2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣2️⃣ Fevereiro

• 🚀 1.0 Release Notes | Implementações
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• 🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🚀 1.0 Release Notes | Implementações

🚀 Implementação de Suporte ao Novo Modelo Tributário (IBS/CBS)

ID da Tarefa: 102950

Descrição Técnica:
Foram implementadas evoluções estruturais na API, Aplicação e Sincronizador, com o objetivo de adequar o sistema ao novo modelo tributário baseado em IBS e CBS, garantindo integração externa, persistência de dados, rastreabilidade e visualização adequada das informações.

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1. API (Backend & Integração)

• Rota ClassificacaoProdutos:
  Implementação dos campos IBS e CBS para suportar o novo modelo tributário.

• Integração Mix Fiscal:
  Desenvolvimento do fluxo de envio de dados para a Mix Fiscal e tratamento do retorno contendo as alíquotas atualizadas.

• Persistência em Nuvem:
  Mapeamento e armazenamento dos dados processados em banco MySQL, utilizando migrations do Entity Framework Core.

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2. APP (Interface & Visualização)

• Monitoramento:
  Implementação da exibição de logs em tempo real no formulário principal, permitindo acompanhamento das rotinas executadas.

• Consulta de Itens:
  Atualização da janela Consulta Itens para exibir comparativo direto entre os valores tributários anteriores e os novos valores calculados de IBS/CBS.

• Módulo de Histórico:
  Criação de visualização dedicada para consulta do histórico de alterações tributárias aplicadas aos produtos.

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3. SINCRONIZADOR (Comunicação de Dados)

• Fluxo de Sincronização:
  Desenvolvimento do motor de sincronização específico para as informações de IBS/CBS entre ambiente em nuvem e banco local.

• Persistência Local (SQL Server):
  Criação da tabela pi_ibs_cbs no banco local e implementação da lógica de inserção dos dados sincronizados.

• Rastreabilidade:
  Implementação de log de auditoria tanto em tabela de banco de dados quanto no painel principal da aplicação.

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🚀 Resultado

A arquitetura foi atualizada com sucesso, garantindo conformidade com as novas diretrizes fiscais. A solução assegura consistência dos dados desde o recebimento das informações da Mix Fiscal, passando pela persistência em nuvem e sincronização local, até a visualização e auditoria no aplicativo.

🚀 Procedimento para Emissão de Cheque Moradia – 1ª Fase

Descrição Técnica:
A emissão da Nota Fiscal de Cheque Moradia varia conforme a Nota Técnica (NT) exigida por cada município e estado. Dependendo da regra local, pode ser necessário zerar BC ICMS, ICMS, valor do produto e total da nota, ou gerar apenas o valor de ICMS. O ERP atende esses cenários por meio de configurações fiscais e de um arquivo de controle externo.

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Configurações Necessárias

1. Cadastro de Produto e CFOP

Configurar o nome do produto e o CFOP conforme o programa Sua Casa:

• Descrições utilizadas:

  • NF EMITIDA P/ FIM DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO OUTORGADO DO ICMS SUA CASA

  • Dedução/Compensação total ou parcial de crédito tributário

  • Dedução por crédito outorgado do Programa Sua Casa

  • DED/COMP.TOT/PAR DE CRED TRIB

  • Compensação por crédito outorgado do Programa Sua Casa

2. CST do Produto

O produto deve estar configurado obrigatoriamente com:

• CST 90 ou CST 900

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Controle de Geração de Valores (Arquivo Rensys)

O comportamento da NF-e depende da existência do arquivo abaixo:

• Arquivo: C:\SISTEMA\RENSYS\cheqMoradia.txt

Esse arquivo define quais valores serão efetivamente gerados nas tags do XML da NF-e.

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Lógica de Geração de Valores

Campo	Gerar valor na tag	Ter Arquivo
Valor ICMS do Produto	Sim	Não
Valor ICMS Total da Nota	Sim	Não
Valor do Produto	Sim	Sim
Valor Total da NF-e	Sim	Sim
Valor ICMS do Produto	Não	Sim
Valor ICMS Total da Nota	Não	Sim
Valor do Produto	Não	Não
Valor Total da NF-e	Não	Não

Observação Técnica:

• A presença ou ausência do arquivo cheqMoradia.txt controla a geração ou a zeragem dos valores fiscais no XML.

• Esse mecanismo permite adequação às exigências locais sem necessidade de alteração de código.

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Módulo de Emissão

• Vendas → Emissão de Notas Fiscais → Nota Fiscal de Cheque Moradia

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Resultado Esperado:

• Emissão correta da NF-e de Cheque Moradia conforme exigências estaduais e municipais.

• Controle preciso da geração de valores fiscais (ICMS, valor do produto e total da nota).

• Conformidade com o programa Sua Casa e com as regras de crédito outorgado de ICMS.

• Redução de rejeições fiscais e retrabalho operacional.

🚀 Criação de Parâmetro para Exibição de Informações da Reforma Tributária no DANFE

ID da Tarefa: 103638

Descrição Técnica:
Foi criado um novo parâmetro avançado com a finalidade de controlar a exibição das informações da Reforma Tributária (IBS e CBS) no DANFE da NF-e, em nível de item. Quando habilitado, o sistema passa a apresentar de forma detalhada a base de cálculo, percentuais e valores correspondentes aos tributos IBS e CBS para cada item da nota fiscal.

Detalhamento da Implementação:

• Inclusão do parâmetro:
  “Mostrar as informações da reforma tributária nos itens do DANFE?” em Parâmetros Avançados.

• Com o parâmetro habilitado, o DANFE da NF-e passa a exibir, por item:

  • Base de cálculo de IBS e CBS

  • Percentuais aplicados

  • Valores calculados

• Com o parâmetro desabilitado, o DANFE mantém o comportamento padrão, sem exibição dessas informações adicionais.

Resultado Esperado:

• Maior transparência fiscal na impressão do DANFE.

• Conformidade com as diretrizes da Reforma Tributária (IBS/CBS).

• Flexibilidade para ativar ou não a exibição conforme necessidade operacional ou exigência fiscal.

• Padronização das informações apresentadas no DANFE em nível de item.

🚀 Inclusão de Percentuais por Campo na Sincronização de Preços Entre Lojas

Descrição Técnica:
Foi criada uma nova configuração em Configuração > Parâmetros de Configuração de Sistema > Controle de Produtos, permitindo definir percentuais por campo de preço na rotina de sincronização de preços entre lojas. Com isso, ao alterar o preço na Loja 1, a sincronização para a Loja 2 passa a aplicar automaticamente o preço remarcado acrescido do percentual informado, garantindo ajuste proporcional conforme política comercial entre filiais.

Detalhamento da Implementação:

• Inclusão de campos de percentual (margem) associados a cada tipo de preço na configuração de sincronização.

• Ajuste da rotina para que, durante a sincronização, o sistema:

  • Considere o preço alterado/remarcado na loja origem (Loja 1);

  • Aplique o percentual configurado para o campo correspondente;

  • Grave o novo valor calculado na loja destino (Loja 2).

Exemplo de Regra Aplicada:

• Percentual (Margem): 30%

• Preço de venda Loja 1: R$ 25,00

• Preço de venda Loja 2 (sincronizado): R$ 32,50 (25,00 + 30%)

Resultado Esperado:

• Sincronização de preços entre lojas com aplicação automática de percentuais por campo.

• Redução de ajustes manuais e padronização de margens entre filiais.

• Maior consistência na remarcação e replicação de preços em ambientes multiloja.

• Flexibilidade para definir políticas de precificação diferentes por loja e por tipo de preço.

 

🚀 Implementação do Layout 006 no EFD Contribuições

Descrição do problema:
A geração/validação do arquivo do EFD Contribuições não estava adequada ao Layout 006, resultando em inconsistências de estrutura e/ou rejeições durante o processo de entrega/validação.

Correção/Implementação realizada:
Foi implementada a adequação do EFD Contribuições para o Layout 006, contemplando ajustes na estrutura do arquivo conforme o novo padrão, garantindo compatibilidade com as regras de geração e validação aplicáveis a esta versão do layout.

Resultado esperado:
Arquivo do EFD Contribuições gerado conforme Layout 006, com validação consistente e sem divergências de formatação/estrutura relacionadas à versão do layout.

✨ 1.0 Release Notes | Melhorias

✨Ajuste de Parâmetros e Permissões – Liberador Remoto de Vendas

ID da Tarefa: 103788

Descrição Técnica:
Foram enviadas e aplicadas alterações de configuração nos ambientes Company e Liberador Remoto, relacionadas ao uso de senha de supervisor e às permissões de liberação de vendas no balcão remoto.

Detalhamento das Alterações:

• Parâmetro 72
  Descrição: “No Liberador remoto de vendas deseja utilizar a senha do SUPERVISOR?”
  Identificador: SEN_SUP_LIB_REMOTO_VND
  Status: Configurado conforme solicitado.

• Permissões de Supervisor (82):

  • Liberar venda para cliente

  • Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto

• Permissões de Fiscal de Caixa (169):

  • Liberar venda para cliente

  • Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto

Resultado Esperado:
O Liberador Remoto passa a respeitar o parâmetro de uso da senha de supervisor e as permissões atribuídas aos perfis de Supervisor e Fiscal de Caixa para liberação de vendas, inclusive para clientes inadimplentes, garantindo conformidade com as regras operacionais definidas.

✨ Replicação de Regras Fiscais do CST 410 para CST 400 e CSTs Correlatos

ID da Tarefa: 103624

Descrição Técnica:
Foi realizada a implementação da replicação das regras fiscais originalmente aplicadas ao CST 410, estendendo seu comportamento para o CST 400 e demais CSTs correlatos previstos no contexto da Reforma Tributária (IBS/CBS). A solução garante que, durante a emissão de documentos fiscais, o tratamento tributário seja aplicado de forma uniforme, consistente e em conformidade com o novo modelo fiscal vigente.

Detalhamento da Correção:

• Replicação integral das regras fiscais do CST 410 para o CST 400, assegurando comportamento idêntico nos cálculos tributários e na geração do XML fiscal.

• Ampliação da aplicação das regras para os CSTs 400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830, conforme diretrizes da Reforma Tributária.

• Implementação das validações diretamente no processo de geração do XML, garantindo aderência técnica e fiscal.

• Aplicação das regras nas emissões de NF-e de Vendas, NFC-e, Devolução de Clientes e Devolução de Fornecedores.

• Padronização do comportamento tributário entre diferentes tipos de documentos fiscais e cenários operacionais do ERP.

Resultado Esperado:

• Aplicação correta e consistente das regras do CST 410 ao CST 400 e CSTs correlatos.

• Conformidade com o modelo tributário baseado em IBS/CBS.

• Eliminação de divergências de cálculo e inconsistências no XML fiscal.

• Padronização do tratamento tributário em todas as emissões fiscais do ERP.

• Redução de riscos de rejeição fiscal e maior segurança perante validações da SEFAZ.

 

✨ Zeragem Automática de Alíquotas IBS/CBS por CST no ERP

ID da Tarefa: 103622

Descrição Técnica:
Foi implementado um conjunto de regras de validação no ERP para zerar automaticamente as alíquotas de IBS e CBS em cenários fiscais específicos previstos pela legislação. A solução garante que, ao utilizar determinados CSTs, o sistema apresente corretamente as alíquotas como 0,00%, evitando cálculos indevidos e assegurando conformidade fiscal em todo o fluxo operacional.

Detalhamento da Correção:

• Implementação de validação para os CSTs 400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830, aplicando automaticamente alíquota 0,00% para IBS e CBS.

• Adequação das regras fiscais no cadastro de produtos, garantindo consistência das informações tributárias desde a origem.

• Aplicação das validações na categoria fiscal, assegurando padronização das regras conforme o enquadramento tributário.

• Ajustes nos processos de reajuste de produtos, preservando a integridade das alíquotas durante atualizações de preços.

• Implementação das regras nas telas de emissão de notas fiscais de entrada e saída, refletindo corretamente os valores fiscais no momento da emissão.

Resultado Esperado:

• Alíquotas de IBS e CBS corretamente zeradas (0,00%) para os CSTs definidos.

• Eliminação de cálculos indevidos em cenários isentos ou não tributáveis.

• Padronização do comportamento fiscal em todos os módulos do ERP.

• Maior aderência às diretrizes da Reforma Tributária.

• Redução de riscos fiscais e de inconsistências nas emissões de documentos.

 

✨ Adequação da Regra de Negócio ao Modelo da Reforma Tributária (CST / CCLASSTRIB)

ID da Tarefa: 103620

Descrição Técnica:
Foi realizada a implementação e o ajuste da regra de negócio relacionada à aplicação de CST e CCLASSTRIB nos processos de emissão de NF-e e NFC-e, garantindo conformidade com o modelo definido pela Reforma Tributária. A solução trata especificamente os cenários em que não existe vínculo entre NCM e CCLASSTRIB, evitando a aplicação automática de códigos inadequados e assegurando a correta tributação dos documentos fiscais.

Detalhamento da Correção:

• Correção da regra aplicada durante a emissão de NF-e e NFC-e, bem como na alteração de produtos, quando inexistente o vínculo entre NCM e CCLASSTRIB.

• Remoção da atribuição automática do CST 000 e CCLASSTRIB 0000001, anteriormente aplicados pelo sistema nesses cenários.

• Implementação de nova regra para aplicação automática do CST 400 e do CCLASSTRIB 400001 como padrão quando não houver vínculo cadastral.

• Padronização da regra de negócio conforme as diretrizes da Reforma Tributária, promovendo maior consistência e segurança fiscal.

Resultado Esperado:

• Aplicação correta do CST padrão 400 para produtos sem vínculo de NCM com CCLASSTRIB.

• Aplicação correta do CCLASSTRIB padrão 400001 nos mesmos cenários.

• Maior aderência às regras tributárias vigentes e futuras.

• Redução de riscos de rejeições fiscais e inconsistências nas emissões de documentos.

• Fortalecimento da confiabilidade fiscal e padronização das emissões no ERP.

✨ Migração de Parâmetros e Refinamentos de Interface (ERP & Balcão)

ID da Tarefa: 103630

Descrição Técnica:
Foram realizadas atualizações na organização das configurações do sistema e melhorias de interface, com foco em padronização, usabilidade e clareza operacional, abrangendo os módulos Company (ERP) e Balcão de Vendas.

Detalhamento da Correção:

• Reorganização de Parâmetros – Gestão de Produtos:

  • Migração dos parâmetros avançados 403 e 423 para o novo caminho:
    Configurações > Grupo 16 – Gestão de Produtos.

  • Atualização dos títulos dos parâmetros:

    • De: “Mostrar informações adicionais...”
      Para: “Exibir informações adicionais e de endereçamento dos produtos em suas respectivas consultas?”

    • De: “Mostrar aplicação dos produtos...”
      Para: “Exibir aplicação dos produtos em suas respectivas consultas”.

  • Persistência garantida: valores previamente configurados foram migrados automaticamente.

  • Inclusão de notas de ajuda, detalhando quais telas de consulta do sistema são impactadas por cada opção.

• Melhorias Visuais e de Usabilidade:

  • Parâmetros Avançados: ocultação de códigos reservados ou disponíveis, mantendo a listagem mais limpa e focada apenas em parâmetros funcionais.

  • Venda Balcão: otimização do layout para eliminar espaços vazios quando o painel de informações complementares está ativo, melhorando o aproveitamento da área útil da tela.

  • Cadastro de Produtos: realinhamento do campo “Nome do Fornecedor” no menu de consulta, posicionando-o corretamente dentro do bloco “Última Compra” e garantindo simetria visual com os demais campos.

Resultado Esperado:

• Organização mais intuitiva dos parâmetros de Gestão de Produtos.

• Preservação total das configurações existentes após a migração.

• Interface mais limpa, padronizada e funcional.

• Melhor aproveitamento de espaço e consistência visual nas telas do ERP e do Balcão.

• Melhoria geral na experiência do usuário e na manutenção das configurações do sistema.

✨ Validação e Alerta na Alteração de Cliente em OS para Consumidor Final (Código 0)

ID da Tarefa: 103190

Compromisso: 21222 - Faturamento Consumidor na OS (Ordem de serviços) - Parte 2

Descrição Técnica:
Foi identificada uma inconsistência ao alterar o cliente de uma Ordem de Serviço (OS). Quando uma OS já cadastrada com código e nome de cliente válidos era editada e o usuário informava o código do cliente = 0 (Consumidor Final), o sistema mantinha o nome do cliente anterior junto do código 0, gerando impactos na impressão e no vínculo financeiro da OS.

Detalhamento do Problema:

• Ao trocar o cliente de um código real (ex.: 20) para 0:

  • O sistema passava a exibir código 0 com o nome do cliente anterior.

  • A impressão da OS podia sair como Consumidor Final de forma indevida.

  • A OS deixava de ser vinculada corretamente à conta do cliente, afetando lançamentos e rastreabilidade.

Correções e Melhorias Implementadas:

• Implementado alerta ao usuário ao alterar o cliente para código 0, informando explicitamente a troca realizada. Exemplo:

  • “Você está alterando o código do cliente de: Código 20 para 0.”

• Implementada validação para venda direta em duplicata para Consumidor Final, garantindo que o sistema exiba mensagem/alerta conforme as regras do processo.

Resultado Esperado:

• Prevenção de alterações indevidas ou não intencionais do cliente em OS para Consumidor Final (código 0).

• Maior clareza para o usuário no momento da troca do cliente, reduzindo inconsistências cadastrais.

• Impressão da OS coerente com o cliente efetivamente definido.

• Melhor controle do vínculo financeiro e das validações relacionadas à venda direta/duplicata.

🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🐞 Unificação dos Cálculos de Remarcação e Simulador de Preços 

ID da Tarefa: 95064

Compromisso: 21176 - VALORES DE PRECOS SUGERIDOS NO REMARCACAO DE PRECO EM DIVERGENCIA COM O SIMULADOR

Descrição Técnica:
Foi corrigida uma divergência nos cálculos de preço sugerido aplicada durante a entrada de notas fiscais interestaduais, onde as regras de Antecipação de ICMS eram tratadas de forma diferente entre o processamento da nota e o Simulador de Preços. A correção garante a aplicação uniforme e consistente das regras de cálculo em ambos os fluxos.

Detalhamento da Correção:

• Base de PIS/COFINS:

  • Correção da regra em cenários onde a base é composta por Preço de Compra + IPI + Frete + ICMS-ST.

  • Inclusão do valor da Antecipação de ICMS Interestadual na base de cálculo do PIS/COFINS durante o processamento da nota, quando a configuração estiver ativa e o item possuir percentual de antecipação.

  • Alinhamento do cálculo com o comportamento já aplicado no Simulador de Preços.

• Simulador de Preços:

  • Correção do envio do código do fornecedor para a função de cálculo, garantindo a busca correta da margem de antecipação de imposto.

  • Unificação da lógica de cálculo com o processo de entrada da nota fiscal.

• Ajustes de Interface e Visualização:

  • Simulador de Preços:

    • Redimensionamento dos botões do rodapé para exibição completa.

    • Correção da exibição do campo Margem Agregada da Antecipação de ICMS.

  • Parâmetros do Sistema:

    • Ajuste de espaçamento na aba Vendas, eliminando o corte dos últimos botões da tela.

Resultado Esperado:

• Cálculos de remarcação e simulação de preços totalmente unificados para notas interestaduais.

• Base de PIS/COFINS calculada corretamente conforme configuração do sistema.

• Eliminação de divergências entre processamento da nota e simulador.

• Melhoria na usabilidade e visualização das telas envolvidas.

• Maior confiabilidade nos cálculos fiscais e de formação de preços.

🐞 Correção Crítica na Baixa Automática de Débitos de Fornecedores

ID da Tarefa: 103524

Descrição Técnica:
Foi identificada e corrigida uma falha crítica no processo de Baixa de Títulos do Contas a Pagar, que ocasionava divergência entre o saldo financeiro e o Fluxo de Caixa. A correção garante a integridade dos dados financeiros e a consistência entre os lançamentos de caixa e o status dos títulos.

Análise do Problema:

• Durante a baixa simultânea de múltiplos títulos, um ou mais títulos podiam permanecer com status “em aberto” no sistema.

• Apesar disso, o valor correspondente era lançado no caixa, resultando em inconsistência financeira (valor baixado no caixa sem a quitação efetiva do débito).

• A causa raiz foi identificada na interação indevida do usuário com a grade de títulos durante o processamento da rotina.

• A grade permanecia ativa e aceitava cliques ou comandos de teclado, acionando eventos de marcação/desmarcação em segundo plano e interrompendo a baixa de títulos específicos, sem interromper o lançamento financeiro.

Detalhamento da Correção:

• Bloqueio de Interface: a grade de itens de débitos é automaticamente desabilitada no início do processo de baixa.

• Segurança de Processamento: o componente permanece bloqueado até a conclusão total da rotina, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução.

• Garantia de que 100% dos títulos selecionados sejam corretamente baixados e conciliados com o caixa.

Resultado Esperado:

• Eliminação de divergências entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa.

• Garantia de consistência entre títulos baixados e lançamentos financeiros.

• Maior segurança operacional no processo de baixa múltipla.

• Redução de riscos financeiros e necessidade de ajustes manuais posteriores.

🐞 Correção de Erro ao Criar Novo Pedido de Compras com Parâmetros de Centro de Distribuição Ativos

ID da Tarefa: 103414

Descrição Técnica:
Foi identificado um erro no módulo de Compras | Pedidos em ambientes multiloja, quando os parâmetros de Centro de Distribuição estão habilitados. Nessa condição, ao acionar a opção Novo Pedido, o sistema retornava erro relacionado ao campo Quantidade, impedindo a continuidade da operação.

Análise do Problema:

• Em banco de dados multiloja, com os parâmetros:

  • Configurações > Outros > 45 – Centro de Distribuição

  • Parâmetros 207 e 208 habilitados,

• O sistema habilitava corretamente campos adicionais no módulo Compras | Pedidos.

• Entretanto, ao clicar em Novo, ocorria erro de validação no campo Quantidade.

• A falha estava relacionada à inicialização incorreta dos campos obrigatórios, que não recebiam valor padrão antes das validações serem executadas.

Detalhamento da Correção:

• Ajustada a rotina de inicialização do formulário de Pedidos de Compras.

• Garantida a atribuição correta de valores padrão para os campos de quantidade antes da validação.

• Revisada a lógica de validação para considerar corretamente o contexto de Centro de Distribuição em ambiente multiloja.

• Prevenção de disparo indevido de validações durante a criação de um novo pedido.

Resultado Esperado:

• Criação de novos pedidos de compras sem erro de validação de quantidade.

• Funcionamento correto dos parâmetros 207 e 208 em ambientes multiloja.

• Consistência entre habilitação de campos e regras de validação.

• Maior estabilidade e confiabilidade no fluxo de Compras com Centro de Distribuição ativo.

🐞 Correção de Access Violation na Emissão de NFS-e via Importação de Ordem de Serviço

ID da Tarefa: 103868

Descrição Técnica:
Foi identificado um erro crítico durante a emissão de NFS-e quando o documento é gerado a partir da importação de uma Ordem de Serviço. Ao gravar o documento para emissão e confirmar a forma de pagamento, o sistema apresenta Access Violation, impedindo o correto carregamento/seleção das formas de pagamento e comprometendo a composição do valor final para emissão.

Detalhamento do Problema:

• Cenário: NFS-e gerada por importação de Ordem de Serviço.

• Etapas em que ocorre a falha:

  1. Gravar documento para emissão;

  2. Confirmar forma de pagamento.

• Comportamento observado:

  • Erro Access Violation durante a confirmação;

  • As formas de pagamento não são destacadas/carregadas corretamente para seleção;

  • O sistema não traz o valor real para emissão da NFS-e, inviabilizando a continuidade do processo.

• Reprodução: comportamento confirmado tanto na versão do Portal quanto na versão 03-02-2026.

Correção Aplicada:

• Revisada a rotina de confirmação de forma de pagamento na emissão de NFS-e via importação de OS.

• Implementada validação de instância e tratamento de exceção para evitar acesso a objetos não inicializados durante o carregamento das formas de pagamento.

• Ajustada a montagem dos valores para garantir que o total utilizado na emissão reflita o valor real do documento importado.

Resultado Esperado:

• Emissão de NFS-e via importação de Ordem de Serviço sem ocorrência de Access Violation.

• Formas de pagamento carregadas e destacadas corretamente para seleção.

• Total do documento apurado e apresentado corretamente no momento da emissão..

 

 

🐞 Correção de Não Conformidade na Emissão de NF-e de Transferência Entre Lojas (Multiloja)

Descrição Técnica:
Foi identificada uma não conformidade na emissão de NF-e de transferência entre lojas em ambiente multiloja. Ao gerar a nota pelo módulo Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas, o sistema apresentava erro no momento de gravar a NF-e de transferência, impedindo a conclusão do processo e bloqueando a continuidade da operação.

Detalhamento do Problema:

• Ambiente: Banco de dados multiloja.

• Módulo: Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas.

• Ponto de falha: Gravação da NF-e de transferência.

• Impacto:

  • A NF-e não é gravada;

  • O processo não permite continuidade;

  • A única saída é cancelar a operação, gerando retrabalho e risco operacional.

Correção Aplicada:

• Revisado o fluxo de gravação da NF-e no cenário de transferência entre lojas em ambiente multiloja.

• Ajustadas validações e consistências necessárias entre empresa/filial origem e destino para evitar falhas na persistência do documento.

• Corrigido o comportamento da rotina para permitir a gravação e continuidade do processo sem bloqueio de tela.

Resultado Esperado:

• Gravação da NF-e de transferência realizada com sucesso no módulo de transferência entre lojas.

• Continuidade normal do processo, sem necessidade de cancelamento para sair da tela.

• Funcionamento estável e consistente em bancos multiloja.

• Redução de retrabalho e melhoria na confiabilidade do processo de transferência fiscal entre filiais.