2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ - 0️⃣1️⃣ Janeiro

📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

✨ Nova Organização e Melhorias na Gestão da NF-e de Venda 

Foi implementada uma reestruturação completa na interface de cadastro e inclusão de itens da NF-e de Venda, visando otimizar o espaço em tela e organizar melhor as informações tributárias (incluindo a Reforma Tributária). 🎨

Reorganização do Rodapé (Tela de NF-e) ✅

A tela principal de cadastro de NF-e agora conta com um rodapé organizado em abas, extraídas da antiga tela de "Campos de Totais":

Organização da Tela de Inclusão de Itens 📦

A tela onde os produtos são inseridos na nota também foi modernizada com abas no rodapé:

Controle de Ativação ⚙️

Essa nova interface é opcional e pode ser ativada através dos Parâmetros do Sistema:

Nota: Se desabilitado, o sistema manterá o layout de exibição anterior.

✨ Implementação da Sincronização das Tabelas da Reforma Tributária no Modo Offline

Título: Implementar : Sincronizador Offline - Sincronização de Tabela Selecionado, as Tabela da Reforma Tributaria
ID da tarefa: 102734

Implementada no sistema sincronizador Offline a sincronização das tabelas da Reforma Tributária, permitindo a execução tanto de forma automática quanto manual, garantindo que os dados fiscais estejam sempre atualizados mesmo em ambientes sem conexão contínua.

Com essa melhoria, o sistema passa a assegurar maior consistência e confiabilidade nas informações da Reforma Tributária entre os ambientes online e offline, reduzindo riscos de divergências fiscais e operacionais.

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✨ Implementação de Busca Avançada de Documentos Fiscais

Título: Melhoria na tela de NFe de devolução de cliente.
ID da tarefa: 102252

Implementado no sistema o processo de busca avançada de documentos fiscais, permitindo a pesquisa e seleção de NFC-e de venda, NF-e de venda, NFC-e de O.S. e NF-e de devolução de cliente no módulo de devolução de cliente. O novo processo possibilita que o usuário selecione corretamente os documentos desejados após a pesquisa, sem a necessidade de memorizar ou informar manualmente os números dos documentos.

Com essa melhoria, o sistema oferece maior praticidade, agilidade e precisão na localização e seleção de documentos fiscais, tornando o processo de devolução mais intuitivo e eficiente.

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✨ Criação dos campos de impostos na NF-e de Entradas.

 

Foi realizada a implementação dos novos campos de impostos previstos na Reforma Tributária na Nota Fiscal de Entrada, preparando o sistema para atender às novas exigências legais. A solução contempla tanto o nível da nota fiscal quanto o nível dos itens, garantindo correta exibição, armazenamento e organização das informações tributárias, sem impacto no fluxo atual de lançamento. 🧾⚖️

✅ Principais Ajustes Realizados:

🔹 Inclusão dos campos BC IBS, VALOR IBS, BC CBS e VALOR CBS nas informações da Nota Fiscal de Entrada.
🔹 Implementação dos campos IBS e CBS nas informações dos itens da nota fiscal.
🔹 Adequação das estruturas de dados para suportar o armazenamento e a futura evolução dos cálculos tributários.
🔹 Garantia de compatibilidade com o fluxo atual de lançamento, sem regressões funcionais.

🎯 Resultados Alcançados:

✔ Nota Fiscal de Entrada preparada para receber e exibir os valores dos impostos da Reforma Tributária.
✔ Maior conformidade fiscal com o novo modelo tributário.
✔ Base estruturada e consistente para futuras evoluções de cálculo e apuração dos tributos.

🚀 Esta entrega fortalece a aderência legal do sistema e estabelece uma base sólida para a evolução dos processos fiscais relacionados à Reforma Tributária.

📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

🛠️ Correção na Exibição de Lote e Validade no DANFE da NF-e de Venda

Título: Bug - Emissão da NF-e não esta saindo o lote no produto
ID da tarefa: 102756

Corrigido o comportamento na emissão de NF-e de venda que continham informações de lote e validade do produto, as quais não estavam sendo apresentadas corretamente no DANFE da NF-e.

Com a correção, os dados de lote e validade passam a ser exibidos corretamente no DANFE da NF-e de venda, garantindo maior conformidade fiscal, rastreabilidade dos produtos e clareza nas informações apresentadas ao destinatário.

🛠️ Correção de Falha ao Visualizar o DANFE da NF-e

Título: ERP: Sistema fechando ao VISUALIZAR O DANFE
ID da tarefa: 102644

Corrigida uma não conformidade no sistema em que, ao tentar visualizar o DANFE da NF-e, o ERP era encerrado de forma inesperada.

Com a correção, a visualização do DANFE passa a ocorrer normalmente, garantindo maior estabilidade do sistema e melhor experiência ao usuário.

🛠️ Correção de Erro “Update Failed” ao Excluir Item e Selecionar Plano

Título: ERP Company - Emissão da NF-e
ID da tarefa: 102682

Corrigido um problema no sistema em que, ao excluir um item e, em seguida, selecionar um plano, ocorria o erro “Update Failed”, interrompendo o processo e impedindo a continuidade da operação.

Com a correção, a exclusão de itens e a seleção de planos passam a funcionar de forma estável e consistente, evitando falhas na atualização dos dados e garantindo maior confiabilidade no uso do sistema.

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🛠️ Tabela de preço pedindo confirmação várias vezes/ERP.

Foi solucionado o problema em que o sistema solicitava repetidamente a confirmação da seleção da tabela de preço durante o processo de venda no DAV/ERP. A falha era percebida após a seleção ou alteração do cliente da venda, momento em que determinados processos eram executados mais de uma vez, ocasionando a abertura repetida do formulário de seleção da tabela de preço. Com a correção aplicada, o fluxo passou a se comportar de forma estável e previsível. 💰✅

✅ Principais Ajustes Realizados:

🔹 Identificação e correção da repetição indevida de processos acionados após a seleção ou alteração do cliente da venda.
🔹 Ajuste na lógica de controle de exibição do formulário de seleção da tabela de preço, evitando múltiplas aberturas consecutivas.
🔹 Padronização do fluxo de confirmação da tabela de preço no momento da venda.
🔹 Testes realizados em diferentes cenários de alteração de cliente para garantir que a confirmação ocorra apenas quando necessário.

🎯 Resultados Alcançados:

✔ Eliminação das confirmações repetidas da tabela de preço durante a venda.
✔ Fluxo de venda mais fluido e sem interrupções desnecessárias ao usuário.
✔ Maior previsibilidade e estabilidade no processo de DAV/ERP.
✔ Melhoria significativa na experiência do usuário no momento da venda.

🚀 Esta entrega garante um processo de venda mais eficiente e confiável no DAV/ERP, eliminando comportamentos repetitivos e assegurando uma experiência de uso mais estável e profissional. 🎉

📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀

✨ Implementação de Filtro para Impressão de Etiquetas de Produtos Remarcados

Título: Implementação de Filtro para Impressão de Etiquetas por Remarcação de Preço
ID da tarefa: 88648

Implementada no módulo de impressão de etiquetas uma nova condição que permite imprimir etiquetas de produtos vinculados a uma Nota Fiscal, considerando apenas aqueles que tiveram preço remarcado a partir da data de inclusão da nota. Para isso, foi adicionado o filtro “Imprimir etiquetas dos produtos remarcados?”, que, quando habilitado, restringe a impressão somente aos produtos que sofreram alteração de preço.

Com essa melhoria, o cliente passa a economizar significativamente em etiquetas, além de ganhar agilidade operacional, eliminando a necessidade de verificar manualmente quais itens tiveram seus preços atualizados antes de realizar a impressão.

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✨ Implementação de Controle de Remarcação de Preço por Fornecedor e Loja

Título: ERP: Implementar um novo controle de remecarção de preço por fornecedor.
ID da tarefa: 93794

Implementar um novo controle de remarcação de preço por fornecedor, permitindo configurar uma alíquota/margem específica para cada fornecedor, com distinção por loja. Essa configuração deverá ser aplicada tanto no processamento da nota fiscal quanto no módulo de remarcação de preço, garantindo que o cálculo do preço remarcado considere automaticamente a margem definida para o fornecedor da respectiva loja.

Com essa melhoria, o sistema passa a padronizar e automatizar a remarcação de preços conforme regras comerciais por fornecedor e loja, reduzindo ajustes manuais, aumentando a consistência na precificação e oferecendo maior visibilidade ao usuário com uma nova coluna exibindo o preço remarcado baseado na margem do fornecedor.

Cadastro de fornecedor:

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✨ Reforma Tributária – Implementação dos Cálculos de IBS e CBS no CT-e

Título: Reforma tributária: Implementar os calculos de impostos na CTe
ID da tarefa: 102006

Implementada a estrutura completa de cálculo, apuração e persistência dos tributos IBS e CBS no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), em conformidade com as exigências da Reforma Tributária. A solução prepara o sistema para o novo modelo tributário, garantindo a correta geração das informações fiscais, armazenamento dos dados e integração com o XML do CT-e.

Foi criada a nova configuração “Gestão de CT-e”, incluindo o parâmetro “CST padrão das regras fiscais para CT-e, utilizado na apuração de IBS e CBS”, permitindo a definição do CST padrão (000, 200 e 410). Também foram implementados os métodos responsáveis pela montagem e cálculo dos grupos fiscais de IBS e CBS, contemplando base de cálculo, alíquotas e valores apurados.

Adicionalmente, foram incluídos os campos de IBS e CBS no lançamento do CT-e, com cálculo e armazenamento automáticos, bem como a implementação das novas tags de IBS e CBS no XML do CT-e, assegurando total conformidade com o leiaute da Reforma Tributária.

Com essa entrega, o CT-e passa a estar preparado para o novo modelo de tributação, oferecendo padronização fiscal, flexibilidade na definição do CST, consistência nos dados calculados e aderência legal às novas regras da Reforma Tributária.

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✨ Implementação da Tela de Exportação de XML’s dos Documentos Fiscais

Título: ERP: Tela de exportação de XML's dos documentos
ID da tarefa: 100508

Implementada no ERP a tela de exportação de XML’s dos documentos fiscais, contemplando um fluxo completo, flexível e automatizado para geração, organização, compactação e envio dos arquivos. A solução permite ao usuário definir critérios detalhados de exportação, estruturar os XML’s de forma padronizada e realizar o envio por e-mail ou link via nuvem, sem dependência de configurações externas de e-mail do cliente.

A nova funcionalidade possibilita a seleção dos tipos de documentos fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e ou todos), bem como a filtragem por status (Autorizadas, Canceladas, Denegadas, Rejeitadas, Notas Processadas e Não Processadas). Também foram incluídos filtros por data de emissão, data de autorização, data de chegada, além de número e série, quando aplicável.

O processo realiza automaticamente a geração e compactação dos XML’s em arquivo ZIP, permitindo a definição do caminho de exportação. Foi implementada ainda uma regra de verificação do tamanho dos arquivos, realizando o upload automático para a nuvem quando o volume ultrapassar 25 MB, com geração de link para download. O envio de e-mails é realizado por meio dos serviços próprios da Nortesys, eliminando a necessidade de configuração de credenciais de e-mail do cliente. A opção “Enviar por e-mail” sugere automaticamente o e-mail do contador, permitindo também a inclusão de múltiplos destinatários.

Com essa implementação, o ERP passa a oferecer uma tela de exportação completa, intuitiva e altamente flexível, organizando automaticamente os arquivos em pastas por data (ano, mês e dia), estruturadas internamente por tipo de documento (NF-e Entrada, NF-e Saída, NFC-e, CT-e e MDF-e) e status, garantindo facilidade de localização, praticidade no envio e maior eficiência nos processos fiscais.

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📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨

🛠️✨ Implementação da Remarcação de Preços via Margem do Fornecedor e Ajustes de Fluxo

Título: ERP Company - Entrada com margem de lucro direto do fornecedor
ID da tarefa: 103328

Implementadas melhorias no sistema para viabilizar a remarcação automática de preços durante o processamento da Nota Fiscal de Entrada, utilizando a margem configurada no cadastro do fornecedor como base de cálculo do lucro dos produtos. As alterações envolvem ajustes de configuração, automação de cálculos, correções operacionais e melhorias de usabilidade.

No módulo de Configurações de Parâmetros (Controle de Produtos), foram realizados ajustes na interface, com a remoção do campo “Sugerir preço baseado em” e o reposicionamento do CheckBox “Não substituir a Margem do Produto” abaixo do campo “Origem da margem de marcação”, proporcionando melhor fluidez visual. Também foi implementada a automação para que, ao selecionar a origem da margem “Por fornecedor”, o sistema configure automaticamente o Tipo de Cálculo de Preço como Sequencial. Além disso, o campo VEN_VAR_MARGEM passa a ter seu título ajustado dinamicamente para “% Margem [descrição]”, refletindo a origem da margem selecionada.

No controle de remarcação da NF de Entrada, quando a opção “Por fornecedor” estiver ativa, o sistema passa a utilizar a Margem Normal definida no Cadastro do Fornecedor para gerar o Preço Sugerido dos produtos. Também foi realizada a limpeza da grade de itens, com a remoção da coluna “Sugerido Fornecedor”, simplificando a visualização. Adicionalmente, foram corrigidas falhas no lançamento, incluindo a não gravação do valor de % Simples no cadastro de produto e um ajuste ortográfico no campo “Valor FPC Retido”, corrigido para “Valor FCP Retido”.

No Simulador de Preços, foi corrigido o carregamento dos percentuais de PIS e COFINS no bloco de Compras durante o processo de remarcação. Também foram implementadas melhorias de usabilidade, permitindo a navegação entre campos utilizando a tecla Enter, agilizando o preenchimento das informações.

Por fim, alguns pontos ficaram pendentes nesta versão devido à urgência da publicação e bloqueio de arquivos por outros desenvolvedores, como o ajuste de divergência de % de retenção no cálculo sequencial (funcionalidade de baixa adesão) e o arredondamento de custos e preços, cuja unidade responsável estava em uso no momento da entrega.

📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

🐞 Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e)

Título: ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas
ID da tarefa: 103118

Corrigida uma falha crítica na NF-e de Venda que ocorria durante a consolidação de múltiplas vendas importadas em uma única nota fiscal, relacionada ao gerenciamento do plano de pagamento e parcelas. Ao importar a primeira venda com múltiplas parcelas, o sistema não realizava corretamente a limpeza dessas parcelas ao importar uma nova venda, gerando inconsistências no financeiro da NF-e.

A rotina de exclusão, recálculo e atualização do plano de pagamento foi ajustada para identificar e remover corretamente as parcelas pré-existentes antes de processar a nova soma das vendas importadas, garantindo a correta consolidação dos valores.

Com a correção, o usuário pode importar diversas vendas para uma única NF-e de forma segura, evitando parcelas duplicadas ou “presas” e assegurando que o valor total da fatura reflita corretamente a soma de todos os itens importados.

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🐞 Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e)

Título: ERP COMPANY - Nota fiscal de uma venda balcão, utilizando o atalho Emitir-NFe
ID da tarefa: 103198

Corrigida uma não conformidade na emissão rápida de NF-e (a partir de vendas faturadas), relacionada à geração dos dados de cobrança/fatura do documento fiscal. O sistema não validava corretamente quando a forma de pagamento era à vista, ocasionando o preenchimento incorreto da coluna PARCELA na tabela ORCPARCNF, base para as informações de duplicatas/fatura do XML da NF-e.

Foi implementada uma validação específica para identificar pagamentos à vista. Nesses casos, o sistema passa a atribuir corretamente o valor 0 (zero) na coluna PARCELA, evitando o tratamento indevido como parcelas numeradas e garantindo a conformidade das informações fiscais no XML da NF-e.

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🐞 Não conformidade e Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda

Título: ERP COMPANY - Nota fiscal com funcionalidade Entrega/Retirada esta com erro.
ID da tarefa: 103244

Foram implementadas correções e melhorias no processo de emissão de NF-e de venda que utilizam a indicação de Entrega ou Retirada, com o objetivo de garantir maior integridade fiscal, corrigir inconsistências operacionais e aprimorar a usabilidade da interface.

Na modalidade 2 – Retirada, o sistema passa a utilizar automaticamente o endereço da empresa emissora, eliminando a necessidade de seleção da opção Propriedade do Cliente e tornando o processo mais ágil. Também foi corrigida a geração indevida dos blocos de ICMS Interestadual (DIFAL), uma vez que operações de retirada são consideradas operações internas presenciais, não devendo gerar tributação interestadual. Adicionalmente, foi resolvido um erro de “colunas não encontradas” que ocorria nessa modalidade devido a falhas na coleta de dados da consulta.

No aspecto de interface e usabilidade, o campo ComboBox de Entrega/Retirada passa a carregar corretamente o valor previamente salvo ao visualizar ou editar uma NF-e. Também foram realizados ajustes visuais na formatação dos textos das opções, com refinamento de espaçamentos, facilitando a leitura e a experiência do usuário.

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🐞 Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS

Título: ERP COMPANY - Entrada de nota com alíquota de PisCofins diferente
ID da tarefa: 103202

Realizada correção no processo de entrada de nota fiscal para tratar adequadamente divergências nas alíquotas de PIS e COFINS, oriundas tanto de notas emitidas por fornecedores quanto de inconsistências previamente cadastradas no ERP. O ajuste garante a validação correta dos dados tributários, evitando bloqueios indevidos durante o lançamento da nota fiscal.

Foram ajustadas as regras de validação aplicadas aos campos da tabela Nfitens_tributos, assegurando o tratamento correto das colunas Perc_pis, Vl_pis, Perc_cofins e Vl_cofins, mantendo a consistência entre alíquota informada e valor calculado.

Com essa correção, a entrada de notas fiscais com PIS/COFINS passa a ser processada corretamente mesmo em cenários de alíquotas divergentes, reduzindo falhas de validação, retrabalho operacional e aumentando a confiabilidade das validações tributárias do ERP, em conformidade com as informações fiscais recebidas dos fornecedores.

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🐞 Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV

Título: Correção de Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” no PDV
ID da tarefa: [INFORMAR ID]

Corrigido um problema no PDV em que, ao tentar cancelar um cupom, o sistema retornava indevidamente a mensagem “Venda não encontrada para cancelamento”, mesmo quando a venda existia e estava apta ao cancelamento.

Com a correção, o cancelamento de cupons no PDV passa a funcionar corretamente, garantindo maior confiabilidade no processo e evitando bloqueios indevidos na operação do caixa.

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🐞  Ajustes no Lançamento de Notas Fiscais de Entrada (Produtor Rural / MEI)

Título: CDS - Entrada de NF-e , Nota emitida pela Sefaz para fornecedor MEi
ID da tarefa: 103374

Foram realizadas atualizações pontuais no módulo de Lançamento de Notas Fiscais de Entrada, contemplando ajustes visuais e a correção de uma falha na lógica de validação em tela, com foco nos cenários de Produtor Rural e MEI.

O título do CheckBox foi atualizado de “NF Produtor Rural” para “NF Produtor Rural / MEI”, passando a abranger corretamente as notas emitidas por Microempreendedores Individuais, facilitando a identificação e o uso correto da opção pelo usuário.

Também foi corrigida a lógica de validação do CheckBox “NF Produtor Rural / MEI”, que agora considera o estado atual da tela, refletindo a interação em tempo real do usuário. Anteriormente, a validação era realizada com base no valor previamente gravado no banco de dados, o que gerava inconsistências durante o preenchimento ou edição da nota antes da gravação final.

Com esses ajustes, o processo de lançamento de NF de entrada torna-se mais consistente, intuitivo e confiável, reduzindo erros de validação e melhorando a experiência do usuário.

🐞  Não conformidade Baixa Automática de Débitos de Fornecedores

ID da Tarefa: 103524

Descrição do Problema:
Foi identificada uma falha no processo de Baixa de Títulos no Contas a Pagar que gerava divergência entre o saldo financeiro do módulo de Contas a Pagar e o Fluxo de Caixa. Ao realizar a baixa simultânea de múltiplos títulos, ocorria a situação em que um ou mais títulos permaneciam com status “em aberto” no sistema, embora seus valores fossem devidamente lançados no caixa. Esse comportamento resultava em inconsistência financeira, pois o valor era debitado do caixa enquanto a obrigação permanecia registrada como pendente.

A causa raiz foi atribuída ao fato de a grade de itens (grid) permanecer habilitada durante o processamento da rotina de baixa. Caso o usuário realizasse qualquer interação (clique ou acionamento de teclas) nesse intervalo, eventos de marcação/desmarcação eram disparados em segundo plano, interrompendo a baixa de determinados títulos sem cancelar o lançamento financeiro correspondente.

Correção Implementada:

Com essa correção, assegura-se que todos os títulos selecionados sejam efetivamente baixados de forma consistente, mantendo a conciliação correta entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa e eliminando o risco de divergências financeiras.

 

🐞  Não conformidade ao Selecionar Categoria Fiscal em Produto (CODIGO_IMPOSTO)

Descrição do Problema:
Foi identificada uma não conformidade no cadastro/edição de produtos em que, ao selecionar a categoria fiscal, o sistema retornava a mensagem de erro relacionada ao campo CODIGO_IMPOSTO, impedindo a continuidade da operação e a correta vinculação fiscal do item.

Correção Implementada:
Foi ajustada a validação e/ou o tratamento do campo CODIGO_IMPOSTO durante a seleção da categoria fiscal, garantindo que o sistema aceite o vínculo fiscal conforme as regras aplicáveis e evitando a geração indevida do erro no fluxo de cadastro/atualização do produto.