2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣1️⃣ Janeiro 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀 ✨ Nova Organização e Melhorias na Gestão da NF-e de Venda  Foi implementada uma reestruturação completa na interface de cadastro e inclusão de itens da NF-e de Venda , visando otimizar o espaço em tela e organizar melhor as informações tributárias (incluindo a Reforma Tributária). 🎨 Reorganização do Rodapé (Tela de NF-e) ✅ A tela principal de cadastro de NF-e agora conta com um rodapé organizado em abas, extraídas da antiga tela de "Campos de Totais": Aba Geral: Contém os itens e informações básicas já existentes. Aba Totais: Centraliza os valores totais de ICMS , ICMS-ST , IBS , CBS e IPI , outras despesas e descontos . Aba Volumes e Pesos: Gestão de quantidades de volumes e pesagem, com opção de definição manual ou automática. Aba Outros: Campos complementares como Marca, Modelo e Espécie. Organização da Tela de Inclusão de Itens 📦 A tela onde os produtos são inseridos na nota também foi modernizada com abas no rodapé: Totais: Resumo dos impostos do item (exceto IPI e outras despesas). Reforma Tributária: Controles para seleção das regras fiscais (IBS/CBS) do produto (exibida apenas se o parâmetro da reforma estiver ativo). Complemento do Produto: Campo para informações adicionais do item. Exportação: Dados da NF-e de entrada para cenários de exportação. Controle de Ativação ⚙️ Essa nova interface é opcional e pode ser ativada através dos Parâmetros do Sistema: Caminho: Grupo "Gestão de NF-e" (Código 50). Parâmetro: "Utilizar nova organização de valores totais e demais informações na NF-e de venda e seus itens". Nota: Se desabilitado, o sistema manterá o layout de exibição anterior. ✨  Implementação da Sincronização das Tabelas da Reforma Tributária no Modo Offline Título: Implementar : Sincronizador Offline - Sincronização de Tabela Selecionado, as Tabela da Reforma Tributaria ID da tarefa: 102734 Implementada no sistema sincronizador Offline a sincronização das tabelas da Reforma Tributária , permitindo a execução tanto de forma automática quanto manual , garantindo que os dados fiscais estejam sempre atualizados mesmo em ambientes sem conexão contínua. Com essa melhoria, o sistema passa a assegurar maior consistência e confiabilidade nas informações da Reforma Tributária entre os ambientes online e offline, reduzindo riscos de divergências fiscais e operacionais. ✨  Implementação de Busca Avançada de Documentos Fiscais Título: Melhoria na tela de NFe de devolução de cliente. ID da tarefa: 102252 Implementado no sistema o processo de busca avançada de documentos fiscais, permitindo a pesquisa e seleção de NFC-e de venda , NF-e de venda , NFC-e de O.S. e NF-e de devolução de cliente no módulo de devolução de cliente. O novo processo possibilita que o usuário selecione corretamente os documentos desejados após a pesquisa, sem a necessidade de memorizar ou informar manualmente os números dos documentos. Com essa melhoria, o sistema oferece maior praticidade, agilidade e precisão na localização e seleção de documentos fiscais, tornando o processo de devolução mais intuitivo e eficiente.   ✨ Criação dos campos de impostos na NF-e de Entradas.   Foi realizada a implementação dos novos campos de impostos previstos na Reforma Tributária na Nota Fiscal de Entrada , preparando o sistema para atender às novas exigências legais. A solução contempla tanto o nível da nota fiscal quanto o nível dos itens , garantindo correta exibição, armazenamento e organização das informações tributárias, sem impacto no fluxo atual de lançamento. 🧾⚖️ ✅ Principais Ajustes Realizados: 🔹 Inclusão dos campos BC IBS , VALOR IBS , BC CBS e VALOR CBS nas informações da Nota Fiscal de Entrada . 🔹 Implementação dos campos IBS e CBS nas informações dos itens da nota fiscal . 🔹 Adequação das estruturas de dados para suportar o armazenamento e a futura evolução dos cálculos tributários. 🔹 Garantia de compatibilidade com o fluxo atual de lançamento, sem regressões funcionais. 🎯 Resultados Alcançados: ✔ Nota Fiscal de Entrada preparada para receber e exibir os valores dos impostos da Reforma Tributária. ✔ Maior conformidade fiscal com o novo modelo tributário. ✔ Base estruturada e consistente para futuras evoluções de cálculo e apuração dos tributos. 🚀 Esta entrega fortalece a aderência legal do sistema e estabelece uma base sólida para a evolução dos processos fiscais relacionados à Reforma Tributária. 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨ 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞 🛠️  Correção na Exibição de Lote e Validade no DANFE da NF-e de Venda Título: Bug - Emissão da NF-e não esta saindo o lote no produto ID da tarefa: 102756 Corrigido o comportamento na emissão de NF-e de venda que continham informações de lote e validade do produto , as quais não estavam sendo apresentadas corretamente no DANFE da NF-e. Com a correção, os dados de lote e validade passam a ser exibidos corretamente no DANFE da NF-e de venda, garantindo maior conformidade fiscal, rastreabilidade dos produtos e clareza nas informações apresentadas ao destinatário. 🛠️  Correção de Falha ao Visualizar o DANFE da NF-e Título: ERP: Sistema fechando ao VISUALIZAR O DANFE ID da tarefa: 102644 Corrigida uma não conformidade no sistema em que, ao tentar visualizar o DANFE da NF-e , o ERP era encerrado de forma inesperada. Com a correção, a visualização do DANFE passa a ocorrer normalmente, garantindo maior estabilidade do sistema e melhor experiência ao usuário. 🛠️ Correção de Erro “Update Failed” ao Excluir Item e Selecionar Plano Título: ERP Company - Emissão da NF-e ID da tarefa: 102682 Corrigido um problema no sistema em que, ao excluir um item e, em seguida, selecionar um plano , ocorria o erro “Update Failed” , interrompendo o processo e impedindo a continuidade da operação. Com a correção, a exclusão de itens e a seleção de planos passam a funcionar de forma estável e consistente, evitando falhas na atualização dos dados e garantindo maior confiabilidade no uso do sistema.   🛠️ Tabela de preço pedindo confirmação várias vezes/ERP. Foi solucionado o problema em que o sistema solicitava repetidamente a confirmação da seleção da tabela de preço durante o processo de venda no DAV/ERP. A falha era percebida após a seleção ou alteração do cliente da venda, momento em que determinados processos eram executados mais de uma vez, ocasionando a abertura repetida do formulário de seleção da tabela de preço. Com a correção aplicada, o fluxo passou a se comportar de forma estável e previsível. 💰✅ ✅ Principais Ajustes Realizados: 🔹 Identificação e correção da repetição indevida de processos acionados após a seleção ou alteração do cliente da venda. 🔹 Ajuste na lógica de controle de exibição do formulário de seleção da tabela de preço, evitando múltiplas aberturas consecutivas. 🔹 Padronização do fluxo de confirmação da tabela de preço no momento da venda. 🔹 Testes realizados em diferentes cenários de alteração de cliente para garantir que a confirmação ocorra apenas quando necessário. 🎯 Resultados Alcançados: ✔ Eliminação das confirmações repetidas da tabela de preço durante a venda. ✔ Fluxo de venda mais fluido e sem interrupções desnecessárias ao usuário. ✔ Maior previsibilidade e estabilidade no processo de DAV/ERP. ✔ Melhoria significativa na experiência do usuário no momento da venda. 🚀 Esta entrega garante um processo de venda mais eficiente e confiável no DAV/ERP, eliminando comportamentos repetitivos e assegurando uma experiência de uso mais estável e profissional. 🎉 📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀 ✨  Implementação de Filtro para Impressão de Etiquetas de Produtos Remarcados Título: Implementação de Filtro para Impressão de Etiquetas por Remarcação de Preço ID da tarefa: 88648 Implementada no módulo de impressão de etiquetas uma nova condição que permite imprimir etiquetas de produtos vinculados a uma Nota Fiscal , considerando apenas aqueles que tiveram preço remarcado a partir da data de inclusão da nota . Para isso, foi adicionado o filtro “Imprimir etiquetas dos produtos remarcados?” , que, quando habilitado, restringe a impressão somente aos produtos que sofreram alteração de preço. Com essa melhoria, o cliente passa a economizar significativamente em etiquetas , além de ganhar agilidade operacional , eliminando a necessidade de verificar manualmente quais itens tiveram seus preços atualizados antes de realizar a impressão. ✨  Implementação de Controle de Remarcação de Preço por Fornecedor e Loja Título: ERP: Implementar um novo controle de remecarção de preço por fornecedor. ID da tarefa: 93794 Implementar um novo controle de remarcação de preço por fornecedor , permitindo configurar uma alíquota/margem específica para cada fornecedor, com distinção por loja . Essa configuração deverá ser aplicada tanto no processamento da nota fiscal quanto no módulo de remarcação de preço , garantindo que o cálculo do preço remarcado considere automaticamente a margem definida para o fornecedor da respectiva loja. Com essa melhoria, o sistema passa a padronizar e automatizar a remarcação de preços conforme regras comerciais por fornecedor e loja, reduzindo ajustes manuais, aumentando a consistência na precificação e oferecendo maior visibilidade ao usuário com uma nova coluna exibindo o preço remarcado baseado na margem do fornecedor . Cadastro de fornecedor: ✨ Reforma Tributária – Implementação dos Cálculos de IBS e CBS no CT-e Título: Reforma tributária: Implementar os calculos de impostos na CTe ID da tarefa: 102006 Implementada a estrutura completa de cálculo, apuração e persistência dos tributos IBS e CBS no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) , em conformidade com as exigências da Reforma Tributária . A solução prepara o sistema para o novo modelo tributário, garantindo a correta geração das informações fiscais, armazenamento dos dados e integração com o XML do CT-e . Foi criada a nova configuração “Gestão de CT-e” , incluindo o parâmetro “CST padrão das regras fiscais para CT-e, utilizado na apuração de IBS e CBS” , permitindo a definição do CST padrão ( 000, 200 e 410 ). Também foram implementados os métodos responsáveis pela montagem e cálculo dos grupos fiscais de IBS e CBS, contemplando base de cálculo, alíquotas e valores apurados . Adicionalmente, foram incluídos os campos de IBS e CBS no lançamento do CT-e , com cálculo e armazenamento automáticos, bem como a implementação das novas tags de IBS e CBS no XML do CT-e , assegurando total conformidade com o leiaute da Reforma Tributária. Com essa entrega, o CT-e passa a estar preparado para o novo modelo de tributação, oferecendo padronização fiscal , flexibilidade na definição do CST , consistência nos dados calculados e aderência legal às novas regras da Reforma Tributária.     ✨  Implementação da Tela de Exportação de XML’s dos Documentos Fiscais Título: ERP: Tela de exportação de XML's dos documentos ID da tarefa: 100508 Implementada no ERP a tela de exportação de XML’s dos documentos fiscais , contemplando um fluxo completo, flexível e automatizado para geração, organização, compactação e envio dos arquivos. A solução permite ao usuário definir critérios detalhados de exportação, estruturar os XML’s de forma padronizada e realizar o envio por e-mail ou link via nuvem , sem dependência de configurações externas de e-mail do cliente. A nova funcionalidade possibilita a seleção dos tipos de documentos fiscais ( NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e ou todos ), bem como a filtragem por status (Autorizadas, Canceladas, Denegadas, Rejeitadas, Notas Processadas e Não Processadas). Também foram incluídos filtros por data de emissão , data de autorização , data de chegada , além de número e série , quando aplicável. O processo realiza automaticamente a geração e compactação dos XML’s em arquivo ZIP , permitindo a definição do caminho de exportação . Foi implementada ainda uma regra de verificação do tamanho dos arquivos , realizando o upload automático para a nuvem quando o volume ultrapassar 25 MB , com geração de link para download . O envio de e-mails é realizado por meio dos serviços próprios da Nortesys , eliminando a necessidade de configuração de credenciais de e-mail do cliente. A opção “Enviar por e-mail” sugere automaticamente o e-mail do contador, permitindo também a inclusão de múltiplos destinatários. Com essa implementação, o ERP passa a oferecer uma tela de exportação completa, intuitiva e altamente flexível , organizando automaticamente os arquivos em pastas por data (ano, mês e dia) , estruturadas internamente por tipo de documento (NF-e Entrada, NF-e Saída, NFC-e, CT-e e MDF-e) e status , garantindo facilidade de localização, praticidade no envio e maior eficiência nos processos fiscais.   📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨ 🛠️✨ Implementação da Remarcação de Preços via Margem do Fornecedor e Ajustes de Fluxo Título: ERP Company - Entrada com margem de lucro direto do fornecedor ID da tarefa: 103328 Implementadas melhorias no sistema para viabilizar a remarcação automática de preços durante o processamento da Nota Fiscal de Entrada , utilizando a margem configurada no cadastro do fornecedor como base de cálculo do lucro dos produtos. As alterações envolvem ajustes de configuração, automação de cálculos, correções operacionais e melhorias de usabilidade. No módulo de Configurações de Parâmetros (Controle de Produtos) , foram realizados ajustes na interface, com a remoção do campo “Sugerir preço baseado em” e o reposicionamento do CheckBox “Não substituir a Margem do Produto” abaixo do campo “Origem da margem de marcação” , proporcionando melhor fluidez visual. Também foi implementada a automação para que, ao selecionar a origem da margem “Por fornecedor” , o sistema configure automaticamente o Tipo de Cálculo de Preço como Sequencial . Além disso, o campo VEN_VAR_MARGEM passa a ter seu título ajustado dinamicamente para “% Margem [descrição]” , refletindo a origem da margem selecionada. No controle de remarcação da NF de Entrada , quando a opção “Por fornecedor” estiver ativa, o sistema passa a utilizar a Margem Normal definida no Cadastro do Fornecedor para gerar o Preço Sugerido dos produtos. Também foi realizada a limpeza da grade de itens, com a remoção da coluna “Sugerido Fornecedor” , simplificando a visualização. Adicionalmente, foram corrigidas falhas no lançamento, incluindo a não gravação do valor de % Simples no cadastro de produto e um ajuste ortográfico no campo “Valor FPC Retido” , corrigido para “Valor FCP Retido” . No Simulador de Preços , foi corrigido o carregamento dos percentuais de PIS e COFINS no bloco de Compras durante o processo de remarcação. Também foram implementadas melhorias de usabilidade, permitindo a navegação entre campos utilizando a tecla Enter , agilizando o preenchimento das informações. Por fim, alguns pontos ficaram pendentes nesta versão devido à urgência da publicação e bloqueio de arquivos por outros desenvolvedores, como o ajuste de divergência de % de retenção no cálculo sequencial (funcionalidade de baixa adesão) e o arredondamento de custos e preços , cuja unidade responsável estava em uso no momento da entrega. 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞 🐞 Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e) Título: ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas ID da tarefa: 103118 Corrigida uma falha crítica na NF-e de Venda que ocorria durante a consolidação de múltiplas vendas importadas em uma única nota fiscal , relacionada ao gerenciamento do plano de pagamento e parcelas . Ao importar a primeira venda com múltiplas parcelas, o sistema não realizava corretamente a limpeza dessas parcelas ao importar uma nova venda, gerando inconsistências no financeiro da NF-e. A rotina de exclusão, recálculo e atualização do plano de pagamento foi ajustada para identificar e remover corretamente as parcelas pré-existentes antes de processar a nova soma das vendas importadas, garantindo a correta consolidação dos valores. Com a correção, o usuário pode importar diversas vendas para uma única NF-e de forma segura, evitando parcelas duplicadas ou “presas” e assegurando que o valor total da fatura reflita corretamente a soma de todos os itens importados. 🐞  Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e) Título: ERP COMPANY - Nota fiscal de uma venda balcão, utilizando o atalho Emitir-NFe ID da tarefa: 103198 Corrigida uma não conformidade na emissão rápida de NF-e (a partir de vendas faturadas), relacionada à geração dos dados de cobrança/fatura do documento fiscal. O sistema não validava corretamente quando a forma de pagamento era à vista , ocasionando o preenchimento incorreto da coluna PARCELA na tabela ORCPARCNF , base para as informações de duplicatas/fatura do XML da NF-e. Foi implementada uma validação específica para identificar pagamentos à vista . Nesses casos, o sistema passa a atribuir corretamente o valor 0 (zero) na coluna PARCELA , evitando o tratamento indevido como parcelas numeradas e garantindo a conformidade das informações fiscais no XML da NF-e. 🐞 Não conformidade e Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda Título: ERP COMPANY - Nota fiscal com funcionalidade Entrega/Retirada esta com erro. ID da tarefa: 103244 Foram implementadas correções e melhorias no processo de emissão de NF-e de venda que utilizam a indicação de Entrega ou Retirada , com o objetivo de garantir maior integridade fiscal , corrigir inconsistências operacionais e aprimorar a usabilidade da interface . Na modalidade 2 – Retirada , o sistema passa a utilizar automaticamente o endereço da empresa emissora , eliminando a necessidade de seleção da opção Propriedade do Cliente e tornando o processo mais ágil. Também foi corrigida a geração indevida dos blocos de ICMS Interestadual (DIFAL) , uma vez que operações de retirada são consideradas operações internas presenciais , não devendo gerar tributação interestadual. Adicionalmente, foi resolvido um erro de “colunas não encontradas” que ocorria nessa modalidade devido a falhas na coleta de dados da consulta. No aspecto de interface e usabilidade , o campo ComboBox de Entrega/Retirada passa a carregar corretamente o valor previamente salvo ao visualizar ou editar uma NF-e. Também foram realizados ajustes visuais na formatação dos textos das opções, com refinamento de espaçamentos, facilitando a leitura e a experiência do usuário. 🐞  Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS Título: ERP COMPANY - Entrada de nota com alíquota de PisCofins diferente ID da tarefa: 103202 Realizada correção no processo de entrada de nota fiscal para tratar adequadamente divergências nas alíquotas de PIS e COFINS , oriundas tanto de notas emitidas por fornecedores quanto de inconsistências previamente cadastradas no ERP. O ajuste garante a validação correta dos dados tributários, evitando bloqueios indevidos durante o lançamento da nota fiscal. Foram ajustadas as regras de validação aplicadas aos campos da tabela Nfitens_tributos , assegurando o tratamento correto das colunas Perc_pis , Vl_pis , Perc_cofins e Vl_cofins , mantendo a consistência entre alíquota informada e valor calculado . Com essa correção, a entrada de notas fiscais com PIS/COFINS passa a ser processada corretamente mesmo em cenários de alíquotas divergentes, reduzindo falhas de validação, retrabalho operacional e aumentando a confiabilidade das validações tributárias do ERP, em conformidade com as informações fiscais recebidas dos fornecedores. 🐞 Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV Título: Correção de Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” no PDV ID da tarefa: [INFORMAR ID] Corrigido um problema no PDV em que, ao tentar cancelar um cupom , o sistema retornava indevidamente a mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” , mesmo quando a venda existia e estava apta ao cancelamento. Com a correção, o cancelamento de cupons no PDV passa a funcionar corretamente, garantindo maior confiabilidade no processo e evitando bloqueios indevidos na operação do caixa. 🐞  Ajustes no Lançamento de Notas Fiscais de Entrada (Produtor Rural / MEI) Título: CDS - Entrada de NF-e , Nota emitida pela Sefaz para fornecedor MEi ID da tarefa: 103374 Foram realizadas atualizações pontuais no módulo de Lançamento de Notas Fiscais de Entrada , contemplando ajustes visuais e a correção de uma falha na lógica de validação em tela , com foco nos cenários de Produtor Rural e MEI . O título do CheckBox foi atualizado de “NF Produtor Rural” para “NF Produtor Rural / MEI” , passando a abranger corretamente as notas emitidas por Microempreendedores Individuais , facilitando a identificação e o uso correto da opção pelo usuário. Também foi corrigida a lógica de validação do CheckBox “NF Produtor Rural / MEI” , que agora considera o estado atual da tela , refletindo a interação em tempo real do usuário. Anteriormente, a validação era realizada com base no valor previamente gravado no banco de dados, o que gerava inconsistências durante o preenchimento ou edição da nota antes da gravação final. Com esses ajustes, o processo de lançamento de NF de entrada torna-se mais consistente, intuitivo e confiável, reduzindo erros de validação e melhorando a experiência do usuário. 🐞  Não conformidade Baixa Automática de Débitos de Fornecedores ID da Tarefa: 103524 Descrição do Problema: Foi identificada uma falha no processo de Baixa de Títulos no Contas a Pagar que gerava divergência entre o saldo financeiro do módulo de Contas a Pagar e o Fluxo de Caixa. Ao realizar a baixa simultânea de múltiplos títulos, ocorria a situação em que um ou mais títulos permaneciam com status “em aberto” no sistema, embora seus valores fossem devidamente lançados no caixa. Esse comportamento resultava em inconsistência financeira, pois o valor era debitado do caixa enquanto a obrigação permanecia registrada como pendente. A causa raiz foi atribuída ao fato de a grade de itens (grid) permanecer habilitada durante o processamento da rotina de baixa. Caso o usuário realizasse qualquer interação (clique ou acionamento de teclas) nesse intervalo, eventos de marcação/desmarcação eram disparados em segundo plano, interrompendo a baixa de determinados títulos sem cancelar o lançamento financeiro correspondente. Correção Implementada: Bloqueio de Interface: A grade de itens de débitos passa a ser automaticamente desabilitada no momento em que o processo de baixa é iniciado. Garantia de Integridade: O componente permanece bloqueado até a conclusão integral do processamento, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução da rotina. Com essa correção, assegura-se que todos os títulos selecionados sejam efetivamente baixados de forma consistente, mantendo a conciliação correta entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa e eliminando o risco de divergências financeiras.   🐞  Não conformidade  ao Selecionar Categoria Fiscal em Produto (CODIGO_IMPOSTO) Descrição do Problema: Foi identificada uma não conformidade no cadastro/edição de produtos em que, ao selecionar a categoria fiscal , o sistema retornava a mensagem de erro relacionada ao campo CODIGO_IMPOSTO , impedindo a continuidade da operação e a correta vinculação fiscal do item. Correção Implementada: Foi ajustada a validação e/ou o tratamento do campo CODIGO_IMPOSTO durante a seleção da categoria fiscal, garantindo que o sistema aceite o vínculo fiscal conforme as regras aplicáveis e evitando a geração indevida do erro no fluxo de cadastro/atualização do produto.