporcional conforme política comercial entre filiais.
**Detalhamento da Implementação:**
- Inclusão de campos de **percentual (margem)** associados a cada tipo de preço na configuração de sincronização.
- Ajuste da rotina para que, durante a sincronização, o sistema:
- Considere o preço alterado/remarcado na loja origem (Loja 1);
- Aplique o percentual configurado para o campo correspondente;
- Grave o novo valor calculado na loja destino (Loja 2).
**Exemplo de Regra Aplicada:**
- Percentual (Margem): **30%**
- Preço de venda Loja 1: **R$ 25,00**
- Preço de venda Loja 2 (sincronizado): **R$ 32,50** *(25,00 + 30%)*
**Resultado Esperado:**
- Sincronização de preços entre lojas com aplicação automática de percentuais por campo.
- Redução de ajustes manuais e padronização de margens entre filiais.
- Maior consistência na remarcação e replicação de preços em ambientes multiloja.
- Flexibilidade para definir políticas de precificação diferentes por loja e por tipo de preço.
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##### 🚀 **Implementação do Layout 006 no EFD Contribuições**
**Descrição do problema:**
A geração/validação do arquivo do **EFD Contribuições** não estava adequada ao **Layout 006**, resultando em inconsistências de estrutura e/ou rejeições durante o processo de entrega/validação.
**Correção/Implementação realizada:**
Foi implementada a adequação do **EFD Contribuições** para o **Layout 006**, contemplando ajustes na estrutura do arquivo conforme o novo padrão, garantindo compatibilidade com as regras de geração e validação aplicáveis a esta versão do layout.
**Resultado esperado:**
Arquivo do **EFD Contribuições** gerado conforme **Layout 006**, com validação consistente e sem divergências de formatação/estrutura relacionadas à versão do layout.
# ✨ 1.0 Release Notes | Melhorias
##### **✨Ajuste de Parâmetros e Permissões – Liberador Remoto de Vendas**
**ID da Tarefa:** 103788
**Descrição Técnica:**
Foram enviadas e aplicadas alterações de configuração nos ambientes **Company** e **Liberador Remoto**, relacionadas ao uso de senha de supervisor e às permissões de liberação de vendas no balcão remoto.
**Detalhamento das Alterações:**
- **Parâmetro 72**
*Descrição:* “No Liberador remoto de vendas deseja utilizar a senha do SUPERVISOR?”
*Identificador:* `SEN_SUP_LIB_REMOTO_VND`
*Status:* Configurado conforme solicitado.
- **Permissões de Supervisor (82):**
- Liberar venda para cliente
- Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto
- **Permissões de Fiscal de Caixa (169):**
- Liberar venda para cliente
- Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto
**Resultado Esperado:**
O Liberador Remoto passa a respeitar o parâmetro de uso da senha de supervisor e as permissões atribuídas aos perfis de Supervisor e Fiscal de Caixa para liberação de vendas, inclusive para clientes inadimplentes, garantindo conformidade com as regras operacionais definidas.
##### ✨ **Replicação de Regras Fiscais do CST 410 para CST 400 e CSTs Correlatos**
**ID da Tarefa:** 103624
**Descrição Técnica:**
Foi realizada a implementação da replicação das regras fiscais originalmente aplicadas ao **CST 410**, estendendo seu comportamento para o **CST 400** e demais CSTs correlatos previstos no contexto da **Reforma Tributária (IBS/CBS)**. A solução garante que, durante a emissão de documentos fiscais, o tratamento tributário seja aplicado de forma uniforme, consistente e em conformidade com o novo modelo fiscal vigente.
**Detalhamento da Correção:**
- Replicação integral das regras fiscais do **CST 410** para o **CST 400**, assegurando comportamento idêntico nos cálculos tributários e na geração do XML fiscal.
- Ampliação da aplicação das regras para os CSTs **400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830**, conforme diretrizes da Reforma Tributária.
- Implementação das validações diretamente no processo de geração do **XML**, garantindo aderência técnica e fiscal.
- Aplicação das regras nas emissões de **NF-e de Vendas**, **NFC-e**, **Devolução de Clientes** e **Devolução de Fornecedores**.
- Padronização do comportamento tributário entre diferentes tipos de documentos fiscais e cenários operacionais do ERP.
**Resultado Esperado:**
- Aplicação correta e consistente das regras do CST 410 ao CST 400 e CSTs correlatos.
- Conformidade com o modelo tributário baseado em **IBS/CBS**.
- Eliminação de divergências de cálculo e inconsistências no XML fiscal.
- Padronização do tratamento tributário em todas as emissões fiscais do ERP.
- Redução de riscos de rejeição fiscal e maior segurança perante validações da SEFAZ.
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##### ✨ **Zeragem Automática de Alíquotas IBS/CBS por CST no ERP**
**ID da Tarefa:** 103622
**Descrição Técnica:**
Foi implementado um conjunto de regras de validação no ERP para **zerar automaticamente as alíquotas de IBS e CBS** em cenários fiscais específicos previstos pela legislação. A solução garante que, ao utilizar determinados **CSTs**, o sistema apresente corretamente as alíquotas como **0,00%**, evitando cálculos indevidos e assegurando conformidade fiscal em todo o fluxo operacional.
**Detalhamento da Correção:**
- Implementação de validação para os **CSTs 400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830**, aplicando automaticamente alíquota **0,00%** para **IBS** e **CBS**.
- Adequação das regras fiscais no **cadastro de produtos**, garantindo consistência das informações tributárias desde a origem.
- Aplicação das validações na **categoria fiscal**, assegurando padronização das regras conforme o enquadramento tributário.
- Ajustes nos processos de **reajuste de produtos**, preservando a integridade das alíquotas durante atualizações de preços.
- Implementação das regras nas **telas de emissão de notas fiscais de entrada e saída**, refletindo corretamente os valores fiscais no momento da emissão.
**Resultado Esperado:**
- Alíquotas de **IBS** e **CBS** corretamente zeradas (0,00%) para os CSTs definidos.
- Eliminação de cálculos indevidos em cenários isentos ou não tributáveis.
- Padronização do comportamento fiscal em todos os módulos do ERP.
- Maior aderência às diretrizes da **Reforma Tributária**.
- Redução de riscos fiscais e de inconsistências nas emissões de documentos.
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##### ✨ **Adequação da Regra de Negócio ao Modelo da Reforma Tributária (CST / CCLASSTRIB)**
**ID da Tarefa:** 103620
**Descrição Técnica:**
Foi realizada a implementação e o ajuste da **regra de negócio relacionada à aplicação de CST e CCLASSTRIB** nos processos de emissão de **NF-e** e **NFC-e**, garantindo conformidade com o modelo definido pela **Reforma Tributária**. A solução trata especificamente os cenários em que **não existe vínculo entre NCM e CCLASSTRIB**, evitando a aplicação automática de códigos inadequados e assegurando a correta tributação dos documentos fiscais.
**Detalhamento da Correção:**
- Correção da regra aplicada durante a **emissão de NF-e e NFC-e**, bem como na **alteração de produtos**, quando inexistente o vínculo entre **NCM** e **CCLASSTRIB**.
- Remoção da atribuição automática do **CST 000** e **CCLASSTRIB 0000001**, anteriormente aplicados pelo sistema nesses cenários.
- Implementação de nova regra para aplicação automática do **CST 400** e do **CCLASSTRIB 400001** como padrão quando não houver vínculo cadastral.
- Padronização da regra de negócio conforme as diretrizes da **Reforma Tributária**, promovendo maior consistência e segurança fiscal.
**Resultado Esperado:**
- Aplicação correta do **CST padrão 400** para produtos sem vínculo de NCM com CCLASSTRIB.
- Aplicação correta do **CCLASSTRIB padrão 400001** nos mesmos cenários.
- Maior aderência às regras tributárias vigentes e futuras.
- Redução de riscos de rejeições fiscais e inconsistências nas emissões de documentos.
- Fortalecimento da confiabilidade fiscal e padronização das emissões no ERP.
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##### ✨ **Migração de Parâmetros e Refinamentos de Interface (ERP & Balcão)**
**ID da Tarefa:** 103630
**Descrição Técnica:**
Foram realizadas atualizações na organização das **configurações do sistema** e **melhorias de interface**, com foco em padronização, usabilidade e clareza operacional, abrangendo os módulos **Company (ERP)** e **Balcão de Vendas**.
**Detalhamento da Correção:**
- **Reorganização de Parâmetros – Gestão de Produtos:**
- Migração dos **parâmetros avançados 403 e 423** para o novo caminho:
**Configurações > Grupo 16 – Gestão de Produtos**.
- Atualização dos títulos dos parâmetros:
- De: *“Mostrar informações adicionais...”*
Para: *“Exibir informações adicionais e de endereçamento dos produtos em suas respectivas consultas?”*
- De: *“Mostrar aplicação dos produtos...”*
Para: *“Exibir aplicação dos produtos em suas respectivas consultas”*.
- **Persistência garantida:** valores previamente configurados foram migrados automaticamente.
- Inclusão de **notas de ajuda**, detalhando quais telas de consulta do sistema são impactadas por cada opção.
- **Melhorias Visuais e de Usabilidade:**
- **Parâmetros Avançados:** ocultação de códigos reservados ou disponíveis, mantendo a listagem mais limpa e focada apenas em parâmetros funcionais.
- **Venda Balcão:** otimização do layout para eliminar espaços vazios quando o painel de informações complementares está ativo, melhorando o aproveitamento da área útil da tela.
- **Cadastro de Produtos:** realinhamento do campo **“Nome do Fornecedor”** no menu de consulta, posicionando-o corretamente dentro do bloco **“Última Compra”** e garantindo simetria visual com os demais campos.
**Resultado Esperado:**
- Organização mais intuitiva dos parâmetros de Gestão de Produtos.
- Preservação total das configurações existentes após a migração.
- Interface mais limpa, padronizada e funcional.
- Melhor aproveitamento de espaço e consistência visual nas telas do ERP e do Balcão.
- Melhoria geral na experiência do usuário e na manutenção das configurações do sistema.
##### ✨ **Validação e Alerta na Alteração de Cliente em OS para Consumidor Final (Código 0)**
**ID da Tarefa:** 103190
**Compromisso:** 21222 - Faturamento Consumidor na OS (Ordem de serviços) - Parte 2
**Descrição Técnica:**
Foi identificada uma inconsistência ao **alterar o cliente de uma Ordem de Serviço (OS)**. Quando uma OS já cadastrada com **código e nome de cliente válidos** era editada e o usuário informava o **código do cliente = 0 (Consumidor Final)**, o sistema mantinha o **nome do cliente anterior** junto do **código 0**, gerando impactos na impressão e no vínculo financeiro da OS.
**Detalhamento do Problema:**
- Ao trocar o cliente de um código real (ex.: 20) para 0:
- O sistema passava a exibir **código 0** com o **nome do cliente anterior**.
- A impressão da OS podia sair como **Consumidor Final** de forma indevida.
- A OS deixava de ser vinculada corretamente à **conta do cliente**, afetando lançamentos e rastreabilidade.
**Correções e Melhorias Implementadas:**
- Implementado alerta ao usuário ao alterar o cliente para código 0, informando explicitamente a troca realizada. Exemplo:
- **“Você está alterando o código do cliente de: Código 20 para 0.”**
- Implementada validação para **venda direta em duplicata para Consumidor Final**, garantindo que o sistema exiba mensagem/alerta conforme as regras do processo.
**Resultado Esperado:**
- Prevenção de alterações indevidas ou não intencionais do cliente em OS para **Consumidor Final (código 0)**.
- Maior clareza para o usuário no momento da troca do cliente, reduzindo inconsistências cadastrais.
- Impressão da OS coerente com o cliente efetivamente definido.
- Melhor controle do vínculo financeiro e das validações relacionadas à venda direta/duplicata.
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[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/HtPimage.png)
# 🐞 1.0 Release Notes | Bugs
##### **🐞 Unificação dos Cálculos de Remarcação e Simulador de Preços**
**ID da Tarefa:** 95064
**Compromisso**: 21176 - VALORES DE PRECOS SUGERIDOS NO REMARCACAO DE PRECO EM DIVERGENCIA COM O SIMULADOR
**Descrição Técnica:**
Foi corrigida uma divergência nos cálculos de **preço sugerido** aplicada durante a **entrada de notas fiscais interestaduais**, onde as regras de **Antecipação de ICMS** eram tratadas de forma diferente entre o processamento da nota e o **Simulador de Preços**. A correção garante a aplicação **uniforme e consistente** das regras de cálculo em ambos os fluxos.
**Detalhamento da Correção:**
- **Base de PIS/COFINS:**
- Correção da regra em cenários onde a base é composta por **Preço de Compra + IPI + Frete + ICMS-ST**.
- Inclusão do **valor da Antecipação de ICMS Interestadual** na base de cálculo do **PIS/COFINS** durante o processamento da nota, quando a configuração estiver ativa e o item possuir percentual de antecipação.
- Alinhamento do cálculo com o comportamento já aplicado no **Simulador de Preços**.
- **Simulador de Preços:**
- Correção do envio do **código do fornecedor** para a função de cálculo, garantindo a busca correta da **margem de antecipação de imposto**.
- Unificação da lógica de cálculo com o processo de entrada da nota fiscal.
- **Ajustes de Interface e Visualização:**
- **Simulador de Preços:**
- Redimensionamento dos botões do rodapé para exibição completa.
- Correção da exibição do campo **Margem Agregada da Antecipação de ICMS**.
- **Parâmetros do Sistema:**
- Ajuste de espaçamento na aba **Vendas**, eliminando o corte dos últimos botões da tela.
**Resultado Esperado:**
- Cálculos de remarcação e simulação de preços totalmente unificados para notas interestaduais.
- Base de **PIS/COFINS** calculada corretamente conforme configuração do sistema.
- Eliminação de divergências entre processamento da nota e simulador.
- Melhoria na usabilidade e visualização das telas envolvidas.
- Maior confiabilidade nos cálculos fiscais e de formação de preços.
##### 🐞 **Correção Crítica na Baixa Automática de Débitos de Fornecedores**
**ID da Tarefa:** 103524
**Descrição Técnica:**
Foi identificada e corrigida uma falha crítica no processo de **Baixa de Títulos do Contas a Pagar**, que ocasionava **divergência entre o saldo financeiro e o Fluxo de Caixa**. A correção garante a integridade dos dados financeiros e a consistência entre os lançamentos de caixa e o status dos títulos.
**Análise do Problema:**
- Durante a **baixa simultânea de múltiplos títulos**, um ou mais títulos podiam permanecer com status **“em aberto”** no sistema.
- Apesar disso, o valor correspondente era **lançado no caixa**, resultando em inconsistência financeira (valor baixado no caixa sem a quitação efetiva do débito).
- A causa raiz foi identificada na **interação indevida do usuário com a grade de títulos** durante o processamento da rotina.
- A grade permanecia ativa e aceitava cliques ou comandos de teclado, acionando eventos de marcação/desmarcação em segundo plano e interrompendo a baixa de títulos específicos, sem interromper o lançamento financeiro.
**Detalhamento da Correção:**
- **Bloqueio de Interface:** a grade de itens de débitos é automaticamente **desabilitada** no início do processo de baixa.
- **Segurança de Processamento:** o componente permanece bloqueado até a **conclusão total da rotina**, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução.
- Garantia de que **100% dos títulos selecionados** sejam corretamente baixados e conciliados com o caixa.
**Resultado Esperado:**
- Eliminação de divergências entre **Contas a Pagar** e **Fluxo de Caixa**.
- Garantia de consistência entre títulos baixados e lançamentos financeiros.
- Maior segurança operacional no processo de baixa múltipla.
- Redução de riscos financeiros e necessidade de ajustes manuais posteriores.
##### **🐞 Correção de Erro ao Criar Novo Pedido de Compras com Parâmetros de Centro de Distribuição Ativos**
**ID da Tarefa:** 103414
**Descrição Técnica:**
Foi identificado um erro no módulo de **Compras | Pedidos** em ambientes **multiloja**, quando os parâmetros de **Centro de Distribuição** estão habilitados. Nessa condição, ao acionar a opção **Novo Pedido**, o sistema retornava erro relacionado ao campo **Quantidade**, impedindo a continuidade da operação.
**Análise do Problema:**
- Em banco de dados **multiloja**, com os parâmetros:
- **Configurações > Outros > 45 – Centro de Distribuição**
- **Parâmetros 207 e 208** habilitados,
- O sistema habilitava corretamente campos adicionais no módulo **Compras | Pedidos**.
- Entretanto, ao clicar em **Novo**, ocorria erro de validação no campo **Quantidade**.
- A falha estava relacionada à **inicialização incorreta dos campos obrigatórios**, que não recebiam valor padrão antes das validações serem executadas.
**Detalhamento da Correção:**
- Ajustada a rotina de inicialização do formulário de **Pedidos de Compras**.
- Garantida a **atribuição correta de valores padrão** para os campos de quantidade antes da validação.
- Revisada a lógica de validação para considerar corretamente o contexto de **Centro de Distribuição em ambiente multiloja**.
- Prevenção de disparo indevido de validações durante a criação de um novo pedido.
**Resultado Esperado:**
- Criação de novos pedidos de compras sem erro de validação de quantidade.
- Funcionamento correto dos parâmetros **207 e 208** em ambientes multiloja.
- Consistência entre habilitação de campos e regras de validação.
- Maior estabilidade e confiabilidade no fluxo de Compras com Centro de Distribuição ativo.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/XXNimage.png)
##### 🐞 **Correção de Access Violation na Emissão de NFS-e via Importação de Ordem de Serviço**
**ID da Tarefa:** 103868
**Descrição Técnica:**
Foi identificado um erro crítico durante a **emissão de NFS-e** quando o documento é gerado a partir da **importação de uma Ordem de Serviço**. Ao **gravar o documento** para emissão e **confirmar a forma de pagamento**, o sistema apresenta **Access Violation**, impedindo o correto carregamento/seleção das formas de pagamento e comprometendo a composição do valor final para emissão.
**Detalhamento do Problema:**
- Cenário: **NFS-e gerada por importação de Ordem de Serviço**.
- Etapas em que ocorre a falha:
1. Gravar documento para emissão;
2. Confirmar forma de pagamento.
- Comportamento observado:
- Erro **Access Violation** durante a confirmação;
- As **formas de pagamento não são destacadas/carregadas corretamente** para seleção;
- O sistema **não traz o valor real** para emissão da NFS-e, inviabilizando a continuidade do processo.
- Reprodução: comportamento confirmado tanto na **versão do Portal** quanto na versão **03-02-2026**.
**Correção Aplicada:**
- Revisada a rotina de confirmação de forma de pagamento na emissão de NFS-e via importação de OS.
- Implementada validação de instância e tratamento de exceção para evitar acesso a objetos não inicializados durante o carregamento das formas de pagamento.
- Ajustada a montagem dos valores para garantir que o total utilizado na emissão reflita o valor real do documento importado.
**Resultado Esperado:**
- Emissão de NFS-e via importação de Ordem de Serviço sem ocorrência de **Access Violation**.
- Formas de pagamento carregadas e destacadas corretamente para seleção.
- Total do documento apurado e apresentado corretamente no momento da emissão..
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/56mimage.png)
##### 🐞 **Correção de Não Conformidade na Emissão de NF-e de Transferência Entre Lojas (Multiloja)**
**Descrição Técnica:**
Foi identificada uma não conformidade na **emissão de NF-e de transferência entre lojas** em ambiente **multiloja**. Ao gerar a nota pelo módulo **Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas**, o sistema apresentava erro no momento de **gravar a NF-e de transferência**, impedindo a conclusão do processo e bloqueando a continuidade da operação.
**Detalhamento do Problema:**
- Ambiente: **Banco de dados multiloja**.
- Módulo: **Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas**.
- Ponto de falha: **Gravação da NF-e de transferência**.
- Impacto:
- A NF-e não é gravada;
- O processo não permite continuidade;
- A única saída é **cancelar a operação**, gerando retrabalho e risco operacional.
**Correção Aplicada:**
- Revisado o fluxo de **gravação da NF-e** no cenário de transferência entre lojas em ambiente multiloja.
- Ajustadas validações e consistências necessárias entre **empresa/filial origem e destino** para evitar falhas na persistência do documento.
- Corrigido o comportamento da rotina para permitir a gravação e continuidade do processo sem bloqueio de tela.
**Resultado Esperado:**
- Gravação da **NF-e de transferência** realizada com sucesso no módulo de transferência entre lojas.
- Continuidade normal do processo, sem necessidade de cancelamento para sair da tela.
- Funcionamento estável e consistente em **bancos multiloja**.
- Redução de retrabalho e melhoria na confiabilidade do processo de transferência fiscal entre filiais.
[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/JxSimage.png)