# 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣1️⃣ Janeiro
# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀
##### ✨ **Nova Organização e Melhorias na Gestão da NF-e de Venda**
Foi implementada uma reestruturação completa na interface de **cadastro e inclusão de itens da NF-e de Venda**, visando otimizar o espaço em tela e organizar melhor as informações tributárias (incluindo a Reforma Tributária). 🎨
**Reorganização do Rodapé (Tela de NF-e) ✅**
A tela principal de cadastro de NF-e agora conta com um rodapé organizado em abas, extraídas da antiga tela de "Campos de Totais":
- **Aba Geral:** Contém os itens e informações básicas já existentes.
- **Aba Totais:** Centraliza os valores totais de **ICMS**, **ICMS-ST**, **IBS**, **CBS** e **IPI**, **outras despesas** e **descontos**.
- **Aba Volumes e Pesos:** Gestão de quantidades de volumes e pesagem, com opção de definição manual ou automática.
- **Aba Outros:** Campos complementares como Marca, Modelo e Espécie.
**Organização da Tela de Inclusão de Itens 📦**
A tela onde os produtos são inseridos na nota também foi modernizada com abas no rodapé:
- **Totais:** Resumo dos impostos do item (exceto IPI e outras despesas).
- **Reforma Tributária:** Controles para seleção das **regras fiscais (IBS/CBS)** do produto (exibida apenas se o parâmetro da reforma estiver ativo).
- **Complemento do Produto:** Campo para informações adicionais do item.
- **Exportação:** Dados da NF-e de entrada para cenários de exportação.
**Controle de Ativação ⚙️**
Essa nova interface é opcional e pode ser ativada através dos Parâmetros do Sistema:
- **Caminho:** Grupo "Gestão de NF-e" (Código 50).
- **Parâmetro:** "Utilizar nova organização de valores totais e demais informações na NF-e de venda e seus itens".
**Nota:** Se desabilitado, o sistema manterá o layout de exibição anterior.
##### ✨ **Implementação da Sincronização das Tabelas da Reforma Tributária no Modo Offline**
**Título:** Implementar : Sincronizador Offline - Sincronização de Tabela Selecionado, as Tabela da Reforma Tributaria
**ID da tarefa:** 102734
Implementada no **sistema sincronizador Offline** a sincronização das **tabelas da Reforma Tributária**, permitindo a execução tanto de forma **automática** quanto **manual**, garantindo que os dados fiscais estejam sempre atualizados mesmo em ambientes sem conexão contínua.
Com essa melhoria, o sistema passa a assegurar maior consistência e confiabilidade nas informações da Reforma Tributária entre os ambientes online e offline, reduzindo riscos de divergências fiscais e operacionais.
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##### ✨ **Implementação de Busca Avançada de Documentos Fiscais**
**Título:** Melhoria na tela de NFe de devolução de cliente.
**ID da tarefa:** 102252
Implementado no sistema o processo de **busca avançada** de documentos fiscais, permitindo a pesquisa e seleção de **NFC-e de venda**, **NF-e de venda**, **NFC-e de O.S.** e **NF-e de devolução de cliente** no módulo de devolução de cliente. O novo processo possibilita que o usuário selecione corretamente os documentos desejados após a pesquisa, sem a necessidade de memorizar ou informar manualmente os números dos documentos.
Com essa melhoria, o sistema oferece maior praticidade, agilidade e precisão na localização e seleção de documentos fiscais, tornando o processo de devolução mais intuitivo e eficiente.
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##### ✨ **Criação dos campos de impostos na NF-e de Entradas.**
Foi realizada a implementação dos **novos campos de impostos previstos na Reforma Tributária** na **Nota Fiscal de Entrada**, preparando o sistema para atender às novas exigências legais. A solução contempla tanto o **nível da nota fiscal** quanto o **nível dos itens**, garantindo correta exibição, armazenamento e organização das informações tributárias, sem impacto no fluxo atual de lançamento. 🧾⚖️
**✅ Principais Ajustes Realizados:**
🔹 Inclusão dos campos **BC IBS**, **VALOR IBS**, **BC CBS** e **VALOR CBS** nas informações da **Nota Fiscal de Entrada**.
🔹 Implementação dos campos **IBS** e **CBS** nas informações dos **itens da nota fiscal**.
🔹 Adequação das estruturas de dados para suportar o armazenamento e a futura evolução dos cálculos tributários.
🔹 Garantia de compatibilidade com o fluxo atual de lançamento, sem regressões funcionais.
**🎯 Resultados Alcançados:**
✔ Nota Fiscal de Entrada preparada para receber e exibir os valores dos impostos da Reforma Tributária.
✔ Maior conformidade fiscal com o novo modelo tributário.
✔ Base estruturada e consistente para futuras evoluções de cálculo e apuração dos tributos.
🚀 **Esta entrega fortalece a aderência legal do sistema e estabelece uma base sólida para a evolução dos processos fiscais relacionados à Reforma Tributária.**
# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨
# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞
##### 🛠️ **Correção na Exibição de Lote e Validade no DANFE da NF-e de Venda**
**Título:** Bug - Emissão da NF-e não esta saindo o lote no produto
**ID da tarefa:** 102756
Corrigido o comportamento na emissão de **NF-e de venda** que continham informações de **lote** e **validade do produto**, as quais não estavam sendo apresentadas corretamente no **DANFE** da NF-e.
Com a correção, os dados de lote e validade passam a ser exibidos corretamente no DANFE da NF-e de venda, garantindo maior conformidade fiscal, rastreabilidade dos produtos e clareza nas informações apresentadas ao destinatário.
##### 🛠️ **Correção de Falha ao Visualizar o DANFE da NF-e**
**Título:** ERP: Sistema fechando ao VISUALIZAR O DANFE
**ID da tarefa:** 102644
Corrigida uma não conformidade no sistema em que, ao tentar visualizar o **DANFE da NF-e**, o ERP era encerrado de forma inesperada.
Com a correção, a visualização do DANFE passa a ocorrer normalmente, garantindo maior estabilidade do sistema e melhor experiência ao usuário.
##### 🛠️ **Correção de Erro “Update Failed” ao Excluir Item e Selecionar Plano**
**Título:** ERP Company - Emissão da NF-e
**ID da tarefa:** 102682
Corrigido um problema no sistema em que, ao **excluir um item** e, em seguida, **selecionar um plano**, ocorria o erro **“Update Failed”**, interrompendo o processo e impedindo a continuidade da operação.
Com a correção, a exclusão de itens e a seleção de planos passam a funcionar de forma estável e consistente, evitando falhas na atualização dos dados e garantindo maior confiabilidade no uso do sistema.
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##### 🛠️ **Tabela de preço pedindo confirmação várias vezes/ERP.**
Foi solucionado o problema em que o sistema solicitava repetidamente a confirmação da seleção da tabela de preço durante o processo de venda no DAV/ERP. A falha era percebida após a seleção ou alteração do cliente da venda, momento em que determinados processos eram executados mais de uma vez, ocasionando a abertura repetida do formulário de seleção da tabela de preço. Com a correção aplicada, o fluxo passou a se comportar de forma estável e previsível. 💰✅
✅ **Principais Ajustes Realizados:**
🔹 Identificação e correção da repetição indevida de processos acionados após a seleção ou alteração do cliente da venda.
🔹 Ajuste na lógica de controle de exibição do formulário de seleção da tabela de preço, evitando múltiplas aberturas consecutivas.
🔹 Padronização do fluxo de confirmação da tabela de preço no momento da venda.
🔹 Testes realizados em diferentes cenários de alteração de cliente para garantir que a confirmação ocorra apenas quando necessário.
🎯 **Resultados Alcançados:**
✔ Eliminação das confirmações repetidas da tabela de preço durante a venda.
✔ Fluxo de venda mais fluido e sem interrupções desnecessárias ao usuário.
✔ Maior previsibilidade e estabilidade no processo de DAV/ERP.
✔ Melhoria significativa na experiência do usuário no momento da venda.
🚀 **Esta entrega garante um processo de venda mais eficiente e confiável no DAV/ERP, eliminando comportamentos repetitivos e assegurando uma experiência de uso mais estável e profissional.** 🎉
# 📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀
#### ✨ **Implementação de Filtro para Impressão de Etiquetas de Produtos Remarcados**
**Título:** Implementação de Filtro para Impressão de Etiquetas por Remarcação de Preço
**ID da tarefa:** 88648
Implementada no módulo de **impressão de etiquetas** uma nova condição que permite imprimir etiquetas de produtos **vinculados a uma Nota Fiscal**, considerando apenas aqueles que tiveram **preço remarcado a partir da data de inclusão da nota**. Para isso, foi adicionado o filtro **“Imprimir etiquetas dos produtos remarcados?”**, que, quando habilitado, restringe a impressão somente aos produtos que sofreram alteração de preço.
Com essa melhoria, o cliente passa a economizar significativamente em **etiquetas**, além de ganhar **agilidade operacional**, eliminando a necessidade de verificar manualmente quais itens tiveram seus preços atualizados antes de realizar a impressão.
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##### ✨ **Implementação de Controle de Remarcação de Preço por Fornecedor e Loja**
**Título:** ERP: Implementar um novo controle de remecarção de preço por fornecedor.
**ID da tarefa:** 93794
Implementar um novo controle de remarcação de preço por **fornecedor**, permitindo configurar uma **alíquota/margem** específica para cada fornecedor, com distinção por **loja**. Essa configuração deverá ser aplicada tanto no **processamento da nota fiscal** quanto no **módulo de remarcação de preço**, garantindo que o cálculo do preço remarcado considere automaticamente a margem definida para o fornecedor da respectiva loja.
Com essa melhoria, o sistema passa a padronizar e automatizar a remarcação de preços conforme regras comerciais por fornecedor e loja, reduzindo ajustes manuais, aumentando a consistência na precificação e oferecendo maior visibilidade ao usuário com uma nova coluna exibindo o **preço remarcado baseado na margem do fornecedor**.
Cadastro de fornecedor:
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#### ✨ **Reforma Tributária – Implementação dos Cálculos de IBS e CBS no CT-e**
**Título:** Reforma tributária: Implementar os calculos de impostos na CTe
**ID da tarefa: 102006**
Implementada a estrutura completa de **cálculo, apuração e persistência** dos tributos **IBS e CBS** no **Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)**, em conformidade com as exigências da **Reforma Tributária**. A solução prepara o sistema para o novo modelo tributário, garantindo a correta geração das informações fiscais, armazenamento dos dados e integração com o **XML do CT-e**.
Foi criada a nova configuração **“Gestão de CT-e”**, incluindo o parâmetro **“CST padrão das regras fiscais para CT-e, utilizado na apuração de IBS e CBS”**, permitindo a definição do CST padrão (**000, 200 e 410**). Também foram implementados os métodos responsáveis pela **montagem e cálculo** dos grupos fiscais de IBS e CBS, contemplando **base de cálculo, alíquotas e valores apurados**.
Adicionalmente, foram incluídos os campos de IBS e CBS no **lançamento do CT-e**, com cálculo e armazenamento automáticos, bem como a implementação das **novas tags de IBS e CBS no XML do CT-e**, assegurando total conformidade com o leiaute da Reforma Tributária.
Com essa entrega, o CT-e passa a estar preparado para o novo modelo de tributação, oferecendo **padronização fiscal**, **flexibilidade na definição do CST**, **consistência nos dados calculados** e **aderência legal** às novas regras da Reforma Tributária.
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##### ✨ **Implementação da Tela de Exportação de XML’s dos Documentos Fiscais**
**Título:** ERP: Tela de exportação de XML's dos documentos
**ID da tarefa:** 100508
Implementada no ERP a **tela de exportação de XML’s dos documentos fiscais**, contemplando um fluxo completo, flexível e automatizado para **geração, organização, compactação e envio** dos arquivos. A solução permite ao usuário definir critérios detalhados de exportação, estruturar os XML’s de forma padronizada e realizar o envio por **e-mail** ou **link via nuvem**, sem dependência de configurações externas de e-mail do cliente.
A nova funcionalidade possibilita a seleção dos tipos de documentos fiscais (**NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e ou todos**), bem como a filtragem por **status** (Autorizadas, Canceladas, Denegadas, Rejeitadas, Notas Processadas e Não Processadas). Também foram incluídos filtros por **data de emissão**, **data de autorização**, **data de chegada**, além de **número e série**, quando aplicável.
O processo realiza automaticamente a **geração e compactação dos XML’s em arquivo ZIP**, permitindo a definição do **caminho de exportação**. Foi implementada ainda uma regra de verificação do **tamanho dos arquivos**, realizando o **upload automático para a nuvem** quando o volume ultrapassar **25 MB**, com geração de **link para download**. O envio de e-mails é realizado por meio dos **serviços próprios da Nortesys**, eliminando a necessidade de configuração de credenciais de e-mail do cliente. A opção **“Enviar por e-mail”** sugere automaticamente o e-mail do contador, permitindo também a inclusão de múltiplos destinatários.
Com essa implementação, o ERP passa a oferecer uma tela de exportação **completa, intuitiva e altamente flexível**, organizando automaticamente os arquivos em **pastas por data (ano, mês e dia)**, estruturadas internamente por **tipo de documento** (NF-e Entrada, NF-e Saída, NFC-e, CT-e e MDF-e) e **status**, garantindo facilidade de localização, praticidade no envio e maior eficiência nos processos fiscais.
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# 📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨
##### 🛠️✨ **Implementação da Remarcação de Preços via Margem do Fornecedor e Ajustes de Fluxo**
**Título:** ERP Company - Entrada com margem de lucro direto do fornecedor
**ID da tarefa:** 103328
Implementadas melhorias no sistema para viabilizar a **remarcação automática de preços** durante o processamento da **Nota Fiscal de Entrada**, utilizando a **margem configurada no cadastro do fornecedor** como base de cálculo do lucro dos produtos. As alterações envolvem ajustes de configuração, automação de cálculos, correções operacionais e melhorias de usabilidade.
No módulo de **Configurações de Parâmetros (Controle de Produtos)**, foram realizados ajustes na interface, com a remoção do campo **“Sugerir preço baseado em”** e o reposicionamento do CheckBox **“Não substituir a Margem do Produto”** abaixo do campo **“Origem da margem de marcação”**, proporcionando melhor fluidez visual. Também foi implementada a automação para que, ao selecionar a origem da margem **“Por fornecedor”**, o sistema configure automaticamente o **Tipo de Cálculo de Preço** como **Sequencial**. Além disso, o campo **VEN\_VAR\_MARGEM** passa a ter seu título ajustado dinamicamente para **“% Margem \[descrição\]”**, refletindo a origem da margem selecionada.
No **controle de remarcação da NF de Entrada**, quando a opção **“Por fornecedor”** estiver ativa, o sistema passa a utilizar a **Margem Normal definida no Cadastro do Fornecedor** para gerar o **Preço Sugerido** dos produtos. Também foi realizada a limpeza da grade de itens, com a remoção da coluna **“Sugerido Fornecedor”**, simplificando a visualização. Adicionalmente, foram corrigidas falhas no lançamento, incluindo a não gravação do valor de **% Simples** no cadastro de produto e um ajuste ortográfico no campo **“Valor FPC Retido”**, corrigido para **“Valor FCP Retido”**.
No **Simulador de Preços**, foi corrigido o carregamento dos percentuais de **PIS e COFINS** no bloco de Compras durante o processo de remarcação. Também foram implementadas melhorias de usabilidade, permitindo a navegação entre campos utilizando a tecla **Enter**, agilizando o preenchimento das informações.
Por fim, alguns pontos ficaram **pendentes** nesta versão devido à urgência da publicação e bloqueio de arquivos por outros desenvolvedores, como o ajuste de **divergência de % de retenção no cálculo sequencial** (funcionalidade de baixa adesão) e o **arredondamento de custos e preços**, cuja unidade responsável estava em uso no momento da entrega.
# 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞
##### **🐞 Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e)**
**Título:** ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas
**ID da tarefa:** 103118
Corrigida uma falha crítica na **NF-e de Venda** que ocorria durante a consolidação de **múltiplas vendas importadas em uma única nota fiscal**, relacionada ao gerenciamento do **plano de pagamento e parcelas**. Ao importar a primeira venda com múltiplas parcelas, o sistema não realizava corretamente a limpeza dessas parcelas ao importar uma nova venda, gerando inconsistências no financeiro da NF-e.
A rotina de exclusão, recálculo e atualização do plano de pagamento foi ajustada para identificar e remover corretamente as parcelas pré-existentes antes de processar a nova soma das vendas importadas, garantindo a correta consolidação dos valores.
Com a correção, o usuário pode importar diversas vendas para uma única NF-e de forma segura, evitando parcelas duplicadas ou “presas” e assegurando que o valor total da fatura reflita corretamente a soma de todos os itens importados.
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##### **🐞 Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e)**
**Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal de uma venda balcão, utilizando o atalho Emitir-NFe
**ID da tarefa:** 103198
Corrigida uma não conformidade na **emissão rápida de NF-e** (a partir de vendas faturadas), relacionada à geração dos dados de **cobrança/fatura** do documento fiscal. O sistema não validava corretamente quando a **forma de pagamento era à vista**, ocasionando o preenchimento incorreto da coluna **PARCELA** na tabela **ORCPARCNF**, base para as informações de duplicatas/fatura do XML da NF-e.
Foi implementada uma validação específica para identificar **pagamentos à vista**. Nesses casos, o sistema passa a atribuir corretamente o valor **0 (zero)** na coluna **PARCELA**, evitando o tratamento indevido como parcelas numeradas e garantindo a conformidade das informações fiscais no XML da NF-e.
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##### **🐞 Não conformidade e Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda**
**Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal com funcionalidade Entrega/Retirada esta com erro.
**ID da tarefa:** 103244
Foram implementadas correções e melhorias no processo de emissão de **NF-e de venda** que utilizam a indicação de **Entrega ou Retirada**, com o objetivo de garantir maior **integridade fiscal**, corrigir inconsistências operacionais e aprimorar a **usabilidade da interface**.
Na modalidade **2 – Retirada**, o sistema passa a utilizar automaticamente o **endereço da empresa emissora**, eliminando a necessidade de seleção da opção **Propriedade do Cliente** e tornando o processo mais ágil. Também foi corrigida a geração indevida dos **blocos de ICMS Interestadual (DIFAL)**, uma vez que operações de retirada são consideradas **operações internas presenciais**, não devendo gerar tributação interestadual. Adicionalmente, foi resolvido um erro de **“colunas não encontradas”** que ocorria nessa modalidade devido a falhas na coleta de dados da consulta.
No aspecto de **interface e usabilidade**, o campo **ComboBox de Entrega/Retirada** passa a carregar corretamente o valor previamente salvo ao visualizar ou editar uma NF-e. Também foram realizados ajustes visuais na formatação dos textos das opções, com refinamento de espaçamentos, facilitando a leitura e a experiência do usuário.
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##### **🐞 Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS**
**Título:** ERP COMPANY - Entrada de nota com alíquota de PisCofins diferente
**ID da tarefa:** 103202
Realizada correção no processo de **entrada de nota fiscal** para tratar adequadamente divergências nas **alíquotas de PIS e COFINS**, oriundas tanto de notas emitidas por fornecedores quanto de inconsistências previamente cadastradas no ERP. O ajuste garante a validação correta dos dados tributários, evitando **bloqueios indevidos** durante o lançamento da nota fiscal.
Foram ajustadas as regras de validação aplicadas aos campos da tabela **Nfitens\_tributos**, assegurando o tratamento correto das colunas **Perc\_pis**, **Vl\_pis**, **Perc\_cofins** e **Vl\_cofins**, mantendo a consistência entre **alíquota informada** e **valor calculado**.
Com essa correção, a entrada de notas fiscais com PIS/COFINS passa a ser processada corretamente mesmo em cenários de alíquotas divergentes, reduzindo falhas de validação, retrabalho operacional e aumentando a confiabilidade das validações tributárias do ERP, em conformidade com as informações fiscais recebidas dos fornecedores.
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##### **🐞 Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV**
**Título:** Correção de Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” no PDV
**ID da tarefa:** \[INFORMAR ID\]
Corrigido um problema no **PDV** em que, ao tentar **cancelar um cupom**, o sistema retornava indevidamente a mensagem **“Venda não encontrada para cancelamento”**, mesmo quando a venda existia e estava apta ao cancelamento.
Com a correção, o cancelamento de cupons no PDV passa a funcionar corretamente, garantindo maior confiabilidade no processo e evitando bloqueios indevidos na operação do caixa.
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##### **🐞 Ajustes no Lançamento de Notas Fiscais de Entrada (Produtor Rural / MEI)**
**Título:** CDS - Entrada de NF-e , Nota emitida pela Sefaz para fornecedor MEi
**ID da tarefa:** 103374
Foram realizadas atualizações pontuais no módulo de **Lançamento de Notas Fiscais de Entrada**, contemplando ajustes visuais e a correção de uma falha na **lógica de validação em tela**, com foco nos cenários de **Produtor Rural e MEI**.
O título do CheckBox foi atualizado de **“NF Produtor Rural”** para **“NF Produtor Rural / MEI”**, passando a abranger corretamente as notas emitidas por **Microempreendedores Individuais**, facilitando a identificação e o uso correto da opção pelo usuário.
Também foi corrigida a lógica de validação do CheckBox **“NF Produtor Rural / MEI”**, que agora considera o **estado atual da tela**, refletindo a interação em tempo real do usuário. Anteriormente, a validação era realizada com base no valor previamente gravado no banco de dados, o que gerava inconsistências durante o preenchimento ou edição da nota antes da gravação final.
Com esses ajustes, o processo de lançamento de NF de entrada torna-se mais consistente, intuitivo e confiável, reduzindo erros de validação e melhorando a experiência do usuário.
##### **🐞 Não conformidade Baixa Automática de Débitos de Fornecedores**
**ID da Tarefa:** 103524
**Descrição do Problema:**
Foi identificada uma falha no processo de **Baixa de Títulos no Contas a Pagar** que gerava divergência entre o saldo financeiro do módulo de Contas a Pagar e o Fluxo de Caixa. Ao realizar a baixa simultânea de múltiplos títulos, ocorria a situação em que um ou mais títulos permaneciam com status **“em aberto”** no sistema, embora seus valores fossem devidamente lançados no caixa. Esse comportamento resultava em inconsistência financeira, pois o valor era debitado do caixa enquanto a obrigação permanecia registrada como pendente.
A causa raiz foi atribuída ao fato de a **grade de itens (grid)** permanecer habilitada durante o processamento da rotina de baixa. Caso o usuário realizasse qualquer interação (clique ou acionamento de teclas) nesse intervalo, eventos de marcação/desmarcação eram disparados em segundo plano, interrompendo a baixa de determinados títulos sem cancelar o lançamento financeiro correspondente.
**Correção Implementada:**
- **Bloqueio de Interface:** A grade de itens de débitos passa a ser automaticamente desabilitada no momento em que o processo de baixa é iniciado.
- **Garantia de Integridade:** O componente permanece bloqueado até a conclusão integral do processamento, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução da rotina.
Com essa correção, assegura-se que todos os títulos selecionados sejam efetivamente baixados de forma consistente, mantendo a conciliação correta entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa e eliminando o risco de divergências financeiras.
##### **🐞 Não conformidade ao Selecionar Categoria Fiscal em Produto (CODIGO\_IMPOSTO)**
**Descrição do Problema:**
Foi identificada uma não conformidade no cadastro/edição de produtos em que, ao **selecionar a categoria fiscal**, o sistema retornava a mensagem de erro relacionada ao campo **CODIGO\_IMPOSTO**, impedindo a continuidade da operação e a correta vinculação fiscal do item.
**Correção Implementada:**
Foi ajustada a validação e/ou o tratamento do campo **CODIGO\_IMPOSTO** durante a seleção da categoria fiscal, garantindo que o sistema aceite o vínculo fiscal conforme as regras aplicáveis e evitando a geração indevida do erro no fluxo de cadastro/atualização do produto.