1️⃣1️⃣ Novembro 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀 ✨ Implementação – Solicitar Conexão Remota ao Atendimento 🧰 Disponível no ERP e no PDV pelo menu: Suporte → PIN Suporte e Suporte → Solicitar Conexão Remota; 📝 Ao acionar a opção Solicitar Conexão Remota, o sistema abre um formulário para o usuário informar: 👤 Nome ✉️ E-mail 🐞 Descrição do problema detectado 🚀 A funcionalidade agiliza o atendimento remoto, padronizando as informações necessárias para o suporte. ✨  Otimização da Organização de Pastas e Configurações para Terminal Service 🖥️ Foram implementadas melhorias estruturais na organização de pastas do sistema para ambientes que utilizam Terminal Service , visando aumentar a  segurança  e a  personalização  das configurações por usuário. 🚀 Nova Estrutura de Diretórios e Personalização por Usuário ⚙️ Com a nova implementação, a estrutura de pastas foi padronizada: Dentro da pasta principal  RENSYS , foi criada a subpasta  TerminalService . Dentro de  TerminalService , existe a pasta  Usuarios . Para cada usuário do Windows que autenticar no ERP, uma pasta individual é criada (ex:  C:\RENSYS\TerminalService\Usuarios\[NomeDoUsuario] ). Valor da Implementação (NFC-e) 🎯 A melhoria crítica é que o sistema agora busca os dados de configuração da  NFC-e  dentro da pasta individual de cada usuário. Isso significa que, mesmo utilizando o mesmo servidor,  cada usuário do Windows terá sua própria configuração para a NFC-e , permitindo o uso de: Diferentes  impressoras  por usuário. Configurações específicas (e isoladas) para cada sessão de trabalho. Essa segregação garante a  estabilidade , a  rastreabilidade  e a  personalização  do ambiente de trabalho para cada operador em ambientes de Terminal Service. ✅ ✨ Implementação – Relatório de Produtos Atacarejo 🧩 Implementado novo relatório em Produtos → Gestão de Produtos Atacarejo → Relatório de Produtos Atacarejo ; 📊 O relatório apresenta as seguintes informações: 🔢 Código 🏷️ Código de Barras 📦 Descrição ⚖️ Unidade 💰 Preço Atacarejo 📈 Quantidade Atacarejo ✅ Essa funcionalidade facilita o  controle e análise de produtos no modelo Atacarejo , oferecendo uma visão detalhada dos itens e seus respectivos preços e quantidades. 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨ 🛠️ Melhoria de configurações de Atacarejo Implementada a melhoria na quantidade mínima atacarejo, com sincronização automática da quantidade mínima estipulada entre as lojas configuradas. A funcionalidade passa a valer com o seguinte parâmetro habilitado: ✨ Adicionada a nova opção no menu Controle de produtos, exibida quando o parâmetro está habilitado, denominada “Configurar quantidade mínima atacarejo” ✨ Adicionada a nova tela para configuração das lojas que receberão a quantidade mínima estipulada. ✨ Implementada a melhoria na quantidade mínima atacarejo, com sincronização automática da quantidade mínima estipulada entre as lojas configuradas. 🛠️ Melhoria – Inicialização do PDV com Modo Offline Habilitado ⚙️ Realizada melhoria no processo de  abertura do PDV (Frente de Loja) quando o modo Offline está habilitado; ❌ Anteriormente, o sistema aguardava o sincronizador Offline iniciar 100% para permitir o funcionamento do PDV; ✅ Agora essa obrigatoriedade foi removida , permitindo que o PDV seja aberto imediatamente , mesmo que o sincronizador ainda esteja inicializando. 🚀 Essa melhoria torna o processo de abertura mais rápido e fluido , otimizando o atendimento em loja. 🛠️ Melhoria de Usabilidade: Remoção da Opção de Minimizar no PDV 🖥️ Foi implementada uma melhoria de usabilidade na interface do PDV (Ponto de Venda)  focada na otimização do fluxo de trabalho e na prevenção de erros operacionais. 🎯 Detalhes da Implementação e Valor ✅ Ação Realizada:  A opção de  minimizar  a tela de vendas do PDV foi removida. Justificativa Técnica:  Esta remoção visa  evitar que os operadores minimizem acidentalmente a tela  durante o atendimento, o que pode resultar na perda de foco da aplicação e potencial interrupção do processo de venda ou confusão. Impacto:  A remoção reforça que o PDV permaneça como a  aplicação principal em foco , melhorando a concentração do usuário e a  eficiência na finalização das transações . 🚀 🛠️ Melhoria nos parâmetros outros 🔍 Realizada uma melhoria na tela de parametros outros onde o usuário possa buscar o parametros e buscar os itens dos parametros. 🚀 Essa melhoria torna a busca mais ágil e precisa , facilitando a localização de configurações específicas no sistema. 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞 🐞 Não confirmidade alteração de Orçamentos (Tabela de Preços) 🛠️ Foi corrigida uma não conformidade no fluxo de alteração de orçamentos  que comprometia a precisão da precificação dos itens. 💥 Causa Técnica e Solução ✅ Problema Identificado:  Durante a alteração de um orçamento, o sistema estava desconsiderando a  tabela de preço  selecionada para o item e, indevidamente, utilizava o preço padrão de venda ( PCO_REMAR ) para recalcular e exibir os preços na tela. Isso resultava em divergências de preço durante a edição. 📉 Valor da Correção:  O fluxo de alteração foi ajustado para  respeitar as tabelas de preço utilizadas na inserção  do item. Isso garante que os preços exibidos e recalculados durante a edição sejam precisos e consistentes com a tabela de preço do item. 🚀 Preservação de Funcionalidade: A opção de  atualização automática de preços (controlada por parâmetro) foi preservada, mantendo a flexibilidade para as empresas que optam por essa regra de negócio. 🎯 Não conformidade na Validação de Descontos em Itens Promocionais no Balcão de Vendas 🛠️ Foi corrigida uma falha crítica no Balcão de Vendas, onde o sistema estava ignorando parâmetros de negócio cruciais ao aplicar descontos sobre o valor total da venda. 💥 Causa e Solução Técnica ✅ Problema Identificado:  Ao utilizar a opção para aplicar desconto sobre o  Valor Total da Venda , o sistema  não estava consultando e validando os parâmetros do Módulo Promoção  que regem a permissão de aplicar descontos em itens que já possuem preço promocional. Impacto:  A falta dessa validação comprometia as regras de precificação da empresa e, em alguns casos, levava a cálculos incorretos,  impedindo que o processo de desconto fosse concluído com sucesso . Valor da Correção:  A rotina de aplicação de desconto foi ajustada para  consultar e respeitar rigorosamente  os parâmetros do Módulo Promoção. Isso garante que a política de descontos da empresa seja cumprida e que todos os cálculos de desconto sejam realizados de forma precisa, assegurando a  integridade da margem de lucro e a estabilidade do processo de venda . 🚀 🐞 Não conformidade “is not a valid integer value” na Importação de Arquivo OFX ❌ Foi identificada uma  não conformidade ao importar arquivos OFX e aplicar filtros de consulta ; ⚠️ Ao rolar a barra de rolagem após aplicar os filtros, o sistema apresentava o erro: “is not a valid integer value” e travava completamente, sendo necessário encerrar a aplicação pelo Gerenciador de Tarefas ; ✅ O problema foi corrigido e agora a consulta e a rolagem funcionam corretamente após a importação do arquivo OFX, sem gerar erros ou travamentos .   🐞 Não conformidade na geração das Datas de Vencimento das Duplicatas no DANFE (NF-e) ❌ Foi identificada uma não conformidade ao emitir uma NF-e com forma de pagamento mista, por exemplo: Dinheiro + 3x na duplicata ; ⚠️ Nessa situação, o DANFE era gerado sem exibir as datas de vencimento das duplicatas; ✅ O problema foi corrigido e agora o sistema gera corretamente todas as datas de vencimento no DANFE , conforme as parcelas configuradas na nota. 📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀 Batepapo entre funcionarios no ERP Foi desenvolvida a nova tela de bate-papo no ERP, incluindo a listagem de usuários da loja logada e a integração visual da funcionalidade dentro da interface principal do sistema. 💻✨ ✅ Principais Implementações e Funcionalidades: 🔹 Criação da listagem de usuários na lateral direita da tela principal, exibindo foto de perfil armazenada no banco de dados. 🔹 Exibição do nome do usuário ao passar o mouse sobre a imagem. 🔹 Abertura automática da tela de bate-papo ao clicar em um usuário. 🔹 Aplicação de efeito visual na lateral, criando aparência de painel flutuante. 🔹 Integração da nova tela ao fluxo atual do ERP, mantendo padrão e usabilidade. 🎯 Resultados Alcançados: ✔ Tela de bate-papo totalmente funcional e integrada ao sistema. ✔ Navegação simples e interação intuitiva para seleção de usuários. ✔ Layout alinhado ao estilo visual do ERP, com melhora na experiência do usuário. ✔ Estrutura preparada para futuras expansões, como novos recursos de comunicação. 🚀 Esta entrega aprimora a comunicação interna pelo ERP e adiciona uma funcionalidade moderna e prática ao sistema. 🎉 ✨ Implementação – Filtro de Exibição de Produtos com Estoque 🧩 Criado um campo marcador abaixo da categoria “Exibir produtos com estoque” ; ⚙️ Quando este marcador estiver habilitado , o sistema ajustará o SELECT da consulta para exibir apenas produtos com estoque maior que 0 ; ✅ Essa funcionalidade facilita a visualização e seleção de produtos disponíveis , evitando a listagem de itens sem saldo em estoque. Multitécnicos Vinculados ao Mesmo Serviço na Ordem de Serviço Nova funcionalidade do ERP que permite  vincular vários técnicos a um mesmo serviço , distribuindo a participação e calculando as comissões de forma proporcional ao trabalho de cada um. A implementação traz melhorias nas telas da Ordem de Serviço, na lógica de cálculo e nos relatórios. ✅ 1. Habilitação da Funcionalidade  Para ativar o recurso de multitécnicos: Menu: Configuração → Parâmetros de configuração do sistema → Configurações (Outros) Grupo: 34 – Ordem de Serviço Parâmetro: “Utilizar vários técnicos em um mesmo serviço?” Deve ser marcado como Sim . Com isso ativado, novas opções passam a aparecer na Ordem de Serviço. ✅ 2. Vinculando Múltiplos Técnicos a um Serviço  Ao acessar uma Ordem de Serviço: Na aba Itens Mão de Obra , surge o painel Selecionar Técnicos no lado direito. Processo de vinculação: Adicionar o serviço na OS. Selecionar o serviço. No painel “Selecionar Técnicos”, adicionar um ou mais técnicos. Informar a Participação (%) de cada técnico. O sistema auxilia mostrando o percentual restante para completar 100%. Isso permite distribuir o trabalho entre vários profissionais de forma transparente e exata. ✅ 3. Impacto nos Relatórios e Cálculo de Comissão  A funcionalidade altera relatórios e regras de cálculo: 📄 Relatório Analítico da Ordem de Serviço Passa a exibir, abaixo de cada serviço, a lista de todos os técnicos vinculados com suas participações. 💰 Relatório de Comissão por Técnico A lógica de cálculo foi aprimorada: A Base da Comissão de cada técnico agora considera apenas o valor proporcional ao percentual de participação no serviço. Fórmula: Base do Técnico = Valor do Serviço × Participaçã o (%) Comissão = Base do Técnico × Percentual de Comissão do Técnico Ou seja, ninguém recebe comissão sobre o valor total do serviço, apenas sobre sua parte. ✨ Implementação – Regra de Validação e Substituição de CFOP na Importação de XML 🧩 Foi desenvolvida e integrada uma nova regra de validação automática no módulo de Importação de XML ; 🔎 Agora, ao importar um XML de nota fiscal, o sistema passa a validar os CFOPs informados no cabeçalho e nos itens contra a tabela CONFIGURACOES_CFOP_NOTAFISCAL ; 🔁 Caso exista uma configuração correspondente para o CFOP atual, o sistema substitui automaticamente o CFOP original do XML — tanto no cabeçalho quanto nos itens — pelo CFOP configurado na tabela ; 🎯 Objetivo da melhoria: Garantir a padronização fiscal , Evitar inconsistências de CFOP em notas importadas, Assegurar conformidade com as configurações internas do cliente , E facilitar auditorias, lançamentos contábeis e apurações fiscais. ✨ Implementação – Solicitar Conexão Remota ao Atendimento 🧰 Disponível no ERP e no PDV pelo menu: Suporte → PIN Suporte e Suporte → Solicitar Conexão Remota; 📝 Ao acionar a opção Solicitar Conexão Remota, o sistema abre um formulário para o usuário informar: 👤 Nome ✉️ E-mail 🐞 Descrição do problema detectado. Implementação de Configuração de Série de NFC-e por Usuário em Terminal Service 🚀 Foi implementada uma melhoria fundamental para ambientes de Terminal Service , permitindo que o sistema configure e utilize  séries distintas de NFC-e para cada usuário do Windows autenticado . 🎯 Motivação e Valor da Implementação ⚙️ Anteriormente, em modo Terminal Service, o sistema só permitia o uso de uma única série de NFC-e, pois a série era vinculada à máquina/computador. Como o Terminal Service utiliza apenas uma máquina virtual, isso inviabilizava a emissão de documentos fiscais com séries diferentes por operador. Com a nova implementação, cada usuário do Windows poderá emitir documentos fiscais com sua própria série de NFC-e, garantindo a rastreabilidade e a conformidade fiscal por ponto de venda/operador.  ✅ Alterações de Formulários e Usabilidade 🖥️ O local de configuração das séries da NFC-e permanece o mesmo ( Configuração > Parâmetros de configuração do sistema > Mais configurações > Pontos de venda ), porém, foram criados novos formulários para otimizar a operação em Terminal Service: Novo Formulário para Série da NFC-e (Terminal Service):  Criado um novo formulário de configuração para este cenário específico, com melhorias de usabilidade. Novo Formulário para Contingência da NFC-e:  Criado um novo formulário dedicado à configuração de Contingência da NFC-e, disponível em  Configuração > Parâmetros de configuração do sistema > Documentos Fiscais > Contingência NFC-E , também com aprimoramentos de usabilidade. 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞 🐞 Não conformidade na validação de Data em Eventos Fiscais (Rejeição 578) Foi identificado que alguns clientes estavam recebendo a rejeição: “578 – A data do evento não pode ser maior que a data de processamento” ao enviar eventos fiscais à SEFAZ (como cancelamentos, cartas de correção, entre outros). 🔎 Causa do Problema Durante a análise, constatou-se que o erro era provocado pela configuração incorreta do parâmetro “Ajuste de minutos” no módulo MD-e . Em alguns casos, era informado um valor positivo que avançava artificialmente o horário do evento, fazendo com que o campo dhEvento fosse maior que o horário de processamento da SEFAZ — o que gera rejeição imediata. 🔧 Ajuste Realizado O sistema foi atualizado para orientar e validar corretamente o campo “Ajuste de minutos” , recomendando o uso de 0 como valor padrão; Caso um ajuste seja realmente necessário, somente valores nulos ou negativos devem ser utilizados — evitando qualquer avanço temporal; Dessa forma, a data/hora do evento ( dhEvento ) será sempre baseada no relógio real do sistema , prevenindo rejeições por divergência de tempo. 📜 Contexto Legal e Fiscal A SEFAZ reforça que eventos fiscais não podem ser emitidos com data futura . As regras determinam que: A data do evento deve refletir o horário real da operação; É permitido usar apenas data/hora do momento da emissão , nunca superior; Desde setembro de 2025 , a SEFAZ intensificou as validações, rejeitando divergências de poucos segundos . Não conformidade na importação da Venda ao Emitir NF-e de Saída ❌ Ao emitir uma NF-e de saída pelo menu NF-e de Vendas → 1 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) , utilizando a opção: Incluir → Fatura (DAV) → Buscar , o ERP apresentava uma mensagem de erro e não permitia continuar o processo , impedindo que a venda fosse importada para geração da nota fiscal; ✅ O problema foi corrigido e agora a  venda é importada corretamente , permitindo a emissão normal da NF-e de saída sem interrupções. Reversão Automática de Preços e Custos ao Cancelar Processamento da NF-e O vídeo demonstra a funcionalidade que restaura automaticamente os valores de Preço de Compra e Custo de Compra do produto após o cancelamento do processamento da NF-e de entrada . 🏷️ 1. Estado Inicial do Produto O apresentador inicia exibindo o produto 181 , mostrando seus valores originais de: Preço de Compra Custo de Compra Esses valores são registrados como referência antes da operação. 📥 2. Processamento da NF-e de Entrada O apresentador acessa Compras → Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada . Processa uma NF-e contendo o produto 181 com um novo preço de compra . Após o processamento: O sistema atualiza automaticamente o cadastro do produto com os novos valores provenientes da NF-e. A mudança é confirmada ao abrir novamente o cadastro do produto. ❌ 3. Cancelamento do Processamento  O apresentador retorna à tela de lançamentos. Executa a função “Cancelar Processamento NF” na mesma nota fiscal processada anteriormente. 🔄 4. Verificação da Reversão Após o cancelamento, ele abre novamente o cadastro do produto 181 . O sistema mostra que os valores de: Preço de Compra Custo de Compra foram restaurados exatamente para os valores originais , existentes antes do processamento da NF-e. ✔️ Isso confirma que a funcionalidade de reversão automática está funcionando corretamente.   🐞 Não conformidade na emissao da NF-e e NFC-e ocorrendo Rejeição “SEFAZ não habilitada” (MG) ❌ Foi identificada uma não conformidade ao emitir NF-e e NFC-e para o Estado de Minas Gerais , onde o sistema retornava a rejeição: “SEFAZ não habilitada” ; ⚠️ A falha impedia a transmissão e autorização das notas fiscais para o ambiente da SEFAZ/MG; ✅ O problema foi corrigido, garantindo que as NF-e e NFC-e sejam transmitidas normalmente para o Estado de Minas Gerais, sem ocorrer a rejeição. Não conformidade  ao Aplicar Desconto com F5 (Valor Final da Venda) ❌ Ao tentar aplicar o desconto utilizando a opção F5 – Valor Final da Venda , o sistema exibia a mensagem de erro: “UNKNOWN DATABASE” ; 📌 Importante destacar que o parâmetro referente ao desconto estava corretamente habilitado : Parâmetros (Outros) 14 – Módulo Promoção 86 – Permitir dar desconto manual para produtos em promoção? ✔️ Habilitado ⚠️ Mesmo com a configuração adequada, o erro impedia o usuário de prosseguir com o processo de desconto; ✅ O problema foi corrigido e agora o desconto via F5 funciona normalmente, sem apresentar erros de banco de dados.   🐞 Não conformidade no Travamento ao Aplicar Desconto Inválido no Item (CTRL + D) no DAV ❌ Foi identificada uma não conformidade no processo de desconto por item no DAV : Iniciar o DAV; Adicionar 2 ou mais produtos ; Aplicar CTRL + D e informar um desconto em R$ maior que o valor do item ; O sistema exibia corretamente uma mensagem de ação inválida ; Porém, após o aviso, o sistema travava a navegação , impedindo: selecionar outro item da lista; mover entre os itens do DAV; continuar o lançamento normalmente. ⚠️ Apenas o  primeiro item permanecia selecionado, impossibilitando a continuidade da venda. ✅ O problema foi corrigido e agora, mesmo quando o desconto é inválido, o sistema exibe a mensagem corretamente e mantém a navegação normal entre os itens , sem travamentos. Não Conformidade na Redução de Base de Cálculo do ICMS não Importada para o Simulador de Preços 📌 O Problema O narrador explica que o sistema não está transferindo o valor da redução da base de cálculo do ICMS informado na NF-e para o Simulador de Preços do produto. 🎥 Demonstração da Falha Ele abre os detalhes do item na NF-e , onde há redução de 65% na base de cálculo do ICMS. Após gravar e processar a NF-e , acessa o cadastro do produto correspondente. No Simulador de Preços , o campo “Red. ICMS%” permanece zerado , mostrando que o valor não foi importado , apesar de registrado na nota fiscal. 🔁 Comparação com Versões Anteriores Em versões anteriores do sistema (ex.: novembro ), o comportamento era correto: A redução da base de cálculo informada na NF-e era importada automaticamente para o simulador. Ou seja, trata-se de uma regressão na funcionalidade. ✅ Conclusão da Solicitação O vídeo reforça que a solicitação é para corrigir o comportamento , garantindo que: ✔ O valor da Redução da Base de Cálculo do ICMS informado no item da NF-e ➡ Seja corretamente transferido e exibido no Simulador de Preços do produto ao processar a nota . 📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨ Alteração na Lógica de Retorno do Ramo de Atividade em pre cadastro de produtos Foi realizada a alteração na regra de retorno do ramo de atividade, que anteriormente estava fixa. A nova implementação tornou o processo flexível e dinâmico, permitindo que o sistema identifique e retorne todos os estabelecimentos (lojas) que compartilham o mesmo ramo de atividade cadastrado na prodloja. Impacto da alteração: - Eliminação da dependência de valores fixos. - Suporte à inclusão e atualização automática de lojas com base no ramo de atividade, sem necessidade de alterações no código. - Melhoria na escalabilidade e manutenção, especialmente em ambientes com múltiplas filiais ou operações com mesmo segmento. Recomendação:   Validar o comportamento em produção, especialmente em cenários onde uma mesma atividade está associada a múltiplas lojas, garantindo que a consulta retorne todos os registros pertinentes conforme a nova lógica. Manutenções Críticas em Cálculos de ICMS-ST e Melhorias Fiscais 🛠️ Foram realizadas manutenções e melhorias extensivas nos cálculos de ICMS de Substituição Tributária (ICMS-ST) , focadas na emissão de NF-e, garantindo maior precisão fiscal. 🎯 Correções de Cálculos de Impostos ✅ As seguintes não conformidades críticas foram corrigidas: Arredondamento de ICMS-ST:  Foi corrigido o  arredondamento indevido  do valor total do ICMS-ST na venda/nota, o que gerava divergências fiscais. Inclusão de ICMS-ST no Total da Nota:  Corrigida a falha onde o valor do ICMS-ST  não estava sendo inserido no valor total da nota  quando a NF-e estava em estado de inclusão. Essas correções asseguram a  conformidade  e a  exatidão  dos valores fiscais da nota. 💰 Criação da Tabela NVENDI2_TRIBUTACAO 💾 Para isolar e padronizar o armazenamento de dados fiscais por item, foi criada uma nova tabela:  NVENDI2_TRIBUTACAO . Inicialmente, esta tabela está persistindo os seguintes valores para vendas realizadas no Balcão de Vendas: Base de cálculo do ICMS ( BASE_CALCULO_ICMS ) Valor do ICMS ( VALOR_ICMS ) Base de cálculo do ICMS-ST ( BASE_CALCULO_ICMS_ST ) Valor do ICMS-ST ( VALOR_ICMS_ST ) Valor total do produto ( VALOR_TOTAL_PRODUTO ) Nota :  A demanda anterior de utilizar os valores desta nova tabela para exibição na tela de cadastro de NF-e (em vez de recalcular)  foi descartada . Com as correções implementadas nos cálculos, o recálculo garante que os valores da NF-e sejam sempre baseados nas  regras  e  alíquotas atuais , evitando divergências que poderiam surgir com o reuso de dados antigos da tabela de tributação. Melhoria de Usabilidade na Tela de NF-e 🖥️ Para facilitar a conferência e a distinção dos valores na tela de cadastro de NF-e de venda, foram adicionados dois campos claros: Valor Total dos Produtos:  Exibe apenas a soma dos valores dos produtos, sem a inclusão de impostos. Valor Total da Nota (Mantido):  Exibe a soma do Valor Total dos Produtos com a  adição dos impostos , representando o valor final da nota. Recomendação Futura: Sugere-se adicionar mais campos de exibição (como descontos e impostos individuais) para facilitar a distinção e a auditoria dos valores na tela de NF-e. Principais Melhorias e Novas Funcionalidades nas Telas de Negociação O vídeo apresenta um conjunto de melhorias focadas em unificar a experiência , aperfeiçoar a usabilidade e corrigir comportamentos inconsistentes nas telas de negociação de Clientes, Fornecedores e Cheques . 🧩 1. Unificação e Consistência de Interface  As telas de negociação foram padronizadas e agora possuem layout e funcionamento idênticos nos módulos de: ✔ Clientes ✔ Fornecedores ✔ Cheques Essa padronização melhora a experiência do usuário , reduz erros e facilita treinamento. 🎨 2. Reorganização do Layout (UI/UX)  A janela foi completamente redesenhada, organizada e ampliada: 🔹 Seções agora totalmente definidas: Dados do Título: Exibe informações do cliente/fornecedor e o valor total a parcelar. Parcelamento: Permite definir número de parcelas, taxa de juros, entrada e regras de cálculo. Alterar Parcela: Novo painel dedicado para editar individualmente: valor vencimento forma de pagamento 🔹 Outras mudanças visuais importantes: Plano de Contas movido para um painel lateral , liberando espaço e tornando a interface mais limpa. As janelas agora são redimensionáveis , permitindo customização do layout conforme a necessidade do usuário. ⚡ 3. Melhorias de Usabilidade e Navegação  ⌨️ Novos atalhos de teclado: F2: Foca diretamente na grade de parcelas F3: Foca na grade de planos de pagamento ✔️ Correções de comportamento: A tecla Enter agora avança corretamente para o próximo campo (por exemplo, após informar o vendedor), evitando aberturas desnecessárias de janelas de pesquisa. A tecla Espaço passa a marcar/desmarcar corretamente os títulos na lista de débitos. 🛡️ 4. Validações e Correções de Bugs Foi adicionada validação que impede iniciar negociação sem selecionar um débito. Agora o sistema exibe a mensagem: “Nenhum registro foi selecionado.” Essa mudança evita inconsistências e operações inválidas.