1️⃣1️⃣ Novembro

📃 1.0 Release Notes | Implementações 🚀

✨ Implementação – Solicitar Conexão Remota ao Atendimento

🧰 Disponível no ERP e no PDV pelo menu: Suporte → PIN Suporte e Suporte → Solicitar Conexão Remota;

📝 Ao acionar a opção Solicitar Conexão Remota, o sistema abre um formulário para o usuário informar:

🚀 A funcionalidade agiliza o atendimento remoto, padronizando as informações necessárias para o suporte.

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✨ Otimização da Organização de Pastas e Configurações para Terminal Service 🖥️

Foram implementadas melhorias estruturais na organização de pastas do sistema para ambientes que utilizam Terminal Service, visando aumentar a segurança e a personalização das configurações por usuário. 🚀

Nova Estrutura de Diretórios e Personalização por Usuário ⚙️

Com a nova implementação, a estrutura de pastas foi padronizada:

Valor da Implementação (NFC-e) 🎯

A melhoria crítica é que o sistema agora busca os dados de configuração da NFC-e dentro da pasta individual de cada usuário. Isso significa que, mesmo utilizando o mesmo servidor, cada usuário do Windows terá sua própria configuração para a NFC-e, permitindo o uso de:

Essa segregação garante a estabilidade, a rastreabilidade e a personalização do ambiente de trabalho para cada operador em ambientes de Terminal Service. ✅

✨ Implementação – Relatório de Produtos Atacarejo

🧩 Implementado novo relatório em Produtos → Gestão de Produtos Atacarejo → Relatório de Produtos Atacarejo;

📊 O relatório apresenta as seguintes informações:

✅ Essa funcionalidade facilita o controle e análise de produtos no modelo Atacarejo, oferecendo uma visão detalhada dos itens e seus respectivos preços e quantidades.

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📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

🛠️ Melhoria de configurações de Atacarejo

Implementada a melhoria na quantidade mínima atacarejo, com sincronização automática da quantidade mínima estipulada entre as lojas configuradas.

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🛠️ Melhoria – Inicialização do PDV com Modo Offline Habilitado

⚙️ Realizada melhoria no processo de abertura do PDV (Frente de Loja) quando o modo Offline está habilitado;

❌ Anteriormente, o sistema aguardava o sincronizador Offline iniciar 100% para permitir o funcionamento do PDV;

✅ Agora essa obrigatoriedade foi removida, permitindo que o PDV seja aberto imediatamente, mesmo que o sincronizador ainda esteja inicializando.

🚀 Essa melhoria torna o processo de abertura mais rápido e fluido, otimizando o atendimento em loja.

🛠️ Melhoria de Usabilidade: Remoção da Opção de Minimizar no PDV 🖥️

Foi implementada uma melhoria de usabilidade na interface do PDV (Ponto de Venda) focada na otimização do fluxo de trabalho e na prevenção de erros operacionais. 🎯

Detalhes da Implementação e Valor ✅

🛠️ Melhoria nos parâmetros outros

🔍 Realizada uma melhoria na tela de parametros outros onde o usuário possa buscar o parametros e buscar os itens dos parametros.

🚀 Essa melhoria torna a busca mais ágil e precisa, facilitando a localização de configurações específicas no sistema.

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📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞

🐞 Não confirmidade alteração de Orçamentos (Tabela de Preços) 🛠️

Foi corrigida uma não conformidade no fluxo de alteração de orçamentos que comprometia a precisão da precificação dos itens. 💥

Causa Técnica e Solução ✅

Não conformidade na Validação de Descontos em Itens Promocionais no Balcão de Vendas 🛠️

Foi corrigida uma falha crítica no Balcão de Vendas, onde o sistema estava ignorando parâmetros de negócio cruciais ao aplicar descontos sobre o valor total da venda. 💥

Causa e Solução Técnica ✅

🐞 Não conformidade “is not a valid integer value” na Importação de Arquivo OFX

❌ Foi identificada uma não conformidade ao importar arquivos OFX e aplicar filtros de consulta;

⚠️ Ao rolar a barra de rolagem após aplicar os filtros, o sistema apresentava o erro:
“is not a valid integer value”
e travava completamente, sendo necessário encerrar a aplicação pelo Gerenciador de Tarefas;

✅ O problema foi corrigido e agora a consulta e a rolagem funcionam corretamente após a importação do arquivo OFX, sem gerar erros ou travamentos.

 
🐞 Não conformidade na geração das Datas de Vencimento das Duplicatas no DANFE (NF-e)

❌ Foi identificada uma não conformidade ao emitir uma NF-e com forma de pagamento mista, por exemplo: Dinheiro + 3x na duplicata;

⚠️ Nessa situação, o DANFE era gerado sem exibir as datas de vencimento das duplicatas;

✅ O problema foi corrigido e agora o sistema gera corretamente todas as datas de vencimento no DANFE, conforme as parcelas configuradas na nota.

📃 2.0 Release Notes | Implementações 🚀

Batepapo entre funcionarios no ERP

Foi desenvolvida a nova tela de bate-papo no ERP, incluindo a listagem de usuários da loja logada e a integração visual da funcionalidade dentro da interface principal do sistema. 💻✨

✅ Principais Implementações e Funcionalidades:
🔹 Criação da listagem de usuários na lateral direita da tela principal, exibindo foto de perfil armazenada no banco de dados.
🔹 Exibição do nome do usuário ao passar o mouse sobre a imagem.
🔹 Abertura automática da tela de bate-papo ao clicar em um usuário.
🔹 Aplicação de efeito visual na lateral, criando aparência de painel flutuante.
🔹 Integração da nova tela ao fluxo atual do ERP, mantendo padrão e usabilidade.

🎯 Resultados Alcançados:
✔ Tela de bate-papo totalmente funcional e integrada ao sistema.
✔ Navegação simples e interação intuitiva para seleção de usuários.
✔ Layout alinhado ao estilo visual do ERP, com melhora na experiência do usuário.
✔ Estrutura preparada para futuras expansões, como novos recursos de comunicação.

🚀 Esta entrega aprimora a comunicação interna pelo ERP e adiciona uma funcionalidade moderna e prática ao sistema. 🎉

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✨ Implementação – Filtro de Exibição de Produtos com Estoque

🧩 Criado um campo marcador abaixo da categoria “Exibir produtos com estoque”;

⚙️ Quando este marcador estiver habilitado, o sistema ajustará o SELECT da consulta para exibir apenas produtos com estoque maior que 0;

✅ Essa funcionalidade facilita a visualização e seleção de produtos disponíveis, evitando a listagem de itens sem saldo em estoque.

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Multitécnicos Vinculados ao Mesmo Serviço na Ordem de Serviço

Nova funcionalidade do ERP que permite vincular vários técnicos a um mesmo serviço, distribuindo a participação e calculando as comissões de forma proporcional ao trabalho de cada um. A implementação traz melhorias nas telas da Ordem de Serviço, na lógica de cálculo e nos relatórios.

✅ 1. Habilitação da Funcionalidade 

Para ativar o recurso de multitécnicos:

Com isso ativado, novas opções passam a aparecer na Ordem de Serviço.

✅ 2. Vinculando Múltiplos Técnicos a um Serviço 

Ao acessar uma Ordem de Serviço:

Isso permite distribuir o trabalho entre vários profissionais de forma transparente e exata.

✅ 3. Impacto nos Relatórios e Cálculo de Comissão 

A funcionalidade altera relatórios e regras de cálculo:

📄 Relatório Analítico da Ordem de Serviço
💰 Relatório de Comissão por Técnico

A lógica de cálculo foi aprimorada:

✨ Implementação – Regra de Validação e Substituição de CFOP na Importação de XML

🧩 Foi desenvolvida e integrada uma nova regra de validação automática no módulo de Importação de XML;

🔎 Agora, ao importar um XML de nota fiscal, o sistema passa a validar os CFOPs informados no cabeçalho e nos itens contra a tabela CONFIGURACOES_CFOP_NOTAFISCAL;

🔁 Caso exista uma configuração correspondente para o CFOP atual, o sistema substitui automaticamente o CFOP original do XML — tanto no cabeçalho quanto nos itens — pelo CFOP configurado na tabela;

🎯 Objetivo da melhoria:

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✨ Implementação – Solicitar Conexão Remota ao Atendimento

🧰 Disponível no ERP e no PDV pelo menu: Suporte → PIN Suporte e Suporte → Solicitar Conexão Remota;

📝 Ao acionar a opção Solicitar Conexão Remota, o sistema abre um formulário para o usuário informar:

Implementação de Configuração de Série de NFC-e por Usuário em Terminal Service 🚀

Foi implementada uma melhoria fundamental para ambientes de Terminal Service, permitindo que o sistema configure e utilize séries distintas de NFC-e para cada usuário do Windows autenticado. 🎯

Motivação e Valor da Implementação ⚙️

Anteriormente, em modo Terminal Service, o sistema só permitia o uso de uma única série de NFC-e, pois a série era vinculada à máquina/computador. Como o Terminal Service utiliza apenas uma máquina virtual, isso inviabilizava a emissão de documentos fiscais com séries diferentes por operador.

Com a nova implementação, cada usuário do Windows poderá emitir documentos fiscais com sua própria série de NFC-e, garantindo a rastreabilidade e a conformidade fiscal por ponto de venda/operador. ✅

Alterações de Formulários e Usabilidade 🖥️

O local de configuração das séries da NFC-e permanece o mesmo (Configuração > Parâmetros de configuração do sistema > Mais configurações > Pontos de venda), porém, foram criados novos formulários para otimizar a operação em Terminal Service:

  1. Novo Formulário para Série da NFC-e (Terminal Service): Criado um novo formulário de configuração para este cenário específico, com melhorias de usabilidade.
  2. Novo Formulário para Contingência da NFC-e: Criado um novo formulário dedicado à configuração de Contingência da NFC-e, disponível em Configuração > Parâmetros de configuração do sistema > Documentos Fiscais > Contingência NFC-E, também com aprimoramentos de usabilidade.

📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

🐞 Não conformidade na validação de Data em Eventos Fiscais (Rejeição 578)

Foi identificado que alguns clientes estavam recebendo a rejeição:
“578 – A data do evento não pode ser maior que a data de processamento”
ao enviar eventos fiscais à SEFAZ (como cancelamentos, cartas de correção, entre outros).

🔎 Causa do Problema
Durante a análise, constatou-se que o erro era provocado pela configuração incorreta do parâmetro “Ajuste de minutos” no módulo MD-e.

🔧 Ajuste Realizado

Não conformidade na importação da Venda ao Emitir NF-e de Saída

❌ Ao emitir uma NF-e de saída pelo menu NF-e de Vendas → 1 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), utilizando a opção:
Incluir → Fatura (DAV) → Buscar,
o ERP apresentava uma mensagem de erro e não permitia continuar o processo, impedindo que a venda fosse importada para geração da nota fiscal;

✅ O problema foi corrigido e agora a venda é importada corretamente, permitindo a emissão normal da NF-e de saída sem interrupções.

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Reversão Automática de Preços e Custos ao Cancelar Processamento da NF-e

O vídeo demonstra a funcionalidade que restaura automaticamente os valores de Preço de Compra e Custo de Compra do produto após o cancelamento do processamento da NF-e de entrada.

🏷️ 1. Estado Inicial do Produto

O apresentador inicia exibindo o produto 181, mostrando seus valores originais de:

Esses valores são registrados como referência antes da operação.

📥 2. Processamento da NF-e de Entrada
❌ 3. Cancelamento do Processamento 
🔄 4. Verificação da Reversão

foram restaurados exatamente para os valores originais, existentes antes do processamento da NF-e.

✔️ Isso confirma que a funcionalidade de reversão automática está funcionando corretamente.

 

🐞 Não conformidade na emissao da NF-e e NFC-e ocorrendo Rejeição “SEFAZ não habilitada” (MG)

❌ Foi identificada uma não conformidade ao emitir NF-e e NFC-e para o Estado de Minas Gerais, onde o sistema retornava a rejeição:
“SEFAZ não habilitada”;

⚠️ A falha impedia a transmissão e autorização das notas fiscais para o ambiente da SEFAZ/MG;

✅ O problema foi corrigido, garantindo que as NF-e e NFC-e sejam transmitidas normalmente para o Estado de Minas Gerais, sem ocorrer a rejeição.

Não conformidade ao Aplicar Desconto com F5 (Valor Final da Venda)

❌ Ao tentar aplicar o desconto utilizando a opção F5 – Valor Final da Venda, o sistema exibia a mensagem de erro:
“UNKNOWN DATABASE”;

📌 Importante destacar que o parâmetro referente ao desconto estava corretamente habilitado:

⚠️ Mesmo com a configuração adequada, o erro impedia o usuário de prosseguir com o processo de desconto;

✅ O problema foi corrigido e agora o desconto via F5 funciona normalmente, sem apresentar erros de banco de dados.

 

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🐞Não conformidade no Travamento ao Aplicar Desconto Inválido no Item (CTRL + D) no DAV

❌ Foi identificada uma não conformidade no processo de desconto por item no DAV:

    1. Iniciar o DAV;

    2. Adicionar 2 ou mais produtos;

    3. Aplicar CTRL + D e informar um desconto em R$ maior que o valor do item;

    4. O sistema exibia corretamente uma mensagem de ação inválida;

    5. Porém, após o aviso, o sistema travava a navegação, impedindo:

      • selecionar outro item da lista;

      • mover entre os itens do DAV;

      • continuar o lançamento normalmente.

⚠️ Apenas o primeiro item permanecia selecionado, impossibilitando a continuidade da venda.

✅ O problema foi corrigido e agora, mesmo quando o desconto é inválido, o sistema exibe a mensagem corretamente e mantém a navegação normal entre os itens, sem travamentos.

Não Conformidade na Redução de Base de Cálculo do ICMS não Importada para o Simulador de Preços

📌 O Problema

O narrador explica que o sistema não está transferindo o valor da redução da base de cálculo do ICMS informado na NF-e para o Simulador de Preços do produto.

🎥 Demonstração da Falha

  1. Ele abre os detalhes do item na NF-e, onde há redução de 65% na base de cálculo do ICMS.

  2. Após gravar e processar a NF-e, acessa o cadastro do produto correspondente.

  3. No Simulador de Preços, o campo “Red. ICMS%” permanece zerado, mostrando que o valor não foi importado, apesar de registrado na nota fiscal.

🔁 Comparação com Versões Anteriores
✅ Conclusão da Solicitação

O vídeo reforça que a solicitação é para corrigir o comportamento, garantindo que:

✔ O valor da Redução da Base de Cálculo do ICMS informado no item da NF-e
➡ Seja corretamente transferido e exibido no Simulador de Preços do produto ao processar a nota.

📃 2.0 Release Notes | Melhorias ✨

Alteração na Lógica de Retorno do Ramo de Atividade em pre cadastro de produtos

Foi realizada a alteração na regra de retorno do ramo de atividade, que anteriormente estava fixa. A nova implementação tornou o processo flexível e dinâmico, permitindo que o sistema identifique e retorne todos os estabelecimentos (lojas) que compartilham o mesmo ramo de atividade cadastrado na prodloja.

Impacto da alteração:
- Eliminação da dependência de valores fixos.
- Suporte à inclusão e atualização automática de lojas com base no ramo de atividade, sem necessidade de alterações no código.
- Melhoria na escalabilidade e manutenção, especialmente em ambientes com múltiplas filiais ou operações com mesmo segmento.

Recomendação:  
Validar o comportamento em produção, especialmente em cenários onde uma mesma atividade está associada a múltiplas lojas, garantindo que a consulta retorne todos os registros pertinentes conforme a nova lógica.

Manutenções Críticas em Cálculos de ICMS-ST e Melhorias Fiscais 🛠️

Foram realizadas manutenções e melhorias extensivas nos cálculos de ICMS de Substituição Tributária (ICMS-ST), focadas na emissão de NF-e, garantindo maior precisão fiscal. 🎯

Correções de Cálculos de Impostos ✅

As seguintes não conformidades críticas foram corrigidas:

Essas correções asseguram a conformidade e a exatidão dos valores fiscais da nota. 💰

Criação da Tabela NVENDI2_TRIBUTACAO 💾

Para isolar e padronizar o armazenamento de dados fiscais por item, foi criada uma nova tabela: NVENDI2_TRIBUTACAO.

Inicialmente, esta tabela está persistindo os seguintes valores para vendas realizadas no Balcão de Vendas:

Nota: A demanda anterior de utilizar os valores desta nova tabela para exibição na tela de cadastro de NF-e (em vez de recalcular) foi descartada. Com as correções implementadas nos cálculos, o recálculo garante que os valores da NF-e sejam sempre baseados nas regras e alíquotas atuais, evitando divergências que poderiam surgir com o reuso de dados antigos da tabela de tributação.

Melhoria de Usabilidade na Tela de NF-e 🖥️

Para facilitar a conferência e a distinção dos valores na tela de cadastro de NF-e de venda, foram adicionados dois campos claros:

Recomendação Futura: Sugere-se adicionar mais campos de exibição (como descontos e impostos individuais) para facilitar a distinção e a auditoria dos valores na tela de NF-e.

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Principais Melhorias e Novas Funcionalidades nas Telas de Negociação

O vídeo apresenta um conjunto de melhorias focadas em unificar a experiência, aperfeiçoar a usabilidade e corrigir comportamentos inconsistentes nas telas de negociação de Clientes, Fornecedores e Cheques.

🧩 1. Unificação e Consistência de Interface 
🎨 2. Reorganização do Layout (UI/UX) 

A janela foi completamente redesenhada, organizada e ampliada:

🔹 Seções agora totalmente definidas:
🔹 Outras mudanças visuais importantes:
⚡ 3. Melhorias de Usabilidade e Navegação 
⌨️ Novos atalhos de teclado:
✔️ Correções de comportamento:
🛡️ 4. Validações e Correções de Bugs