# 1️⃣1️⃣ Novembro
# 📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀
##### **✨ Implementação – Solicitar Conexão Remota ao Atendimento**
🧰 Disponível no ERP e no PDV pelo menu: Suporte → PIN Suporte e Suporte → Solicitar Conexão Remota;
📝 Ao acionar a opção Solicitar Conexão Remota, o sistema abre um formulário para o usuário informar:
- - 👤 Nome
- ✉️ E-mail
- 🐞 Descrição do problema detectado
🚀 A funcionalidade agiliza o atendimento remoto, padronizando as informações necessárias para o suporte.
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##### **✨ Otimização da Organização de Pastas e Configurações para Terminal Service 🖥️**
Foram implementadas melhorias estruturais na organização de pastas do sistema para ambientes que utilizam **Terminal Service**, visando aumentar a **segurança** e a **personalização** das configurações por usuário. 🚀
**Nova Estrutura de Diretórios e Personalização por Usuário ⚙️**
Com a nova implementação, a estrutura de pastas foi padronizada:
- Dentro da pasta principal *RENSYS*, foi criada a subpasta *TerminalService*.
- Dentro de *TerminalService*, existe a pasta *Usuarios*.
- Para cada usuário do Windows que autenticar no ERP, uma pasta individual é criada (ex: *C:\\RENSYS\\TerminalService\\Usuarios\\\[NomeDoUsuario\]*).
**Valor da Implementação (NFC-e) 🎯**
A melhoria crítica é que o sistema agora busca os dados de configuração da **NFC-e** dentro da pasta individual de cada usuário. Isso significa que, mesmo utilizando o mesmo servidor, **cada usuário do Windows terá sua própria configuração para a NFC-e**, permitindo o uso de:
- Diferentes **impressoras** por usuário.
- Configurações específicas (e isoladas) para cada sessão de trabalho.
Essa segregação garante a **estabilidade**, a **rastreabilidade** e a **personalização** do ambiente de trabalho para cada operador em ambientes de Terminal Service. ✅
##### ✨ **Implementação – Relatório de Produtos Atacarejo**
🧩 Implementado novo relatório em **Produtos → Gestão de Produtos Atacarejo → Relatório de Produtos Atacarejo**;
📊 O relatório apresenta as seguintes informações:
- - 🔢 **Código**
- 🏷️ **Código de Barras**
- 📦 **Descrição**
- ⚖️ **Unidade**
- 💰 **Preço Atacarejo**
- 📈 **Quantidade Atacarejo**
✅ Essa funcionalidade facilita o **controle e análise de produtos** no modelo **Atacarejo**, oferecendo uma visão detalhada dos itens e seus respectivos preços e quantidades.
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# 📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨
##### 🛠️ **Melhoria de configurações de Atacarejo**
Implementada a melhoria na quantidade mínima atacarejo, com sincronização automática da quantidade mínima estipulada entre as lojas configuradas.
- A funcionalidade passa a valer com o seguinte parâmetro habilitado:
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-
✨ Adicionada a nova opção no menu Controle de produtos, exibida quando o parâmetro está habilitado, denominada “Configurar quantidade mínima atacarejo”
- ✨ Adicionada a nova tela para configuração das lojas que receberão a quantidade mínima estipulada.
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- ✨ Implementada a melhoria na quantidade mínima atacarejo, com sincronização automática da quantidade mínima estipulada entre as lojas configuradas.
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##### 🛠️ **Melhoria – Inicialização do PDV com Modo Offline Habilitado**
⚙️ Realizada melhoria no processo de **abertura do PDV (Frente de Loja)** quando o **modo Offline** está habilitado;
❌ Anteriormente, o sistema **aguardava o sincronizador Offline iniciar 100%** para permitir o funcionamento do PDV;
✅ Agora essa **obrigatoriedade foi removida**, permitindo que o **PDV seja aberto imediatamente**, mesmo que o sincronizador ainda esteja inicializando.
🚀 Essa melhoria torna o processo de abertura **mais rápido e fluido**, otimizando o atendimento em loja.
##### 🛠️ **Melhoria de Usabilidade: Remoção da Opção de Minimizar no PDV 🖥️**
Foi implementada uma melhoria de usabilidade na interface do **PDV (Ponto de Venda)** focada na otimização do fluxo de trabalho e na prevenção de erros operacionais. 🎯
**Detalhes da Implementação e Valor ✅**
- **Ação Realizada:** A opção de **minimizar** a tela de vendas do PDV foi removida.
- **Justificativa Técnica:** Esta remoção visa **evitar que os operadores minimizem acidentalmente a tela** durante o atendimento, o que pode resultar na perda de foco da aplicação e potencial interrupção do processo de venda ou confusão.
- **Impacto:** A remoção reforça que o PDV permaneça como a **aplicação principal em foco**, melhorando a concentração do usuário e a **eficiência na finalização das transações**. 🚀
##### 🛠️ **Melhoria nos parâmetros outros**
🔍 Realizada uma melhoria na tela de parametros outros onde o usuário possa buscar o parametros e buscar os itens dos parametros.
🚀 Essa melhoria torna a **busca mais ágil e precisa**, facilitando a localização de configurações específicas no sistema.
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# 📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞
##### 🐞 **Não confirmidade alteração de Orçamentos (Tabela de Preços) 🛠️**
Foi corrigida uma não conformidade no fluxo de **alteração de orçamentos** que comprometia a precisão da precificação dos itens. 💥
**Causa Técnica e Solução ✅**
- **Problema Identificado:** Durante a alteração de um orçamento, o sistema estava desconsiderando a **tabela de preço** selecionada para o item e, indevidamente, utilizava o preço padrão de venda (*PCO\_REMAR*) para recalcular e exibir os preços na tela. Isso resultava em divergências de preço durante a edição. 📉
- **Valor da Correção:** O fluxo de alteração foi ajustado para **respeitar as tabelas de preço utilizadas na inserção** do item. Isso garante que os preços exibidos e recalculados durante a edição sejam precisos e consistentes com a tabela de preço do item. 🚀
- Preservação de Funcionalidade: A opção de **atualização automática de preços** (controlada por parâmetro) foi preservada, mantendo a flexibilidade para as empresas que optam por essa regra de negócio. 🎯
##### **Não conformidade na Validação de Descontos em Itens Promocionais no Balcão de Vendas 🛠️**
Foi corrigida uma falha crítica no Balcão de Vendas, onde o sistema estava ignorando parâmetros de negócio cruciais ao aplicar descontos sobre o valor total da venda. 💥
**Causa e Solução Técnica ✅**
- **Problema Identificado:** Ao utilizar a opção para aplicar desconto sobre o **Valor Total da Venda**, o sistema **não estava consultando e validando os parâmetros do Módulo Promoção** que regem a permissão de aplicar descontos em itens que já possuem preço promocional.
- **Impacto:** A falta dessa validação comprometia as regras de precificação da empresa e, em alguns casos, levava a cálculos incorretos, **impedindo que o processo de desconto fosse concluído com sucesso**.
- **Valor da Correção:** A rotina de aplicação de desconto foi ajustada para **consultar e respeitar rigorosamente** os parâmetros do Módulo Promoção. Isso garante que a política de descontos da empresa seja cumprida e que todos os cálculos de desconto sejam realizados de forma precisa, assegurando a **integridade da margem de lucro e a estabilidade do processo de venda**. 🚀
##### 🐞 **Não conformidade “is not a valid integer value” na Importação de Arquivo OFX**
❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao **importar arquivos OFX** e aplicar **filtros de consulta**;
⚠️ Ao **rolar a barra de rolagem** após aplicar os filtros, o sistema apresentava o erro:
*“is not a valid integer value”*
e travava completamente, sendo necessário **encerrar a aplicação pelo Gerenciador de Tarefas**;
✅ O problema foi corrigido e agora a **consulta e a rolagem** funcionam corretamente após a importação do arquivo OFX, **sem gerar erros ou travamentos**.
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##### **🐞 Não conformidade na geração das Datas de Vencimento das Duplicatas no DANFE (NF-e)**
❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao emitir uma **NF-e** com forma de pagamento mista, por exemplo: **Dinheiro + 3x na duplicata**;
⚠️ Nessa situação, o **DANFE** era gerado **sem exibir as datas de vencimento** das duplicatas;
✅ O problema foi corrigido e agora o sistema **gera corretamente todas as datas de vencimento** no **DANFE**, conforme as parcelas configuradas na nota.
# 📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀
#### **Batepapo entre funcionarios no ERP**Foi desenvolvida a nova tela de bate-papo no ERP, incluindo a listagem de usuários da loja logada e a integração visual da funcionalidade dentro da interface principal do sistema. 💻✨✅ Principais Implementações e Funcionalidades:🔹 Criação da listagem de usuários na lateral direita da tela principal, exibindo foto de perfil armazenada no banco de dados.🔹 Exibição do nome do usuário ao passar o mouse sobre a imagem.🔹 Abertura automática da tela de bate-papo ao clicar em um usuário.🔹 Aplicação de efeito visual na lateral, criando aparência de painel flutuante.🔹 Integração da nova tela ao fluxo atual do ERP, mantendo padrão e usabilidade.🎯 Resultados Alcançados:✔ Tela de bate-papo totalmente funcional e integrada ao sistema.✔ Navegação simples e interação intuitiva para seleção de usuários.✔ Layout alinhado ao estilo visual do ERP, com melhora na experiência do usuário.✔ Estrutura preparada para futuras expansões, como novos recursos de comunicação.🚀 Esta entrega aprimora a comunicação interna pelo ERP e adiciona uma funcionalidade moderna e prática ao sistema. 🎉[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1iyimage.png)
##### ✨ **Implementação – Filtro de Exibição de Produtos com Estoque**🧩 Criado um **campo marcador** abaixo da categoria **“Exibir produtos com estoque”**;⚙️ Quando este marcador estiver **habilitado**, o sistema ajustará o **SELECT da consulta** para **exibir apenas produtos com estoque maior que 0**;✅ Essa funcionalidade facilita a **visualização e seleção de produtos disponíveis**, evitando a listagem de itens sem saldo em estoque.[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/191image.png)
#### **Multitécnicos Vinculados ao Mesmo Serviço na Ordem de Serviço**Nova funcionalidade do ERP que permite **vincular vários técnicos a um mesmo serviço**, distribuindo a participação e calculando as comissões de forma proporcional ao trabalho de cada um. A implementação traz melhorias nas telas da Ordem de Serviço, na lógica de cálculo e nos relatórios.
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##### ✅ **1. Habilitação da Funcionalidade** Para ativar o recurso de multitécnicos:
- **Menu:** Configuração → Parâmetros de configuração do sistema → Configurações (Outros)
- **Grupo:** 34 – Ordem de Serviço
- **Parâmetro:** *“Utilizar vários técnicos em um mesmo serviço?”*
- Deve ser marcado como **Sim**.Com isso ativado, novas opções passam a aparecer na Ordem de Serviço.
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##### ✅ **2. Vinculando Múltiplos Técnicos a um Serviço** Ao acessar uma Ordem de Serviço:
- Na aba **Itens Mão de Obra**, surge o painel **Selecionar Técnicos** no lado direito.
- Processo de vinculação:
1. Adicionar o serviço na OS.
2. Selecionar o serviço.
3. No painel “Selecionar Técnicos”, adicionar um ou mais técnicos.
4. Informar a **Participação (%)** de cada técnico.
- O sistema auxilia mostrando o percentual restante para completar 100%.Isso permite distribuir o trabalho entre vários profissionais de forma transparente e exata.
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##### ✅ **3. Impacto nos Relatórios e Cálculo de Comissão** A funcionalidade altera relatórios e regras de cálculo:
##### 📄 **Relatório Analítico da Ordem de Serviço**
- Passa a exibir, abaixo de cada serviço, a **lista de todos os técnicos vinculados** com suas participações.
##### 💰 **Relatório de Comissão por Técnico**A lógica de cálculo foi aprimorada:
- A **Base da Comissão** de cada técnico agora considera apenas o **valor proporcional** ao percentual de participação no serviço.
- Fórmula:
`Base do Técnico = Valor do Serviço × Participação (%)Comissão = Base do Técnico × Percentual de Comissão do Técnico`
- Ou seja, ninguém recebe comissão sobre o valor total do serviço, apenas sobre sua parte.
#### ✨ **Implementação – Regra de Validação e Substituição de CFOP na Importação de XML**🧩 Foi desenvolvida e integrada uma nova **regra de validação automática** no módulo de **Importação de XML**;🔎 Agora, ao importar um XML de nota fiscal, o sistema passa a **validar os CFOPs** informados no **cabeçalho** e nos **itens** contra a tabela **`CONFIGURACOES_CFOP_NOTAFISCAL`**;🔁 Caso exista uma configuração correspondente para o CFOP atual, o sistema **substitui automaticamente** o CFOP original do XML — tanto no **cabeçalho** quanto nos **itens** — pelo **CFOP configurado na tabela**;🎯 **Objetivo da melhoria:**
- Garantir a **padronização fiscal**,
- Evitar **inconsistências de CFOP** em notas importadas,
- Assegurar conformidade com as **configurações internas do cliente**,
- E facilitar auditorias, lançamentos contábeis e apurações fiscais.[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/NE5image.png)
##### **✨ Implementação – Solicitar Conexão Remota ao Atendimento**🧰 Disponível no ERP e no PDV pelo menu: Suporte → PIN Suporte e Suporte → Solicitar Conexão Remota;📝 Ao acionar a opção Solicitar Conexão Remota, o sistema abre um formulário para o usuário informar:
- - - 👤 Nome
- ✉️ E-mail
- 🐞 Descrição do problema detectado.
#### **Implementação de Configuração de Série de NFC-e por Usuário em Terminal Service 🚀**Foi implementada uma melhoria fundamental para ambientes de **Terminal Service**, permitindo que o sistema configure e utilize **séries distintas de NFC-e para cada usuário do Windows autenticado**. 🎯**Motivação e Valor da Implementação ⚙️**Anteriormente, em modo Terminal Service, o sistema só permitia o uso de uma única série de NFC-e, pois a série era vinculada à máquina/computador. Como o Terminal Service utiliza apenas uma máquina virtual, isso inviabilizava a emissão de documentos fiscais com séries diferentes por operador.**Com a nova implementação, cada usuário do Windows poderá emitir documentos fiscais com sua própria série de NFC-e, garantindo a rastreabilidade e a conformidade fiscal por ponto de venda/operador.** ✅**Alterações de Formulários e Usabilidade 🖥️**O local de configuração das séries da NFC-e permanece o mesmo (*Configuração > Parâmetros de configuração do sistema > Mais configurações > Pontos de venda*), porém, foram criados novos formulários para otimizar a operação em Terminal Service:
1. **Novo Formulário para Série da NFC-e (Terminal Service):** Criado um novo formulário de configuração para este cenário específico, com melhorias de usabilidade.
2. **Novo Formulário para Contingência da NFC-e:** Criado um novo formulário dedicado à configuração de Contingência da NFC-e, disponível em *Configuração > Parâmetros de configuração do sistema > Documentos Fiscais > Contingência NFC-E*, também com aprimoramentos de usabilidade.
# 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞
#### 🐞 **Não conformidade na validação de Data em Eventos Fiscais (Rejeição 578)**Foi identificado que alguns clientes estavam recebendo a rejeição:**“578 – A data do evento não pode ser maior que a data de processamento”**ao enviar **eventos fiscais** à SEFAZ (como cancelamentos, cartas de correção, entre outros).🔎 **Causa do Problema**Durante a análise, constatou-se que o erro era provocado pela configuração incorreta do parâmetro **“Ajuste de minutos”** no módulo **MD-e**.
- Em alguns casos, era informado um valor **positivo** que avançava artificialmente o horário do evento, fazendo com que o campo `dhEvento` fosse maior que o horário de processamento da SEFAZ — o que gera rejeição imediata.
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🔧 **Ajuste Realizado**
- O sistema foi atualizado para **orientar** e **validar** corretamente o campo **“Ajuste de minutos”**, recomendando o uso de 0 como valor padrão;
- Caso um ajuste seja realmente necessário, somente valores **nulos ou negativos** devem ser utilizados — evitando qualquer avanço temporal;
- Dessa forma, a data/hora do evento (`dhEvento`) será sempre baseada no **relógio real do sistema**, prevenindo rejeições por divergência de tempo.
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📜 **Contexto Legal e Fiscal**A SEFAZ reforça que **eventos fiscais não podem ser emitidos com data futura**.As regras determinam que:
- A data do evento deve refletir o **horário real** da operação;
- É permitido usar apenas data/hora do **momento da emissão**, nunca superior;
- Desde **setembro de 2025**, a SEFAZ intensificou as validações, rejeitando divergências de **poucos segundos**.
#### **Não conformidade na importação da Venda ao Emitir NF-e de Saída**❌ Ao emitir uma **NF-e de saída** pelo menu **NF-e de Vendas → 1 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**, utilizando a opção:**Incluir → Fatura (DAV) → Buscar**,o ERP apresentava uma **mensagem de erro** e **não permitia continuar o processo**, impedindo que a venda fosse importada para geração da nota fiscal;✅ O problema foi corrigido e agora a **venda é importada corretamente**, permitindo a emissão normal da NF-e de saída sem interrupções.[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mFIimage.png)
#### **Reversão Automática de Preços e Custos ao Cancelar Processamento da NF-e**O vídeo demonstra a funcionalidade que **restaura automaticamente os valores de Preço de Compra e Custo de Compra do produto** após o **cancelamento do processamento da NF-e de entrada**.
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##### 🏷️ **1. Estado Inicial do Produto**O apresentador inicia exibindo o **produto 181**, mostrando seus valores originais de:
- **Preço de Compra**
- **Custo de Compra**Esses valores são registrados como referência antes da operação.
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##### 📥 **2. Processamento da NF-e de Entrada**
- O apresentador acessa **Compras → Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada**.
- Processa uma **NF-e** contendo o **produto 181** com um **novo preço de compra**.
- Após o processamento:
- O sistema **atualiza automaticamente** o cadastro do produto com os novos valores provenientes da NF-e.
- A mudança é confirmada ao abrir novamente o cadastro do produto.
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##### ❌ **3. Cancelamento do Processamento**
- O apresentador retorna à tela de lançamentos.
- Executa a função **“Cancelar Processamento NF”** na mesma nota fiscal processada anteriormente.
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##### 🔄 **4. Verificação da Reversão**
- Após o cancelamento, ele abre novamente o cadastro do **produto 181**.
- O sistema mostra que os valores de:
- **Preço de Compra**
- **Custo de Compra**foram **restaurados exatamente para os valores originais**, existentes antes do processamento da NF-e.✔️ Isso confirma que a funcionalidade de **reversão automática** está funcionando corretamente.
#### 🐞 **Não conformidade na emissao da NF-e e NFC-e ocorrendo Rejeição “SEFAZ não habilitada” (MG)**❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao emitir **NF-e** e **NFC-e** para o **Estado de Minas Gerais**, onde o sistema retornava a rejeição:**“SEFAZ não habilitada”**;⚠️ A falha impedia a transmissão e autorização das notas fiscais para o ambiente da SEFAZ/MG;✅ O problema foi corrigido, garantindo que as **NF-e e NFC-e sejam transmitidas normalmente** para o Estado de Minas Gerais, sem ocorrer a rejeição.
#### **Não conformidade ao Aplicar Desconto com F5 (Valor Final da Venda)**❌ Ao tentar aplicar o desconto utilizando a opção **F5 – Valor Final da Venda**, o sistema exibia a mensagem de erro:**“UNKNOWN DATABASE”**;📌 Importante destacar que o parâmetro referente ao desconto estava **corretamente habilitado**:
- - **Parâmetros (Outros)**
- **14 – Módulo Promoção**
- **86 – Permitir dar desconto manual para produtos em promoção?** ✔️ Habilitado
-
⚠️ Mesmo com a configuração adequada, o erro impedia o usuário de prosseguir com o processo de desconto;✅ O problema foi corrigido e agora o desconto via **F5** funciona normalmente, sem apresentar erros de banco de dados.[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Hieimage.png)🐞**Não conformidade no** **Travamento ao Aplicar Desconto Inválido no Item (CTRL + D) no DAV**❌ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de desconto por item no **DAV**:
1. 1. Iniciar o DAV;
2. Adicionar **2 ou mais produtos**;
3. Aplicar **CTRL + D** e informar um **desconto em R$ maior que o valor do item**;
4. O sistema exibia corretamente uma **mensagem de ação inválida**;
5. Porém, após o aviso, o sistema **travava a navegação**, impedindo:
- selecionar outro item da lista;
- mover entre os itens do DAV;
- continuar o lançamento normalmente.⚠️ Apenas o **primeiro item** permanecia selecionado, impossibilitando a continuidade da venda.✅ O problema foi corrigido e agora, mesmo quando o desconto é inválido, o sistema **exibe a mensagem corretamente** e mantém a **navegação normal entre os itens**, sem travamentos.
#### **Não Conformidade na Redução de Base de Cálculo do ICMS não Importada para o Simulador de Preços**
##### 📌 **O Problema**O narrador explica que o sistema **não está transferindo** o valor da **redução da base de cálculo do ICMS** informado na NF-e para o **Simulador de Preços** do produto.
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##### 🎥 **Demonstração da Falha**
1. Ele abre os **detalhes do item na NF-e**, onde há **redução de 65%** na base de cálculo do ICMS.
2. Após **gravar e processar a NF-e**, acessa o cadastro do produto correspondente.
3. No **Simulador de Preços**, o campo **“Red. ICMS%”** permanece **zerado**, mostrando que o valor **não foi importado**, apesar de registrado na nota fiscal.
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##### 🔁 **Comparação com Versões Anteriores**
- Em versões anteriores do sistema (ex.: **novembro**), o comportamento era correto:
- A **redução da base de cálculo** informada na NF-e era **importada automaticamente** para o simulador.
- Ou seja, trata-se de uma **regressão** na funcionalidade.
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##### ✅ **Conclusão da Solicitação**O vídeo reforça que a solicitação é para **corrigir o comportamento**, garantindo que:✔ O valor da **Redução da Base de Cálculo do ICMS** informado no item da **NF-e**➡ Seja corretamente **transferido e exibido** no **Simulador de Preços** do produto ao **processar a nota**.
# 📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨
#### **Alteração na Lógica de Retorno do Ramo de Atividade em pre cadastro de produtos**Foi realizada a alteração na regra de retorno do ramo de atividade, que anteriormente estava fixa. A nova implementação tornou o processo flexível e dinâmico, permitindo que o sistema identifique e retorne todos os estabelecimentos (lojas) que compartilham o mesmo ramo de atividade cadastrado na prodloja.Impacto da alteração:- Eliminação da dependência de valores fixos.- Suporte à inclusão e atualização automática de lojas com base no ramo de atividade, sem necessidade de alterações no código.- Melhoria na escalabilidade e manutenção, especialmente em ambientes com múltiplas filiais ou operações com mesmo segmento.Recomendação: Validar o comportamento em produção, especialmente em cenários onde uma mesma atividade está associada a múltiplas lojas, garantindo que a consulta retorne todos os registros pertinentes conforme a nova lógica.
#### **Manutenções Críticas em Cálculos de ICMS-ST e Melhorias Fiscais 🛠️**Foram realizadas manutenções e melhorias extensivas nos cálculos de **ICMS de Substituição Tributária (ICMS-ST)**, focadas na emissão de NF-e, garantindo maior precisão fiscal. 🎯**Correções de Cálculos de Impostos ✅**As seguintes não conformidades críticas foram corrigidas:
- **Arredondamento de ICMS-ST:** Foi corrigido o **arredondamento indevido** do valor total do ICMS-ST na venda/nota, o que gerava divergências fiscais.
- **Inclusão de ICMS-ST no Total da Nota:** Corrigida a falha onde o valor do ICMS-ST **não estava sendo inserido no valor total da nota** quando a NF-e estava em estado de inclusão.Essas correções asseguram a **conformidade** e a **exatidão** dos valores fiscais da nota. 💰**Criação da Tabela NVENDI2\_TRIBUTACAO 💾**Para isolar e padronizar o armazenamento de dados fiscais por item, foi criada uma nova tabela: *NVENDI2\_TRIBUTACAO*.Inicialmente, esta tabela está persistindo os seguintes valores para vendas realizadas no Balcão de Vendas:
- Base de cálculo do ICMS (*BASE\_CALCULO\_ICMS*)
- Valor do ICMS (*VALOR\_ICMS*)
- Base de cálculo do ICMS-ST (*BASE\_CALCULO\_ICMS\_ST*)
- Valor do ICMS-ST (*VALOR\_ICMS\_ST*)
- Valor total do produto (*VALOR\_TOTAL\_PRODUTO*)**Nota:** A demanda anterior de utilizar os valores desta nova tabela para exibição na tela de cadastro de NF-e (em vez de recalcular) **foi descartada**. Com as correções implementadas nos cálculos, o recálculo garante que os valores da NF-e sejam sempre baseados nas **regras** e **alíquotas atuais**, evitando divergências que poderiam surgir com o reuso de dados antigos da tabela de tributação.**Melhoria de Usabilidade na Tela de NF-e 🖥️**Para facilitar a conferência e a distinção dos valores na tela de cadastro de NF-e de venda, foram adicionados dois campos claros:
- **Valor Total dos Produtos:** Exibe apenas a soma dos valores dos produtos, sem a inclusão de impostos.
- **Valor Total da Nota (Mantido):** Exibe a soma do Valor Total dos Produtos com a **adição dos impostos**, representando o valor final da nota.**Recomendação Futura:** Sugere-se adicionar mais campos de exibição (como descontos e impostos individuais) para facilitar a distinção e a auditoria dos valores na tela de NF-e.[](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/x2Gimage.png)
#### **Principais Melhorias e Novas Funcionalidades nas Telas de Negociação**O vídeo apresenta um conjunto de melhorias focadas em **unificar a experiência**, **aperfeiçoar a usabilidade** e **corrigir comportamentos inconsistentes** nas telas de negociação de **Clientes, Fornecedores e Cheques**.
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##### 🧩 **1. Unificação e Consistência de Interface**
- As telas de negociação foram **padronizadas** e agora possuem **layout e funcionamento idênticos** nos módulos de:✔ Clientes✔ Fornecedores✔ Cheques
- Essa padronização melhora a **experiência do usuário**, reduz erros e facilita treinamento.
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##### 🎨 **2. Reorganização do Layout (UI/UX)** A janela foi completamente redesenhada, organizada e ampliada:
##### 🔹 Seções agora totalmente definidas:
- **Dados do Título:** Exibe informações do cliente/fornecedor e o valor total a parcelar.
- **Parcelamento:** Permite definir número de parcelas, taxa de juros, entrada e regras de cálculo.
- **Alterar Parcela:** Novo painel dedicado para editar individualmente:
- valor
- vencimento
- forma de pagamento
##### 🔹 Outras mudanças visuais importantes:
- **Plano de Contas** movido para um **painel lateral**, liberando espaço e tornando a interface mais limpa.
- As janelas agora são **redimensionáveis**, permitindo customização do layout conforme a necessidade do usuário.
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##### ⚡ **3. Melhorias de Usabilidade e Navegação**
##### ⌨️ **Novos atalhos de teclado:**
- **F2:** Foca diretamente na grade de parcelas
- **F3:** Foca na grade de planos de pagamento
##### ✔️ **Correções de comportamento:**
- A tecla **Enter** agora avança corretamente para o próximo campo (por exemplo, após informar o vendedor), evitando aberturas desnecessárias de janelas de pesquisa.
- A tecla **Espaço** passa a marcar/desmarcar corretamente os títulos na lista de débitos.
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##### 🛡️ **4. Validações e Correções de Bugs**
- Foi adicionada validação que impede iniciar negociação sem selecionar um débito.
- Agora o sistema exibe a mensagem:**“Nenhum registro foi selecionado.”**
- Essa mudança evita inconsistências e operações inválidas.