2️⃣ Fevereiro

• 1.0 Release notes 📃 | Implementações 🚀
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1.0 Release notes 📃 | Implementações 🚀

Campo diferencial de aliquota na origem de ICMS

Nas próximas versões o usuário terá total autonomia para realizar a alteração do ICMS na tela de Origem de ICMS.

Quantidade de lote de validade do produto no balcão

Implementado no sistema quando o usuário informava uma quantidade acima de 1 e que no produto existia apenas um lote lançado, o sistema irá informar a quantidade da venda diretamente na tela de seleção de lotes de validade.

Implementação no sistema a leitura de peso 

Implementado no sistema PDV quando o usuário realizava o peso de um produto o mesmo mostrava no PDV apenas com a quantidade de 5 dígitos nos valores de peso.

Implementação de valores desonerado no total da NF-e de entrada

Implementado no sistema no módulo de NF-e de Entrada um campo marcador "Não aplicar o valor do desconto desonerado no total da NF" o mesmo habilitado o sistema irá realizar os cálculos não aplicando o desconto do valor desonerado.

Implementação na autorização de NFC-e de ordem de serviço

Implementado no sistema no módulo de consulta de NFC-e não autorizadas o processo de autorização da NFC-e rejeitada faturada no módulo de Ordem de serviços.

Nova modalidade de desconto por cliente

Implementado no sistema o parâmetro 460 - Trabalhar com a nova modalidade de preços de produtos por cliente, categorizando cada cliente?

Ao habilitar o usuário deverá ir em Cadastro | Classificação de clientes e preencher no campo o Percentual, lembrando que se for negativo nas vendas balcão irá assumir desconto se for positivo irá assumir acréscimos.

Cliente com a classificação BOM - 20% de desconto:

Cliente com a classificação MÉDIO - 10% de desconto:

Cliente com a classificação RUIM - 5% de acréscimo:

Preço normal do produto em promoção para forma de pagamento bloqueada

Implementado no sistema o parâmetro em configurações outros Módulo promoção | 254 - Ao selecionar a forma de pagamento bloqueada para promoção, utilizar preço não promocional.

Se o parâmetro estiver habilitado e na forma de pagamento finalizadora estiver com a opção Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção? estiver desabilitada:

Tanto no faturamento PDV quanto no balcão o sistema irá mostrar a mensagem padrão Está forma de pagamento não poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção/atacarejo.

Ao apertar OK na mensagem anterior o sistema irá mostrar uma tela com três opções de ações:

• Escolher outra forma de pagamento: Volta para a tela de planos de pagamentos;

• Excluir produtos promocionais: Automaticamente é excluídos os produtos da promoção;

• Atualizar para preço remarcado: Automaticamente é atualizado os preços dos produtos;

No PDV a função funciona no fechamento padrão e avançado por subtração.

 

Implementação de processo de consultas de NF-e no MD-e

Implementado no sistema o parâmetro Não realizar consulta e manifestar documentos em estação, o mesmo habilitado o terminal não irá buscar as NF-e 's na SEFAZ e o usuário não conseguirá realizar manifestações nas NF-e.

Implementação de geração de base de calculo de PIS e COFINS no iXML e MD-e

Ao realizar a importação da NF-e no iXML e MD-e o sistema realiza o cálculo de valores de PIS e COFINS automaticamente na NF-e de entrada, de acordo com a figura configurada no produto.

Implementação de nova carteira para a geração do boleto

Implementado no sistema a carteira 033-101, 033-102, 033-103, 033-104, 033-105 do banco Santander.

Implementação de ação para a geração da multa após o vencimento

Implementado no sistema o parâmetro Aplicar a data da multa 1 dia após o vencimento o mesmo habilitado o sistema irá calcular a data da multa um dia após o vencimento, desabilitado o mesmo contará 30 dias.

Implementação no aplicativo de backup

Implementado no sistema no aplicativo de backup ao fechar o aplicativo o sistema irá solicitar a senha MASTER do ERP e a senha de SUPORTENSYS.

Implementação novo Fator de vencimento na emissão dos boletos

A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento dos boletos bancários será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente. 

O que é o fator de vencimento? 

• É um número de 4 dígitos que indica quantos dias se passaram desde a data base até a data de vencimento do boleto

• Está presente no código de barras do boleto

• É usado para facilitar o processamento e a compensação bancária

Como será a nova regra?

• Em 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento atingirá 9999, o seu valor máximo 

• A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente 

• Por exemplo: 22/02/2025: fator = 1000, 23/02/2025: fator = 1001, e assim sucessivamente 

1.0 Release notes 📃 | Melhorias✨

Melhorias na tela de consulta de NFC-e não autorizadas

Na tela de consulta de NFC-e não autorizadas foram realizadas algumas melhorias:

• Retorno de mensagens com divergencia de infomações;

• Ao pesquisar as canceladas o usuário não consegue mais realizar a autorização;

• O usuário consegue realizar o cancelamento da NFC-e diretamente nesse módulo.

Melhorias na tela de planos de pagamentos balcão

Implementado algumas melhores na tela de planos de pagamentos no balcão:

• Diminuição da tela para não abrir em tela cheia;

• Campo de pesquisa do plano de pagamento;

Melhorias na visualização dos atalhos F12

Realizadas melhorias na visualização do atalho F12 nas telas do sistemas:

• Cadastro de clientes;

• Produtos;

• Contas a receber;

• Relatórios do sistemas;

Melhorias na abertura da tela de lançamento de contas a receber

Realizadas melhorias na abertura da tela do lançamento de títulos no contas a receber.

Melhorias na tela de NF-e de entrada com conferencia de NF-e

Realizadas algumas melhores na tela de NF-e de entrada com conferencia de NF-e:

• Ao buscar a NF-e de entrada para o espelho cego o mesmo informar automaticamente o nome do fornecedor;

• Retirado a busca do fornecedor quando já está informado o código da NF-e.

Melhorias no cadastro de produtos

Realizadas algumas melhores na tela de cadastro de produtos:

• Ao editar o produto o mesmo estava abrindo na aba Dimensão embalagem;

• Modificando a descrição da aba Adicional embalagem para Dimensão embalagem;

Melhorias no processo de reordenação de itens da NF-e

Realizadas melhorias no processo de reordenação dos itens da NF-e quando o usuário realiza a exclusão de itens ou até mais a alteração o sistema ordenar de acordo com a sequência lançada.

Melhorias na ação de lançamento de itens na NFS-e de entrada

Realizadas melhorias no processo de entrada da NFS-e quando o item tem o código sequencial maior do que 8 digitos.

Melhorias na pesquisa de uma devolução e troca

Realizadas melhorias no sistema quando o usuário pesquisava uma venda para fazer a devolução e a troca.

Melhorias no aplicativo de Força de vendas

Realizadas melhorias no aplicativo de força de vendas:

• Melhoria de performance durante o carregamento das lojas;

• Melhoria e correções de performance, visual e de usabilidade, visando uma fácil utilização dos campos de recursos da janela, durante a adição e edição de itens;

• Melhoria de responsividade no processo de desconto/acréscimo no final da venda, seleção de lojas e baixar banco de dados;

• Melhoria na pesquisa e apresentação de informações relacionados a produtos, implementando o campo de Aplicação e Marca;

• Na Tela de lojas da empresa realizado melhoria de performance durante o carregamento das lojas;

• Correção de não conformidade no salvamento de dados do cliente.

• Corrigida não-conformidade na ação de desconto geral na venda.

• Implementada disponibilização da aplicação para usuários do Android 14.

Melhorias no Frente de loja

Realizadas algumas melhorias para um otimo fluxo de trabalho no frente de loja:

• Quando existir uma venda em aberto e o usuário apertar a tela F3 e ESC o sistema irá validar se o usuário deseja ou não cancelar a venda;

1.0 Release notes 📃 | Bugs 🐞

Exclusão de lançamentos bancários no faturamento Ordem de Serviço

Corrigida não conformidade ao faturar uma Ordem de Serviço e lançar a mesma no sistema bancário e cancelar o sistema retira o valor faturado.

Cancelamento de NF-e

Corrigida não conformidade de envio de e-mail de NF-e cancelada.

Não conformidade ao pesquisar NF-e de entrada

Corrigida não conformidade ao pesquisar e editar a NF-e de entrada o mesmo retornava o erro de Qr. QrNotaFiscal: Field 'PEDIDO' not found

Cálculo de preço no simulador com IRPJ e Cont. Social

Corrigida não conformidade ao realizar a simulação de preço e o mesmo não estava calculando o IRPJ e Cont. Social.

Não conformidade ao editar um produto com Lote

Na venda balcão quando o usuário realizava a edição da venda que existia mais de um produto com lote ao alterar o primeiro o mesmo informava o lote do segundo produto.

Não conformidade ao imprimir uma conferencia de NF-e

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a impressão de uma conferencia de NF-e retornando uma mensagem de erro: "" is not a valid floating point value.

Não conformidade ao imprimir uma conferencia de NF-e

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a impressão de uma conferencia de NF-e retornando uma mensagem de erro: QrNF: Field 'NUM_DOC' not found.

Não conformidade ao Duplicar uma NF-e

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a duplicação da NF-e e o sistema não deixava o usuário realizar a exclusão dos dados adicionais da NF-e.

Não conformidade ao realizar a importação do OFX Sicredi

Corrigida não conformidade ao realizar a importação do arquivo OFX banco SICREDI e o mesmo mostra mensagens de erros:

Não conformidade ao visualizar a venda vinculada ao título de lojas diferentes

Corrigida não conformidade quando o usuário realizar o processo de abrir a venda vinculada ao um titulo da loja logada o mesmo não estava mostrando os itens.

Não conformidade ao faturar uma venda não fiscal

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava faturamento da venda não fiscal o sistema não lançava no caixa.

Não conformidade ao faturar uma venda no balcão

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava faturamento da venda no balcão o mesmo retornava a mensagem de erro Não foi possivel validar a serie de produto para esta venda.

Não conformidade ao processar a NF-e de entrada

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o processamento da NF-e de entrada e o sistema retornava o seguinte erro:

• Incorrect syntax near '='.

• QrHistoricoPrecos: Field 'UF_FORNECEDOR' not found;

Não conformidade no sistema ao configurar o equipamento

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a configuração do equipamento e o nome da maquina é superior do que 15 caractere.

Não conformidade ao realizar emissão de NF-e complementar

Corrigida não conformidade no sistema ao realizar emissão de NF-e complementar e o sistema retornava uma mensagem da tag Agropecuária.

Não conformidade ao realizar impressão do cancelamento da NFC-e no balcão

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava impressão da NFC-e no faturamento balcão e o mesmo não realiza impressão do comprovante.

Não conformidade ao realizar o cancelamento da NFC-e no PDV

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o cancelamento da NFC-e no modulo do PDV e a grid não erá atualizada o status da NFC-e e retirada da mesma na lista de consulta.

Não conformidade ao realizar o lançamento da NF-e diretamente do MD-e e o sistema retornava erro

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o lançamento da NF-e apartir do MD-e o sistema retorna o seguinte erro Invalid column name 'USUARIO_CAD'.

Não conformidade ao buscar os boletos no arquivo de remessa

Corrigida não conformidade quando o usuário realizava a pesquisa dos boletos para geração da remessa e alguns campos não habilitava para utilizar.

Não conformidade ao realizar o download do template no import direct

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o download do template automático e o sistema retorna a mensagem de erro Connection reset by peer.

2.0 Release notes 📃 | Implementações 🚀

Autorização para compras de produtos pelos participantes

Compromisso 21138

Implementado no sistema um modulo para o usuário realizar cadastro de pessoas terceiras para poder visualizar as NFC-e e NF-e emitidas no CPF e CNPJ dele.

Para esse processo funciona o usuário deverá acessar os parâmetros e habilitar “322 - (NF-e/NFC-e) Enviar o CPF/CNPJ dos "Autorizados a consulta NF-e e NFC-e na SEFAZ" informados na tag "AutXML" no XML da NF-e/NFC-e?”, habilitando o usuário deverá ir em:

Cadastro | Autorizados a consulta NF-e e NFC-e na SEFAZ | Terceiros e realizar cadastro das pessoas informando o CPF ou o CNPJ.

Todos os cadastros realizados no Contador e Terceiros serão enviados na tag AutXML.

Emissão da NFC-e no Estado do Ceará

Implementado no sistema a emissão da NFC-e no aplicativo ERP e PDV para o Estado do Ceará.

Replicação do CFOP do item para o cabeçalho

Compromisso 21048

Implementado no sistema no parâmetros outros Gestão de NF-e | 256 - Quando existir somente 1 produto na NF tornar o CFOP do cabeçalho igual ao CFOP do produto?, quando o mesmo estiver habilitado o sistema irá replicar o CFOP do item no cabeçalho da NF-e quando tiver apenas 1 item.

Implementado seleção de cadastro de cliente para cashback com múltiplas chaves.

Implementado formulário para seleção de cadastro de cliente para cashback, em cenários onde o mesmo possui mais de um cadastro na integração selecionada.

Esse cenário pode ocorrer quando o cliente faz uma ação de cashback usando apenas o número de celular, depois faz apenas com o CPF/CNPJ, e quando tenta fazer com os dois dados juntos.

A integração de cashback utilizada pelo sistema adota o número de celular e CPF/CNPJ como chaves primárias. Quando o cenário anterior ocorre, a integração não permite a geração de cashback, sendo necessário escolher quais dos cadastros o usuário deseja prosseguir.

2.0 Release notes 📃 | Melhorias✨

Melhoria no modulo fiscal do PDV

Realizado uma melhoria em F1 no Menu ECF como antes era chamado passando a ser chamado Menu Fiscal e habilitado as opções para o usuário poder realizar emissão do resumo diário, Sangria e Suprimento.

2.0 Release notes 📃 | Bugs 🐞

Não conformidade ao consultar o plano de contas

Corrigida não conformidade no sistema ao realizar a consulta por descrição no plano de contas o mesmo não apresentar o erro “Invalid column name ‘DESCRICAO’”

Não conformidade ao realizar a troca do plano de pagamento F7 no ERP

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a troca do plano de pagamento e o sistema mostrava um erro de Access violation.

Não conformidade ao criar um novo dependente

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o cadastro de um novo dependente o mesmo retornava o erro “Tipo de controle não suportado para limpeza”.

Não conformidade ao aplicar o desconto do clube de promoções

Compromisso 21078

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizar a venda de um produto promoção e ao fechar a venda o sistema aplicava o desconto do clube e se voltasse para a tela de adicionar mais produtos e fechar a venda novamente o sistema duplicava o desconto do clube.

Não conformidade ao baixar o título

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a baixa de título o sistema não aceitava um valor maior do que a divida mesmo com o parâmetro “Permitir quitar/haver contas a receber com valor maior que a dívida?”

Não conformidade ao adicionar uma NF-e de Entrada com o tamanho do número da NF-e maior do que o permitido

Compromisso 21139

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário lançava uma NF-e de Entrada e o número da NF-e é maior que 10 caractere o mesmo retorna o erro “is not valid integer value”.

Não conformidade ao aplicar o desconto no item

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário aplicava o desconto no item selecionado e o sistema informava o erro “O valor do desconto não pode ser maior que o valor do item (unitário)”.

Não conformidade ao adicionar o plano de conta para o registro 0500

Corrigida não conformidade no sistema ao adicionar o plano de conta referente ao registro 0500 no banco de dados multilojas o sistema retornava a mensagem “O CFOP selecionado já existe nas configurações de vinculo”.