2️⃣ Fevereiro 1.0 Release notes 📃 | Implementações 🚀 Campo diferencial de aliquota na origem de ICMS Nas próximas versões o usuário terá total autonomia para realizar a alteração do ICMS na tela de Origem de ICMS. Quantidade de lote de validade do produto no balcão Implementado no sistema quando o usuário informava uma quantidade acima de 1 e que no produto existia apenas um lote lançado, o sistema irá informar a quantidade da venda diretamente na tela de seleção de lotes de validade. Implementação no sistema a leitura de peso  Implementado no sistema PDV quando o usuário realizava o peso de um produto o mesmo mostrava no PDV apenas com a quantidade de 5 dígitos nos valores de peso. Implementação de valores desonerado no total da NF-e de entrada Implementado no sistema no módulo de NF-e de Entrada um campo marcador " Não aplicar o valor do desconto desonerado no total da NF"   o mesmo habilitado o sistema irá realizar os cálculos não aplicando o desconto do valor desonerado. Implementação na autorização de NFC-e de ordem de serviço Implementado no sistema no módulo de consulta de NFC-e não autorizadas o processo de autorização da NFC-e rejeitada faturada no módulo de Ordem de serviços. Nova modalidade de desconto por cliente Implementado no sistema o parâmetro  460 - Trabalhar com a nova modalidade de preços de produtos por cliente, categorizando cada cliente? Ao habilitar o usuário deverá ir em Cadastro | Classificação de clientes e preencher no campo o Percentual, lembrando que se for negativo nas vendas balcão irá assumir desconto se for positivo irá assumir acréscimos. Cliente com a classificação BOM - 20% de desconto: Cliente com a classificação MÉDIO - 10% de desconto: Cliente com a classificação RUIM - 5% de acréscimo: Preço normal do produto em promoção para forma de pagamento bloqueada Implementado no sistema o parâmetro em configurações outros Módulo promoção | 254 - Ao selecionar a forma de pagamento bloqueada para promoção, utilizar preço não promocional . Se o parâmetro estiver habilitado e na forma de pagamento finalizadora estiver com a opção  Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção?  estiver desabilitada: Tanto no faturamento PDV quanto no balcão o sistema irá mostrar a mensagem padrão  Está forma de pagamento não poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção/atacarejo . Ao apertar OK na mensagem anterior o sistema irá mostrar uma tela com três opções de ações: Escolher outra forma de pagamento:  Volta para a tela de planos de pagamentos; Excluir produtos promocionais:  Automaticamente é excluídos os produtos da promoção; Atualizar para preço remarcado:  Automaticamente é atualizado os preços dos produtos; No PDV a função funciona no fechamento padrão e avançado por subtração.   Implementação de processo de consultas de NF-e no MD-e Implementado no sistema o parâmetro  Não realizar consulta e manifestar documentos em estação , o mesmo habilitado o terminal não irá buscar as NF-e 's na SEFAZ e o usuário não conseguirá realizar manifestações nas NF-e. Implementação de geração de base de calculo de PIS e COFINS no iXML e MD-e Ao realizar a importação da NF-e no iXML e MD-e o sistema realiza o cálculo de valores de PIS e COFINS automaticamente na NF-e de entrada, de acordo com a figura configurada no produto. Implementação de nova carteira para a geração do boleto Implementado no sistema a carteira 033-101, 033-102, 033-103, 033-104, 033-105 do banco Santander. Implementação de ação para a geração da multa após o vencimento Implementado no sistema o parâmetro  Aplicar a data da multa 1 dia após o vencimento   o mesmo habilitado o sistema irá calcular a data da multa um dia após o vencimento, desabilitado o mesmo contará 30 dias. Implementação no aplicativo de backup Implementado no sistema no aplicativo de backup ao fechar o aplicativo o sistema irá solicitar a senha MASTER do ERP e a senha de SUPORTENSYS. Implementação novo Fator de vencimento na emissão dos boletos A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento dos boletos bancários será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente.  O que é o fator de vencimento?  É um número de 4 dígitos que indica quantos dias se passaram desde a data base até a data de vencimento do boleto Está presente no código de barras do boleto É usado para facilitar o processamento e a compensação bancária Como será a nova regra? Em 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento atingirá 9999, o seu valor máximo  A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente  Por exemplo: 22/02/2025: fator = 1000, 23/02/2025: fator = 1001, e assim sucessivamente  1.0 Release notes 📃 | Melhorias✨ Melhorias na tela de consulta de NFC-e não autorizadas Na tela de consulta de NFC-e não autorizadas foram realizadas algumas melhorias: Retorno de mensagens com divergencia de infomações; Ao pesquisar as canceladas o usuário não consegue mais realizar a autorização; O usuário consegue realizar o cancelamento da NFC-e diretamente nesse módulo. Melhorias na tela de planos de pagamentos balcão Implementado algumas melhores na tela de planos de pagamentos no balcão: Diminuição da tela para não abrir em tela cheia; Campo de pesquisa do plano de pagamento; Melhorias na visualização dos atalhos F12 Realizadas melhorias na visualização do atalho F12 nas telas do sistemas: Cadastro de clientes; Produtos; Contas a receber; Relatórios do sistemas; Melhorias na abertura da tela de lançamento de contas a receber Realizadas melhorias na abertura da tela do lançamento de títulos no contas a receber. Melhorias na tela de NF-e de entrada com conferencia de NF-e Realizadas algumas melhores na tela de NF-e de entrada com conferencia de NF-e: Ao buscar a NF-e de entrada para o espelho cego o mesmo informar automaticamente o nome do fornecedor; Retirado a busca do fornecedor quando já está informado o código da NF-e. Melhorias no cadastro de produtos Realizadas algumas melhores na tela de cadastro de produtos: Ao editar o produto o mesmo estava abrindo na aba Dimensão embalagem; Modificando a descrição da aba Adicional embalagem para Dimensão embalagem; Melhorias no processo de reordenação de itens da NF-e Realizadas melhorias no processo de reordenação dos itens da NF-e quando o usuário realiza a exclusão de itens ou até mais a alteração o sistema ordenar de acordo com a sequência lançada. Melhorias na ação de lançamento de itens na NFS-e de entrada Realizadas melhorias no processo de entrada da NFS-e quando o item tem o código sequencial maior do que 8 digitos. Melhorias na pesquisa de uma devolução e troca Realizadas melhorias no sistema quando o usuário pesquisava uma venda para fazer a devolução e a troca. Melhorias no aplicativo de Força de vendas Realizadas melhorias no aplicativo de força de vendas: Melhoria de performance durante o carregamento das lojas; Melhoria e correções de performance, visual e de usabilidade, visando uma fácil utilização dos campos de recursos da janela, durante a adição e edição de itens; Melhoria de responsividade no processo de desconto/acréscimo no final da venda, seleção de lojas e baixar banco de dados; Melhoria na pesquisa e apresentação de informações relacionados a produtos, implementando o campo de Aplicação e Marca; Na Tela de lojas da empresa realizado melhoria de performance durante o carregamento das lojas; Correção de não conformidade no salvamento de dados do cliente. Corrigida não-conformidade na ação de desconto geral na venda. Implementada disponibilização da aplicação para usuários do Android 14. Melhorias no Frente de loja Realizadas algumas melhorias para um otimo fluxo de trabalho no frente de loja: Quando existir uma venda em aberto e o usuário apertar a tela F3 e ESC o sistema irá validar se o usuário deseja ou não cancelar a venda; 1.0 Release notes 📃 | Bugs 🐞 Exclusão de lançamentos bancários no faturamento Ordem de Serviço Corrigida não conformidade ao faturar uma Ordem de Serviço e lançar a mesma no sistema bancário e cancelar o sistema retira o valor faturado. Cancelamento de NF-e Corrigida não conformidade de envio de e-mail de NF-e cancelada. Não conformidade ao pesquisar NF-e de entrada Corrigida não conformidade ao pesquisar e editar a NF-e de entrada o mesmo retornava o erro de Qr. QrNotaFiscal: Field 'PEDIDO' not found Cálculo de preço no simulador com IRPJ e Cont. Social Corrigida não conformidade ao realizar a simulação de preço e o mesmo não estava calculando o IRPJ e Cont. Social. Não conformidade ao editar um produto com Lote Na venda balcão quando o usuário realizava a edição da venda que existia mais de um produto com lote ao alterar o primeiro o mesmo informava o lote do segundo produto. Não conformidade ao imprimir uma conferencia de NF-e Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a impressão de uma conferencia de NF-e retornando uma mensagem de erro: "" is not a valid floating point value. Não conformidade ao imprimir uma conferencia de NF-e Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a impressão de uma conferencia de NF-e retornando uma mensagem de erro: QrNF: Field 'NUM_DOC' not found. Não conformidade ao Duplicar uma NF-e Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a duplicação da NF-e e o sistema não deixava o usuário realizar a exclusão dos dados adicionais da NF-e. Não conformidade ao realizar a importação do OFX Sicredi Corrigida não conformidade ao realizar a importação do arquivo OFX banco SICREDI e o mesmo mostra mensagens de erros: Não conformidade ao visualizar a venda vinculada ao título de lojas diferentes Corrigida não conformidade quando o usuário realizar o processo de abrir a venda vinculada ao um titulo da loja logada o mesmo não estava mostrando os itens. Não conformidade ao faturar uma venda não fiscal Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava faturamento da venda não fiscal o sistema não lançava no caixa. Não conformidade ao faturar uma venda no balcão Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava faturamento da venda no balcão o mesmo retornava a mensagem de erro Não foi possivel validar a serie de produto para esta venda. Não conformidade ao processar a NF-e de entrada Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o processamento da NF-e de entrada e o sistema retornava o seguinte erro: Incorrect syntax near '='. QrHistoricoPrecos: Field 'UF_FORNECEDOR' not found; Não conformidade no sistema ao configurar o equipamento Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a configuração do equipamento e o nome da maquina é superior do que 15 caractere. Não conformidade ao realizar emissão de NF-e complementar Corrigida não conformidade no sistema ao realizar emissão de NF-e complementar e o sistema retornava uma mensagem da tag Agropecuária. Não conformidade ao realizar impressão do cancelamento da NFC-e no balcão Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava impressão da NFC-e no faturamento balcão e o mesmo não realiza impressão do comprovante. Não conformidade ao realizar o cancelamento da NFC-e no PDV Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o cancelamento da NFC-e no modulo do PDV e a grid não erá atualizada o status da NFC-e e retirada da mesma na lista de consulta. Não conformidade ao realizar o lançamento da NF-e diretamente do MD-e e o sistema retornava erro Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o lançamento da NF-e apartir do MD-e o sistema retorna o seguinte erro Invalid column name 'USUARIO_CAD'. Não conformidade ao buscar os boletos no arquivo de remessa Corrigida não conformidade quando o usuário realizava a pesquisa dos boletos para geração da remessa e alguns campos não habilitava para utilizar. Não conformidade ao realizar o download do template no import direct Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o download do template automático e o sistema retorna a mensagem de erro Connection reset by peer. 2.0 Release notes 📃 | Implementações 🚀 Autorização para compras de produtos pelos participantes Compromisso 21138 Implementado no sistema um modulo para o usuário realizar cadastro de pessoas terceiras para poder visualizar as NFC-e e NF-e emitidas no CPF e CNPJ dele. Para esse processo funciona o usuário deverá acessar os parâmetros e habilitar “322 - (NF-e/NFC-e) Enviar o CPF/CNPJ dos "Autorizados a consulta NF-e e NFC-e na SEFAZ" informados na tag "AutXML" no XML da NF-e/NFC-e?”, habilitando o usuário deverá ir em: Cadastro | Autorizados a consulta NF-e e NFC-e na SEFAZ | Terceiros e realizar cadastro das pessoas informando o CPF ou o CNPJ. Todos os cadastros realizados no Contador e Terceiros serão enviados na tag AutXML. Emissão da NFC-e no Estado do Ceará Implementado no sistema a emissão da NFC-e no aplicativo ERP e PDV para o Estado do Ceará. Replicação do CFOP do item para o cabeçalho Compromisso 21048 Implementado no sistema no parâmetros outros  Gestão de NF-e | 256 - Quando existir somente 1 produto na NF tornar o CFOP do cabeçalho igual ao CFOP do produto? , quando o mesmo estiver habilitado o sistema irá replicar o CFOP do item no cabeçalho da NF-e quando tiver apenas 1 item. Implementado seleção de cadastro de cliente para cashback  com múltiplas chaves. Implementado formulário para seleção de cadastro de cliente para  cashback , em cenários onde o mesmo possui mais de um cadastro na integração selecionada. Esse cenário pode ocorrer quando o cliente faz uma ação de cashback  usando apenas o número de celular, depois faz apenas com o CPF/CNPJ, e quando tenta fazer com os dois dados juntos. A integração de cashback  utilizada pelo sistema adota o número de celular e CPF/CNPJ como chaves primárias. Quando o cenário anterior ocorre, a integração não permite a geração de  cashback , sendo necessário escolher quais dos cadastros o usuário deseja prosseguir. 2.0 Release notes 📃 | Melhorias✨ Melhoria no modulo fiscal do PDV Realizado uma melhoria em F1 no Menu ECF como antes era chamado passando a ser chamado Menu Fiscal e habilitado as opções para o usuário poder realizar emissão do resumo diário, Sangria e Suprimento. 2.0 Release notes 📃 | Bugs 🐞 Não conformidade ao consultar o plano de contas Corrigida não conformidade no sistema ao realizar a consulta por descrição no plano de contas o mesmo não apresentar o erro “ Invalid column name ‘DESCRICAO ’” Não conformidade ao realizar a troca do plano de pagamento F7 no ERP Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a troca do plano de pagamento e o sistema mostrava um erro de Access violation . Não conformidade ao criar um novo dependente Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o cadastro de um novo dependente o mesmo retornava o erro “ Tipo de controle não suportado para limpeza ”. Não conformidade ao aplicar o desconto do clube de promoções Compromisso 21078 Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizar a venda de um produto promoção e ao fechar a venda o sistema aplicava o desconto do clube e se voltasse para a tela de adicionar mais produtos e fechar a venda novamente o sistema duplicava o desconto do clube. Não conformidade ao baixar o título Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a baixa de título o sistema não aceitava um valor maior do que a divida mesmo com o parâmetro “Permitir quitar/haver contas a receber com valor maior que a dívida?” Não conformidade ao adicionar uma NF-e de Entrada com o tamanho do número da NF-e maior do que o permitido Compromisso 21139 Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário lançava uma NF-e de Entrada e o número da NF-e é maior que 10 caractere o mesmo retorna o erro “ is not valid integer value ”. Não conformidade ao aplicar o desconto no item Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário aplicava o desconto no item selecionado e o sistema informava o erro “O valor do desconto não pode ser maior que o valor do item (unitário)”. Não conformidade ao adicionar o plano de conta para o registro 0500 Corrigida não conformidade no sistema ao adicionar o plano de conta referente ao registro 0500 no banco de dados multilojas o sistema retornava a mensagem “O CFOP selecionado já existe nas configurações de vinculo”.